加油站安全隱患排查指引表

1、加油站安全隱患排查指引表一、加油站安全隱患基礎(chǔ)管理類隱患類別隱患內(nèi)容1.1資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照1.1.1.1未取得合法的營業(yè)執(zhí)照。1.1.1.2新、改、擴(kuò)、建項目未取得合法的消防驗收（備案）文件。1.1.1.3未取得合法的危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。1.1.1.5未取得合法的成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書。1.1.1.6新、改、擴(kuò)建企業(yè)未按照規(guī)定取得“三同時”批復(fù)文件。1.1.2資質(zhì)證照未合法有效1.1.2.1營業(yè)執(zhí)照與實際不符合。1.1.2.2消防設(shè)施驗收（備案）文件與實際不符。1.1.2.3危險化學(xué)品經(jīng)營許可證與實際不符合。1.1.2.4成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書與實際不符合。1.1.2.5“三同

2、時”批復(fù)文件與實際不符合。1.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)（含職業(yè)健康管理機構(gòu)）設(shè)置缺陷1.2.1.1未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。1.2.1.2未設(shè)置職業(yè)健康管理機構(gòu)。1.2.2安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員）配備缺陷1.2.2.1未按規(guī)定配備安全管理人員。1.2.2.2安全管理人員配備不符合要求等。1.2.2.3未按規(guī)定配備職業(yè)健康管理人員。1.3安全規(guī)章制度1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制缺陷1.3.1.1未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.3.1.2未明確主要責(zé)任人安全職責(zé)。1.3.1.3未明確管理人員安全職責(zé)。1.3.1.4未明確從業(yè)人員安全職責(zé)。1.3.2安全管理

3、制度缺陷1.3.2.1未按規(guī)定建立、健全安全管理制度。1.3.3安全操作規(guī)程缺陷1.3.3.1未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程。1.3.4制度（文件）管理缺陷1.3.4.1未按規(guī)定將安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。1.3.4.2未按規(guī)定評審和修訂安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。1.3.5其他1.3.5.1未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制。1.4安全培訓(xùn)教育1.4.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)教育不足1.4.1.1未按規(guī)定取證。1.4.1.2未按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)。1.4.2一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育不足1.4.2.1缺少安全培訓(xùn)教育。1.4.2.2安全培訓(xùn)教育不符合要求。1.4.3

4、其他1.4.3.1未按規(guī)定執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度。1.4.3.2未按規(guī)定制定安全教育培訓(xùn)計劃。1.4.3.3未按照規(guī)定對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。1.4.3.4未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核檔案。1.5安全投入1.5.1安全投入不足1.5.1.1未按相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金。1.5.2安全投入使用缺陷1.5.2.1安全投入使用不符合要求。1.5.3其他1.5.3.1未按規(guī)定購買工傷保險等。1.5.3.2未按規(guī)定保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。1.5.3.3未按規(guī)繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。1.6相關(guān)方管理1.6.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷1.6.1.1未對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認(rèn)，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)。1

5、.6.2安全職責(zé)約定缺陷1.6.2.1未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議。1.6.2.2未在勞動、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)等。1.6.3安全教育、監(jiān)督管理缺陷1.6.3.1未按規(guī)定對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理。1.6.3.2作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，未按規(guī)定進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.6.4其他1.6.4.1未按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度。1.7重大危險源管理1.7.1重大危險源辨識與評估缺陷1.7.1.1未開展重大危險源辨識與評估1.7.1.2重大危險源辨識與評估內(nèi)容不符合規(guī)定1.7.1.3按照規(guī)定，由于條件的變化，未對重大危險源重新進(jìn)行辨識、安全評估及分級1.7.2登記建檔備案缺陷1.7.2.

6、1未對辨識確認(rèn)的重大危險源及時、逐項進(jìn)行登記建檔1.7.2.2檔案資料不符合規(guī)定1.7.2.3未對重大危險進(jìn)行備案1.7.3重大危險源監(jiān)控預(yù)警缺陷1.7.3.1未按規(guī)定建立重大危險源檢測監(jiān)控體系1.7.3.2未按規(guī)定對重大危險源安全設(shè)施和監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行管理1.8個體防護(hù)裝備1.8.1個體防護(hù)裝備配備不足1.8.1.1未按要求進(jìn)行個人防護(hù)用品的選用。1.8.1.2個體防護(hù)裝備不符合相關(guān)法律法規(guī)管理規(guī)定。1.8.1.3未按個體防護(hù)裝備的分類、分級及使用范圍進(jìn)行配備。1.8.2個體防護(hù)裝備管理缺陷1.8.2.1未安排用于配備勞動防護(hù)用品的專項經(jīng)費。1.8.2.2未建立健全的勞動防護(hù)用品管理制度。1

7、.8.2.3在配備個體防護(hù)裝備之前未進(jìn)行危險有害因素辨識。1.8.2.4未對作業(yè)人員進(jìn)行個體防護(hù)裝備專業(yè)知識與實際操作的培訓(xùn)。1.8.2.5未對防護(hù)設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)施和個人使用的防護(hù)用品進(jìn)行定期檢、維修。1.9職業(yè)健康1.9.1職業(yè)病危害項目申報缺陷1.9.1.1未按規(guī)定申報危害因素崗位。1.9.2職業(yè)病危害因素檢測評價缺陷1.9.2.1未按規(guī)定進(jìn)行危害因素檢測。1.9.3職業(yè)病危害因素告知缺陷1.9.3.1未將可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實告知勞動者。1.9.3.2用人單位未按照有關(guān)規(guī)定將檢查結(jié)果書面如實告知勞動者。1.9.4職業(yè)健康檢查缺陷1.9.4.1未按規(guī)定建

8、立職業(yè)健康檔案。1.9.4.2未開展職業(yè)健康體檢。1.9.4.3體檢結(jié)果未通知勞動者等。1.9.5其他1.9.5.1未按相關(guān)規(guī)定將職業(yè)病患者調(diào)離原崗位等。1.9.5.2未提供符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)病防護(hù)用品。1.9.5.3未建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案資料。1.10應(yīng)急管理1.10.1應(yīng)急組織機構(gòu)和隊伍缺陷1.10.1.1未按規(guī)定設(shè)置或指定應(yīng)急管理辦事機構(gòu)，配備應(yīng)急管理人員。1.10.1.2未按規(guī)定建立專兼職應(yīng)急救援隊伍。1.10.2應(yīng)急預(yù)案制定及管理缺陷1.10.2.1未按規(guī)定制定各類應(yīng)急預(yù)案。1.10.2.2未對預(yù)案進(jìn)行有效管理。1.10.3應(yīng)急演練實施及評估總結(jié)缺陷1.10.3.1未按規(guī)定進(jìn)

9、行應(yīng)急演練。1.10.3.2未對應(yīng)急演練進(jìn)行評估和總結(jié)等。1.10.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資設(shè)置配備、維修保養(yǎng)和管理缺陷1.10.4.1未建立應(yīng)急設(shè)施。1.10.4.2未配備應(yīng)急裝備、物資。1.10.4.3未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和管理。1.11隱患排查治理1.11.1事故隱患排查不足1.11.1.1未按規(guī)定開展事故隱患排查工作。1.11.2事故隱患治理不足1.11.2.1未按規(guī)定開展事故隱患治理工作。1.11.3事故隱患上報不足1.11.3.1未按規(guī)定對事故隱患進(jìn)行上報。1.11.4其他1.11.4.1未建立健全安全事故隱患排查治理臺帳。1.11.4.2安全事故隱患排查治理資金未保

10、證。1.12事故報告、調(diào)查和處理1.12.1事故報告缺陷1.12.1.1未按規(guī)定及時如實報告。1.12.1.2未按規(guī)定保護(hù)事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)。1.12.2事故調(diào)查和處理缺陷1.12.2.1未對事故進(jìn)行調(diào)查、分析、處理等。1.12.3其他1.12.3.1未建立事故管理檔案。1.13其他1.13.1風(fēng)險控制管理缺陷1.13.1.1未開展風(fēng)險識別與評價，對存在的風(fēng)險未進(jìn)行培訓(xùn)教育，未制定風(fēng)險控制措施。二、加油站安全隱患現(xiàn)場管理類隱患類別隱患內(nèi)容2.1作業(yè)場所2.1.1選址缺陷2.1.1.1選址不符合地縣級以上（含縣級）人民政府的規(guī)劃和布局（無規(guī)劃許可證或選址意見書）。2.1.1.2加油站選址不符合要

11、求。2.1.2設(shè)計、施工缺陷2.1.2.1建構(gòu)筑物的防火等級不符合要求。2.1.2.2加油站的安全距離不符合要求。2.1.2.3防雷設(shè)施的設(shè)置和施工不符合要求。2.1.2.4建構(gòu)筑物抗震不符合要求。2.1.2.5工作場所、輔助用地衛(wèi)生不符合要求。2.1.2.6防洪設(shè)計不符合要求。2.1.3平面布局缺陷2.1.3.1加油站未與居住場所保持安全距離。2.1.3.2加油站、加油加氣站合建站的設(shè)備與站外建構(gòu)筑物的安全距離不達(dá)標(biāo)。2.1.3.3建筑物內(nèi)的功能分區(qū)、防火間距不符合要求。2.1.3.4建筑物內(nèi)的防爆措施不符合要求。2.1.3.5建筑物內(nèi)的各項職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施不符合要求。2.1.4場地狹窄雜亂

12、2.1.4.1加油站環(huán)境不整潔。2.1.5地面開口缺陷2.1.5.1可能引起人身傷害的地方未設(shè)置蓋板或者圍欄。2.1.6安全逃生缺陷2.1.6.1占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。2.1.6.2人員密集場所的門窗設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物。2.1.6.3安全出口疏散樓梯、走道、門的設(shè)置不符合要求。2.1.7交通線路的配置缺陷2.1.7.1道路（含消防通道）設(shè)置不符合要求。2.1.8安全標(biāo)志缺陷2.1.8.1交通標(biāo)志、交通標(biāo)線的設(shè)置不符合要求。2.1.8.2變電站、配電室等電氣設(shè)施和使用場所的安全標(biāo)志的設(shè)置不符合要求。2.1.8.3消防安全標(biāo)志的設(shè)置不符合要求。2.1.8.4職

13、業(yè)病危害警示標(biāo)識等不符合要求。2.1.8.5各類管道的識別色、識別符號和安全標(biāo)識不符合要求。2.1.8.6作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志。2.1.9其他2.1.9.1建筑照明不符合要求。2.1.9.2消防應(yīng)急照明和疏散指示不符合要求。2.1.9.3加油站作業(yè)區(qū)內(nèi)種植有油性植物。2.2設(shè)備設(shè)施2.2.1工藝流程缺陷2.2.1.1油罐的設(shè)置不符合要求。2.2.1.2油罐車的卸油未采用密閉卸油方式。2.2.1.3加油站內(nèi)的工藝管道大面積露出地面，未埋地敷設(shè)等。2.2.1.4撬裝式加油裝置的油罐內(nèi)未安裝防爆裝置等。2.2.1.5未按照有關(guān)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、法令的要求采取防止油品滲漏的措施。2.2.1.6

14、自助加油站未明顯標(biāo)示加油車輛引導(dǎo)線。2.2.1.7未在加油站車輛入口和加油島處設(shè)置醒目的“自助”標(biāo)識。2.2.2通用設(shè)備設(shè)施缺陷2.2.2.1通用設(shè)備的安全距離不符合要求。2.2.2.2通用設(shè)備的防護(hù)裝置不符合要求。2.2.2.3設(shè)計、選用和配置操縱器不符合規(guī)定。2.2.2.4通用設(shè)備設(shè)計梯子鋼平臺和防護(hù)欄桿不符合要求。2.2.3專用設(shè)備設(shè)施缺陷2.2.3.1加油站油罐、加油機等不符合相關(guān)要求。2.2.4消防設(shè)備設(shè)施缺陷2.2.4.1未按標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施、器材。2.2.4.2未設(shè)置消防安全標(biāo)志。2.2.4.3未定期組織檢驗、維修，確保完好有效。2.2.4.4損壞、挪用或者擅自拆除、停用消防設(shè)施

15、、器材。2.2.4.5占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。2.2.4.6消防用電不符合相關(guān)要求。2.2.4.7加油站工藝設(shè)備未按照規(guī)定配置滅火器材。2.2.5電氣設(shè)備缺陷2.2.5.1電氣線路、設(shè)備、照明等不符合相關(guān)規(guī)定。2.2.5.2電氣保護(hù)裝置不符合相關(guān)規(guī)定。2.2.5.3移動式設(shè)備不符合相關(guān)規(guī)定。2.2.5.4防爆電氣裝置不符合要求。2.2.5.5電氣設(shè)備防雷裝置不符合要求。2.2.5.6電氣設(shè)備防靜電不符合要求。2.2.5.7電氣設(shè)備電磁防護(hù)不符合要求。2.2.5.8電氣設(shè)備的檢測檢驗不符合要求。2.2.6有較大危險因素設(shè)備設(shè)施缺陷2.2.6.1有較大危險因素設(shè)備設(shè)施的安全

16、防護(hù)、檢測檢驗、維護(hù)保養(yǎng)不滿足相關(guān)規(guī)定。2.2.7安全監(jiān)控設(shè)備缺陷2.2.7.1加油加氣合建站未設(shè)置可燃?xì)怏w報警系統(tǒng)。2.2.7.2新、改、擴(kuò)建加油加氣站未設(shè)置電源緊急切斷系統(tǒng)。2.2.8其他2.3防護(hù)、保險、信號等裝置裝備2.3.1無防護(hù)2.3.1.1對操作人員在設(shè)備運行時可能觸及的可動零部件，未配置必要的安全防護(hù)裝置。2.3.2防護(hù)裝置、設(shè)施缺陷2.3.2.1防護(hù)裝置、帶防護(hù)裝置的聯(lián)鎖裝置不符合規(guī)范的要求。2.3.3防護(hù)不當(dāng)2.3.3.1未按規(guī)定配置、使用合格的安全防護(hù)裝置。2.3.4其他2.5職業(yè)病危害2.5.1職業(yè)病危害超標(biāo)2.5.1.1工作場所空氣中化學(xué)物質(zhì)濃度、粉塵容許濃度、生物因

17、素允許濃度不符合規(guī)定。2.5.2職業(yè)病危害因素標(biāo)識不清2.5.2.1作業(yè)場所缺少防護(hù)設(shè)施。2.5.2.2作業(yè)場所缺少公告欄。2.5.2.3作業(yè)場所缺少圖形標(biāo)識等警示標(biāo)識。2.5.3其他2.5.3.1工作場所職業(yè)病危害防護(hù)措施不符合要求。2.6相關(guān)方作業(yè)2.6.1相關(guān)方作業(yè)缺陷2.6.1.1承包商開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程等方面存在缺陷。2.7安全技能2.7.1違章指揮2.7.1.1安排或指揮職工違反規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。2.7.2操作錯誤2.7.2.1操作方式、流程錯誤。2.7.3使用不安全設(shè)備、工具2.7.3.1臨時使用不牢固的設(shè)施，使用無安全裝置的設(shè)備，使用已停用或報廢的設(shè)備。2.7.4工具使用錯誤2.7.4.1使用不合適的工具，或沒有按要求進(jìn)行使用。2.7.5冒險作業(yè)2.7.5.1冒險進(jìn)入危險場所，或在危險場所冒險停留、冒險作業(yè)。2.7.6其他2.7.6.1脫崗等其他操作錯誤、違反勞動紀(jì)律行為。2.8個體防護(hù)2.8.1個體防護(hù)裝備使用缺陷2.8.1.