管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

1、 文件編號(hào)：qg13-1-01 壓 力 管 道 安 裝質(zhì) 量 手 冊(cè)（第一版）受控狀態(tài)： 是 非持有者姓名： 持有者部門： 持有者編號(hào)： 地 址：河北省冀州市冀新東路1133號(hào)a電 話：03188678718傳 真：03188628718郵 編：053200e-mail：jrdqyxgs2013-1-10發(fā)布 2013-2-20實(shí)施壓 力 管 道 安 裝質(zhì) 量 手 冊(cè)（第一版）編 制： 劉錫甲 審 核： 王中才 批 準(zhǔn)： 馬永紅 衡水嘉瑞電氣設(shè)備有限公司目 錄發(fā)布令6任命書70. 前言80.1 企業(yè)簡(jiǎn)介80.2 術(shù)語(yǔ)和縮寫91. 范圍101.1 總則101.2 應(yīng)用102. 引用標(biāo)準(zhǔn)113.

2、管理職責(zé)123.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)123.2 質(zhì)量保證體系143.3 職限和權(quán)責(zé)153.4 管理評(píng)審174 質(zhì)量保證體系文件194.1 質(zhì)量保證手冊(cè)194.2 其它質(zhì)量保證體系文件205 文件和記錄控制216 合同控制237. 設(shè)計(jì)控制248 材料及零部件控制259 作業(yè)（工藝）控制2710 焊接過程控制2711 熱處理控制3112 無(wú)損檢測(cè)控制3213 理化檢驗(yàn)控制33目 錄14 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制3415 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制3616 不合格品控制3717 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)3818 人員培訓(xùn)考核及其管理4119 其它過程控制4220 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 44附錄a 質(zhì)量保證手冊(cè)修改記錄

3、表附錄b 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖附錄c 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖附錄d 部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限附錄e 壓力管道安裝修理質(zhì)量保證體系主要控制點(diǎn)一覽表附錄f 壓力管道安裝質(zhì)量系統(tǒng)各責(zé)任人員職責(zé)附錄g 有關(guān)壓力管道安裝修理技術(shù)法規(guī)附錄 h 壓力管道安裝修理質(zhì)量管理控制點(diǎn)流程圖發(fā) 布 令版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-01發(fā) 布 令衡水嘉瑞電氣設(shè)備有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)國(guó)務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和質(zhì)技監(jiān)局頒發(fā)的tsg d0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、ts gd3001-2009壓力管道安裝許可則、tsg z0004-2007

4、特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求編寫，符合國(guó)家質(zhì)量法律、法規(guī)，符合企業(yè)的實(shí)際情況，適用于本企業(yè)壓力管道安裝的質(zhì)量管理，是向用戶提供安全可靠的壓力管道工程的承諾和保證。壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)是本企業(yè)從事壓力管道安裝質(zhì)量管理和質(zhì)量保證必須遵循的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，現(xiàn)予批準(zhǔn)。所有參與壓力管道安裝的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)的人員，都必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，規(guī)范各自的質(zhì)量行為，不懈努力，確保壓力管道工程質(zhì)量不斷提高，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)自2013年02月20日起實(shí)施?？偨?jīng)理：馬永紅2013年2月20日 任 命 書版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-02任 命 書為

5、貫徹執(zhí)行tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求和gb/t19001-2008idt iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命一、 王中才 為本單位壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師及總工程師。其職責(zé)是：a.確保壓力管道安裝質(zhì)量體系的過程得到建立和保持；b.組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；c.在單位內(nèi)部要保證提高滿足顧客要求的意識(shí)；d.負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。二、壓力管道安裝質(zhì)量體系各系統(tǒng)責(zé)任人員： 李銀河 同志為安裝工藝責(zé)任工程師。 黃志業(yè) 同志為焊接及熱處理責(zé)任工程師。 張世峰 同志為計(jì)量和設(shè)

6、備責(zé)任工程師。 王廣義 同志為質(zhì)量檢驗(yàn)和理化試驗(yàn)責(zé)任工程師。 朱澤龍 同志為壓力試驗(yàn)責(zé)任工程師。 石紅梅 同志為無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師。 朱紅妹 同志為材料責(zé)任工程師。 邢曉陽(yáng) 同志為電器儀表責(zé)任人。各級(jí)責(zé)任人員必須服從質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合共同履行質(zhì)量職責(zé)，以確保本單位的質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 馬永紅2013年2月20日前 言章節(jié)號(hào) 0版 本：文件編號(hào)： qg13-1-01-030前言0.1企業(yè)概況介紹衡水嘉瑞機(jī)電安裝工程有限公司始建于2012年，座落于冀州市城北106國(guó)道東側(cè)，風(fēng)光秀麗的衡水湖畔。占地面積1500平方米，建筑面積1300平方米，廠房面積1010平方米。擁有員工30

7、余人，其中中級(jí)職稱技術(shù)人員2名，初級(jí)職稱技術(shù)人員5名。公司擁有所需各類技術(shù)工人持有相關(guān)證件。公司主要從事工藝管道安裝、機(jī)電設(shè)備安裝和輕鋼制作安裝。并多次達(dá)到優(yōu)良工程。隨著壓力管道安裝有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更新和gb/t19001-2008idtiso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的推行，為全面貫徹國(guó)家質(zhì)量安全法規(guī)，落實(shí)本企業(yè)的質(zhì)量方針，為顧客提供優(yōu)質(zhì)可靠的壓力管道安裝工程產(chǎn)品和良好的服務(wù)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定了壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及各項(xiàng)管理制度。本手冊(cè)經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布于 2013 年 2 月 20 日起實(shí)施。前 言章節(jié)號(hào) 0版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-030.2.術(shù)語(yǔ)和縮寫1.

8、本手冊(cè)采用gb/t19001-2008 idt： iso9001：2008中的術(shù)語(yǔ)和定義。2. 本手冊(cè)引用的其它術(shù)語(yǔ)和縮寫公司:衡水嘉瑞機(jī)電安裝工程有限公司手冊(cè):壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)規(guī)則：壓力管道安裝許可規(guī)則規(guī)定:壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定標(biāo)準(zhǔn): 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)pqr: 焊接工藝評(píng)定報(bào)告建設(shè)單位/用戶: 工程建設(shè)的法定代表單位，即iso9001所指的顧客。部門: 指公司機(jī)關(guān)職能部室。施工單位: 指公司下屬的參與壓力管道安裝的施工隊(duì)。質(zhì)保師： 質(zhì)量保證工程師。檢查點(diǎn)(e)：管道安裝過程中進(jìn)行各種檢測(cè)、驗(yàn)證，提供檢查數(shù)據(jù)，判定合格與否，規(guī)定表格見證或印檢標(biāo)記的工序點(diǎn)。審

9、閱點(diǎn)(r)：通過抽查、檢查或?qū)忛喺J(rèn)可方式進(jìn)行管理的工序點(diǎn)。停檢點(diǎn)(h): 管道安裝過程中必須停止下來(lái)進(jìn)行見證和檢驗(yàn)的，未經(jīng)指定責(zé)任人、指定部門和授權(quán)代表確認(rèn)簽字，此點(diǎn)就不能繼續(xù)，以此來(lái)驗(yàn)證認(rèn)定上一道工序全部正確，非此，要造成返工或不可彌補(bǔ)的質(zhì)量損失或事故的工序點(diǎn)。材料：指壓力管道組成件、支承件和焊接材料。范 圍 章節(jié)號(hào)：1 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-041.0 范圍1.1 總則依據(jù)國(guó)務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和質(zhì)技監(jiān)局頒發(fā)的tsg d0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、ts gd3001-2009壓力管道安裝許可則、tsg z0004-2

10、007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合公司實(shí)際和壓力管道工程特點(diǎn)，建立、實(shí)施和改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，旨在：a）證實(shí)公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的壓力管道工程的能力；b）持續(xù)改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，確保符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意度。1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊(cè)適用于公司與壓力管道安裝質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門、施工隊(duì)及其作業(yè)場(chǎng)所壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的實(shí)施和持續(xù)有效保持。1.2.2 本手冊(cè)適用于公司所承建的壓力管道gc3級(jí)的預(yù)制、安裝和檢修工程。1.2.3 本手冊(cè)設(shè)置各項(xiàng)規(guī)定要求的目的，在于防止壓力管道安裝和服務(wù)過程出現(xiàn)不合格的情況，

11、最終達(dá)到安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并通過驗(yàn)收合格，使顧客滿意。引用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)： 2版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-052. 引用標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)：1、 國(guó)務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2、 質(zhì)技監(jiān)局頒發(fā)的tsg d0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道和壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定3、 質(zhì)技監(jiān)局頒發(fā)的ts gd3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則4、 質(zhì)技監(jiān)局頒發(fā)的tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求5、gb/t19001-2008idt： iso9000：2008質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)6、gb/t19001-2008idt： iso9000：20

12、08質(zhì)量保證體系要求7、現(xiàn)行的有關(guān)壓力管道安裝國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理職責(zé) 章節(jié)號(hào)： 3 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-063.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì) 量 方 針本企業(yè)的質(zhì)量方針是：科技為先、質(zhì)量為本、誠(chéng)信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意。含義和要求：a.體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品的特點(diǎn)，與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)；b.體現(xiàn)了質(zhì)量滿足有關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性承諾；c.為確立制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提出了構(gòu)架；d.精心施工、確保質(zhì)量體現(xiàn)了企業(yè)要認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量策劃堅(jiān)持施工程序，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，強(qiáng)化過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合合同和法律法規(guī)要求的宗旨；誠(chéng)信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意體現(xiàn)了企業(yè)要及時(shí)征求、了解、確定

13、、評(píng)審顧客要求，真誠(chéng)做好過程服務(wù)，通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的適宜性、有效性，從而保證顧客要求得到滿足，達(dá)到顧客滿意。e.各級(jí)負(fù)責(zé)人要將此方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、作業(yè)等層次，要確保員工正確理解和貫徹執(zhí)行；f.企業(yè)應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)變化的內(nèi)部條件和環(huán)境。管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 3 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-06 質(zhì) 量 目 標(biāo)本企業(yè)的壓力管道安裝質(zhì)量目標(biāo)是：a.企業(yè)最高管理者制定的總體質(zhì)量目標(biāo)：工程質(zhì)量合格率100%合同履約率100%顧客滿意度90%（根據(jù)企業(yè)實(shí)際應(yīng)能達(dá)到并逐年提高）b.最高管理者要求企業(yè)內(nèi)部各部門針對(duì)企業(yè)的總目標(biāo)結(jié)合具體壓力管道安裝項(xiàng)目進(jìn)行分

14、解、展開、制定本部門、本單位的質(zhì)量目標(biāo)（分目標(biāo)），分目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀，體現(xiàn)出分階段實(shí)施、經(jīng)努力可實(shí)現(xiàn)的原則，各部門、施工隊(duì)的分目標(biāo)應(yīng)盡可能定量。總經(jīng)理（簽字）：馬永紅2013年2月20日管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 3 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-063.2.質(zhì)量保證體系3.2.1 質(zhì)量保證體系的目的對(duì)與組織質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。3.2.2 質(zhì)量保證體系的范圍適用于壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件控制。3.2.3 質(zhì)量保證體系職責(zé)3.2.3.1 技術(shù)質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施壓力管道安裝質(zhì)量體系，主持編制壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)，審批質(zhì)量體系程序文

15、件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。b.定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。c.負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評(píng)審。d.負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。e.對(duì)公司所屬各部門、施工隊(duì)實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。f.負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.2.3.2 經(jīng)理辦公室a.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門及公司發(fā)放文件提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行控制和管理并建立受控文件目錄 b.負(fù)責(zé)體系的建立與運(yùn)行管理工作。組織實(shí)施年度工作計(jì)劃，監(jiān)督檢查各部門實(shí)施工作計(jì)劃；c.負(fù)責(zé)制（修）訂歸

16、口要素的程序文件和相關(guān)要素的作業(yè)指導(dǎo)文件并組織貫徹實(shí)施；3.2.3.3 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的文件和記錄的控制與管理，并建立臺(tái)帳編制受控文件目錄.3.2.3.4 資源部負(fù)責(zé)人力資源臺(tái)帳、人員培訓(xùn)計(jì)劃、記錄及物質(zhì)資源臺(tái)帳、維修保養(yǎng)周期記錄、產(chǎn)品材料質(zhì)量檢驗(yàn)等資料及記錄管理。3.2.3.5 工程部負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件、施工管理文件的控制和管理。3.2.3.6 質(zhì)量記錄的歸檔部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。職能部門在壓力管道安裝質(zhì)量保證體系中的職責(zé)見附圖3質(zhì)量職能分配表。管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 3 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-063.3 程序概要3.3.1質(zhì)量保證體系的總要

17、求公司按照tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求要求建立了壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a) 公司對(duì)質(zhì)量保證體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；c) 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量保證體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d) 對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。3.3

18、.2 公司壓力管道安裝質(zhì)保體系是壓力管道安裝質(zhì)量的管理體系。3.3.3 公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系設(shè)質(zhì)量保證工程師以及材料、工藝、檢驗(yàn)、焊接、無(wú)損檢測(cè)、熱處理、理化、設(shè)備、計(jì)量專業(yè)責(zé)任工程師，共 9 個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)。質(zhì)量保證體系的責(zé)任人員應(yīng)獨(dú)立而有效地從事工程質(zhì)量控制和管理活動(dòng)。3.3.4 組織結(jié)構(gòu)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系行政組織結(jié)構(gòu)見附圖1。3.4.職責(zé)和權(quán)限1）總經(jīng)理a) 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)；b) 任命質(zhì)量保證工程師；c) 確定職能分配，提供資源保證，創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境；d)在全公司范圍內(nèi)確保員工提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性的意識(shí)；e) 主持管理評(píng)審。

19、2）經(jīng)營(yíng)經(jīng)理a) 組織生產(chǎn)系統(tǒng)貫徹執(zhí)行壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)壓力管道工程質(zhì)量和所分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 在保證質(zhì)量的前提下，組織安全和文明施工生產(chǎn)，控制好過程和工程品質(zhì)量，提高生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；c) 主持解決工程交付和服務(wù)方面的重大問題。3）總工程師管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 3 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01a) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量管理，監(jiān)督各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)履行質(zhì)量職責(zé)；b) 組織制定公司科技進(jìn)步規(guī)劃，組織新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的開發(fā)與推廣應(yīng)用，提高技術(shù)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；c) 對(duì)施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量工作承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；d) 對(duì)所分管部門的工作質(zhì)量

20、負(fù)責(zé)。4）質(zhì)量保證工程師a) 負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 協(xié)助公司經(jīng)理建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，有權(quán)獨(dú)立處理和裁決體系運(yùn)行中的重大問題；c) 負(fù)責(zé)組織公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件的編制、修訂和貫徹實(shí)施；d) 開展對(duì)全體職工的教育，提高職工對(duì)壓力管道有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求的意識(shí)；e) 向經(jīng)理報(bào)告壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；f) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理組織管理評(píng)審；g) 負(fù)責(zé)就壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外部的各項(xiàng)聯(lián)系工作，包括接受安全監(jiān)察、資格評(píng)審和監(jiān)督檢驗(yàn)。5）材料責(zé)任工程師a) 督促檢查工程材料到貨質(zhì)量的驗(yàn)收；b)

21、 審核材料質(zhì)量文件并簽字（蓋章）；c) 負(fù)責(zé)組織材料的檢驗(yàn)（試驗(yàn)）；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理，建立檔案，并將復(fù)印件交材料保管員；e) 監(jiān)督檢查和指導(dǎo)材料的標(biāo)識(shí)工作；f) 參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。6）安裝工藝責(zé)任工程師a) 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料在壓力管道安裝中的應(yīng)用；b) 檢查指導(dǎo)施工隊(duì)安裝工藝技術(shù)人員的工作7）檢驗(yàn)責(zé)任工程師a）監(jiān)督檢查壓力管道工程質(zhì)量評(píng)定；b）監(jiān)督檢查壓力管道工程交工技術(shù)文件；c）負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系。管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 3 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-068）焊接責(zé)任工程師a）審核焊接材料的復(fù)驗(yàn)委托，審查焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告；b）審核壓力管道焊接工藝評(píng)定報(bào)

22、告；c）審核焊縫超次返修方案；d）檢查指導(dǎo)焊接技術(shù)人員工作。 9）熱處理責(zé)任工程師a）審核新材料的熱處理試驗(yàn)方案； b）檢查指導(dǎo)熱處理技術(shù)人員的工作。10）無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師 a）組織編制并審核壓力管道安裝無(wú)損檢測(cè)方案； b）審核無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。 c）檢查指導(dǎo)無(wú)損檢測(cè)人員的工作。11）設(shè)備責(zé)任工程師 a）負(fù)責(zé)壓力管道安裝使用設(shè)備的管理，組織設(shè)備的定期檢查； b）組織編制設(shè)備大修與更新計(jì)劃； c）檢查指導(dǎo)設(shè)備員的工作； d）組織設(shè)備事故的調(diào)查處理。12）計(jì)量責(zé)任工程師 a）負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的管理，組織建立計(jì)量器具臺(tái)帳； b）組織計(jì)量器具的周檢計(jì)劃，監(jiān)督檢查計(jì)量器具的檢定； c）檢查指導(dǎo)計(jì)量員的工作

23、。3.4.管理評(píng)審3.4.1 總則建立、實(shí)施并保持管理評(píng)審控制程序。為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效性，總經(jīng)理按計(jì)管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)： 3 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-06劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司的質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系的機(jī)構(gòu)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審之間的時(shí)間間隔不得大于12 個(gè)月。當(dāng)發(fā)生市場(chǎng)需求重大變化；公司領(lǐng)導(dǎo)層或內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重投訴時(shí)將不受時(shí)間限制，由總經(jīng)理決定即時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，參加評(píng)審的主要是公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人。管理評(píng)審

24、應(yīng)作好記錄，形成評(píng)審報(bào)告。3.4.2 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入包括：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d) 糾正和預(yù)防措施的狀況；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量保證體系的變化；g) 改進(jìn)的建議；3.4.3 管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量保證體系及其過程的有關(guān)改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求；3.4.4 壓力管道質(zhì)量保證體系管理評(píng)審可與公司gb/t19001-2000質(zhì)量保證體系管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行。質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號(hào)： 4 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-0

25、74.1 質(zhì)量保證手冊(cè)4.1.1 手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)由本企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)的實(shí)施日期即為企業(yè)質(zhì)量體系開始運(yùn)行日期。4.1.2 手冊(cè)的發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保師確定發(fā)放范圍并指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放應(yīng)履行簽字登記手續(xù)。手冊(cè)發(fā)放至以下人員：a. 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；b. 壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人；c. 各生產(chǎn)單位的負(fù)責(zé)人；d. 質(zhì)量體系責(zé)任人員。e. 質(zhì)量保證工程師確定的其他應(yīng)發(fā)放的人員。4.1.3手冊(cè)的使用和保管手冊(cè)使用單位應(yīng)將其納入文件控制范圍，按本企業(yè)文件控制程序的要求對(duì)其控制。 手冊(cè)持有者要保管好手冊(cè)，不得丟失，任意涂改，修改，如發(fā)生遺失，應(yīng)提出申請(qǐng)，由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。人員

26、調(diào)離崗位，應(yīng)將手冊(cè)交回發(fā)放部門。手冊(cè)分為受控與非受控兩種，發(fā)至企業(yè)內(nèi)部人員及部門使用的為受控版本，不得轉(zhuǎn)借或提供給本企業(yè)以外的其他人員。對(duì)于顧客或相關(guān)方提出的借閱要求，由相關(guān)部門及人員提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，由手冊(cè)管理部門發(fā)放非受控版本。4.1.4手冊(cè)的修改和換版a.因某種原因需要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改時(shí)，由手冊(cè)管理部門提出申請(qǐng)，企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行修改，修改的內(nèi)容以手冊(cè)修訂通知單的形式發(fā)至全部手冊(cè)持有人，手冊(cè)持有人應(yīng)將修改內(nèi)容在手冊(cè)中予以標(biāo)識(shí)；并將修改次數(shù)填入修改記錄；b.對(duì)手冊(cè)的換版，必須符合以下情況：企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)和過程質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大改變；企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化

27、時(shí)；法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)）；手冊(cè)評(píng)審提出換版要求時(shí)；c.手冊(cè)換版，其持有者必須交回舊手冊(cè)，領(lǐng)用新手冊(cè)，舊手冊(cè)交回后，由手冊(cè)管理部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)和銷毀（少量留存手冊(cè)需要標(biāo)識(shí)）。質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號(hào)： 4 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-07 4.2. 其它質(zhì)量保證體系文件的管理4.2.1 壓力管道安裝質(zhì)量文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。4.2.2 壓力管道安裝質(zhì)量體系文件由公司經(jīng)理辦公室組織編寫，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，統(tǒng)一由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放。4.2.3 各部門的作業(yè)文件記錄表式由各部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)理辦公室組織編

28、寫，部門負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，統(tǒng)一由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放。4.2.4 壓力管道安裝質(zhì)量體系文件由經(jīng)理辦公室確定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表（或其授權(quán)人）審批后發(fā)放。4.2.5 公司各部門的壓力管道安裝受控文件由部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放。4.3 文件的受控狀態(tài)4.3.1 文件分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.3.2 壓力管道安裝質(zhì)

29、量受控文件和資料的發(fā)放要嚴(yán)格履行登記簽字手續(xù)，填寫文件和資料發(fā)放（回收）記錄表，以保證其可追溯性。4.4 壓力管道安裝質(zhì)量文件和資料的更改4.4.1 壓力管道安裝質(zhì)量文件和資料的更改，由文件制定部門擬定更改意見，填寫文件變更申請(qǐng)表，經(jīng)原文件審批人審批后，再由相應(yīng)部門進(jìn)行更改，由文件管理部門按原文件發(fā)放范圍下達(dá)文件更改通知單，同時(shí)做好發(fā)放記錄。4.4.2 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.5 文件的借閱和復(fù)制4.5.1 借閱、復(fù)制文件應(yīng)填寫文件和資料借（查）閱記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理部門借閱、復(fù)制。4.5.2 復(fù)制的是受控文件復(fù)制件必須

30、由文件、資料管理部門登記編號(hào)并加蓋“受控”印章。文件和記錄控制章節(jié)號(hào)： 5 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-085 文件和記錄控制5.1. 文件控制對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，確保在使用場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。5.1.1 文件控制的種類：a）壓力管道安裝質(zhì)施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等）；b）相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（包括國(guó)家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；c）合同、工程圖紙、設(shè)計(jì)變更等。d）記錄5.1.2 文件控制內(nèi)容：文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，確保文件是充分的、適宜的。文件應(yīng)按批準(zhǔn)的數(shù)量和范圍發(fā)放，并做記錄，確保在使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本；編制現(xiàn)行有效

31、的文件清單，標(biāo)明其修改情況，定期發(fā)布到有關(guān)部門；內(nèi)部文件的更改應(yīng)由該文件的原審批人進(jìn)行審批；確保外來(lái)文件得到識(shí)別，控制發(fā)放范圍，外來(lái)文件的更改，應(yīng)取得原審批組織同意更改的書面文件；從所有使用場(chǎng)所撤出失效文件，防止其逾期使用。需保留時(shí)，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。5.1.3 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理。5.1.4 文件控制執(zhí)行文件控制程序。5.2 記錄控制對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、貯存、保護(hù)、查閱、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供壓力管道質(zhì)量保證體系運(yùn)行有效性、工程質(zhì)量符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)。5.2.1記錄控制的范圍a）壓力管道質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄；b）壓力管道安裝施工過程記錄； 、c）工程交工技術(shù)文件。5.2.

32、2 控制內(nèi)容：a）記錄應(yīng)保持清晰，字跡清楚，進(jìn)行編號(hào)，易于識(shí)別和檢索；b）記錄內(nèi)容應(yīng)逐項(xiàng)填寫，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、有效；c）記錄的保管應(yīng)防止損壞或丟失；d）需歸檔管理的記錄應(yīng)及時(shí)向工程部檔案室辦理移交手續(xù)；e）檔案的保管期限為永久、長(zhǎng)期、短期三種。保管期滿，需要重新鑒定，如仍有保存價(jià)值，則應(yīng)延長(zhǎng)保管期限。f）逾期記錄的銷毀與報(bào)廢，必須有嚴(yán)格的審批手續(xù)，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得銷毀 文件和記錄控制章節(jié)號(hào)： 5 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-08檔案。凡需銷毀檔案，必須編制檔案銷毀清冊(cè)，檔案銷毀清冊(cè)是日后查考檔案銷毀情況的憑據(jù)。g）記錄一般只供查閱，不許外借。借閱檔案應(yīng)辦理借閱登記。5.2

33、.3 工程部負(fù)責(zé)記錄控制的歸口管理。5.2.4 記錄控制的具體實(shí)施執(zhí)行記錄控制程序。5.3 文件的作廢與銷毀所有失效和過保存期限的作廢文件由相應(yīng)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。5.4 文件和資料的歸檔凡屬歸檔范圍以內(nèi)的壓力管道安裝質(zhì)量文件和資料，由各文件和資料管理部門負(fù)責(zé)整理，向公司檔案管理部門歸檔，歸檔時(shí)要填文件和資料歸檔記錄，合同控制章節(jié)號(hào)： 6 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-09 6 合同控制為正確理解和明確顧客的要求，確保向顧客提供符合合同要求的產(chǎn)品作出規(guī)定。6.1職責(zé)6.1.1.標(biāo)書合同評(píng)審。公司的經(jīng)營(yíng)部門是本公司負(fù)責(zé)合同評(píng)審

34、的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)簽定的合同組織評(píng)審。6.1.2 經(jīng)理授予該職權(quán)的人員審批。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部門歸口合同修訂管理。6.1.3 小型工程的標(biāo)書及合同由單位銷售科組織評(píng)審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理部門審核備案。6.1.4顧客溝通。顧客溝通分三個(gè)階段：合同簽定前由公司經(jīng)營(yíng)部門（銷售科）負(fù)責(zé)，合同履約過程中由生產(chǎn)科門負(fù)責(zé)，交付后由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。6.2工作程序6.2.1 產(chǎn)品要求的確定經(jīng)營(yíng)部門根據(jù)招標(biāo)文件、合同、口頭訂單，從以下方面確定顧客的要求和期望。a、顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量（如質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等；b、顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求；

35、c、顧客沒有規(guī)定，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求；d、公司的承諾。6.2.2 合同評(píng)審內(nèi)容在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，經(jīng)營(yíng)管理部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本公司的承諾，組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容為：a 能否滿足產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)的承諾）；b、顧客沒有以文件形式提出的要求（如口頭訂單），能否在接受前得到確認(rèn)；c、與以前表述不一致的合同或訂單（如標(biāo)書或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d、通過初步策劃，包括采取必要的可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源上的措施，企業(yè)是否有能力滿足上述規(guī)定的要求；e、若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件（如合同、設(shè)計(jì)文件等）得到修改。并確保相關(guān)人員知道

36、已變更的要求。6.2.3評(píng)審組織經(jīng)營(yíng)管理部門組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并具體負(fù)責(zé)工程價(jià)款、報(bào)價(jià)技巧、合同文件的形式、內(nèi)容及合法性的評(píng)審。技術(shù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、指標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資源方面有關(guān)要求的評(píng)審。生產(chǎn)科門負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)設(shè)備、安全生產(chǎn)等條款的評(píng)審。人力資源部門負(fù)責(zé)人力資源、人員資格等方面的評(píng)審。設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)： 7 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-10本單位未取得設(shè)計(jì)行政許可，在工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)中設(shè)置了設(shè)計(jì)控制負(fù)責(zé)人，進(jìn)行圖樣審核環(huán)節(jié)控制，具體見工藝質(zhì)量控制。材料及零部件控制章節(jié)號(hào)： 8 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-118 材料及零部件控制8.1 工程質(zhì)量策劃 8.1.1

37、公司對(duì)每項(xiàng)承建的壓力管道安裝工程， 均應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)及對(duì)質(zhì)量的要求進(jìn)行工程質(zhì)量策劃，規(guī)定其質(zhì)量目標(biāo)，并采取適宜有效的控制措施，確保壓力管道工程質(zhì)量符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同的規(guī)定及滿足顧客的期望和要求。8.1.2 壓力管道安裝質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目質(zhì)量策劃，策劃內(nèi)容包括：a）編制質(zhì)量計(jì)劃，包括項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；b）配備適應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)要求的施工裝備及專業(yè)技能；c）為質(zhì)量控制而配備的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；d）編制工程實(shí)現(xiàn)過程中有關(guān)焊接、組裝、無(wú)損檢測(cè)、熱處理等重要工藝文件的計(jì)劃；e）確定在工程實(shí)現(xiàn)過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、部位和檢驗(yàn)、驗(yàn)證的方法及時(shí)間；f）明確施工應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交工驗(yàn)收規(guī)定；

38、g）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。8.1.3 通常，質(zhì)量策劃應(yīng)在工程施工組織設(shè)計(jì)中予以詳細(xì)描述。當(dāng)合同、顧客對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃有要求時(shí)，應(yīng)單獨(dú)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并報(bào)顧客評(píng)審和認(rèn)可。8.1.4 質(zhì)量計(jì)劃的編寫1）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師組織編制，并報(bào)質(zhì)量保證工程師。2）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn)，參照本手冊(cè)編寫。對(duì)于一般的通用要求，可直接引用公司現(xiàn)行的程序文件和作業(yè)文件，對(duì)于工程項(xiàng)目的特殊要求，應(yīng)明確達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)、采取的控制措施，包括項(xiàng)目質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系、職責(zé)和權(quán)限、工程實(shí)現(xiàn)過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、施工應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交工驗(yàn)收規(guī)定以及記錄等。3）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的要求不得低于

39、公司現(xiàn)行質(zhì)量體系文件的要求。8.1.5 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施和管理1）工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的登記、發(fā)放，按質(zhì)保工程師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。2）各部門、施工隊(duì)負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量計(jì)劃，按要求做好相關(guān)記錄。3）工程施工中需對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)，按原審批程序進(jìn)行審批，并將修改內(nèi)容傳遞到有關(guān)部門。8.2 采購(gòu)和材料控制8.2.1 供方評(píng)價(jià)1）資源部負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)，填寫評(píng)價(jià)記錄，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄。2）工程急需，需例外采購(gòu)時(shí)，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評(píng)價(jià)的要求對(duì)其實(shí)施評(píng)價(jià)。材料及零部件控制章節(jié)號(hào)： 8 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-118.2.2 采購(gòu)計(jì)劃1）

40、資源部根據(jù)工程部專業(yè)技術(shù)人員提供的用料清單及技術(shù)要求編制采購(gòu)計(jì)劃。2）采購(gòu)計(jì)劃至少包括以下內(nèi)容：a）材料或工程范圍的說(shuō)明；b）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；c）有關(guān)標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證要求；d）材料變更說(shuō)明；e）按訂購(gòu)產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購(gòu)資料的內(nèi)容。3）顧客提供的材料由工程部根據(jù)施工圖編制工程用料計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)資源部。資源部負(fù)責(zé)顧客提供材料的控制。8.2.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購(gòu)合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。明確規(guī)定這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，也不減輕供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。公司制定并執(zhí)行采

41、購(gòu)和材料質(zhì)量控制程序。當(dāng)顧客要求在壓力管道安裝單位或分供方處驗(yàn)證分供方的產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。同時(shí)，這種驗(yàn)證不能作為公司對(duì)分供方進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。8.2 4 材料標(biāo)識(shí)1) 標(biāo)識(shí)是材料質(zhì)量控制過程中十分重要的控制手段，目的是為了防止材料在儲(chǔ)存、發(fā)放和施工過程中混淆、誤用。2) 材料庫(kù)負(fù)責(zé)材料標(biāo)識(shí)的制作和管理，材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。8.2.5 檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為了在工程施工過程中保證實(shí)現(xiàn)全過程的可追溯性,特對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)作出規(guī)定。8.2.6 標(biāo)識(shí)1) 管道安裝前作業(yè)人員應(yīng)檢查管

42、道外觀標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)不清不詳者不得使用，作業(yè)人員負(fù)責(zé)下料時(shí)各種標(biāo)識(shí)的移植；2) 作業(yè)人員負(fù)責(zé)在預(yù)制管段上標(biāo)明管線號(hào)、順序號(hào)；3) 各種施工記錄、檢驗(yàn)記錄是壓力管道工程過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的主要方法，以上記錄應(yīng)有相關(guān)人員簽字，注明檢驗(yàn)日期。.4) 焊縫標(biāo)識(shí)：技術(shù)員應(yīng)在單線圖上標(biāo)注焊縫編號(hào)、固定焊口、轉(zhuǎn)動(dòng)焊口、檢驗(yàn)方法。5) 閥門的標(biāo)識(shí)以檢驗(yàn)記錄及掛牌方式。6) 工程交工證書”作為最終檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，在工程竣工后與其他交工技術(shù)文件一起裝訂成冊(cè)并歸檔和向顧客移交。作業(yè)(工藝)控制章節(jié)號(hào)： 9 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-129.1 圖樣審查1）工藝責(zé)任工程師組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)圖樣進(jìn)行

43、審查，并填寫審圖記錄。2）審圖時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題由安裝工藝技術(shù)人員填寫“施工聯(lián)系單”，與設(shè)計(jì)聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計(jì)變更。9.2 技術(shù)文件的編制1）工藝責(zé)任師依據(jù)規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司實(shí)際編制施工組織設(shè)計(jì)。2）工藝技術(shù)人員依據(jù)規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和施工組織設(shè)計(jì)編制施工方案或施工技術(shù)措施。3）壓力管道施工方案由安裝工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師審批。9.3 單線圖繪制1）公司安裝工藝責(zé)任工程師組織繪制管道單線圖；2）根據(jù)管道平面布置圖自行繪制的單線圖應(yīng)由公司安裝工藝責(zé)任工程師審核后用于施工及最后交工。9.4 工程施工前，技術(shù)人員應(yīng)對(duì)施工隊(duì)組進(jìn)行技術(shù)交底，填寫技術(shù)交底記錄。9.5 壓力管道

44、安裝過程中，作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)方案（措施），工藝技術(shù)人員對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并做記錄。9.6 管道預(yù)制1）作業(yè)人員按單線圖預(yù)制。2）工藝技術(shù)人員復(fù)核預(yù)制管段尺寸，高壓管道加工應(yīng)填寫高壓管道加工記錄。3）作業(yè)人員負(fù)責(zé)在預(yù)制管段上標(biāo)明管線號(hào)、順序號(hào)。4）預(yù)制件應(yīng)按安裝區(qū)管號(hào)、材質(zhì)堆放，不得混淆，將管段內(nèi)部清理干凈，檢查人員確認(rèn)后封閉管口，妥善保管。9.7 管道安裝1）作業(yè)人員應(yīng)按圖樣、施工技術(shù)方案、設(shè)計(jì)變更等核對(duì)材料、預(yù)制件，按預(yù)制管道系統(tǒng)號(hào)和順序號(hào)進(jìn)行安裝。2）作好記錄。9.8 管道系統(tǒng)試驗(yàn)1）系統(tǒng)試驗(yàn)前，工程部組織進(jìn)行聯(lián)合檢查，確認(rèn)試驗(yàn)條件。2）工藝技術(shù)人員應(yīng)在流程圖上按系統(tǒng)標(biāo)注盲板安裝

45、位置和拆卸閥門、儀表的位置。3）必要時(shí)，應(yīng)繪制系統(tǒng)試驗(yàn)流程圖。4）工程部負(fù)責(zé)按照技術(shù)方案選定試驗(yàn)設(shè)備并按要求做好試驗(yàn)準(zhǔn)備。5）系統(tǒng)試驗(yàn)結(jié)束，工藝人員填寫系統(tǒng)試驗(yàn)記錄，并由現(xiàn)場(chǎng)參加試驗(yàn)的各方簽字確認(rèn)。9.9 吹掃與清洗1）吹洗前，工藝技術(shù)人員應(yīng)在流程圖上標(biāo)注吹洗系統(tǒng)，必要時(shí)，應(yīng)繪制吹洗流程圖。作業(yè)(工藝)控制章節(jié)號(hào)： 9 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-122）吹洗合格后，工藝技術(shù)人員填寫管道吹洗記錄，質(zhì)檢人員和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。施工隊(duì)恢復(fù)管道系統(tǒng)，安裝安全附件。9.10 交工文件1）壓力管道系統(tǒng)試驗(yàn)、吹洗經(jīng)驗(yàn)收合格，工藝責(zé)任工程師組織工藝技術(shù)人員收集、整理、編制并審核交工文件。交工文

46、件審核后，移交檢驗(yàn)責(zé)任工程師審查并報(bào)顧客。交工文件的要求和格式，應(yīng)符合工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定sh3503的規(guī)定。9.11 公司制定并執(zhí)行安裝過程質(zhì)量控制程序。焊接過程控制章節(jié)號(hào)： 10 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-1310 焊接過程控制10.1 焊工管理1）從事壓力管道安裝的焊工必須按tsg z6002-2010 考試合格并取得相應(yīng)項(xiàng)目范圍內(nèi)的資格。2）焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊接管理，負(fù)責(zé)建立合格焊工檔案。3）持證焊工應(yīng)在合格的焊接項(xiàng)目范圍從事焊接。連續(xù)中斷合格范圍焊接工作六個(gè)月以上，仍需承擔(dān)壓力管道焊接工作時(shí)，應(yīng)按規(guī)定重新考試。4）經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)積累和管理焊工的有關(guān)資料。10.2 焊

47、接工藝評(píng)定1）需進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)的材料，必須在管道工程開工前按規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。2）焊接技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，填寫焊接工藝評(píng)定委托書，焊接責(zé)任工程師審核。3）焊接責(zé)任工程師組織進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)，組織編制并審核pqr。4）pqr由公司總工程師批準(zhǔn)。5）焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)pqr檔案的管理，組織編制并審核焊接工藝指導(dǎo)書。10.3 焊接工藝文件1）工程部焊接技術(shù)人員（或責(zé)任人）根據(jù)焊接工藝指導(dǎo)書編寫焊接技術(shù)方案，焊接責(zé)任工程師審核。2）焊接工藝文件應(yīng)包括母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊接位置、接頭型式、焊接程序、焊材烘焙溫度、預(yù)熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱處理

48、要求、無(wú)損檢測(cè)要求及工藝措施、pqr編號(hào)、焊工資格要求等。10.4 焊接材料1）焊接材料的采購(gòu)執(zhí)行7.5章的規(guī)定。2）焊接材料復(fù)驗(yàn)由材料責(zé)任工程師委托，其結(jié)果的有效性由委托人根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定。3）材料部設(shè)焊接材料庫(kù)。庫(kù)房應(yīng)干燥、通風(fēng)良好，配備除濕設(shè)備、溫濕度記錄儀，相對(duì)濕度控制在60%以下，庫(kù)房溫度不得低于5攝氏度。4）焊接材料保管員應(yīng)對(duì)焊材建帳、立卡，及時(shí)準(zhǔn)確的填寫記錄。4）焊接材料保管員應(yīng)對(duì)焊材建帳、立卡，及時(shí)準(zhǔn)確的填寫記錄。5）施工隊(duì)根據(jù)限額領(lǐng)料單在焊材庫(kù)領(lǐng)取焊接材料，連同質(zhì)量證明文件一并交領(lǐng)用人。6）焊材庫(kù)由專人負(fù)責(zé)焊材的烘干、發(fā)放和回收。7）焊工退回的合格焊條，使用前必須重新烘焙，且

49、重新烘焙次數(shù)不得超過兩次。10.5 焊接過程管理焊接過程控制章節(jié)號(hào)： 10 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-131）焊接施工前，焊接技術(shù)人員應(yīng)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確焊接施工的內(nèi)容、程序、方法、檢驗(yàn)要求、相關(guān)專業(yè)施工情況、安全和其他注意事項(xiàng)，并作交底記錄，參加人員簽字。2）焊接前，施焊焊工有責(zé)任檢查焊接坡口的組對(duì)質(zhì)量，不合格或不利于保證焊接質(zhì)量時(shí)，有權(quán)拒絕作業(yè)。3）施焊焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，焊接完畢，應(yīng)將焊縫及其附近清理干凈，檢查外觀質(zhì)量，在焊縫附近作出焊工代號(hào)標(biāo)識(shí)（打鋼印或用記號(hào)筆、油漆標(biāo)識(shí)）；4）焊接施工過程中，焊接技術(shù)人員要及時(shí)指導(dǎo)焊工作業(yè)，檢查工藝執(zhí)行情況，解決出現(xiàn)的技術(shù)問

50、題。5）質(zhì)檢人員對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行檢查，在焊縫附近做檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在單線圖上記錄焊工代號(hào)和焊縫編號(hào)。熱處理控制章節(jié)號(hào)： 11 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-1411. 熱處理過程控制11.1 熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)外委分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)外委合同的簽訂。11.2 熱處理責(zé)任工程師依據(jù)設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及焊接工藝指導(dǎo)書編寫熱處理方案，質(zhì)量保證工程師審核。熱處理工藝內(nèi)容應(yīng)包括：- 熱處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格- 熱處理類別（如消除應(yīng)力、改善力學(xué)性能、消氫等）- 熱處理施工方法所用設(shè)備、檢測(cè)儀表- 加熱速度、保溫溫度、保溫時(shí)間、冷卻速度- 冷卻介質(zhì)和方式- 安全防護(hù)措施- 檢驗(yàn)要求11.3 熱處

51、理過程熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督分包方熱處理過程的質(zhì)量控制、熱處理曲線和檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果的審查確認(rèn)。11.4 相關(guān)文件公司制定并執(zhí)行熱處理質(zhì)量控制程序。熱處理質(zhì)量控制程序圖（見附圖6）熱處理管理系統(tǒng)圖（見附表10）無(wú)損檢測(cè)控制章節(jié)號(hào)： 12 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-1512. 無(wú)損檢測(cè)無(wú)損檢測(cè)為公司的外委項(xiàng)目，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師對(duì)壓力管道無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量。負(fù)全責(zé)。1) 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)外委分包方的評(píng)價(jià)（包括分包方的資質(zhì)、人員的資格、檢測(cè)能力、業(yè)績(jī)以及信譽(yù)等）。2) 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師對(duì)無(wú)損檢測(cè)過程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保無(wú)損檢測(cè)的質(zhì)量。3) 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師確認(rèn)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。理化檢驗(yàn)控制章節(jié)號(hào)： 13 版 本：文件編號(hào)：qg13-1-01-1613 理化試驗(yàn)理化試驗(yàn)為公司外委分