管理文件匯編

1、文件編號(hào)：hfy-gl-a受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號(hào)：01管理文件匯編 編 制： 審 準(zhǔn)： 實(shí)施日期： 天津有限公司目 錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1質(zhì)量管理制度gl-1-12質(zhì)量管理目標(biāo)考核辦法gl-1-23技術(shù)文件管理制度gl-1-34質(zhì)量文件記錄制度gl-1-45廠區(qū)衛(wèi)生管理制度gl-2-16車間與人員衛(wèi)生管理制度gl-2-27從業(yè)人員培訓(xùn)制度gl-3-18從業(yè)人員健康檢查制度gl-3-29專業(yè)技術(shù)人員管理制度gl-3-310原輔料采購管理制度 gl-4-111食品添加劑使用管理制度gl-4-212生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法gl-5-113設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度gl-5-214產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制

2、度gl-6-115檢測設(shè)備管理制度gl-6-216化驗(yàn)室管理制度gl-6-317留樣管理制度gl-6-418產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注管理制度gl-6-519產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度gl-6-620裝卸、運(yùn)輸過程防護(hù)管理制度gl-7-121產(chǎn)品銷售管理制度gl-7-222貯存管理制度gl-7-323不合格管理辦法gl-8-124不合格品管理辦法gl-8-225消費(fèi)者投訴受理制度gl-8-326不合格產(chǎn)品召回及處理制度gl-8-427食品安全事故處理制度gl-8-528食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息收集制度gl-8-629產(chǎn)品防護(hù)管理制度gl-8-7 質(zhì)量管理制度 gl-1-1質(zhì)量管理是企業(yè)管理的重要組成部分，企業(yè)為了完成

3、各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，提高質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，特制定本制度，主要包括：一、設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 二、明確各部門的質(zhì)量責(zé)任1、經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；c)負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性,并負(fù)責(zé)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法等法律法規(guī)在本企業(yè)的貫徹實(shí)施，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；d)定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，制定質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題；e)為質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)提供充分的人力資源和物質(zhì)資源；f) 批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊

4、、各項(xiàng)管理制度、技術(shù)文件及各種計(jì)劃，采取有效方式保證全體員工按文件、制度及規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計(jì)劃和制度的執(zhí)行、落實(shí)情況；g) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；h) 在本企業(yè)內(nèi)建立各類信息溝通渠道，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量責(zé)任a) 全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作;b) 主持質(zhì)量管理會(huì)議，進(jìn)行過程管理和質(zhì)量控制；c) 組織糾正、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)效果的跟蹤驗(yàn)證；d) 對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定，對質(zhì)量事故進(jìn)行處理，對質(zhì)量管理工作有一票否決權(quán)；e) 有權(quán)制止、糾正和處理不利于產(chǎn)品質(zhì)量的行為和活動(dòng)，對在產(chǎn)品質(zhì)量中做出貢獻(xiàn)的人，可以給予表揚(yáng)；f) 代表企業(yè)

5、就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的相關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。3辦公室的質(zhì)量責(zé)任 a)全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施及企業(yè)日常行政管理工作；b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理；c)協(xié)助經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人開展質(zhì)量會(huì)議工作；d) 負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃、并組織實(shí)施和評估; e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行情況的檢查，對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況考核，發(fā)現(xiàn)問題組織改進(jìn)；f) 負(fù)責(zé)為企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作環(huán)境的管理，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。4生產(chǎn)部的質(zhì)量責(zé)任a) 負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)部門的正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)策劃及下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，并組織協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車間按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；c

6、) 負(fù)責(zé)編制必要的工藝和技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間組織生產(chǎn)； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，制定檢修計(jì)劃并組織實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備滿足生產(chǎn)的需要；e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和生產(chǎn)現(xiàn)場的控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量； f) 負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)安全教育，做到文明生產(chǎn)，并監(jiān)督實(shí)施。5質(zhì)檢部的質(zhì)量責(zé)任a) 負(fù)責(zé)原輔料采購產(chǎn)品的驗(yàn)證或檢驗(yàn)、半成品和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；b) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理；c) 負(fù)責(zé)不合格品的評審，并跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果；d) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理工作，負(fù)責(zé)制定計(jì)量器具的周期檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃，并組織實(shí)施檢定或校準(zhǔn)工作，建立計(jì)量器具管理臺(tái)帳； e) 負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄或報(bào)告，對檢驗(yàn)數(shù)

7、據(jù)負(fù)責(zé)。6供銷部的質(zhì)量責(zé)任 a)全面負(fù)責(zé)企業(yè)原輔料采購和市場營銷工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)對企業(yè)供方進(jìn)行評定和選擇，確保采購合格的產(chǎn)品； c)負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；d)負(fù)責(zé)對供方提供的文件和資料進(jìn)行管理；e)負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客的需求和期望,組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審;f)負(fù)責(zé)與顧客的溝通，并收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見，保存相關(guān)服務(wù)記錄;g)負(fù)責(zé)對顧客滿意度的進(jìn)行測量，確定市場對產(chǎn)品的需求量;h)負(fù)責(zé)交付后的服務(wù)和顧客退貨的處理工作。7生產(chǎn)車間的質(zhì)量責(zé)任a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的具體實(shí)施工作，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)車間正常運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)組

8、織、安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，保證按時(shí)、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，并對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，各種原輔材料、半成品及成品要擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)；d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)及檢修工作，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行；e)負(fù)責(zé)落實(shí)食品衛(wèi)生法和衛(wèi)生管理制度，配備衛(wèi)生管理人員，定期檢查車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人的衛(wèi)生，定期進(jìn)行清洗消毒，確保車間衛(wèi)生清潔，無污水存積、無衛(wèi)生死角;f)負(fù)責(zé)落實(shí)安全文明生產(chǎn)制度，抓好安全教育，加強(qiáng)安全檢查，確保車間生產(chǎn)嚴(yán)格按工藝技術(shù)、操作規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作，消除不安全隱患;g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程糾正及預(yù)防措施的實(shí)施；h)認(rèn)真填寫好生產(chǎn)記錄，按時(shí)上報(bào);8檢驗(yàn)員

9、的質(zhì)量責(zé)任a)獨(dú)立行使職權(quán)，負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、半成品及成品依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)工作，確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、公正、可靠;b)如實(shí)填寫各種檢驗(yàn)原始記錄，記錄要清楚、準(zhǔn)確、不得涂改，每天針對檢驗(yàn)產(chǎn)品出具檢驗(yàn)報(bào)告;c)負(fù)責(zé)檢測儀器的日常使用、維護(hù)及保養(yǎng)工作；d)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；e)負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施產(chǎn)品的抽樣、檢驗(yàn)工作，并按照檢驗(yàn)規(guī)程對實(shí)施檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行判定，做出檢驗(yàn)結(jié)論，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào);f)負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行判定；g)監(jiān)督員工貫徹工藝紀(jì)律，制止一切違反工藝及違章的操作;h)堅(jiān)持質(zhì)量第一，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到不漏檢、不錯(cuò)檢、不誤檢,不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠;i)檢驗(yàn)員有權(quán)對生產(chǎn)過程中出

10、現(xiàn)的質(zhì)量問題提出改進(jìn)要求。9操作工的質(zhì)量責(zé)任a)嚴(yán)格按照工藝技術(shù)、操作規(guī)程及相關(guān)要求進(jìn)行操作，對本工序的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b)參加本企業(yè)組織的崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)知識(shí)，熟悉本崗位工藝和操作規(guī)程；c)做好本崗位生產(chǎn)過程的各種記錄，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；d)嚴(yán)格遵守衛(wèi)生管理制度，做好本崗位的清潔衛(wèi)生工作。三、制定質(zhì)量管理考核辦法本企業(yè)為了監(jiān)督各部門、各崗位的質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況，不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)，完善質(zhì)量責(zé)任制，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，制定了質(zhì)量管理考核辦法。四、制定文件管理制度本企業(yè)為了對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使各部門、各使用場所得到文件為有效版本，制定了文件管理制度。五、制定人員培訓(xùn)

11、管理制度本企業(yè)為確保各崗位人員能夠勝任本職工作，滿足體系有效運(yùn)行和企業(yè)發(fā)展的需要，制定了培訓(xùn)管理制度。六、制定生產(chǎn)設(shè)備管理制度本企業(yè)為保證食品的質(zhì)量安全，保證各種生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、相關(guān)輔助設(shè)備、設(shè)施處于完好狀態(tài)，制定了設(shè)備管理制度，對設(shè)備、設(shè)施的使用、維護(hù)、檢查、維修、報(bào)廢等進(jìn)行規(guī)定，以滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要。七、制定采購管理制度本企業(yè)對直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的原輔料、包裝物、添加劑等進(jìn)行控制和管理，制定了采購管理制度。八、制定生產(chǎn)過程管理制度為確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，制定了生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法。九、制定不合格管理辦法為了對生產(chǎn)過程中，各階段的不合格進(jìn)

12、行識(shí)別和控制，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施，防止不合格再次發(fā)生，特制定不合格管理辦法。十、制定產(chǎn)品防護(hù)管理制度確保在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和搬運(yùn)、包裝、貯存過程中防止原材料、半成品、成品出現(xiàn)污染或損壞，本企業(yè)制定產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝及防護(hù)管理制度，十一、制定檢驗(yàn)管理制度為了驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工,特制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度。 質(zhì)量管理考核辦法 gl-1-2為了確保各項(xiàng)規(guī)范、制度的實(shí)施，本企業(yè)制定考核辦法如下：1、辦公室每季對本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。2、每季度辦公室對各部門的質(zhì)量工作職責(zé)完成情況進(jìn)行檢查評價(jià)。3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人

13、每季至少召開一次質(zhì)量例會(huì)，檢查質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施情況，作好會(huì)議記錄。4、每年由經(jīng)理持召開質(zhì)量評審會(huì)，對本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理手冊執(zhí)行的符合性和適用性進(jìn)行評審。需要時(shí)，做出更改的要求。5、對在考核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出糾正和糾正措施要求，辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)證措施實(shí)施效果。 6、對出現(xiàn)下列質(zhì)量問題或事故，對責(zé)任人給予以下處罰：a)對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，造成消費(fèi)者人身傷害者對責(zé)任人給予除名處分。b)有質(zhì)量問題 造成客戶投訴，對責(zé)任者扣除工資或獎(jiǎng)金。c)生產(chǎn)人員不按照企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行，造成品質(zhì)問題，扣除當(dāng)月工資或獎(jiǎng)金。d)由于檢驗(yàn)問題造成質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)，出現(xiàn)錯(cuò)判、誤判，扣除責(zé)任者當(dāng)月工資或

14、獎(jiǎng)金。7、對改善質(zhì)量提出好的建議，并收到一定的經(jīng)濟(jì)效益者，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 技術(shù)文件管理制度 gl-1-31目的為了確保本企業(yè)各部門使用的文件為有效版本,特制定本制度。2范圍 適用于本企業(yè)管理文件和技術(shù)文件的管理和控制。3職責(zé)a)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)體系文件和管理文件及技術(shù)文件;b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核所有文件;c)各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、修改、使用和保管;d)辦公室負(fù)責(zé)本企業(yè)所有文件的收集、發(fā)放、編號(hào)、整理、歸檔等。4要求4.1文件的分類文件分類名稱編制審核批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊辦公室質(zhì)量負(fù)責(zé)人經(jīng)理管理文件相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人經(jīng)理技術(shù)文件相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人經(jīng)理質(zhì)量記錄相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人經(jīng)理外來文件相關(guān)部門

15、(收集)部門負(fù)責(zé)人(識(shí)別)經(jīng)理4.2文件的標(biāo)識(shí)文件正式發(fā)布、實(shí)施前均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí).文件標(biāo)識(shí)包括文件編號(hào)和版本。4.3文件的編號(hào)4.3.1質(zhì)量管理手冊sc(質(zhì)量管理手冊代號(hào))- （發(fā)布實(shí)施的年代號(hào))。4.3.2管理文件gl(管理文件代號(hào)) -（序號(hào)）4.3.3技術(shù)文件js(技術(shù)文件代號(hào))-（序號(hào)）4.3.4質(zhì)量記錄jl(質(zhì)量記錄代號(hào))-（序號(hào)）4.3.5外來文件wl(外來文件代號(hào))-（序號(hào)）4.4文件的發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)管理文件和技術(shù)文件的登記和發(fā)放工作，并負(fù)責(zé)依據(jù)受控文件清單將文件發(fā)放到各相關(guān)部門，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫文件發(fā)放/回收記錄。4.5文件的受控狀況4.5.1文件分為“受控”和“非受控”兩大版本。4

16、.5.2凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控”版本，由辦公室在所有受控文件封面加蓋受控文件標(biāo)識(shí)后，統(tǒng)一按規(guī)定發(fā)放。4.4.5“受控”版本的文件持有者調(diào)離工作時(shí)，應(yīng)將其交回。4.6文件的更改4.6.1所有文件需要更改時(shí),由原編制部門填制文件更改記錄,經(jīng)原審批部門審批后進(jìn)行更改, 辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)部門文件也做相應(yīng)更改。更改后文件由辦公室重新發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)的作廢文件，并在文件發(fā)放/回收記錄上作相應(yīng)記錄。4.6.2質(zhì)量管理手冊版本號(hào)為a、b、c（a表示第一版，首次發(fā)放；b表示第二版，第一次修改）；修改狀態(tài)編號(hào)為0、1、25（0表示未修改換頁,1表示第一次修改換頁）；當(dāng)文件修改換頁過半時(shí)，本

17、文件版號(hào)即時(shí)更改，修改狀態(tài)編號(hào)自動(dòng)歸0。4.7文件的領(lǐng)用4.7.1文件使用者從辦公室領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)填寫文件發(fā)放/回收記錄方可領(lǐng)用。4.7.2若因破損需重新領(lǐng)用文件時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)收回相應(yīng)破損文件，按原文件分發(fā)號(hào)予以分發(fā)；若因丟失而需補(bǔ)發(fā)的文件，辦公室應(yīng)按新的分發(fā)號(hào)發(fā)放，且將原分發(fā)號(hào)作廢。4.8文件的保存4.8.1各部門使用的文件由本部門保管。4.8.2各部門的文件應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。4.8.3任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。4.9文件的作廢和銷毀4.9.1所有的失效和作廢文件辦公室應(yīng)及時(shí)從所有使用場所收回，同時(shí)填寫文件銷毀記錄并加蓋“作廢

18、”標(biāo)識(shí)。4.9.2需銷毀時(shí)，由辦公室填寫文件銷毀記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，以確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.9.3對于因某種原因需保留的“作廢”文件，應(yīng)做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.10外來文件的管理4.10.1辦公室負(fù)責(zé)外來文件的統(tǒng)一管理。4.10.2各部門應(yīng)及時(shí)獲取外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)最新有效版本。當(dāng)各部門獲得的外來文件的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等文件時(shí)，需經(jīng)部門主管識(shí)別后，交由辦公室備案，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、登記管理，并登入外來文件清單中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到相關(guān)部門。4.11質(zhì)量記錄是一種特殊的文件,對質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行編碼,便于檢索,應(yīng)做好貯存、防護(hù)、規(guī)定保存期限。具體按質(zhì)量記錄管理制度執(zhí)行。 質(zhì)量文件記錄制

19、度 gl-1-41目的 對質(zhì)量管理所要求的記錄予以管理。2范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有記錄。3職責(zé)3.1辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立質(zhì)量記錄清單，并監(jiān)督本制度實(shí)施。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的填寫、收集、整理和保管。4要求4.1記錄格式4.1.1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)和產(chǎn)品特點(diǎn)，按實(shí)際需求設(shè)計(jì)記錄表格的格式，由交辦公室匯總和進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。 4.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制并審核質(zhì)量記錄清單，負(fù)責(zé)匯總公司所有記錄，總經(jīng)理審批記錄的內(nèi)容。4.1.3各部門根據(jù)需要更改、增加或取消記錄，必須通過辦公室，以便統(tǒng)一更改。4.1.3質(zhì)量

20、記錄表格樣式更改依據(jù)文件管理制度執(zhí)行。4.2記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)執(zhí)行文件管理制度。4.3記錄填寫4.3.1填寫清晰、字跡工整、易于識(shí)別，保持清潔、無污染、無破損。4.3.2內(nèi)容真實(shí)、正確、便于追溯，記錄人簽名和日期填寫要齊全，不允許有空項(xiàng)。4.3.3因筆誤填錯(cuò)時(shí)，采用劃改方式進(jìn)行更改，更改人在更改處簽字或蓋章視為更改有效。4.4記錄表保存和保護(hù)4.4.1質(zhì)量記錄應(yīng)由各部門保存,存放于通風(fēng)、干燥的地方，注意防火、防蛀蝕、防腐、防潮等工作。4.4.2各部門按規(guī)定保存記錄，對已超過保存期的記錄交辦公室保管。4.5記錄銷毀對于超過保存期的記錄，由辦公室統(tǒng)一實(shí)施銷毀。 廠區(qū)衛(wèi)生管理制度 gl

21、-2-11、廠區(qū)每天早晨上班前有專人清掃。2、廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔廢棄物。3、劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負(fù)責(zé)保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追究責(zé)任人的責(zé)任。4、廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)存放垃圾，垃圾應(yīng)存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運(yùn)。5、廠房的門窗由責(zé)任人在停機(jī)時(shí)清洗，應(yīng)時(shí)刻保持干凈，紗網(wǎng)、風(fēng)簾、門窗齊全有效，阻擋蚊蠅進(jìn)入車間。6、進(jìn)入廠區(qū)的車輛，原材料等應(yīng)放在指定的位置，不得隨意亂放。7、廠區(qū)內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品。8、全體員工負(fù)責(zé)自己工作區(qū)衛(wèi)生，堅(jiān)持班前班后經(jīng)常打掃，養(yǎng)成周末車間的清掃衛(wèi)生的習(xí)慣。 車間與人員衛(wèi)生管理制度 gl-

22、2-21 車間衛(wèi)生管理1.1 車間的地面：應(yīng)能防水，防腐蝕，防滲漏，防滑，無毒，易沖洗消毒，并應(yīng)有適當(dāng)?shù)呐潘露龋?.01.5為宜）和良好的排水系統(tǒng)，排水系統(tǒng)為暗管。1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的地面、下水道隨時(shí)清理，不得有積水和污物，保證通常并定期消毒。1.3 天花板、墻壁：應(yīng)能防霉，防潮、防水、無毒，易沖洗消毒，表面涂層牢固。門窗：應(yīng)嚴(yán)密，采用不變形耐腐蝕的材料，易于清洗，可更換紗窗，門口有防蚊、蠅、蟲設(shè)施。1.4 備有洗手消毒設(shè)施：洗手處理應(yīng)有清洗、消毒和干手設(shè)備，車間門口有長寬1.5米以上的鞋靴消毒池，進(jìn)出都要及時(shí)洗手、消毒，有固定的工作服，2-3天一清洗、消毒。1.5 清洗與消毒：車間內(nèi)設(shè)有設(shè)備

23、工器具的清洗、消毒設(shè)備，作業(yè)后清洗干凈，墻壁、排水溝進(jìn)行消毒，車間內(nèi)必須安裝通風(fēng)設(shè)備，以保持車間空氣的流通。操作前將設(shè)備，其他接觸原料的器具徹底消毒清洗，灑落物及時(shí)除凈，操作后將設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。存貯及管理設(shè)施要定期消毒。1.6 車間內(nèi)每周徹底做一次衛(wèi)生，工具、容器、每天清洗消毒一次，包裝車間每天下班后用紫外線消毒，車間必須劃分責(zé)任區(qū)，做好定期衛(wèi)生評比，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。1.7 生產(chǎn)應(yīng)用的機(jī)器、工具、工作臺(tái)、車輛、架子、容器等必須保持干凈，物見本色，不帶污垢，定點(diǎn)擺放整齊。生產(chǎn)現(xiàn)場要干凈、整潔，原料及產(chǎn)品不準(zhǔn)直接落地，對生產(chǎn)過程中不慎落地的原料及產(chǎn)品要及時(shí)清理，洗刷干凈，不得污染產(chǎn)品。原料、半成品、

24、成品均不得直接接觸地面和相互混雜堆放必須放在指定地點(diǎn)。1.8 廢棄物必須隨時(shí)清理出廠外，存放場地應(yīng)及時(shí)清洗、消毒，生產(chǎn)操作間與配料間要嚴(yán)格分開，防止相互污染。2人員衛(wèi)生管理2.1 工作人員無傳染病，必須經(jīng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門檢查身體獲合格證方能上崗。2.2 凡進(jìn)入車間的工人，必須在更衣室內(nèi)穿戴工作服、帽，換好膠鞋，并把脫換的衣服整齊放入更衣柜，把鞋擺放在鞋架內(nèi)。穿戴好工作服的工人，在進(jìn)車間前，首先洗手消毒，烘干雙手，在進(jìn)入膠靴池浸泡雙腳后方可進(jìn)入車間。工作服、帽、膠鞋每周更換一次，并將脫換的工作服、帽清洗、消毒一次。2.3 操作工人做到十不準(zhǔn)，在車間不準(zhǔn)吸煙；不準(zhǔn)吃零食；不準(zhǔn)說笑；不準(zhǔn)打鬧；不準(zhǔn)面向操

25、作臺(tái)打噴嚏；不準(zhǔn)在車間堆砌個(gè)人物品；不準(zhǔn)隨地仍廢棄物；員工不準(zhǔn)戴飾品；不準(zhǔn)留長指甲；不準(zhǔn)涂指甲油；頭發(fā)必須全部放入工作帽內(nèi)。2.4 車間內(nèi)工人去廁所必須脫換工作服、帽、膠鞋，須換自己的衣服去廁所，從廁所回來后必須重新穿戴工作服、帽、膠鞋，重新洗手消毒烘干雙手，重新在膠靴池內(nèi)浸泡雙腳，再進(jìn)入車間。2.5 每天工人上班前，有專人負(fù)責(zé)對每位工人詢問，檢查身體健康情況，凡發(fā)現(xiàn)發(fā)燒、腹瀉、皮膚生瘡等，停崗休息，待病情痊愈再上崗。2.6 車間內(nèi)工人不準(zhǔn)串崗，制作區(qū)工人不準(zhǔn)到包裝作業(yè)區(qū)。2.7 更衣室在下班或上班前用紫外線燈消毒。 從業(yè)人員培訓(xùn)制度 gl-3-11目的為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能

26、勝任要求。特制定本制度。2范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員。3職責(zé)a)辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人力資源的配置,培訓(xùn)計(jì)劃的編制、實(shí)施及培訓(xùn)效果有效性的評價(jià)。b)相關(guān)部門和人員配合此程序的執(zhí)行;c)廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，并為培訓(xùn)提供適當(dāng)?shù)馁Y源。4要求4.1人力資源配置企業(yè)根據(jù)各崗位責(zé)任制的要求選擇配置各崗位的員工。4.2人員培訓(xùn)4.2.1基本培訓(xùn) 包括以下主要內(nèi)容:a)食品質(zhì)量安全（qs）知識(shí)培訓(xùn)；b) 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的培訓(xùn); c) 公司規(guī)章制度的培訓(xùn); d)相關(guān)的法律法規(guī)的培訓(xùn)。4.2.2崗位技能培訓(xùn) 由辦公室組織按照各崗位要求，對員工進(jìn)行相關(guān)專業(yè)技術(shù)及崗位技能的培訓(xùn)，并

27、進(jìn)行實(shí)際操作考核合格后，方可上崗。4.2.3新員工培訓(xùn)對于新入廠的員工首先要到衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行體檢合格后,在對其進(jìn)行基本培訓(xùn)，崗位技能培訓(xùn),培訓(xùn)合格后，才能被正式錄用。4.2.4轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) 員工因需要調(diào)整崗位，應(yīng)按新的崗位培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行培訓(xùn) (原來已培訓(xùn)的項(xiàng)目可免去培訓(xùn))。4.2.5在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.6特殊工作人員的培訓(xùn) a)對于關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗； b)對于檢驗(yàn)員、駕駛員、電工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)，考核合格后持證上崗；c)對于質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核合格

28、，方可持證上崗。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1辦公室根據(jù)各崗位要求，結(jié)合本企業(yè)發(fā)展需要每年制定切合實(shí)際的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2年度培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、部門、人員、課時(shí)、考核方式、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及培訓(xùn)有效性評估時(shí)間等內(nèi)容。4.3.3按照年度培訓(xùn)計(jì)劃的規(guī)定方式進(jìn)行培訓(xùn)、考核，考核不合格的員工需重新培訓(xùn)直到合格為止。4.3.4新員工培訓(xùn)考核合格后準(zhǔn)子上崗，對考核不合格者不準(zhǔn)上崗，并要求相關(guān)部門重新培訓(xùn)或辭退。4.3.5計(jì)劃外臨時(shí)提出培訓(xùn)及外培，由各相關(guān)部門填寫培訓(xùn)申請表，經(jīng)辦公室審核，報(bào)廠長批準(zhǔn)后方可進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.6每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)

29、容及考核情況。4.4培訓(xùn)有效性的評價(jià)4.4.1通過培訓(xùn)和教育，使員工意識(shí)到各自工作崗位的相關(guān)性和重要性，通過個(gè)人工作質(zhì)量改進(jìn)可能為本企業(yè)帶來更大利益。4.4.2辦公室會(huì)同相關(guān)部門依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤考評，發(fā)現(xiàn)員工不能勝任本職工作的，應(yīng)及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。4.4.3辦公室負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如：學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱或業(yè)績證明、工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)等資料。從業(yè)人員健康檢查管理制度 gl-3-21、食品生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，不得超期使用健康證明；2、新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須取得健康證

30、明后上崗，杜絕先上崗后體檢的事情發(fā)生；3、食品衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)組織本廠從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人員健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理；4、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營；5、當(dāng)觀察到以下癥狀時(shí)，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施：腹瀉、手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。專業(yè)技術(shù)人員管理制度 gl-3-31、專業(yè)技術(shù)人員職責(zé)是編制和組織實(shí)施本部門的發(fā)展規(guī)劃，爭取多渠道籌措運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，注重建立和穩(wěn)定一支高水平的技術(shù)隊(duì)伍，通過制定

31、一系列規(guī)章制度保證本部門的正常、安全運(yùn)行。2、專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室的日常維護(hù)和提高設(shè)備的利用率，對本廠的儀器設(shè)備的正常、安全運(yùn)轉(zhuǎn)和功能開發(fā)負(fù)有直接責(zé)任。儀器的使用及安全直接由實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)。3、技術(shù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行作息時(shí)間，不得無故遲到、早退，有事離開工作崗位要向部門負(fù)責(zé)人請假。4、在做好技術(shù)服務(wù)的前提下，技術(shù)人員要積極鉆研業(yè)務(wù)，注重儀器設(shè)備的使用效率、功能開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。 原輔料采購管理制度 gl-4-11目的為了確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求,對采購產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)施控制,特制定本制度。2范圍 適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的采購產(chǎn)品的控制。3職責(zé)3.1供銷部是采購控制的歸口部門。 a)按照企業(yè)的要求

32、負(fù)責(zé)對原輔材料的供方進(jìn)行評價(jià)，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行復(fù)評，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制原輔材料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)程;3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原輔材料進(jìn)行驗(yàn)證。3.3經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計(jì)劃、供方評定表。4要求4.1對供方評價(jià)4.1.1供銷部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期及質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、信譽(yù)等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫在供方評定表中，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名錄。4.1.2對有多年業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a)供方質(zhì)量管理體系

33、對按要求提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力； b)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息； c)供方顧客的滿意程度調(diào)查；d)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況。 4.1.2供銷科每年依據(jù)供方送貨記錄對供方進(jìn)行周期性評定，對于評定不合格的供方由供銷科向其發(fā)出糾正或預(yù)防措施通知單,督促其改善，連續(xù)兩次評定不合格者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，從合格供方名錄中除名，取消其供方資格。4.2采購4.2.1采購文件供銷部根據(jù)訂貨情況及庫存情況編制采購計(jì)劃。應(yīng)包括以下內(nèi)容: a)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求； b)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.3.2采購的實(shí)施4.3.2.1供銷部根據(jù)采購計(jì)劃，并按照采購產(chǎn)

34、品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方進(jìn)行采購。4.3.2.2供銷部在實(shí)施采購時(shí)，應(yīng)明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等內(nèi)容。4.3.2.3采購的蕃茄醬應(yīng)符合gb/t14215的規(guī)定。 4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 4.4.1對采購的產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)檢科的檢驗(yàn)員依據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。交由采購人員填寫入庫單及時(shí)入庫，檢驗(yàn)人員做好進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄，對不合格的產(chǎn)品按不合格管理制度執(zhí)行。 食品添加劑使用管理制度 gl-4-21、添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；負(fù)責(zé)人應(yīng)對安全使用進(jìn)行承諾，建立采購、使用臺(tái)賬；2、添加劑的購買時(shí)要認(rèn)真按照gb2760標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對，使用

35、的食品添加劑必須符合食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，不符合要求的不得使用。3、食品添加劑采購時(shí)按照國家有關(guān)規(guī)定索取對方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)貨發(fā)票等資質(zhì)，并建立供方資質(zhì)檔案。4嚴(yán)格執(zhí)行原輔料采購查驗(yàn)制度，質(zhì)檢人員要負(fù)責(zé)對食品添加劑的資質(zhì)、標(biāo)識(shí)、感官進(jìn)行查驗(yàn)，確定資質(zhì)完備、無質(zhì)量問題后方可入庫。5、食品添加劑要專門存放于輔料庫或配料室，并分類、分開存放，以防誤用。6、食品用添加劑設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，做好入庫與出庫記錄。7、添加劑在投入使用前，必須到縣質(zhì)監(jiān)部門報(bào)備。8、添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在gb2760規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用，并填寫相應(yīng)的食品添加劑

36、使用記錄，注明添加劑的產(chǎn)品名稱、使用日期、使用品種、使用限量等內(nèi)容；9、添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽上如實(shí)標(biāo)明。 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 gl-5-11目的 為了對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，以滿足顧客的要求,特制定本制度。2范圍 適用于本企業(yè)對生產(chǎn)過程各影響因素的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科a)生產(chǎn)技術(shù)科是本制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各車間的生產(chǎn)和過程的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，。b)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。c)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)的具體實(shí)施。4要求4.1生產(chǎn)

37、準(zhǔn)備a)供銷科根據(jù)客戶提供的客戶來電話登記冊的要求，結(jié)合生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)通知單傳遞給生產(chǎn)車間;b)生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)通知單，安排向倉庫領(lǐng)取所需物料，其它工序接到通知后，按照作業(yè)指導(dǎo)書要求，做好生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,然后實(shí)施生產(chǎn)作業(yè);4.2生產(chǎn)過程控制要求生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序。4.2.1一般工序控制要求 a)辦公室應(yīng)根據(jù)本企業(yè)要求和工作需要對操作人員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)和每年一次健康查體,合格后方可上崗操作； b)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)提供完好的生產(chǎn)設(shè)施，應(yīng)按設(shè)備管理制度要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)及清理工作，并做好相關(guān)記錄，以保持設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的能力，各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對設(shè)

38、備進(jìn)行日常的維護(hù)和保養(yǎng); c)供銷科負(fù)責(zé)采購符合產(chǎn)品要求的原輔料，操作人員負(fù)責(zé)在使用前對原輔料是否符合要求進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)剔除；d)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督控制，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作，確保操作工按照生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等文件要求規(guī)范操作，車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作；e)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；f)生產(chǎn)技術(shù)科按照食品衛(wèi)生法調(diào)味料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則和相關(guān)文件要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求，辦公室負(fù)責(zé)水、電、氣的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝要求。4.2.2關(guān)鍵工序本企業(yè)將直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量、

39、成本、工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)、對操作工藝要求較高的工序，定為關(guān)鍵過程。關(guān)鍵控制點(diǎn)為：原料控制、調(diào)配、殺菌，生產(chǎn)過程中必須填寫過程檢驗(yàn)記錄。a)操作員必須經(jīng)過上崗前培訓(xùn)和健康查體,合格后方可上崗,負(fù)責(zé)按照工藝文件要求對關(guān)鍵工序的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，確保其符合規(guī)定要求,并填寫好關(guān)鍵工序過程記錄,關(guān)鍵工序的操作人員不得隨意調(diào)動(dòng)崗位； b)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制工序的設(shè)備實(shí)行重點(diǎn)管理，并嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定對其實(shí)施適當(dāng)?shù)木S護(hù)、保養(yǎng)及清洗消毒，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序編制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書,并負(fù)責(zé)為控制點(diǎn)配備經(jīng)檢定合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備用于對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量；d

40、)生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間對關(guān)鍵工序參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,保證產(chǎn)品質(zhì)量;e)生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間要保持生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生,不得存放有異味的物品。f)再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)(如材料、設(shè)備、人員、工藝等)，應(yīng)對關(guān)鍵工序進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)，根據(jù)需要對相應(yīng)的工藝操作規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行更改，執(zhí)行文件管理制度關(guān)于文件更改的規(guī)定。 4.2.3各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，并填寫好各工序生產(chǎn)記錄報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各車間或工序生產(chǎn)記錄做好統(tǒng)計(jì)工作。4.2.4生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格管理制度4.3考核辦法4.3.1辦公室每季對本企業(yè)的生產(chǎn)過程各項(xiàng)

41、指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。4.3.2對在考核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出糾正和糾正措施要求，辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)證措施實(shí)施效果。4.3.3對出現(xiàn)下列質(zhì)量問題或事故，對責(zé)任人給予以下處罰：a)對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，造成消費(fèi)者人身傷害者對責(zé)任人給予除名處分;b)有質(zhì)量問題 造成客戶投訴，對責(zé)任者扣除工資或獎(jiǎng)金;c)操作人員不按照工藝要求進(jìn)行操作，造成品質(zhì)問題，扣除當(dāng)月工資或獎(jiǎng)金;d)由于檢驗(yàn)問題造成質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)，出現(xiàn)錯(cuò)判、誤判，扣除責(zé)任者當(dāng)月工資或獎(jiǎng)金;4.3.4對改善質(zhì)量提出好的建議，并收到一定的經(jīng)濟(jì)效益者，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度 gl-5-21、設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采

42、用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。 2、設(shè)備的檔案管理 生產(chǎn)主管建立 生產(chǎn)設(shè)備一覽表，以明確本廠所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。 3、設(shè)備的維修 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時(shí)，生產(chǎn)主管組織維修。任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。生產(chǎn)主管對已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。 4、設(shè)備的清洗消毒對生產(chǎn)過程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、管道、容器/用具、（曬制）臺(tái)架等應(yīng)定期清洗消毒。清洗消毒時(shí)機(jī)： a.每天生產(chǎn)完畢后； b.當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時(shí)； c.停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。 清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量

43、主管檢查。 清洗消毒方式 a.對可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解； b.先用清水沖洗12遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物； c.再用開水或清洗劑對設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒12分鐘（約三遍）； d.最后用清水對設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。 清洗、消毒記錄 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好 設(shè)備清洗、消毒記錄。 5、設(shè)備檢查 每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對設(shè)備的運(yùn)行/維修、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查，并做好 設(shè)備檢查記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 gl-6-11目的 為了驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不投入使用或加工,特制定本制度。2范圍 適用于生產(chǎn)所用原輔料、半成品和成品進(jìn)行的檢

44、驗(yàn)/驗(yàn)證。3職責(zé)a)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)規(guī)程。b) 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)實(shí)施對采購產(chǎn)品檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)工作。4要求質(zhì)檢科根據(jù)食品衛(wèi)生法、原輔材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的技術(shù)要求負(fù)責(zé)組織制定采購產(chǎn)品檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判定依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。4.1采購產(chǎn)品檢驗(yàn)4.1.1供銷科負(fù)責(zé)核對采購產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)證。4.1.2檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行全數(shù)或抽樣檢驗(yàn)，并填寫好進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄。a)對檢驗(yàn)合格的采購產(chǎn)品，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；b）對驗(yàn)證不合格的采購產(chǎn)品，檢驗(yàn)員將其放

45、在不合格區(qū)，通知供銷科作退(換)貨處理。4.1.3進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)方式:檢驗(yàn)、驗(yàn)證、觀察、復(fù)核所采購產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件等方式。4.2半成品(過程)檢驗(yàn)4.2.1 自檢和互檢 每道工序由操作者進(jìn)行自檢，如有不合格通知檢驗(yàn)員處理。下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工生產(chǎn)。對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格管理制度的規(guī)定。4.2.2巡回檢查 生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格管理辦法的規(guī)定。4.2.3 專檢 由檢驗(yàn)員依據(jù)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)程對生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄。合格后方

46、可轉(zhuǎn)入下一道工序繼續(xù)加工，對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格管理制度的規(guī)定。4.2.4半成品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)確定不合格品性質(zhì)，對于一般不合格品及時(shí)通知操作者注意加強(qiáng)質(zhì)量控制,對于發(fā)生嚴(yán)重的不合格品時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢科進(jìn)行處置，發(fā)出不合格品糾正措施處理單，交由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取糾正或預(yù)防措施，并予以驗(yàn)證。4.3成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1操作者確認(rèn)所有規(guī)定工序全部完成并自檢合格后，將成品置于待驗(yàn)區(qū)，通知檢驗(yàn)人員實(shí)施成品檢驗(yàn)。4.3.2檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行成品的出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫原始檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)報(bào)告。對于合格的產(chǎn)品加蓋上檢驗(yàn)員印章，并通知生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)辦理入庫手續(xù)

47、。對出現(xiàn)的不合格品按不合格管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。4.3.3在所有規(guī)定活動(dòng)未圓滿完成之前及成品檢驗(yàn)不合格品的產(chǎn)品不允許放行出廠。4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄4.4.1在檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中凡有數(shù)值要求的欄目都應(yīng)填寫具體的量值，并做出合格與否的判斷。4.4.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)認(rèn)真填寫，確保清晰、準(zhǔn)確、完整，執(zhí)行質(zhì)量記錄管理制度的規(guī)定。4.4.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢科或化驗(yàn)室保存。所有記錄都要有檢驗(yàn)人員的簽名。4.5檢驗(yàn)人員的資格4.5.1 檢驗(yàn)員必須熟悉并且自覺貫徹執(zhí)行等法律法規(guī)。4.5.2檢驗(yàn)員、化驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可持證上崗。 檢測設(shè)備管理制度 gl-6-21目的對檢測設(shè)備進(jìn)行管理及校正,以確

48、保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2范圍 適用于本公司檢測設(shè)備管理。3職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備的管理，對本企業(yè)的檢測設(shè)備及計(jì)量器具實(shí)施定期檢定或校準(zhǔn)。3.2使用部門按規(guī)定使用檢測設(shè)備。4要求4.1檢測設(shè)備的購置、驗(yàn)收和管理 質(zhì)檢科根據(jù)檢測設(shè)備項(xiàng)目所需填寫設(shè)備購置申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施購買、驗(yàn)收，并管理。4.2檢測設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)4.2.1對于新購置的經(jīng)驗(yàn)收合格的檢測設(shè)備，在使用前應(yīng)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對合格的貼上標(biāo)識(shí)。并建立檢測設(shè)備臺(tái)帳，記錄設(shè)備的名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期等內(nèi)容。4.2.2每年質(zhì)檢科要根據(jù)檢測設(shè)備的校

49、準(zhǔn)和檢定周期制定檢測設(shè)備送檢計(jì)劃，經(jīng)檢定和校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由計(jì)量管理人員貼上合格標(biāo)簽，再發(fā)放到使用部門按規(guī)定使用。4.3對于需要調(diào)整的檢測設(shè)備，應(yīng)由質(zhì)檢科指定專人進(jìn)行調(diào)整工作，以防止因調(diào)整不當(dāng)使裝置失效。4.4檢測設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維護(hù)4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用，以確保檢測設(shè)備的能力與要求相一致。4.4.2在使用前，使用者應(yīng)檢查檢測設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)期內(nèi)。4.4.3在使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科，質(zhì)檢科應(yīng)采取相應(yīng)措施對該設(shè)備進(jìn)行維修和重新校準(zhǔn)。并對使用該設(shè)備校準(zhǔn)的產(chǎn)品，重新用校正好的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.4檢測設(shè)備的使用者

50、負(fù)責(zé)設(shè)備的日常清潔及保管工作。4.5檢測設(shè)備的存放、搬運(yùn)4.5.1使用者在檢測設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)遵守使用說明書或操作規(guī)程的要求，以防止其損壞和失效。4.5.2使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.6檢測設(shè)備的報(bào)廢 對于無法修復(fù)的檢測設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)報(bào)廢。4.7對檢測設(shè)備人員的要求質(zhì)檢科對檢測設(shè)備的使用人進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn),經(jīng)考核合格后上崗。 化驗(yàn)室管理制度 gl-6-31、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本廠產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢測設(shè)備。2、使用前管理技術(shù)質(zhì)量主管建立 檢測設(shè)備一覽表，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。3、校驗(yàn)/周期檢定

51、的管理對新配置的檢測設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。對在用的檢測設(shè)備、計(jì)量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù) 檢測設(shè)備一覽表規(guī)定的周期，制定周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢。所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予 “合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)。4、使用管理只能使用有 “合格”標(biāo)識(shí)，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。檢驗(yàn)員做好檢測設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和貯存不當(dāng)，導(dǎo)致受到損壞或檢定失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新送檢。 留樣管理制度 gl-6-41.目的留樣是為考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、追溯產(chǎn)品及原料質(zhì)量、延長產(chǎn)品有效期和處理質(zhì)

52、量問題提供實(shí)物依據(jù)的重要手段，為規(guī)范留樣管理，特制定此規(guī)定。2.范圍適用成品的留樣管理。3.職責(zé)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)留樣的制備、保存及定期觀察。4.管理內(nèi)容及要求4.1 留樣的要求4.1.1 凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均需逐批留樣。4.1.2 對發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評估之前，必須留樣。4.2 留樣步驟4.2.1 每批產(chǎn)品在取樣時(shí)采取足夠的樣品，分樣的同時(shí)留取足夠量的留樣。4.2.2在留樣瓶上貼好留樣標(biāo)簽，填寫好各項(xiàng)內(nèi)容：樣品名稱、批號(hào)、數(shù)量、留樣時(shí)間、留樣人。由留樣人放入留樣柜中指定位置保存。4.2.3 在留樣登記臺(tái)帳上進(jìn)行登記，寫明位置號(hào)、批號(hào)、留樣時(shí)間、留樣數(shù)量。4.3 留樣數(shù)量4.3.1 每批物料的留樣量應(yīng)不少于三次全項(xiàng)檢測用量。4.3.2需要作產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的，根據(jù)穩(wěn)定