起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊

1、起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊（依據(jù)tsg z0004-2007編制）第a版年 月 日發(fā)布 年 月 日實施起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊編 制：審 核：批 準(zhǔn)：目 錄目錄公司簡介質(zhì)量保證手冊發(fā)布令質(zhì)量保證手冊的管理范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義1.管理承諾2、質(zhì)量方針和目標(biāo)3、質(zhì)量保證體系組織架構(gòu)4、職責(zé)權(quán)限5、管理評審5.1評審例行時機(jī)5.2評審特殊時機(jī)5.3評審輸入5.4評審輸出5.5評審報告的編制 5.6相關(guān)文件6、質(zhì)量保證體系文件6.1體系圖6.2質(zhì)量保證手冊6.3程序文件6.4工藝文件及方案和記錄6.5質(zhì)量計劃6.6相關(guān)文件7、文件控制7.1總則7.2職責(zé)分工7.3文件的編制、審核、審批

2、7.4文件的發(fā)放7.5文件的更改7.6文件的保存、作廢和銷毀7.7相關(guān)文件8、記錄的管理8.1職責(zé)分工8.2記錄的控制8.3記錄的儲存8.4記錄的處理8.5相關(guān)文件9、合同的控制9.1合同的評審9.2合同的修訂9.3合同的存儲9.4相關(guān)文件10、設(shè)計控制無此程序11、材料、零部件控制11.1供貨商的評價選擇11.2產(chǎn)品采購信息11.3采購產(chǎn)品（物資）的驗證11.4檔案建立11.5相關(guān)文件12、作業(yè)（工藝）控制12.1職責(zé)12.2工藝文件的控制12.3施工技術(shù)準(zhǔn)備12.4設(shè)備工具準(zhǔn)備12.5設(shè)備質(zhì)量控制12.6相關(guān)文件13、焊接控制13.1職責(zé)13.2焊接質(zhì)量管理13.3焊縫返修13.4相關(guān)文件

3、14標(biāo)識和可追溯性14.1工程設(shè)備、原材料的標(biāo)識方式方法14.2檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識方法14.3標(biāo)識要求14.4相關(guān)文件15無損檢測無此程序16理化檢驗無此程序17熱處理控制無此程序18壓力試驗控制 無此程序19檢驗控制19.1職責(zé)19.2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)19.3過程操作人員19.4施工生產(chǎn)環(huán)境19.5進(jìn)貨檢驗和試驗19.6相關(guān)文件20不合格品控制20.1職責(zé)20.2編制不合格品控制程序20.3不合格品識別與標(biāo)識20.4不合格品處置辦法21計量控制22內(nèi)審控制23糾正與預(yù)防措施24人員培訓(xùn)25執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定公司簡介 北京紫竹慧機(jī)械設(shè)備租賃有限公司成立于1999年，注冊地北京市門頭溝區(qū)，注冊資

4、本1000萬元，公司擁有北京市建委頒發(fā)的建筑起重設(shè)備安裝、租賃資質(zhì)和北京市建筑工程物資協(xié)會評定的建筑起重機(jī)械租賃企業(yè)一級資信。公司主要從事筑路設(shè)備和建筑起重機(jī)械的租賃安裝和運維項目，近年來公司業(yè)績逐年穩(wěn)步上升，在建筑起重機(jī)械維修安裝工程的施工安裝等配套服務(wù)上，取得了良好的成績。尤其擅長于建筑起重機(jī)械、電梯等維修、安裝保養(yǎng)等項目。在建筑起重機(jī)械維修安裝過程中，公司嚴(yán)格貫徹“信譽第一、質(zhì)量為本、用戶至上”的方針，使全過程始終處于受控狀態(tài)，保證起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使用戶滿意。為進(jìn)一步提高公司安裝運維的質(zhì)量水平，滿足社會和用戶的需要，適應(yīng)市場機(jī)制的變革，依據(jù)is09001標(biāo)準(zhǔn)和特種設(shè)

5、備安全技術(shù)規(guī)范，結(jié)合本公司特點，建立此質(zhì)量保證體系，努力為社會和用戶提供更優(yōu)質(zhì)的工程和滿意的服務(wù)。目前，公司經(jīng)營的工程施工工作有序進(jìn)行。公司員工在萬輝總經(jīng)理的帶領(lǐng)下刻苦敬業(yè)，各項業(yè)務(wù)蒸蒸日上，企業(yè)生機(jī)勃勃，全體員工團(tuán)結(jié)一致，堅持“質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)，讓顧客滿意；追求卓越，持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)行業(yè)一流”的方針，熱忱地為企業(yè)和社會各界服務(wù)。0.3質(zhì)量保證手冊發(fā)布令本手冊依據(jù)：起重機(jī)械安全監(jiān)察條例、tsg 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范tsd z0004-2007及iso 90012008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司的管理實際編寫而成，是我公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量管理的主體文件。本質(zhì)量保證手冊明確了公司遵照特種設(shè)備

6、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。質(zhì)量保證手冊是本公司實施質(zhì)量管理的總規(guī)定，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對外部作為公司的質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及國家有關(guān)法律和要求，同時也符合本公司的實際。本質(zhì)量保證手冊自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。此 令

7、總經(jīng)理：批準(zhǔn)日期：0.4質(zhì)量保證手冊的管理1 、 職責(zé)1.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊，文控中心負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換版和保管；1.2 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施；1.3 公司法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊。2、質(zhì)量保證手冊的管理2.1 質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號， 每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進(jìn)行跟蹤控制。2.2 受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上管理人員和職能部門的人員，非受控手冊經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)、文控室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量

8、保證手冊必須是受控版本。3 、 質(zhì)量保證手冊的修訂和換版3.1 質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，法定代表人批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊的更改 情況填寫文件更改通知單。若為劃改，由文控中心依據(jù)質(zhì)量保證體系文件控制程序更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在文件發(fā)放/回收記錄上記錄。3.2 凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在質(zhì)量保證手冊修改一覽表中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫 1、2、3、n 次更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。3.3 如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應(yīng)予以換版。換版后，

9、其版本號由第 a 版變?yōu)榈?a 版，依此類推。本質(zhì)量保證手冊經(jīng)改版，所以定為質(zhì)量保證手冊 2010年第 a 版。3.4 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。文控中心保留一份，其余經(jīng)管理者代表書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。4、 質(zhì)量保證手冊的使用和保管4.1 質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若有損壞，應(yīng)交文控中心以舊換新。若丟失，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)后，由文控中心補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。4.2 質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。0.5范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義1范圍1.1 本手冊適用于

10、公司承擔(dān)的各類起重機(jī)械安裝維修改造工程施工。1.2 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了 tsg d2001-2006、 tsg z0004-2007 的所有要求；1.3 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、倉庫和人員。2、引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)，行政規(guī)章所包含條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。在手冊出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討，使用下列標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章最新版本的可能性。gb/t19000-2008 質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語 tsg d2001-2006 起重機(jī)械安裝、改造、維修許可規(guī)則tsg d2001-2006

11、起重機(jī)械安裝、改造、維修試驗規(guī)則tsg z0004-2007 特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求tsg z0004-2007 特種設(shè)備安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則管理職責(zé)1、管理承諾我公司在起重機(jī)械安裝維修改造過程中始終堅持“安全第一、質(zhì)量第一”的方針，為優(yōu)質(zhì)高效地完成公司所承擔(dān)的工程施工和服務(wù)，不斷增強(qiáng)自身的素質(zhì)與顧客滿意的程度，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下將通過策劃、實施如下活動，建立并實施起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性。1.1貫徹國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)和規(guī)定，按不同的層次和職能范圍配備法律、法規(guī)(包括行業(yè)規(guī)范和條例)。通過宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)提高員工法律意識

12、，確保公司與起重機(jī)械安裝維修改造有關(guān)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動都能嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)。1.2制定起重機(jī)械安裝維修改造的質(zhì)量方針，批準(zhǔn)起重機(jī)械安裝維修改造的質(zhì)量目標(biāo)，組織建立與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相適用的起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系，并通過起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系的有效運行，確保起重機(jī)械安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量方針的貫徹和起重機(jī)械安裝維修改造的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。1.3每年至少組織一次管理評審，促進(jìn)起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。1.4定期召開經(jīng)理辦公會，研究并決策資源配備計劃，確保資源滿足起重機(jī)械安裝維修改造工程施工和管理需要。2、質(zhì)量方針與目標(biāo)本條闡述了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)

13、量目標(biāo)，并由法定代表人批準(zhǔn)。2.1 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)，讓顧客滿意。追求卓越，持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)行業(yè)一流。2.2質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)管理，文明施工，確保項目質(zhì)量穩(wěn)定提高 ，使全過程始終處于受控狀態(tài)，保證起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，用戶滿意，提高市場競爭能力，拓寬企業(yè)生存空間。1、工程交驗合格率100%；2、合同履約率100%；3、顧客滿意率95%以上?？偨?jīng)理： 日 期： 年 月 日3、 質(zhì)量保證體系組織總經(jīng)理（法定代表人）管理者代表(質(zhì)量部經(jīng)理)質(zhì)保工程師辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部經(jīng)營部質(zhì)量部財務(wù)部各部門質(zhì)量保證體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人質(zhì)量管理體系圖4、職責(zé)權(quán)限4.1 法定代表人（總經(jīng)理）1

14、） 負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；2） 確保公司所有現(xiàn)場人員均應(yīng)遵守本手冊；保證影響質(zhì)量的所有行政，經(jīng)營和施工活動得到充分控制；3） 任命公司管理者代表、質(zhì)量保證工程師；4） 批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5） 主持召開總經(jīng)理辦公會，擬定公司管理機(jī)構(gòu)；6） 支持管理者代表建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。4.2 管理者代表1） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；2） 對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；4） 負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；5） 負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；6

15、） 對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負(fù)責(zé)；7） 主持管理評審；8） 為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源9） 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。4.3 質(zhì)量保證工程師1） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系；2） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查；3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；4） 嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；6） 堅持原則，行使質(zhì)量否決

16、權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；7） 對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹 實施；9） 對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；10） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。4.4 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各級人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。4.5 各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。5、 管理評審5.1管理評審例行時機(jī)公司每年至少召開一次例行評審，時間定在例行內(nèi)審后一個月內(nèi)進(jìn)行評審，評審會議由總經(jīng)理

17、主持，各部門主管和相關(guān)人員參加。每年管理評審必須覆蓋公司的各部門的活動和公司的整個質(zhì)量體系。5.2管理評審的特殊時機(jī)5.2.1在質(zhì)量體系或質(zhì)量有重大事故時，總經(jīng)理有權(quán)召開管理評審會議。5.2.2當(dāng)公司組織存在的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化可能影響到公司的質(zhì)量體系時，總經(jīng)理有權(quán)召開管理評審會議。5.3評審輸入管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：5.3.1質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和實施情況（包括質(zhì)量管理體系審核情況），實現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)的整體效果；5.3.2過程的業(yè)績（包括過程控制能力、控制水平和過程改進(jìn)），產(chǎn)品的實物質(zhì)量與質(zhì)量要求(法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、施工合同等)的符合性；5.3.3內(nèi)、外審核不合格項的糾

18、正，預(yù)防措施及整改效果。5.3.4以往管理評審跟蹤措施的實施情況及其有效性； 5.3.5質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性。5.3.6質(zhì)量管理體系變更的必要性，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)修訂的必要性。5.4 評審輸出管理評審過程做好評審記錄（包括：觀察的結(jié)果、建議、結(jié)論和決策采取的措施），編制管理評審報告，確定相關(guān)措施。這些措施包括但不限于：5.4.1質(zhì)量管理體系及其過程的有效性，如果需要變更，制定變更計劃，落實資源和職責(zé)；5.4.2過程是否在持續(xù)改進(jìn)，并確定進(jìn)一步改進(jìn)的計劃和措施；5.4.3與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括工程質(zhì)量、現(xiàn)場文明、服務(wù)等；5.4.4資源需求，當(dāng)資源不能滿足要求時，確

19、定資源配備（或調(diào)整）計劃，并組織實施，同時對未來所需的資源進(jìn)行策劃。5.5管理評審報告的編制管理評審會議召開后十個工作日內(nèi)，質(zhì)量部相關(guān)人員負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理評審報告，報總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門和會議出席人員，管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：5.5.1管理評審的時間、地點。5.5.2會議出席人員5.5.3管理評審的目的5.5.4管理評審范圍5.5.5管理評審議題評價5.5.6管理評審綜述5.6相關(guān)文件和表單5.6.1相關(guān)文件文件與記錄管理程序質(zhì)量管理體系內(nèi)審控制程序糾正與預(yù)防措施程序5.6.2相關(guān)表單質(zhì)量管理體系評審計劃質(zhì)量管理體系評審報告6、質(zhì)量保證體系文件6.1公司按5個層次建立文件化的起

20、重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系，這5個層次分別是：質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、質(zhì)量管理文件、質(zhì)量計劃和質(zhì)量記錄。如圖：6.2質(zhì)量保證手冊編制并保持起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊，起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊涵蓋gb/t19001-2000（idt iso9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)中的基本要求和滿足國家起重機(jī)械安全技術(shù)法規(guī)的基本要求。對起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊實施控制，確保起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊在公司范圍內(nèi)得到有效貫徹和實施，并定期對其實施評價。起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括：6.2.1質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，對需裁剪的內(nèi)容進(jìn)行了描述（細(xì)節(jié)與合理性的說明）。 6.2.2確定了

21、公司起重機(jī)械安裝維修改造的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)的實施及考核確定了方法。6.2.3為實施所策劃的過程，確定了需編制的質(zhì)量管理體系程序文件，并在質(zhì)量手冊中采用“相關(guān)文件”的形式加以引用。同時對質(zhì)量管理體系的文件框架（包括質(zhì)量記錄）進(jìn)行了描述。 6.2.4對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行合理的描述。在識別顧客要求的基礎(chǔ)上，通過管理職責(zé)和權(quán)限的確定、資源的開發(fā)和配備、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和控制，以及對過程進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)。在貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上不斷增強(qiáng)顧客滿意度。6.3程序文件程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；

22、質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量保證體系文件控制程序6.4工藝文件及方案和質(zhì)量記錄工藝文件及方案是起重機(jī)械安裝維修改造項目作業(yè)文件。包括：通用作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織措施和/或項目質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書文件（包括施工措施、 作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工措施、作業(yè)和操作規(guī)程等）等。是針對具體施工項目或作業(yè)過程編制的， 目的是“安全、優(yōu)質(zhì)、文明、如期”完成施工任務(wù)。起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，是采取糾正和預(yù)防措施的信息來源，對質(zhì)量記錄實施控制，保證能夠準(zhǔn)確、真實反應(yīng)客觀實際，并為

23、質(zhì)量管理體系評價提供依據(jù)。 工藝文件及方案的制定、審批、修改按技術(shù)/工藝文件及方案控制程序執(zhí)行。質(zhì)量記錄按記錄控制程序執(zhí)行。6.5 質(zhì)量計劃公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點（包括審核點、 見證點、停止點）進(jìn)行合理配置；每個控制系統(tǒng)應(yīng)包括：（1） 控制內(nèi)容、要求；（2） 過程中實際操作要求；（3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。6.6相關(guān)文件技術(shù)/工藝文件及方案控制程序 記錄控制程序7、文件控制7.1總則編制并實施質(zhì)量保證體系文件控制程序，對與工程施工和管理有關(guān)的文件實施控制，確保工程施工過程中使用有效的文件。本程序適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安

24、裝維修改造施工活動有關(guān)的受控管理文件的控制。受控文件包括:7.1.1管理性文件:質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序、崗位職責(zé)、項目質(zhì)量計劃等；7.1.2技術(shù)性文件：通用作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制表、施工組織措施、現(xiàn)場專用作業(yè)指導(dǎo)書文件、施工圖紙（包括設(shè)計變更、設(shè)備說明書、計算書等）、工程施工規(guī)范、技術(shù)信函等；7.1.3合同文件：工程合同、合同變更、補(bǔ)充協(xié)議等。7.2職責(zé)分工72.1質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的建立、統(tǒng)籌、格式編號規(guī)范和評定，并將結(jié)果上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.2.2質(zhì)量部文控中心負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理以及文件的發(fā)放、換版、存檔等工作，確保發(fā)放文件的有效性。7.2.3各使用部門正確使用文件并

25、妥善保管7.3文件的編制、審核、審批7.3.1管理者代表統(tǒng)籌質(zhì)量體系文件的編制工作，文件要確保清晰，編號易于查詢和識別，文件的狀態(tài)易于識別。7.3.2受控文件批準(zhǔn)后，由文控中心填寫受控文件一覽表，文件增加或作廢時要隨時更新。7.3.3文件審核、批準(zhǔn)人員文件名稱審核批準(zhǔn)質(zhì)量手冊總經(jīng)理法人（總經(jīng)理）程序文件質(zhì)保工程師管理者代表工藝文件及方案各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師質(zhì)量記錄各質(zhì)控人員質(zhì)保工程師7.4文件的發(fā)放7.4.1受控文件的發(fā)放由文控中心統(tǒng)一發(fā)放。文件編制人根據(jù)文件實際需要提供文件需求人員或部門清單，由文控中心正式填寫文件發(fā)放與回收記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按清單進(jìn)行登記發(fā)放，每份文件上應(yīng)蓋“受控文件”

26、紅色印章，質(zhì)量手冊和程序文件填寫分發(fā)號以便識別和回收。7.4.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放與回收記錄上簽名領(lǐng)取相應(yīng)分發(fā)號的文件。7.4.3若文件使用人的文件不清晰、破損，另有需求或丟失，需要到文控中心辦理手續(xù)，申請換發(fā)或補(bǔ)發(fā)，不可私自復(fù)印，文控中心同時收回破損文件做銷毀處理。7.5文件的更改7.5.1質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織更改，填寫文件更改/留用申請單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。7.5.2管理文件、作業(yè)文件由各部門組織修改，提出修改部門填寫文件更改/留用申請單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后交給文控中心，文控中心做好回收、更改和發(fā)放工作。7.5.3文控中心根據(jù)申請單內(nèi)容，可以直接在文件上用不易擦去的筆修改

27、，將要更改的內(nèi)容圈起，在旁邊寫上正確的內(nèi)容，由更改人核對后進(jìn)行多份文件的修改發(fā)放。7.5.4更改內(nèi)容復(fù)雜、較多時可采用換頁的方法。文控中心根據(jù)更改人的要求重新打印文件頁，由更改人校對后進(jìn)行換頁發(fā)放。7.5.5文控中心進(jìn)行修改發(fā)放時在“文件修改一覽表”中登記文件修訂情況，注明文件對應(yīng)更改單號。7.5.6文件需要整體換版時，按新文件的編制、審批程序執(zhí)行。7.5.7所有換版受控文件需要重新審批后交由文控中心按受控文件的要求發(fā)放。7.6文件的保存、作廢和銷毀7.6.1文控中心應(yīng)將文件統(tǒng)一歸檔，存放在干燥、安全的地方。7.6.2若文件不適合組織運作，需要作廢時，申請人填寫文件更改/留用申請單，寫明作廢原

28、因及銷毀或保留需求，審批后交文控中心，文控中心做好文件的回收和銷毀工作，需保留的作廢文件作“作廢”標(biāo)識保存。7.6.3在文件修改或換版后將文件收回并銷毀，必要時留一份存檔，做好標(biāo)識。7.6.4外來文件由文件接收部門確認(rèn)，確認(rèn)為和質(zhì)量體系有關(guān)的文件時，已有編號的按原來編號登記，未編號的文件按要求編號。外來文件登記入“外來文件一覽表”按受控文件要求分發(fā)，做好接收、借閱登記，各部門需跟蹤所用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法律法規(guī)的更新。8、記錄的管理編制并實施質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量記錄的收集、編目、標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、歸檔保存和處置等方面實施控制，保證質(zhì)量記錄能夠真實、完整地反映施工狀態(tài)和質(zhì)量管理體系運行情況

29、，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，使事后評估、分析、統(tǒng)計和追溯均有依據(jù)。本程序適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝維修改造工程施工和起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄和責(zé)任人員與職能部門。8.1職責(zé)分工8.1.1質(zhì)量部是公司各類質(zhì)量記錄的管理部門，負(fù)責(zé)各類質(zhì)量記錄表式的審定分類、編號、保管和歸檔、借閱等工作。8.1.2各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄，并按規(guī)定認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時、完整地填寫和保管歸檔。8.1.3文控中心負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝改造維修保養(yǎng)工程竣工資料的收集、編目、標(biāo)識、歸檔管理。8.2質(zhì)量記錄的控制包括如下幾個方面：8.2.1質(zhì)量記錄必須字跡清楚，表達(dá)明確，具有唯一性標(biāo)識，并具

30、有可追溯性；8.2.2質(zhì)量記錄必須真實、客觀，是實際事件的準(zhǔn)確反映；8.2.3質(zhì)量記錄必須具有有效的簽字，并注明日期；8.2.4對于統(tǒng)計性質(zhì)量記錄和以其他媒體形式提供的質(zhì)量記錄，備注統(tǒng)計人員名字；8.2.5質(zhì)量記錄被收集歸檔后，在適宜的環(huán)境條件下分類保存，保管方式應(yīng)便于存取、檢索。8.2.6對貯存質(zhì)量記錄的箱柜進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)，防止由于貯存保護(hù)不當(dāng)而使質(zhì)量記錄損壞、變質(zhì)或丟失。8.2.7根據(jù)質(zhì)量記錄的性質(zhì)確定保存期限。納入檔案管理的質(zhì)量記錄，其保存期限按檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3記錄的儲存質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，存取方便，存放于通風(fēng)、干燥、安全的地方，以防止在存放期內(nèi)應(yīng)環(huán)境因素而受損或遺失。8.4記

31、錄處理1、無參考價值的質(zhì)量記錄，可剔除處理。2、對于超過保存期，或因其他特殊原因而需要銷毀的記錄，由質(zhì)量部相關(guān)人員填寫文件銷毀申請單，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后，由專人負(fù)責(zé)銷毀。8.5相關(guān)文件和表單質(zhì)量保證體系文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序受控文件一覽表文件發(fā)放與回收記錄文件修改一覽表文件更改/留用申請單文件銷毀申請單9、合同控制9.1合同的評審公司在確定投標(biāo)意向后經(jīng)營部購買招標(biāo)書文件，組織相關(guān)部門對招標(biāo)書中的合同條件或合同草案進(jìn)行評審。 9.1.1合同評審內(nèi)容：9.1.1.1合同條款是否符合國家法律、法規(guī)，含義準(zhǔn)確，便于執(zhí)行；9.1.1.2技術(shù)協(xié)議或條款能否反映起重機(jī)械安裝改造維修保養(yǎng)全過程質(zhì)量保證要

32、求，且公司具有滿足其要求的能力；9.1.1.3與投標(biāo)不一致的要求已采取措施解決 9.1.2合同評審方法：9.1.2.1采用合同草案（招標(biāo)文件）傳閱評審或會議評審；9.1.2.1相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ毴藛T代表本部門簽署評審意見和具名。9.1.3對需聯(lián)系招標(biāo)方澄清的問題，由經(jīng)營部組織聯(lián)系并澄清。9.1.4公司接到中標(biāo)意向書后,由經(jīng)營部組織合同簽訂前的評審，根據(jù)評審意見，準(zhǔn)備合同談判資料，組織人員參加合同談判。9.1.5公司在充分保證顧客的全部要求，且具有能力保證的竣工交付期的前提下經(jīng)營部方可簽訂合同。9.2合同的修訂經(jīng)營部建立就合同有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，在合同修訂時正確傳遞到公司有關(guān)部門。9

33、.3記錄 合同評審所涉及到的評審記錄及有關(guān)的文件資料均由經(jīng)營部歸卷存檔9.4相關(guān)文件合同控制程序10、設(shè)計控制 目前無該程序 11、材料、零部件控制編制并實施材料、零部件控制程序，對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品（物資）符合規(guī)定的要求。11.1供貨商的評價選擇 制定選擇、評價和重新評價分供方的準(zhǔn)則。根據(jù)產(chǎn)品（物資）對工程質(zhì)量的影響程度分類（按a、b兩類物資劃分）評價選擇供貨商，必要時對分供方重新進(jìn)行評價。11.1.1首次選擇供貨商時，對供貨商的供貨能力和質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，包括索取供貨商的業(yè)績報告和資質(zhì)證書，對重要的地方性材料結(jié)合貨源地考察進(jìn)行評價。必要時對首次選用的供貨商提供的產(chǎn)品（物資

34、），現(xiàn)場進(jìn)行抽樣試驗，并對試驗結(jié)果進(jìn)行評定。11.1.2對長期（或固定）供貨商，定期（一般不超過一年）對供貨質(zhì)量進(jìn)行跟蹤分析評價，評價時考慮的相關(guān)信息包括：信用、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗和歷史業(yè)績；質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，遵守法律法規(guī)的情況；提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度.11.1.3對超過二年無業(yè)務(wù)關(guān)系的供貨商，實施采購前重新評價；對供貨過程中出現(xiàn)影響其供貨能力或?qū)ζ浞?wù)、價格、質(zhì)量等的信任程度降低時，對供貨商重新進(jìn)行評價。11.2產(chǎn)品采購信息11.2.1產(chǎn)品需用部門在編制物資需用計劃時，必須清楚準(zhǔn)確地說明所需物資的要求，必要時標(biāo)明：11.2.1.1采購材料

35、、設(shè)備的名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求；11、2、1、1當(dāng)有質(zhì)量保證要求時，提供適當(dāng)?shù)膱D樣、報告、記錄和檢驗標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。11.2.2采購部門根據(jù)產(chǎn)品（物資）需用部門的物資需用計劃文件，經(jīng)平衡利庫后編制采購文件。采購文件主要有2種:采購單和采購合同。采購合同必須根據(jù)采購產(chǎn)品的性質(zhì)，規(guī)定相關(guān)的內(nèi)容，包括產(chǎn)品的技術(shù)要求或服務(wù)要求等；對重要的工程性物資，當(dāng)顧客明確要求現(xiàn)場監(jiān)造時，在合同文件中加以明確，必要時包含如下內(nèi)容：產(chǎn)品加工制作和裝配過程的見證點設(shè)置、讓步申請和接受標(biāo)準(zhǔn)等；對產(chǎn)品形成的過程、設(shè)備、人員的要求以及供方質(zhì)量管理體系的要求。11.2.3采購部門將采購文件（采購單、

36、采購合同等）交授權(quán)人員審批后方可發(fā)出.11.2.4對于外協(xié)業(yè)務(wù)，必須簽定正式合同，明確相關(guān)要求。對提供技術(shù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，必須簽定服務(wù)合同或協(xié)議，明確服務(wù)人員的資格、與提供服務(wù)有關(guān)的程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求等。11.3采購產(chǎn)品（物資）的驗證11.3.1公司在供貨商貨源處的驗證對重要產(chǎn)品（物資）和地方性材料及外協(xié)加工件，根據(jù)需要，公司在采購文件中規(guī)定監(jiān)造或驗證的方式。采購部門按采購文件規(guī)定，負(fù)責(zé)派員到供貨商貨源處對采購產(chǎn)品（物資）進(jìn)行監(jiān)造或驗證。11.3.1.1進(jìn)貨驗證公司采用進(jìn)貨檢驗和必要的試驗實施進(jìn)貨驗證。11.3.1.2顧客對供貨方物資的驗證當(dāng)合同中有明確規(guī)定或有書面協(xié)議時，顧客或其代表有權(quán)

37、在供貨商處或公司內(nèi)對分供方的產(chǎn)品（物資）進(jìn)行驗證，公司將提供相關(guān)資源，支持顧客的驗證。顧客的驗證不減輕公司提供合格產(chǎn)品（物資）的責(zé)任，也不能排除其后顧客對不合格品的拒收。11.4公司建立供貨商評價結(jié)果及其評價檔案，并保存評價過程的相關(guān)記錄。11.5相關(guān)文件零部件材料控制程序12、作業(yè)（工藝）控制 工藝管理情況對能否滿足合同要求和用戶的期望至關(guān)重要，其內(nèi)容包括工藝文件控制、施工技術(shù)準(zhǔn)備和設(shè)備機(jī)具準(zhǔn)備等。12.1職責(zé) 工藝質(zhì)量控制實行工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受管理者代表與安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查。由生產(chǎn)部、技術(shù)部、及有關(guān)部門配合實施。12.2工藝文件控制12.2.1公司建立并保持形成文件的程序，

38、控制工藝文件的編制實施。 工藝文件包括：施工組織方案、工程質(zhì)量計劃、安裝工程質(zhì)量檢驗和試驗計劃、作業(yè)指導(dǎo)文件。12.2.2施工組織方案由工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批并經(jīng)顧客簽字認(rèn)可后實施。12.2.3工程項目質(zhì)量計劃（必要時）由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。必要時報顧客簽字認(rèn)可。12.2.4一般的施工方案由生產(chǎn)部編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，較重要的方案由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，管理者代表批準(zhǔn)。12.2.5一般項目作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)部技術(shù)員編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，較重要的作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專工編制，相關(guān)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審批。12.2.6質(zhì)量檢驗計劃由質(zhì)量部編制，檢驗系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保

39、工程師批準(zhǔn)。12.3施工技術(shù)準(zhǔn)備12.3.1施工前的技術(shù)準(zhǔn)備是確保規(guī)定的程序、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計劃和作業(yè)指導(dǎo)文件得到貫徹落實的基礎(chǔ)。12.3.2工程施工前應(yīng)對施工圖紙進(jìn)行會審，圖紙會審由各部門專工組織，各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人，各部門技術(shù)人員及相關(guān)人員參加，并將會審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄。12.3.3對于設(shè)計變更，必須由原設(shè)計單位發(fā)出設(shè)計變更通知單后方可進(jìn)行施工，施工圖紙未經(jīng)會審不得施工。12.3.4項目開工前，對參加施工的人員，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，施工人員必須按圖紙、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工。12.3.5生產(chǎn)部在施工準(zhǔn)備階段，應(yīng)根據(jù)起重機(jī)械安裝改造維修保養(yǎng)工程的內(nèi)容準(zhǔn)備并掌握標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，如缺少時，應(yīng)向質(zhì)量部

40、反映，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解決。12.4設(shè)備機(jī)具準(zhǔn)備12.4.1設(shè)備機(jī)具控制的原則是提供足夠數(shù)量的合適設(shè)備滿足工程進(jìn)度和保證過程能力。12.4.2工程施工前由生產(chǎn)部根據(jù)工程特點編制設(shè)備、機(jī)具配置計劃。12.4.3公司經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)設(shè)備、機(jī)具配置計劃，采用調(diào)配、租賃、外購、自制等方法予以解決。 12.4.4工裝準(zhǔn)備計劃由生產(chǎn)部技術(shù)人員在熟悉施工圖紙后提出，經(jīng)公司經(jīng)營部審核后實施。12.5設(shè)備質(zhì)量控制 設(shè)備控制的原則是保證施工生產(chǎn)過程中所用的施工生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)具品種，數(shù)量及使用性能等方面能滿足工程產(chǎn)品質(zhì)量的要求；公司建立并保持形成文件的程序?qū)κ┕どa(chǎn)用設(shè)備、機(jī)具的采購、配置、使用和維修進(jìn)行控制，以確保過程設(shè)備

41、能力。12.5.1職責(zé) 生產(chǎn)施工用設(shè)備、機(jī)具的采購、采購質(zhì)量控制和驗證，過程設(shè)備，機(jī)具配置和運行管理及保養(yǎng)、維修工作由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，技術(shù)部、質(zhì)檢部、配合實施。過程設(shè)備質(zhì)量控制實行設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受管理者代表與質(zhì)保工程師及總經(jīng)理的監(jiān)督檢查。12.5.2設(shè)備和機(jī)具的采購12.5.2.1專業(yè)性較強(qiáng)的施工生產(chǎn)用設(shè)備和機(jī)具（焊接、吊裝等設(shè)備）須經(jīng)有專業(yè)責(zé)任工程師參加的可行性分析后方可編制采購計劃進(jìn)行采購。12.5.2.2施工用設(shè)備和機(jī)具由有關(guān)部門根據(jù)工程需要申報施工用設(shè)備和機(jī)具需求計劃，填寫機(jī)具購置申請表報送公司經(jīng)營部，經(jīng)分管經(jīng)理審垓、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。施工用設(shè)備、機(jī)具的購置要滿足適用性

42、、可靠性和可維修性等要求。12.5.2.3專業(yè)責(zé)任師對專業(yè)性較強(qiáng)的施工生產(chǎn)用設(shè)備和機(jī)具的驗收結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可。12.5.3設(shè)備和機(jī)具配置12.5.3.1施工生產(chǎn)用設(shè)備和機(jī)具的配置在滿足工程量、工程進(jìn)度要求的同時，必須符合施工生產(chǎn)技術(shù)措施、操作工藝及對施工生產(chǎn)質(zhì)量要求等方面的需要。12.5.3.2自制施工生產(chǎn)用設(shè)備、工裝，必須經(jīng)過有質(zhì)保工程師參加的檢驗、試驗或校準(zhǔn)，合格后方可使用。12.5.4設(shè)備和機(jī)具的使用、保養(yǎng)和維護(hù)12.5.4.1施工生產(chǎn)用設(shè)備、機(jī)具在進(jìn)入施工工地時要進(jìn)行驗證、使用部門責(zé)任人認(rèn)可。12.5.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對設(shè)備、機(jī)具提供現(xiàn)場技術(shù)及修理服務(wù)。12.5.4.3對于關(guān)鍵的和重要的設(shè)

43、備機(jī)具必須編制操作規(guī)程，見作業(yè)指導(dǎo)書。12.5.4.4設(shè)備或機(jī)具應(yīng)實行定機(jī)、定臺、定人的“三定”操作，主要施工生產(chǎn)用設(shè)備、機(jī)具（起重、氣割、焊接等）的操作人員憑操作證上崗。12.5.4.5操作者對保證設(shè)備處于適宜的狀態(tài)負(fù)責(zé)，不達(dá)到規(guī)定使用要求的設(shè)備不用于工程施工。12.5.4.6設(shè)備的使用單位應(yīng)對設(shè)備和機(jī)具的使用環(huán)境條件進(jìn)行控制，確保其技術(shù)性能和使用特性。12.5.5設(shè)備管理12.5.5.1公司設(shè)備檔案由文控中心負(fù)責(zé)建立；機(jī)具臺帳由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立。12.5.5.2公司每年第一季度進(jìn)行一次完好狀態(tài)檢查，專管率應(yīng)達(dá)到100%，完好率不低于85%，使用中的主要設(shè)備完好率應(yīng)100%。12.6相關(guān)文

44、件技術(shù)/工藝文件及方案控制程序機(jī)具購置申請表13、焊接控制通過對起重機(jī)械安裝改造維修過程中焊接質(zhì)量的控制，確保起重機(jī)械安裝改造維修中的焊接質(zhì)量符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。13.1職責(zé)焊接質(zhì)量控制由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并接受管理者代表和總經(jīng)理的監(jiān)督檢查。13.2執(zhí)行焊接質(zhì)量控制程序13.3焊接質(zhì)量從焊工管理，焊接工藝評定，焊接材料，焊接設(shè)備，焊接施工五個環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。13.3.1焊工管理 焊工管理主要審查焊工資格及其相關(guān)的一系列活動包括焊工培訓(xùn)，鋼印，焊工檔案管理等。13.3.2焊接工藝評定13.3.2.1由焊接責(zé)任工程師下達(dá)焊接工藝評定任務(wù)書，分管總工程師審核批準(zhǔn)。13.3.2.2由技術(shù)部專工編制焊接工藝評

45、定方案，焊接責(zé)任工程師審核。13.3.2.3焊接工藝評定試件的制作，無損檢測，金相分析，力學(xué)性能試驗分別由焊接，探傷，理化等人員進(jìn)行。13.3.3.4工藝評定合格后，由技術(shù)部專工組織編制焊接工藝評定報告，由焊接責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。13.3.3焊接材料焊材保管員，從焊材一級庫領(lǐng)取焊材，按焊接質(zhì)量控制程序的規(guī)定烘干發(fā)放回收。13.3.4焊接設(shè)備13.3.4.1定人操作，維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作；13.3.4.2焊接設(shè)備上的控制工藝參數(shù)準(zhǔn)確可靠，并保證在周檢期內(nèi)完好。13.3.5焊接施工13.3.5.1工程開工前，技術(shù)部專工或生產(chǎn)部技術(shù)員根據(jù)焊接工藝評定報告及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

46、編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。13.3.5.2施焊前，必須由技術(shù)員或?qū)９は蚴┖负腹みM(jìn)行技術(shù)交底，并作好記錄。13.3.5.3施焊過程中，凡遇與作業(yè)指導(dǎo)書要求不符時，焊工可拒絕施焊，當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應(yīng)及時報告有關(guān)人員，不得自行處理。13.3.5.4焊接檢驗員在管子對口焊接時，應(yīng)對焊口錯邊、間隙、坡口除銹等進(jìn)行檢查。并對焊縫外觀進(jìn)行檢查和委托焊縫探傷。13.3.6焊縫返修 對同一部位不宜多次焊補(bǔ)，一般不超過三次，中、高合金鋼不得超過二次。對于非超次返修由生產(chǎn)部技術(shù)員編制返修工藝，技術(shù)部專工審批。 超次返修由焊接公司專工編制返修工藝，焊接責(zé)任人或焊接責(zé)任工程師審批；并指定焊工施焊。13

47、.4相關(guān)文件和表格焊接質(zhì)量控制程序焊接工藝評定報告無損檢測委托單14、標(biāo)識和可追溯性編制產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序，對工程設(shè)備、原材料，以及施工過程的產(chǎn)品和工序狀態(tài)進(jìn)行必要的標(biāo)識，防止設(shè)備材料的誤用或產(chǎn)品狀態(tài)的混淆，在有可追溯性要求時，實現(xiàn)可追溯性的目的。14.1 工程設(shè)備、原材料的標(biāo)識方式和方法包括：14.1.1對有國家規(guī)定標(biāo)識的材料、設(shè)備，按國家規(guī)定的方法和方式進(jìn)行標(biāo)識；14.1.2對有原標(biāo)識的設(shè)備、材料（設(shè)備銘牌、材料編號或貨號等）保持其原標(biāo)識，必要時對原標(biāo)識進(jìn)行記錄。14.1.3對無國家規(guī)定標(biāo)識又無原標(biāo)識的設(shè)備、材料，采用掛牌、涂色方式進(jìn)行標(biāo)識，入庫上架產(chǎn)品采用“四定位”標(biāo)識。14.1

48、.4對有可追溯性要求的設(shè)備材料，記錄其使用部位或場所。14.2檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的方法包括：14.2.1對未經(jīng)驗證的采購設(shè)備和材料，隔離存放醒目標(biāo)識；經(jīng)驗證合格后，通過登記臺帳形式進(jìn)行狀態(tài)管理；對驗證不合格的設(shè)備、材料未經(jīng)處置前隔離存放，醒目標(biāo)識。14.2.2施工過程中采用現(xiàn)場實體標(biāo)識和驗收記錄形式標(biāo)識產(chǎn)品和工序的檢驗狀態(tài)。14.2.3施工完成且完善后，與顧客辦理驗收交接簽證。14.3 標(biāo)識要求14.3.1對實體進(jìn)行標(biāo)識時，既不能損害產(chǎn)品（物資）的功能，又不影響其質(zhì)量。14.3.2當(dāng)產(chǎn)品（物資）轉(zhuǎn)移時，做好標(biāo)識的保護(hù)和移植。14.3.3對有可追溯性要求的設(shè)備和材料應(yīng)加以唯一的標(biāo)識，并對標(biāo)識進(jìn)行

49、記錄。14.3.4當(dāng)標(biāo)識損壞或丟失時，由檢驗人員或倉庫管理確認(rèn)后追補(bǔ)標(biāo)識。標(biāo)識須清楚、易懂、不易消失。14.4相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序15、無損檢測控制15.1公司目前無該程序16、理化檢驗控制16.1公司目前無該程序17、熱處理控制17.1 公司目前無該程序18、壓力試驗控制（起重機(jī)械無需此項控制）19、檢驗控制通過對進(jìn)貨階段、施工過程階段和最終驗收階段的檢驗和試驗，驗證所完成的活動是否符合規(guī)定的要求，對各階段的檢驗和試驗進(jìn)行記錄，準(zhǔn)確反映實體質(zhì)量。本程序適用于設(shè)備材料進(jìn)貨、起重機(jī)械安裝改造維修及工程竣工移交過程中，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙和技術(shù)文件進(jìn)行的所有檢驗活動。19

50、.1職責(zé)檢驗質(zhì)量控制由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并接受管理者代表和總經(jīng)理的監(jiān)督檢查。經(jīng)營部負(fù)責(zé)進(jìn)貨階段的檢驗和試驗控制；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程施工過程和最終驗收階段的檢驗和試驗控制；質(zhì)量部負(fù)責(zé)工程施工過程中有關(guān)的檢驗和試驗。19.2執(zhí)行檢驗質(zhì)量控制程序，保證檢驗和試驗工作順利實施。19.3過程操作人員19.3.1從事過程操作的人員必須經(jīng)過安全培訓(xùn)并考試合格，并熟練掌握本崗位的操作技能；特種設(shè)備作業(yè)人員與特殊工種還應(yīng)經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并考核合格后，持證上崗。 19.3.2施工操作人員必須按工藝規(guī)定進(jìn)行操作。 19.3.3施工前，由責(zé)任工程師和質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對操作人員的資格進(jìn)行檢查。對于無損探傷、焊工等還應(yīng)檢查其操作項

51、目與合格證內(nèi)的合格項目是否一致，否則不得上崗。19.4 施工生產(chǎn)環(huán)境19.4.1施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有防雨、雪、防風(fēng)、防寒等設(shè)施，當(dāng)施工操作環(huán)境條件不適應(yīng)規(guī)范和工藝規(guī)定時，不得施工。19.4.2責(zé)任工程師、質(zhì)保工程師和專業(yè)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對施工生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境條件進(jìn)行經(jīng)常性檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不適應(yīng)規(guī)范和工藝規(guī)定時，有權(quán)停止施工。19.5進(jìn)貨檢驗和試驗19.5.1按程序文件或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗和試驗。產(chǎn)品（物資）檢驗填寫檢驗記錄，產(chǎn)品（物資）試驗出具試驗報告。19.5.2采購產(chǎn)品（物資）發(fā)放前必須經(jīng)過檢驗或試驗，未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品（物資）不準(zhǔn)投入使用或作進(jìn)一步加工。19.5.3檢驗內(nèi)容包括但不限于：所附文件資料是否符合采購清單；產(chǎn)品（物資）與資料是否相符；產(chǎn)品（物資）是否有損傷；樣品試驗是否符合規(guī)范要求；性能參數(shù)是否滿足規(guī)定要求等。19.5.4對進(jìn)貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，物資公司負(fù)責(zé)對外交涉，簽發(fā)不合格品通