不合格品控制程序(帶流程圖)

1、不合格品控制程序(帶流程圖)不合格品控制程序(帶流程圖) 編輯整理：尊敬的讀者朋友們：這里是精品文檔編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的，發(fā)布之前我們對文中內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)校對，但是難免會有疏漏的地方，但是任然希望（不合格品控制程序(帶流程圖)）的內(nèi)容能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來便利。同時也真誠的希望收到您的建議和反饋，這將是我們進(jìn)步的源泉，前進(jìn)的動力。本文可編輯可修改，如果覺得對您有幫助請收藏以便隨時查閱，最后祝您生活愉快 業(yè)績進(jìn)步，以下為不合格品控制程序(帶流程圖)的全部內(nèi)容。q/xxxxxxx有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)q/xxxx -20172015706- 25發(fā)布2017 - 06

2、-30實施發(fā)布不合格品控制程序1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品的標(biāo)識、隔離、信息傳遞、處置評審與處理等方法的管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于對本公司來料、存貨、制程、檢驗與試驗、產(chǎn)品出廠后發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制。2 規(guī)范性引用文件q/xxxx 201-01-2017 qe體系 管理手冊q/xxxx 20503-2017 標(biāo)識和可追溯性控制程序3 術(shù)語不合格品 是指經(jīng)檢驗和試驗判定，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。4 職責(zé)與權(quán)限本程序涉及相關(guān)部門及崗位人員職責(zé)權(quán)限如下：a) 品管部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的制修訂、宣貫與組織實施，對本標(biāo)準(zhǔn)的符合性、適宜性與有效性負(fù)責(zé)；b) 品管部負(fù)責(zé)不

3、合格品的識別，并給出處置意見，跟蹤和監(jiān)督不合格品的處置進(jìn)度和結(jié)果，對不合格品最終處理結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計存檔；c) 發(fā)生單位或提出單位負(fù)責(zé)不合格品的隔離和標(biāo)識，提出申請?zhí)幹靡庖姴⒇?fù)責(zé)不合格品處置評審單的發(fā)起和傳遞，負(fù)責(zé)按照最終處置結(jié)論對不合格品進(jìn)行處理；d) 技術(shù)部、資材采購部、生產(chǎn)計劃部等部門負(fù)責(zé)對要求參與的不合格品處置評審作出各自評審意見，并按照不合格品最終處置方式組織開展本部門所需做的工作；e) 服務(wù)部負(fù)責(zé)對交付后及市場退回的不合格品進(jìn)行分類和清點，做出初步的判定和標(biāo)識，并依據(jù)最終處置方式組織進(jìn)行處理；f) 總工、副總裁負(fù)責(zé)對有爭議的最終處置方式進(jìn)行仲裁。5 管理內(nèi)容、方法與要求5.1 不合格品

4、處置方式判定不合格的產(chǎn)品，可根據(jù)不合格品的符合性和適應(yīng)性采取如下方式進(jìn)行處置:a) 返工或返修(對不合格品實施返工或返修作業(yè)，使其符合要求或者滿足預(yù)期使用要求）；b) 讓步接收(適用于后工序可以補(bǔ)救,產(chǎn)品可以選配使用)；c) 挑選（進(jìn)行100%全數(shù)挑選，合格品再次送檢，不合格品做其他處理）；d) 退貨（不合格為主要缺陷或重要缺陷，不具備返工返修或讓步接收條件）；e) 報廢(不合格為主要缺陷或重要缺陷,不具備作返工返修或讓步接收條件及退貨處理的）。5.2 讓步放行審批規(guī)定5.2.1 各過程發(fā)生的不合格品,如需采取讓步放行處置時，應(yīng)先由該產(chǎn)品技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，品管部部長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。5.2.2

5、上述評審結(jié)論不一致有異議時，報集團(tuán)總工復(fù)核；對復(fù)核結(jié)論有異議的，報公司副總裁裁決。5.3 返工、返修、挑選處置規(guī)定5.3.1 當(dāng)需對不合格品采取“返工”、“返修”或“挑選”處置時，由導(dǎo)致不合格品發(fā)生的責(zé)任單位組織實施， 品保部負(fù)責(zé)跟蹤和驗證處理結(jié)果。5.3.2 返工、返修、挑選完成后的產(chǎn)品需重新提交檢驗, 5.3.3 因返工、返修或挑選產(chǎn)生的費(fèi)用，由導(dǎo)致不合格品發(fā)生的責(zé)任單位承擔(dān)，具體執(zhí)行以下規(guī)定：a) 屬供方來料不合格，若需我方人員進(jìn)行返工、返修、挑選的，必須先由執(zhí)行班組/人員填制非計件勞動補(bǔ)助申請單提出所需工時補(bǔ)貼申請，交資材采購部的責(zé)任采購業(yè)務(wù)員簽署費(fèi)用承擔(dān)的供應(yīng)商名稱、扣款金額、并簽字

6、確認(rèn)后方可實施;b) 屬公司制程加工不合格，應(yīng)由導(dǎo)致發(fā)生不合格的責(zé)任班組進(jìn)行返工、返修或挑選.若由非責(zé)任班組實施需要申請工時補(bǔ)貼的，產(chǎn)生的工時補(bǔ)貼費(fèi)從導(dǎo)致發(fā)生不合格的責(zé)任班組中扣除，并且需要填制非計件勞動補(bǔ)助申請單明確補(bǔ)貼工時交責(zé)任班組長簽字確認(rèn)方可有效；c) 非計件勞動補(bǔ)助申請單上沒有明確工時或金額、沒有明確承擔(dān)責(zé)任單位、沒有責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或代表人簽字、沒有審批人批準(zhǔn)的,非計件勞動補(bǔ)助申請單無效且不予計算補(bǔ)貼。5.4 報廢處置規(guī)定5.4.1 當(dāng)提出對不合格品進(jìn)行報廢處置時，發(fā)生單位要填寫不合格品處置評審單，寫明不合格品信息及其現(xiàn)象、原因分析，并按以下要求明確產(chǎn)生報廢損失的責(zé)任：a) 是人為（

7、操作失誤、錯漏檢、防護(hù)不當(dāng)）原因造成的，明確責(zé)任比例由造成人員簽字確認(rèn)；b) 是材料原因造成的，明確責(zé)任比例由材料提供方的采購業(yè)務(wù)員代表供方簽字確認(rèn);c) 是技術(shù)工藝設(shè)計原因造成的，明確責(zé)任比例由該技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn);d) 責(zé)任不能明確時，發(fā)起人應(yīng)將評審單提交品管部部長進(jìn)行評審界定。5.4.2 責(zé)任明確后，發(fā)生單位將評審單遞交財務(wù)部進(jìn)行報廢損失核算.財務(wù)部接單后要在1個工作日內(nèi)完成核算,并在評審單上填上損失金額,通知發(fā)起人取回.5.4.3 發(fā)起人根據(jù)所核算出的損失金額,再按以下規(guī)定遞交給有權(quán)審批人進(jìn)行核準(zhǔn)：a) 報廢金額在500元以內(nèi)的，由品管部部長直接核準(zhǔn)；b) 報廢金額超過500元在1

8、500元以內(nèi)，需報集團(tuán)公司總工核準(zhǔn);c) 報廢金額超過1500元的，須報分管副總裁核準(zhǔn)。5.4.4 經(jīng)批準(zhǔn)報廢的不合格品，一律由發(fā)起人負(fù)責(zé)將其退回倉庫，憑不合格品處置評審單從倉庫補(bǔ)換物料，并將不合格品處置評審單其中一聯(lián)交倉庫員存檔。5.4.5 倉庫員負(fù)責(zé)集中將報廢品移交到公司廢品管理員處，讓廢品管理員在不合格品處置評審單的簽字簽收。無不合格品處置評審單的，廢品管理員應(yīng)拒收并可以向上級舉報。注：市場退貨判定的報廢品，以市場退貨清理處理清單作為接收憑證。5.5 不合格品信息傳遞5.5.1 來料檢驗、生產(chǎn)制程檢驗、庫存存貨盤存和抽查發(fā)現(xiàn)個別不合格時，檢驗員標(biāo)識后可給出處置意見并直接告知發(fā)生單位當(dāng)事人

9、處置即可。5.5.2 來料檢驗、生產(chǎn)制程檢驗、庫存存貨盤存和抽查發(fā)現(xiàn)批量不合格時，檢驗員判定后需將填寫好的“檢驗記錄單在30分鐘內(nèi)報告給品管部負(fù)責(zé)人。5.5.3 品管部負(fù)責(zé)人接到報告單后,對現(xiàn)狀、原因進(jìn)行分析確認(rèn)，并需在60分鐘內(nèi)對不合格品的處置方式給出意見,然后在遞交的“檢驗記錄單上簽署處置意見和簽名,將檢驗單返還給檢驗員。5.5.4 檢驗員收回檢驗單后，自己保存一聯(lián)，將其中另一聯(lián)根據(jù)不合格品發(fā)生的場所和責(zé)任單位,按照以下規(guī)定即時進(jìn)行信息傳遞:a) 來料檢驗發(fā)生的不合格品，檢驗員將另一聯(lián)檢驗單和打印出的物資標(biāo)識卡交給送檢人，送檢人負(fù)責(zé)將收到的檢驗單在30分鐘內(nèi)遞交給當(dāng)事采購員；b) 制程檢驗

10、發(fā)生的不合格品，檢驗員負(fù)責(zé)將已簽署的檢驗單或質(zhì)量信息單遞交所屬車間主任；c) 庫存存貨盤存、抽查發(fā)生的不合格品，檢驗員負(fù)責(zé)將已簽署的檢驗單遞交給倉庫主管。5.5.5 市場退貨發(fā)生的不合格品，服務(wù)部維修主管負(fù)責(zé)判定后填寫市場退貨清理處理清單，并給出初步處置建議后交品管部負(fù)責(zé)人。品管部負(fù)責(zé)人應(yīng)在1個工作日內(nèi)簽署處置意見,并通知送單人取回。5.5.6 不合格品信息傳遞未按規(guī)定時限完成的,對責(zé)任人按2分/次進(jìn)行考核扣分。5.6 不合格品的標(biāo)識與隔離5.6.1 各過程發(fā)生的不合格品，各發(fā)生單位負(fù)責(zé)按標(biāo)識和可追溯性控制程序規(guī)定方法進(jìn)行標(biāo)識，檢驗員給予監(jiān)督和協(xié)助。5.6.2 發(fā)生單位負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行歸集、

11、整理和隔離.歸集、整理和隔離要做到按“挑選、“退貨”、“報廢”、“返工、“返修、或“待處理區(qū)分標(biāo)識存放，防止因混放造成二次發(fā)生不良。5.6.3 未按照第5.6.2條要求執(zhí)行的，對發(fā)生單位負(fù)責(zé)人按2分/起進(jìn)行考核扣分。5.7 不合格品的處置5.7.1 當(dāng)事檢驗員負(fù)責(zé)將返回的不合格品處置信息報品管部文員進(jìn)行登記，建立信息共享的統(tǒng)計報表，當(dāng)事檢驗員負(fù)責(zé)跟蹤和監(jiān)督發(fā)生單位對不合格品的處理進(jìn)度和結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)超期未處置的，向品管部部長反饋并提請考核。5.7.2 發(fā)生單位負(fù)責(zé)按照“檢驗單”上給出的處置方式意見組織實施對不合格品進(jìn)行處置，對不合格品的處置要在得到處置意見信息后按照以下規(guī)定時限內(nèi)完成：a) 挑選

12、、返工、返修處置的，在2個工作日完成.處置意見有規(guī)定時限要求的,按規(guī)定時限完成;b) 退貨處置的，在3個工作日內(nèi)完成；c) 報廢處置的，在5個工作日內(nèi)完成。5.7.3 超過上述規(guī)定時限未處置完成的，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人按5分/次進(jìn)行考核扣分.因處置滯后引起損失的，全部損失由責(zé)任單位承擔(dān)。5.8 不合格品的評審5.8.1 若發(fā)生單位對品管部作出的不合格品處置方式意見有異議，發(fā)生單位則應(yīng)在得到處置意見信息后的4小時內(nèi)填寫不合格品處置評審單發(fā)起評審，并負(fù)責(zé)評審單的傳遞和跟蹤。5.8.2 發(fā)起人負(fù)責(zé)在不合格品處置評審單上寫明不合格品信息及其現(xiàn)象、原因分析，提出對不合格品的申請?zhí)幹靡庖?勾選需要參與評審的部

13、門和最終批準(zhǔn)人員名單并附上“檢驗單后，傳遞給相關(guān)評審部門和人員進(jìn)行評審.5.8.3 評審人接到評審單后的4個工作小時內(nèi)，要完成評審并簽署處置意見,通知發(fā)起人取回.5.8.4 最終評審人在不合格品處置評審單的“批準(zhǔn)結(jié)論”欄簽署評審結(jié)論和簽名，作為最終結(jié)論。5.8.5 服務(wù)部對退貨的不合格品處置意見有異議時，則將市場退貨清理處理清單交總工審批。5.8.6 發(fā)起人依據(jù)評審的最終處置結(jié)論，按照本文件第5.7條款要求組織對不合格品進(jìn)行處理。5.8.7 評審人未在規(guī)定時限內(nèi)完成評審的,對其按2分/次進(jìn)行考核扣分。5.9 記錄、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析5.9.1 來料、制程、庫存存貨發(fā)生不合格品的處置記錄均需提交一聯(lián)

14、給品管部進(jìn)行統(tǒng)計和存檔。5.9.2 市場退回的不合格品處置記錄由服務(wù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,并在在次月10日前上報品管部。5.9.3 品管部要指定人員對不合格品的處置記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,按月統(tǒng)計出不合格品返工返修、讓步放行、挑選、報廢、退貨等處置的頻次、數(shù)量、所引起的損失金額及其責(zé)任分?jǐn)傂纬蓤蟊?5.9.4 針對每月不合格品處置的統(tǒng)計結(jié)果，品管部要進(jìn)行分析,并組織落實必要的糾正和預(yù)防措施，形成分析報告。5.9.5 不合格品的處置統(tǒng)計報表和分析報告,須在次月的15號前上報給副總裁一份.5.9.6 未按照規(guī)定期限提交統(tǒng)計分析報告的，對品管部部長按5分/次進(jìn)行考核扣分.6 監(jiān)督檢查與考核6.1 品管部負(fù)責(zé)對不合格品的最終處置結(jié)果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為按照本文件相關(guān)條款的規(guī)定對當(dāng)事責(zé)任人進(jìn)行考核。6.2 違反本文件相關(guān)規(guī)定，未經(jīng)審批私自對不合格品給予讓步放行、報廢處置的,給予責(zé)任人處罰100元/次，造成損失的,損失全部由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，公司監(jiān)管部門負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。