合同評(píng)審程序

1、1.目的 為了明確顧客要求，使產(chǎn)品銷售合同的各項(xiàng)要求規(guī)定的具體、明確、合理，并確定提供滿足合同要求的能力，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于常規(guī)合同和特殊合同的評(píng)審與管理。3.引用文件ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求4.術(shù)語合同評(píng)審為確定合同草案或意向達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的審查活動(dòng)。采用ISO9000：2000版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語以及ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范中相關(guān)的汽車行業(yè)術(shù)語和定義。5.職責(zé) 5.1銷售部負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)營銷產(chǎn)品（除東風(fēng)汽車有限公司生產(chǎn)計(jì)劃之外）的

2、合同組織評(píng)審。5.2生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)對(duì)東風(fēng)汽車有限公司指令性生產(chǎn)計(jì)劃組織評(píng)審。5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同按合同法要求、價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。6.工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容記錄6.1合同評(píng)審分類與范圍，DFCP的合同分以下四類進(jìn)行評(píng)審：a. 口頭合同：口頭訂單或電話訂單。b. 一般合同：有合同文本的合同及標(biāo)書、傳真。c. 特殊合同：根據(jù)顧客的要求，產(chǎn)品需進(jìn)行更改或新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。d. 重大合同：需設(shè)計(jì)、開發(fā)和投標(biāo)的重大項(xiàng)目。汽車產(chǎn)品供需合同相關(guān)單位6.2合同評(píng)審的時(shí)機(jī)：在合同草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。相關(guān)單位6.3合同評(píng)審內(nèi)容：合同評(píng)審表6.3.1產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)及質(zhì)量要求以及顧客的特殊

3、要求是否已明確。6.3.2交貨數(shù)量、日期、價(jià)格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解。6.3.3對(duì)合同附件，如顧客的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進(jìn)行評(píng)審。6.3.4必須滿足顧客所有要求，同時(shí)對(duì)任何與顧客要求不一致的地方要求得到解決。6.3.5對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并滿足其要求。6.3.6投標(biāo)書及產(chǎn)品建議書。銷售部6.4合同評(píng)審方法6.4.1口頭合同的評(píng)審6.4.1.1口頭合同由銷售部填寫“客戶要貨電話記錄卡”，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量及交貨期要求，由授權(quán)的銷售部長簽字，作為合同評(píng)審的依據(jù)?？蛻粢涬娫捰涗浛ㄤN售部6.4

4、.2一般合同的評(píng)審銷售部6.4.2.1滿足以下三個(gè)條件的一般合同由銷售員直接評(píng)審a. 合同的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求與DFCP現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品沒有差別（即成熟產(chǎn)品）；b. 合同數(shù)量較?。ㄈ暌洸淮笥?000輛份），交貨期按月進(jìn)行，采取自提或鐵運(yùn)能到達(dá)的交付方式；c. 合同的產(chǎn)品價(jià)格高于或等于外銷合同價(jià)，結(jié)算方式為現(xiàn)款提貨或款到發(fā)貨的。銷售部部長6.4.2.2 滿足以下三個(gè)條件的合同由銷售部長直接評(píng)審a) 合同的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求與DFCP現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品沒有差別；b) 合同數(shù)量較?。ㄈ暌洸淮笥?000輛份），交貨期不是太集中，采取的交貨方式或運(yùn)輸方式較為靈活；c) 合同的產(chǎn)品價(jià)格低于外

5、銷合同價(jià)，結(jié)算方式屬滾動(dòng)付款或需要墊底資金。銷售部6.4.2.3對(duì)于合同數(shù)量較大（年需要量大于8000輛份）的一般合同由銷售部組織生產(chǎn)裝備部評(píng)審。銷售部6.4.2.4對(duì)于上門購貨（即零售），由銷售員直接進(jìn)行合同評(píng)審，主要評(píng)審產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。評(píng)審方式：銷售員（經(jīng)辦人）查看產(chǎn)品庫存數(shù)量，若庫存數(shù)量能滿足顧客要貨數(shù)量即可直接在收發(fā)清單上簽字生效。業(yè)務(wù)員6.4.2.5接到顧客的電話、傳真、E-MAIL等訂單時(shí)，顧客要求反饋的，由業(yè)務(wù)員視訂單內(nèi)容組織評(píng)審，并在顧客要求的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行回復(fù)，并進(jìn)行回復(fù)登記。訂單回復(fù)登記表銷售部6.4.2.6合同評(píng)審后認(rèn)為DFCP能滿足顧客的要求時(shí)，與顧客正式簽訂銷

6、售合同，并保存評(píng)審記錄和合同文本。6.4.3特殊合同、重大合同評(píng)審方法銷售部6.4.3.1特殊合同、重大合同由責(zé)任單位組織各相關(guān)單位/部門以會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審，對(duì)顧客的特殊要求在評(píng)審過程中進(jìn)行討論，商定措施，并填寫“合同評(píng)審記錄”，由主管副總經(jīng)理審批后作為簽訂正式合同的依據(jù)，確保在期限內(nèi)達(dá)到顧客的期望。銷售部技術(shù)開發(fā)部6.4.3.2對(duì)擬設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目，由銷售部會(huì)同技術(shù)開發(fā)部通過市場(chǎng)營銷調(diào)研，提出設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的初步設(shè)想，由技術(shù)開發(fā)部形成“立項(xiàng)可行性分析報(bào)告”，包括：顧客意見、競爭對(duì)手的質(zhì)量研究、項(xiàng)目小組綜合經(jīng)驗(yàn)、顧客業(yè)務(wù)計(jì)劃、DFCP的營銷策略、初步設(shè)想的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)目標(biāo)及過程指標(biāo)、產(chǎn)品可

7、靠性研究、顧客的輸入信息（包括合同、項(xiàng)目建議書、提供樣件及圖紙、用手處置要求、特殊要求等）。立項(xiàng)可行性分析報(bào)告技術(shù)開發(fā)部或銷售部6.4.3.3組織進(jìn)行立項(xiàng)可行性分析報(bào)告的編制工作，立項(xiàng)可行性分析報(bào)告的編制應(yīng)符合“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序要求。銷售部6.4.3.4為內(nèi)部顧客代表，對(duì)合同的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，以確保顧客要求的實(shí)現(xiàn)。銷售部6.4.3.5對(duì)于顧客有特殊要求的特殊合同，應(yīng)反饋顧客的特殊要求到相關(guān)部門，以明確顧客的要求及實(shí)現(xiàn)該要求需完成的任務(wù)。生產(chǎn)裝備部6.4.4東風(fēng)汽車有限公司指令性生產(chǎn)計(jì)劃的評(píng)審技術(shù)開發(fā)部6.4.5將東風(fēng)汽車有限公司產(chǎn)品工藝路線（分工表）下達(dá)給生產(chǎn)裝備部。生產(chǎn)裝備部6.4.6

8、每月接到東風(fēng)汽車有限公司生產(chǎn)部下達(dá)的月份汽車生產(chǎn)計(jì)劃（預(yù)告）后，由生產(chǎn)裝備部每月第一個(gè)有效工作日與東風(fēng)汽車有限公司生產(chǎn)部一起對(duì)計(jì)劃所要求生產(chǎn)的路線產(chǎn)品供需合同進(jìn)行評(píng)審，交貨周期和數(shù)量由供需雙方在合同中注明，評(píng)審的方式為：供需雙方在合同上簽字蓋章后，視為供需合同評(píng)審?fù)戤?。月份汽車生產(chǎn)計(jì)劃（預(yù)告）6.5各類合同簽訂者必須由法人授權(quán)并頒發(fā)“授權(quán)書”。銷售部6.6營銷產(chǎn)品合同的實(shí)施銷售部6.6.1根據(jù)年度合同填寫“汽車產(chǎn)品銷售合同記錄”，并預(yù)測(cè)市場(chǎng)需要，制定全年銷售計(jì)劃，分解實(shí)施。汽車產(chǎn)品銷售合同記錄銷售部6.6.2根據(jù)全年銷售計(jì)劃、月份訂單，制定“月份銷售計(jì)劃”，送生產(chǎn)裝備部制定“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”

9、。月份銷售計(jì)劃銷售部6.6.3在接到市場(chǎng)不確定訂單時(shí)，完成合同評(píng)審程序后由銷售部填寫“銷售計(jì)劃增減通知單”傳遞到生產(chǎn)裝備部變更生產(chǎn)計(jì)劃或產(chǎn)品發(fā)交計(jì)劃。月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃銷售部6.6.4每季度對(duì)社會(huì)營銷產(chǎn)品合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，如有問題按合同規(guī)定辦理。銷售計(jì)劃增減通知單銷售部6.6.5在合同執(zhí)行過程中，業(yè)務(wù)員通過電話、傳真與顧客保持聯(lián)系，當(dāng)合同執(zhí)行困難時(shí)，應(yīng)立即通知顧客。對(duì)于顧客提出的產(chǎn)品改進(jìn)、質(zhì)量、包裝等要求，須用“信息反饋表”的形式盡快反饋到相關(guān)部門。信息反饋表銷售部6.7 營銷合同的修訂銷售計(jì)劃增減通知單銷售部6.7.1提出修訂合同，由銷售員必要時(shí)以書面的形式將合同修訂信息通知顧客，必

10、須得到顧客的認(rèn)可進(jìn)行修訂。銷售部6.7.2顧客提出修訂合同，信息傳遞到銷售部后，組織評(píng)審，評(píng)審后必要時(shí)以書面的形式將信息反饋給顧客。銷售部6.7.3合同修訂后，填寫“銷售計(jì)劃增減通知單”傳遞到生產(chǎn)裝備部變更生產(chǎn)計(jì)劃或產(chǎn)品發(fā)交計(jì)劃。生產(chǎn)裝備部6.8東風(fēng)汽車有限公司指令性生產(chǎn)計(jì)劃的修訂月份生產(chǎn)作業(yè)調(diào)整計(jì)劃生產(chǎn)裝備部6.8.1對(duì)于東風(fēng)汽車有限公司提出的修訂要求，即其提出的以生產(chǎn)安排通知單下達(dá)的汽車生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃，收到調(diào)整計(jì)劃當(dāng)日內(nèi)未提出異議則視為接受合同修訂要求。生產(chǎn)裝備部6.8.2公司在履行供需合同過程中不能滿足合同要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告東風(fēng)汽車有限公司生產(chǎn)部，與東風(fēng)汽車有限公司生產(chǎn)部達(dá)成一致后，將合同

11、修訂要求傳遞給相應(yīng)部門。生產(chǎn)裝備部6.8.3保存東風(fēng)汽車有限公司指令性生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審記錄。相關(guān)單位6.9不管是常規(guī)變更和特殊變更，都應(yīng)填寫合同更改通知單，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放相關(guān)部門執(zhí)行。銷售部生產(chǎn)裝備部6.10所有的合同變更事宜無法同顧客達(dá)成共識(shí)時(shí)，應(yīng)報(bào)主管副總經(jīng)理決策。銷售部生產(chǎn)裝備部6.11所有合同和訂單、記錄匯總于“合同和訂單登記表”。于每年底將所有的合同和執(zhí)行情況記錄于年度營銷計(jì)劃及執(zhí)行情況表內(nèi)，以作分析統(tǒng)計(jì)。6.12所有相關(guān)記錄按記錄控制程序整理、保存。7.支持性文件記錄控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序8.記錄序號(hào)名 稱保存期編 號(hào)1汽車產(chǎn)品供需合同3年2合同評(píng)審表1年DFCPXS007A3汽車產(chǎn)品銷售合同記錄1年DFCPXS014A4客戶要貨電話記錄卡1年DFCPXS008A5月份汽車生產(chǎn)計(jì)劃（預(yù)告）1年DFCPSC100A6月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃3個(gè)月DFCPSC101A7月份生產(chǎn)作業(yè)調(diào)整計(jì)劃3個(gè)月DFCPSC103A8訂單回復(fù)登記表1年DFCPXS010A9立項(xiàng)可行性分析報(bào)告1年DFCPXS009A10月份