建筑公司質(zhì)量手冊

1、建筑公司 50430 質(zhì) 量 手 冊 a/0 版 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2012.3.10 實施日期：2012.3.10 0.1 發(fā)布令發(fā)布令 為進一步提高公司的質(zhì)量管理水平，實現(xiàn)質(zhì)量管理的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，增強全體員工質(zhì) 量意識，不斷滿足顧客的要求，實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，公司依據(jù) gb/t50430-2007 和 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和不斷完善質(zhì)量管理體系。 建立和實施質(zhì)量管理體系是公司的重要戰(zhàn)略決策。質(zhì)量管理體系文件是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文 件，是全體員工從事質(zhì)量管理工作的行為準(zhǔn)則，是持續(xù)改進質(zhì)量管理體系

2、的依據(jù)。本公司依據(jù) gb/t50430-2007 和 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008 編制了新版質(zhì)量手冊，手冊的編制堅 持了與管理公司實際工作狀況的符合性、適宜性和充分性的統(tǒng)一，公司下發(fā)的其它管理文件應(yīng)以 本手冊為基準(zhǔn)。現(xiàn)正式發(fā)布，并于 2012 年 3 月 10 日開始正式實施。 望公司各部門及全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 本手冊在執(zhí)行過程中，將會根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化進行評審、修改和完善。 總經(jīng)理： 2012 年 3 月 10 日 0.2 質(zhì)量手冊修改頁質(zhì)量手冊修改頁 序 號 更改 通知 單編 號 更改 章節(jié) 頁 碼 更改內(nèi)容

3、/說明修改人/ 日期 審批人/ 日期 備 注 20120110.5.2p3918 行“項目部根據(jù)以上原則確定特 殊過程”后面內(nèi)容刪除 /2013.1.5/2013.1.5 0.3 管理者代表任命書管理者代表任命書 為了有效實施質(zhì)量管理體系，提高工程質(zhì)量，最大限度地滿足客戶需求，根據(jù) gb/t 50430-2007 和 gb/t 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)公司研究決定，任命 同志為管理者代表，并全權(quán)代表最高管 理者總經(jīng)理，主持并處理公司質(zhì)量管理體系的日常工作，并確保： 1.管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2.向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3.在整個公司內(nèi)促進

4、滿足客戶要求和質(zhì)量意識的形成； 4.及時處理管理體系有關(guān)事宜及與外部聯(lián)系。 特此任命! 總經(jīng)理： 2012 年 3 月 10 日 0.4 公司簡介公司簡介 0.5 組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖 0.6 手冊的管理手冊的管理 0.6.1質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽發(fā)、確定生效日期。 0.6.2質(zhì)量手冊的管理執(zhí)行本公司文件控制程序，由管理者代表組織實施，由綜合辦負(fù)責(zé) 具體的解釋工作。 0.6.3質(zhì)量手冊按統(tǒng)一的發(fā)放編號實現(xiàn)“受控”。質(zhì)量手冊版本號按英文字母順序編排， 發(fā)放編號按阿拉伯?dāng)?shù)字順序編排。 0.6.4質(zhì)量手冊的發(fā)放和收回手續(xù)由綜合辦負(fù)責(zé)辦理。任何部門或個人未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代 表批準(zhǔn)，不準(zhǔn)以任何理由擅

5、自對外交流、外借、外送，也不準(zhǔn)擅自翻印和復(fù)制。公司人員在調(diào)離 本公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，應(yīng)將所持質(zhì)量手冊交回綜合辦，辦理相應(yīng)回收登記手續(xù)。 0.6.5 公司內(nèi)部人員、認(rèn)證審核單位，以及其他經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的人員所持有的質(zhì)量手冊 受更改的控制；已提供給顧客及其他經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)供對外交流的單位所持有的質(zhì)量手冊不受 更改的控制。 0.6.6質(zhì)量手冊在有效使用期間，持有者若發(fā)現(xiàn)存在問題，應(yīng)將修改意見或建議及時報綜合辦， 由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后修改。綜合辦負(fù)責(zé)及時將已修改的內(nèi)容發(fā)放給質(zhì)量手冊的持有者（不受 更改控制的除外，見 0.6.5），同時按文件控制程序中有關(guān)文件的更改要求執(zhí)行。 0.6.7質(zhì)量手冊修改次

6、數(shù)或修改內(nèi)容較多時，可重新印制，更換版本。改版后的質(zhì)量手冊 必須由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)。 0.6.8 綜合辦在發(fā)放新版本質(zhì)量手冊的同時，應(yīng)按原發(fā)放渠道收回原質(zhì)量手冊，作廢的 質(zhì)量手冊由綜合辦統(tǒng)一銷毀并記錄，作為資料保存的質(zhì)量手冊進行“作廢”標(biāo)識。 0.7 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo) 公司的質(zhì)量方針：公司的質(zhì)量方針： “質(zhì)量第一，誠信待客，管理創(chuàng)新，爭創(chuàng)一流”。 公司質(zhì)量目標(biāo)：公司質(zhì)量目標(biāo)： “工程交驗合格率 100%；合同履約率 100%；顧客滿意率 95%以上” 部門分目標(biāo)：部門分目標(biāo)： 綜合辦綜合辦 培訓(xùn)計劃完成率 100%； 文件受控率 100% 生產(chǎn)經(jīng)營辦生產(chǎn)經(jīng)營辦 合同及招標(biāo)文件評審率

7、100%； 外包方評定率 100%； 客戶滿意率 95%。 檢驗準(zhǔn)確率 98% 設(shè)材處設(shè)材處 合格供方評定率 100% 采購物資驗收合格率 95%； 采購及時率 100%。 項目部項目部 工程施工進度履約率 100%； 工程交驗合格率 100%； 監(jiān)測器具檢定率 100%； 重大施工機具事故為 0 重大人身傷亡事故為 0。 駐：質(zhì)量目標(biāo)每季度由綜合辦組織考核一次 0.8 職能分配表職能分配表 50430 標(biāo)準(zhǔn) 條款號 條款內(nèi)容iso9001 標(biāo)準(zhǔn) 條款號 管 理 層 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 辦 綜 合 辦 設(shè) 材 處 項 目 部 3.1質(zhì)量管理基本要求一般規(guī)定4.1 3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3/5

8、.4.1 3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.2 3.4質(zhì)量管理體系的實施和改進4.1/5.6.1/6.1 3 3.5文件管理4.2.3/4.2.4 4.1組織機構(gòu)和職責(zé)一般規(guī)定5.5.1 4.2組織機構(gòu)5.5.1 4 4.3職責(zé)和權(quán)限5.1/5.5.1/5.5.2/5.5.3 5.1人力資源管理一般規(guī)定6.2.1 5.2人力資源配置6.2.2 5 5.3培訓(xùn)6.2.2 6.1施工機具管理一般規(guī)定6.3 6.2施工機具配備6.3/7.4.1/7.4.2/7.4.3 6 6.3施工機具使用6.3 7.1投標(biāo)及合同管理一般規(guī)定5.2/7.2 7.2投標(biāo)及簽約7.2

9、.1/7.2.2 7 7.3合同管理7.2.2/7.2.3 8.1建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備管理一般規(guī)定7.4 8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購7.4.1/7.4.2 8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收7.4.3/8.2.4/8.3 8 8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理6.4/7.5.3/7.5.5 8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè) 備 7.5.4 9.1分包管理一般規(guī)定7.4 9.2分包方的選擇和分包合同7.4.1/7.4.2 9 9.3分包項目實施過程的控制7.4.3/8.2.4 10.1工程項目施工質(zhì)量管理一般規(guī)定7.1/8.2.3 10.2策劃7.1/7.2.3/7.5.1-7

10、.5.5 10.3施工設(shè)計7.3 10.4施工準(zhǔn)備7.5.1 10.5施工過程質(zhì)量控制6.4/7.2.3/7.5.1-7.5.5 10 10.6服務(wù)7.5.1/7.5.4/7.5.5/8.2.1/8.4 11.1施工質(zhì)量檢查與驗收一般規(guī)定7.6/8.1/8.2.3/8.2.4 11.2施工質(zhì)量檢查8.2.3 11.3施工質(zhì)量驗收8.2.4 11.4施工質(zhì)量問題的處理8.3 11 11.5檢測設(shè)備管理7.6/7.4.1 12.1質(zhì)量管理自查與評價一般規(guī)定8.1/8.2.1 12 12.2質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價8.2.1/8.2.2/8.2.3 13.1質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進一般規(guī)定5.5.

11、3/8.1 13.2信息的收集、傳遞、分析與利用5.2/5.6/8.2.1/8.4 13 13.3質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新8.5.1/8.5.2/8.5.3 注：標(biāo)-主管職責(zé) -相關(guān)職責(zé) 1. 2. 范圍、應(yīng)用及引用文件范圍、應(yīng)用及引用文件 1.1 本公司的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是：市政公用工程施工總承包。 1.2 應(yīng)用 本公司屬于施工企業(yè)，不具有產(chǎn)品設(shè)計資質(zhì)和業(yè)務(wù)，因此產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不包含“設(shè)計和 開發(fā)”，故將 gb/t19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)第七章中的 7.3“設(shè)計和開發(fā)”條款和 gb/t50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)的 10.3 條款予以刪減。刪減后，不影響公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)

12、要求的產(chǎn)品的能力和相 應(yīng)的責(zé)任。 1.3 規(guī)范性引用文件 1.3.1 gb/t 50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范。 1.3.2 gb/t 19000-2008 idt iso9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。 1.3.3 gb/ t19001-2008 idt iso9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求。 1.3.4 國家、行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 。 2. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 1、 gb/t19000-2008 idt iso9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。 2、 建筑施工企業(yè)常用術(shù)語： 2.1 產(chǎn)品 “產(chǎn)品”一詞，本公司除采用 gb/t

13、 19000-2008idtiso9000:2005 標(biāo)準(zhǔn)中定義“過程的結(jié)果”以 外，還延伸指“按合同要求完成的工程項目和服務(wù)”。 2.2 工程項目 是指具有獨立的設(shè)計文件，建成后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。 2.3 單位工程 是工程項目的組成部分，它是可以獨立組織施工的工程。 2.4 分部工程 是單位工程的組成部分。 2.5 分項工程 是分部工程的組成部分，是按照不同施工方法，不同施工部位，不同材料將分部工程進一步劃分 而成。 2.6 施工組織設(shè)計 是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)管理文件。 2.7 項目經(jīng)理部 公司為實施某一承包項目而調(diào)配人員組成的項目管理班子，在公司監(jiān)控

14、下實施開工準(zhǔn)備、施工全 過程、竣工驗收、交付服務(wù)等過程。簡稱項目部。 2.8 隱蔽工程 在施工中將被下一工序所封閉的分部、分項工程。 3 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范中術(shù)語： 3.1 質(zhì)量管理活動 為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。 3.2 質(zhì)量管理制度 按某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管 理活動的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時，質(zhì)量管理制度可由更加詳 細(xì)的文件要求加以支持。 3.3 質(zhì)量信息 反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。 3.4 質(zhì)量管理創(chuàng)新 在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實施的質(zhì)量管理

15、制度、活動、 方法的革新。 3.5 施工質(zhì)量檢查 施工企業(yè)對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。 3. 質(zhì)量管理基本要求質(zhì)量管理基本要求 3.1 一般規(guī)定一般規(guī)定 3.1.1 公司應(yīng)結(jié)合自身特點和質(zhì)量管理需要，建立質(zhì)量管理體系并形成文件。 3.1.2 公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系中的各項活動進行策劃。 3.1.3 公司應(yīng)檢查、分析、改進質(zhì)量管理活動的過程和結(jié)果。 3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 3.2.1 公司應(yīng)制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)與公司的經(jīng)營管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理宗 旨和方向。包括： 1、遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求； 2、在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)

16、包方和社會，增強其滿足程度，樹立施工企業(yè)在 市場中的良好形象； 3、追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平。 3.2.2 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量方針進行定期評審并作必要的修訂（一般在管理評審中進行評審）。 3.2.3 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。 3.2.4 公司建立了質(zhì)量目標(biāo)管理制度及考核辦法。 3.2.5 公司的質(zhì)量方針： “質(zhì)量第一，誠信待客，管理創(chuàng)新，爭創(chuàng)一流”。 a) 質(zhì)量方針提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 b) 通過培訓(xùn)、宣傳等方式，實現(xiàn)質(zhì)量方針在全體員工中的溝通與理解，使質(zhì)量方針的要求能在所 有員工的崗位上得到貫徹執(zhí)行。 c) 質(zhì)量方針的要求在質(zhì)量管

17、理體系文件及質(zhì)量目標(biāo)中予以體現(xiàn)。 d）通過管理評審，對質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性、充分性進行評價。根據(jù)相關(guān)法規(guī)的變化，顧 客需求和期望值的不斷提高，通過管理評審決定對方針的修改，并由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布。 3.2.6 公司的質(zhì)量目標(biāo) “工程交驗合格率 100%；合同履約率 100%；顧客滿意率 95%以上”。 a) 為保證質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到有效實施，總經(jīng)理組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)。 b) 為保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)各部門的質(zhì)量職責(zé)確定各相關(guān)部門的質(zhì)量分解目標(biāo)。每年在 管理評審中對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進行匯總評價，依據(jù)實現(xiàn)情況進行修訂。 3.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立質(zhì)量管理體系的策劃和建立 3

18、.3.1 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃。在對體系的變更進行策劃時，應(yīng)保持體系的完整性。 策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 1 質(zhì)量管理活動、相互關(guān)系及活動順序； 2 質(zhì)量管理組織機構(gòu)； 3 質(zhì)量管理制度； 4 質(zhì)量管理所需的人員、施工機具、資金等各類資源； 5 各階段的劃分、運行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。 3.3.2 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理內(nèi)容。質(zhì)量管理內(nèi)容包括： 1 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理； 2 組織機構(gòu)和職責(zé)； 3 人力資源管理； 4 施工機具管理； 5 投標(biāo)及合同管理； 6 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理； 7 分包管理； 8 工程項目施工質(zhì)量管理； 9 施工質(zhì)量檢查與驗收； 10 工程項

19、目竣工交付使用后的服務(wù)； 11 質(zhì)量管理自查與評價； 12 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進。 3.3.3 公司建立了文件化的質(zhì)量管理體系。體系文件包括: 1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2 質(zhì)量手冊； 3 質(zhì)量管理制度和程序； 4 公司為確保過程有效策劃、運行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件； 4 質(zhì)量管理的各項記錄。 3.4 質(zhì)量管理體系的實施和改進質(zhì)量管理體系的實施和改進3.4.1 公司確定并配備了質(zhì)量管理體系運行所需的 人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源。 3.4.2 綜合辦建立了內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機制，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。 3.4.3 公司建立了管理評審制度，定期評審和改進質(zhì)量管理體系的適

20、宜性和有效性。 3.5 質(zhì)量管理體系總要求質(zhì)量管理體系總要求 3.5.1 總要求 公司依據(jù) gb/t 50430-2007、gb/t 19001-2008 idt iso9001:2008 建立的質(zhì)量管理體系，是公司經(jīng)營 管理體系的一個有機組成部分，手冊的這一章規(guī)定了建立并保持質(zhì)量管理體系的必備要素和它們 的相互關(guān)系。 3.5.2 總則 公司遵循質(zhì)量管理的八項原則，結(jié)合公司實際，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、健全公司的質(zhì)量管理體 系，并形成管理體系文件加以保持、實施和持續(xù)改進。公司建立質(zhì)量管理體系遵循的總的思路是： a) 識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在產(chǎn)品實現(xiàn)的作用。 b) 確定這些過程的順序和相

21、互作用。 c) 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 d) 確?？梢垣@得必要資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程。 f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 公司質(zhì)量體系過程見下圖： 3.5.3 外包過程的控制 我公司目前暫時沒有外包。 將來如有外包的發(fā)生，對外包方的管理按第 9 章節(jié)分包管理的 要求進行控制，以確保其過程符合要求。 3.6 文件管理文件管理 3.6.1 質(zhì)量手冊 公司依據(jù) gb/t 50430-2007、gb/t 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)編制了質(zhì)量手冊， 建立了文

22、件化的質(zhì)量管理體系，手冊是公司質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則。手冊闡明了：公司的質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，體系范圍，程序及管理制度的引用，體系過程的相互作用 。 3.6.2 文件控制 1 為保證質(zhì)量管理體系文件的適宜性、系統(tǒng)性和完整性，確保質(zhì)量管理體系運行起重要作用的 各個場所都得到相應(yīng)的有效版本，防止失效文件誤用，使質(zhì)量管理體系文件處于受控狀態(tài)，本公 司建立并保持文件管理制度，明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法。 2 制度對文件管理作出了下列規(guī)定： （1） 文件在發(fā)布之前經(jīng)過批準(zhǔn)； （2） 根據(jù)管理的需要對文件的適用性進行評審，必要時進行個性并重新批準(zhǔn)發(fā)布； （3） 明確并及時獲得質(zhì)量管理活動所需的法

23、律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； （4） 及時獲取所需文件的適用版本； （5） 文件的內(nèi)容清晰明確； （6） 確保各崗位員工明確其活動所依據(jù)的文件； （7） 及時將作廢文件撤出使用場所或加以標(biāo)識。 3.6.3 記錄控制 1 為證明質(zhì)量管理體系運行有效運行，為各項管理和產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求提供可追溯性的證實， 為質(zhì)量改進提供真實可靠的依據(jù)，公司建立并保持記錄與檔案管理制度，明確記錄的管理職 責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)識、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求。對存檔記錄的管理執(zhí)行 工程檔案管理制度的有關(guān)規(guī)定。 2 記錄范圍、填寫要求、標(biāo)識、收集、儲存、檢索 范圍包括：與施工過程有關(guān)的記錄以及與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記

24、錄； 填寫要求： a) 記錄可采用書面、磁帶、磁盤、照片、膠卷等形式； b) 記錄一般以表格形式編制，以編號作為標(biāo)識； c) 記錄用不褪色的筆填寫，字跡工整、清晰、整潔。記錄必須真實，數(shù)據(jù)可靠，表格記錄項目填 寫齊全； d) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自記錄的收集、歸檔、貯存及保管。記錄的歸檔、保存期限按照記錄清單 的要求進行； e) 記錄要便于存取和檢索。存放的環(huán)境要適宜，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防鼠害，防止丟失、 損壞和變質(zhì)； f) 同一類記錄要按形成日期或序號、名稱裝訂成冊，建立目錄，并于首頁裝訂封皮，標(biāo)識記錄名 稱、形成時間等。 3 記錄的借閱 當(dāng)歸檔記錄需要借閱時，借閱人要填寫文件、記錄借閱登

25、記表，經(jīng)記錄綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 方可借閱。借閱的記錄由記錄管理人員負(fù)責(zé)按規(guī)定期限收回，保證記錄不丟失，不出現(xiàn)涂改、勾 劃、拆散、抽換等現(xiàn)象。 4 過期記錄的控制 對于超過保存期限并失去保存價值的記錄，可由各相關(guān)部門提出申請進行銷毀。相關(guān)部門對擬銷 毀的記錄要填寫記錄銷毀登記表，報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄保存崗位自行銷毀。 4 組織機構(gòu)和職責(zé)組織機構(gòu)和職責(zé) 4.1 一般規(guī)定一般規(guī)定 4.1.1 公司明確了質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)（見 0.5），配備了相應(yīng)的質(zhì)量管理人員，規(guī)定了相 應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 4.2 組織機構(gòu)組織機構(gòu) 4.2.1 根據(jù)質(zhì)量管理的需要，明確管理層次，公司設(shè)置了相應(yīng)的部門和崗位。見

26、0.5 章：組織機構(gòu) 圖 4.2.2 本手冊 4.3 章節(jié)，明確了質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 4.3 職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限和溝通 4.3.1 職責(zé)和權(quán)限 公司各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限如下： a.總經(jīng)理 （1）貫徹國家的法律、法規(guī)及相關(guān)政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃， 建立質(zhì)量管理的組織機構(gòu)，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系并確保其有效實施； （2）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，任命管理者代表，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職 責(zé)；培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識。 （3）確保建立、完善、保持質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、資金等資源配備，激勵員工、 協(xié)調(diào)活

27、動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境； （4）主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施或改進措施，決定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品 改進的措施，確保顧客需求和期望得到滿足；評價并改進質(zhì)量管理體系。 （5）對本公司提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及工程質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 b總工程師 (1) 審批施工組織設(shè)計和專項施工方案；確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律、法規(guī)的要求； (2) 組織領(lǐng)導(dǎo)項目的技術(shù)準(zhǔn)備、技術(shù)攻關(guān)，解決工程施工中的重大技術(shù)問題； (3) 審批有關(guān)的技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織收集有關(guān)國家、行業(yè)前沿的技術(shù)、質(zhì)量信息和動態(tài)， 及時貫徹新的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； (4) 組織領(lǐng)導(dǎo)開展產(chǎn)品和過程的檢驗、監(jiān)視和測量活動，明確驗

28、收準(zhǔn)則、工作內(nèi)容、應(yīng)達(dá)到的能 力和效果以及應(yīng)保存的證據(jù)； (5) 主持重大質(zhì)量事故的評審處置和質(zhì)量分析活動，采取糾正和預(yù)防措施加以改進； (6) 組織領(lǐng)導(dǎo)對顧客滿意程度調(diào)查和數(shù)據(jù)分析工作，對公司質(zhì)量持續(xù)改進的目標(biāo)和涉及人員、技 術(shù)、施工設(shè)備和監(jiān)視測量設(shè)備方面的改進提出建議和要求，提交管理評審； c.綜合辦 （1）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的制訂、實施、評價和修訂工作； （2）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的建立實施和保持，對文件和記錄加以控制； （3）負(fù)責(zé)組織對各職能部門的職責(zé)和權(quán)限的確定，組織制定各類人員的崗位職責(zé)；對從事影 響工程質(zhì)量人員的管理和合理配備，制定必要的能力準(zhǔn)則并組織評價考核； （4）負(fù)責(zé)辦公場所、

29、通訊設(shè)施、辦公設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施的管理； (5) 負(fù)責(zé)管理評審會議的召集、記錄、評價報告和采取糾正預(yù)防措施及驗證其結(jié)果； （6） 負(fù)責(zé)推薦內(nèi)審組長和內(nèi)審員，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核資料的整理歸檔，將內(nèi)審報告及糾正措施的實 施情況提交管理評審。 （7）協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表處理質(zhì)量管理體系運行中的有關(guān)事項。 （8）負(fù)責(zé)組織對公司體系過程的監(jiān)督與管理工作； （10）負(fù)責(zé)組織對內(nèi)、對外相關(guān)信息的收集、傳遞和處理； （11）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施的歸口管理； （12）負(fù)責(zé)公司員工招聘與培訓(xùn)等工作。 d.生產(chǎn)經(jīng)營辦 （1）負(fù)責(zé)工程立項審核、投標(biāo)、簽約及合同評審工作； （2）負(fù)責(zé)對市場進行調(diào)研，收集信息，掌握市場及顧

30、客需求變化； （3）與顧客進行溝通，及時了解顧客需求，并轉(zhuǎn)達(dá)給有關(guān)部門，達(dá)到顧客滿意； （4）負(fù)責(zé)與外部相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào)工作； （5）負(fù)責(zé)工程回放調(diào)查，獲取客戶反饋信息。 （6）負(fù)責(zé)組建項目部，對項目部總負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工程技術(shù)性文件的管理和控制，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量 記錄的管理和控制； （7）負(fù)責(zé)施工技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全、進度的檢查；指導(dǎo)監(jiān)督項目部配備施工設(shè)備，安 排適宜的施工環(huán)境。 （8）負(fù)責(zé)工程項目的預(yù)決算工作； （9）對物資使用過程的監(jiān)督、核查、控制，降低消耗。 (10) 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量和施工過程的檢查監(jiān)督；確保工程質(zhì)量滿足項目要求，并保存相關(guān)的證據(jù)； (11) 負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的監(jiān)督管理；

31、（12）組織項目部對質(zhì)量問題進行評審處置，采取糾正或預(yù)防措施，加以改進； （13）負(fù)責(zé)收集識別相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，保存有效版本并傳遞到有關(guān)部門。 e項目管理部 （1） 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營辦的要求，配備人員、技術(shù)、材料、設(shè)備、現(xiàn)場設(shè)施等必要資源，做好 施工準(zhǔn)備；組織實施施工組織設(shè)計、施工專項方案及做好技術(shù)交底； （3）負(fù)責(zé)項目施工生產(chǎn)和服務(wù)全過程的控制；負(fù)責(zé)現(xiàn)場與顧客隨時溝通，了解顧客的需求，不 斷改進質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意； （4） 負(fù)責(zé)工程施工過程的進場報驗、過程檢驗和竣工報驗；檢查監(jiān)督現(xiàn)場管理人員做好各種質(zhì) 量記錄，保證文件和記錄的完整、 準(zhǔn)確； （5）負(fù)責(zé)工程問題的評審處置及再檢

32、驗工作； （6）負(fù)責(zé)工程保修期服務(wù)。 （7）負(fù)責(zé)對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護及管理 f. 設(shè)材處 （1）負(fù)責(zé)公司的施工機具供方的選擇評價與采購； （2）負(fù)責(zé)公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備供方的選擇評價與采購。 g. 管理者代表（見 0.3 章 管理者代表任命書） h. 內(nèi)審員 (1) 在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下，及時研究相關(guān)文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。 (2) 嚴(yán)格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效地策劃 和履行職責(zé)。 (3) 審核結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果。 (4) 驗證不符合項所采取措施的有效性。 4.3.2 內(nèi)部溝通 公司以文件

33、下發(fā)、電話、網(wǎng)絡(luò)、會議、面談等形式，在不同層面建立內(nèi)部溝通渠道，使與質(zhì)量管 理體系有關(guān)的人員及時了解質(zhì)量管理體系運行狀況以及施工過程有關(guān)信息。 4.4 管理承諾管理承諾 4.4.1 公司領(lǐng)導(dǎo)層向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性。 a) 公司領(lǐng)導(dǎo)層首先樹立正確的質(zhì)量意識和顧客意識，明確實現(xiàn)顧客滿意是公司的最基本要求。 b) 公司以不定期召開會議、組織培訓(xùn)等形式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。使 公司員工增強參與質(zhì)量管理活動的責(zé)任感、使命感，牢固樹立顧客至上的理念，形成全員、全過 程、全面的質(zhì)量管理，以管過程、保結(jié)果，形成質(zhì)量工作事事有人管，人人有專責(zé)的格局。 c)

34、 公司為滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，配備足夠的人力資源。 4.4.2 制定質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是公司經(jīng)營目標(biāo)和顧客需 求與期望的體現(xiàn)，是公司質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。 4.4.3 制定質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo) 總經(jīng)理組織各部門在質(zhì)量方針的框架下，形成公司的質(zhì)量目標(biāo)，并把目標(biāo)分解到各相關(guān)部門。 4.4.4 進行管理評審 a)總經(jīng)理主持管理評審工作，每年至少一次，間隔不超過 12 個月，一般安排在內(nèi)審之后。遇有特 殊情況，由總經(jīng)理決定臨時增加管理評審。 b)以管理評審的方式評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施程度及完成情況，驗證質(zhì)量管理體系的適宜 性、有效性、充分性，實現(xiàn)體

35、系的持續(xù)改進。 4.4.5 為了實施和改進質(zhì)量管理的各過程，滿足顧客要求，各部門向總經(jīng)理提出所需配備資源申 請，總經(jīng)理對所需的資源予以確保。 4.5 以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理和最高管理層應(yīng)在公司上下貫徹“以顧客為關(guān)注焦點”的原則，要使全體員工意識到： a)公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，不斷增強顧客滿意是本公司的出發(fā)點和歸宿，是本公司追求 的永恒目標(biāo)。 b) 顧客要求是不斷變化的。各職能部門和項目部要通過在生產(chǎn)和服務(wù)過程中與顧客不斷溝通，識 別顧客現(xiàn)實和潛在的需求，向公司提出相應(yīng)的改進建議和措施。 c) 通過內(nèi)審和管理評審，將顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為公司的改進目標(biāo)。從而使全體員

36、工在實際 工作中不斷增強顧客滿意度，對顧客不滿意的地方實施改進。 5 人力資源管理人力資源管理 5.1 一般規(guī)定一般規(guī)定 5.1.1 建立并實施人力資源管理制度。公司的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。 5.1.2 綜合辦根據(jù)質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定了人力資源發(fā)展規(guī)劃。 5.2 人力資源配置人力資源配置 5.2.1 綜合辦建立了崗位任職要求，以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件， 包括： 1、專業(yè)技能； 2、所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格； 3、能力； 4、工作經(jīng)歷。 5.2.2 公司應(yīng)按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員 等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證

37、上崗。 5.2.3 建立并實施員工績效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果 作為資源管理評價和改進的依據(jù)。 5.3 能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識 5.3.1 人員能力的確定 a) 綜合辦明確承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的各崗位人員的能力，從教育、專業(yè)培訓(xùn)、技能和工作 經(jīng)驗等方面考慮上崗資格要求。綜合辦按要求選擇、招聘、安排人員。并對教育、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗的記錄予以保持，如學(xué)習(xí)證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明和工作經(jīng)歷等。 b) 根據(jù)工作需要，由各部門負(fù)責(zé)人向綜合辦上報人員需求計劃，由綜合辦匯總編制招聘計劃報總 經(jīng)理后組織實施。 c) 符合條件的應(yīng)聘人員，經(jīng)綜合辦審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后

38、，由綜合辦安排崗位試用，試用期一般為 36 個月，試用期滿經(jīng)試用部門認(rèn)可后方可錄用。 5.3.2 培訓(xùn) 1、 綜合辦部門提報的培訓(xùn)需求，制定員工培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。 2、員工的培訓(xùn)包括： a） 質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識； b） 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； c） 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度； d） 專業(yè)技能和繼續(xù)教育。 3、 綜合辦對培訓(xùn)效果進行評價，并保存相應(yīng)的記錄。評價結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。 5.3.3 員工意識要求 員工應(yīng)在不斷學(xué)習(xí)中，提高自己的工作能力，培養(yǎng)自己分析、解決問題的能力，提高質(zhì)量意識。 明確認(rèn)識自己工作對質(zhì)量體系要求的重要性和相關(guān)性，以及個人工

39、作的改進所帶來的質(zhì)量效益； 認(rèn)識到在實現(xiàn)質(zhì)量管理體系要求方面的作用與職責(zé)。 6 施工機具管理施工機具管理 6.1 一般規(guī)定一般規(guī)定 6.1.1 建立并實施施工機具管理制度。對施工機具的配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維護等作出 規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機具管理中的職責(zé)。 6.1.2 施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設(shè)備、工具等，包括自 有、租賃和分包方的設(shè)備。 6.2 施工機具配備施工機具配備 6.2.1 項目部應(yīng)根據(jù)施工需要提出配備計劃，經(jīng)審批后設(shè)材處組織實施采購。 6.2.2 設(shè)材處應(yīng)明確施工機具供應(yīng)方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價，并收集相應(yīng)的 證

40、明資料和保存評價記錄。評價的內(nèi)容包括： 1、經(jīng)營資格和信譽； 2、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； 3、供貨能力； 4、風(fēng)險因素。 6.2.3 設(shè)材處應(yīng)依法與施工機具供應(yīng)方訂立合同，明確對施工機具質(zhì)量及服務(wù)的要求。 6.2.4 設(shè)材處與項目部應(yīng)對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。 6.2.5 應(yīng)明確參加驗收的人員職責(zé)和驗收方法。 6.2.6 對于購置的施工機具，驗收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進行清 點，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件，大型施工機具的隨機文件應(yīng)作為施工機具 檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。 6.2.7 對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗證其施工機具型號、隨

41、行操作人員的資格證明等。 6.2.8 對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應(yīng)按照合同的約定予以處理。 6.2.9 根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實施，安裝后的施工機具 經(jīng)驗收合作后方可使用。 6.3 施工機具使用施工機具使用 6.3.1 項目部應(yīng)確保施工機具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等符合相關(guān)規(guī)定要求。 6.3.2 施工機具在使用過程中應(yīng)符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接、維護保養(yǎng)等規(guī)定。 6.4 資源提供資源提供 6.4.1 為實施和改進質(zhì)量管理體系，公司確保配備必要資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè) 施、工作環(huán)境和財務(wù)資源等。 6.4.2 確定和

42、配備資源主要用于為實現(xiàn)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程和為改進這些過程所需的資源， 內(nèi)外部變化而引起的資源需求，提供顧客滿意服務(wù)及滿足監(jiān)視和測量要求所需的資源，以保證質(zhì) 量管理體系持續(xù)有效運行，滿足顧客要求，增強顧客滿意度。 6.4.3 公司資源需求的識別，主要是由各相關(guān)部門根據(jù)實際需要適時提出資源配置要求，報送總 經(jīng)理批準(zhǔn)，確定必要的資源配置計劃。 6.4.4 綜合辦負(fù)責(zé)人力資源的配備、辦公場所、通訊、交通、消防等基礎(chǔ)設(shè)施的配備；生產(chǎn)經(jīng)營 辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目部配備監(jiān)視、測量設(shè)備和施工設(shè)備，指導(dǎo)和監(jiān)督項目部安排適宜的施工環(huán)境。 6.5 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1 為確保公司施工的工程滿足顧客和法律法規(guī)的要

43、求，公司配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施 包括： 1、建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。 2、過程設(shè)備（硬件和軟件）。 3、支持性服務(wù)（如：運輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。 6.3.2 綜合辦負(fù)責(zé)組織并提供辦公場所、通訊設(shè)施、辦公設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施。 6.3.3 設(shè)材處負(fù)責(zé)審批施工機具設(shè)備等與生產(chǎn)和服務(wù)過程有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施。 6.3.4 使用部門負(fù)責(zé)配置、保管和維護好相關(guān)設(shè)備、設(shè)施； 6.3.5 綜合辦和設(shè)材處制定對基礎(chǔ)設(shè)施的管理制度，并加以檢查監(jiān)督，以保證基礎(chǔ)設(shè)施的完好。 6.6 工作環(huán)境工作環(huán)境 6.6.1 辦公環(huán)境 公司為各職能部門提供必要的辦公場所和基礎(chǔ)設(shè)施，成為公司的對外窗口，由綜合辦負(fù)責(zé)并管理。 6.6

44、.2 施工現(xiàn)場工作環(huán)境 項目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場工作環(huán)境的管理，按照公司文明施工、安全生產(chǎn)以及消防、防火方面的要求 做好轄區(qū)的環(huán)境管理和勞動保護工作，以保證符合產(chǎn)品實現(xiàn)所需的工作環(huán)境。生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)定 期對項目現(xiàn)場環(huán)境進行檢查與指導(dǎo)。 7 投標(biāo)及合同管理投標(biāo)及合同管理 7.1 一般規(guī)定一般規(guī)定 7.1.1 建立并實施工程項目投標(biāo)及工程合同管理制度，對工程項目投標(biāo)及工程承包合同進行 管理。 7.1.2 生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)在投標(biāo)或簽約前對工程項目立項、投標(biāo)等行為的合法性進行驗證。并依法 進行工程項目投標(biāo)及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān)控。 7.2 投標(biāo)及簽約投標(biāo)及簽約 7.2.1 生產(chǎn)經(jīng)營辦應(yīng)在投標(biāo)及簽約

45、前，明確工程項目的要求，包括： 1、 發(fā)包方明示的要求； 2、 發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求； 3、 與工程施工、驗收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求； 4、 其他要求。 7.2.2 生產(chǎn)經(jīng)營辦應(yīng)通過評審確認(rèn)具備滿足工程項目要求的能力后，依法進行投標(biāo)及簽約，并保 存評審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。 7.2.3 投標(biāo)管理（包括現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計算、確定投標(biāo) 策略、正式投標(biāo)等）：制定了外部工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理 流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。 7.3 合同管理合同管理 7.3.1 生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)將合同要求根據(jù)需要采用合同文本發(fā)放、會議、書面交

46、底等多種方式進行 傳遞。 7.3.2 施工過程中產(chǎn)生的變更包括：來自設(shè)計單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認(rèn)可 的變更。在履約過程中，公司應(yīng)隨時收集與工程項目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要 求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。必要時，應(yīng)修改相應(yīng)的項目質(zhì)量 管理文件。 7.3.3 公司以會議、通知等形式進行合同履行信息的傳遞 ，確保管理部門能夠及時掌握合同履 行情況并采取相應(yīng)的措施。 7.3.4 在合同履行的各階段應(yīng)及時與發(fā)包方進行有效溝通。 7.4 顧客溝通顧客溝通 7.4.1 投標(biāo)期間與顧客的溝通 a) 公司委派擬參加投標(biāo)的相關(guān)人員，參加招標(biāo)方組織的標(biāo)前現(xiàn)場

47、考察，了解工程具體位置、現(xiàn)場 條件、周邊環(huán)境、原材料價格等，參加招標(biāo)方舉辦的答疑會，通過與招標(biāo)方的溝通明確對招標(biāo)文 件的疑問； b) 在編制投標(biāo)文件時，投標(biāo)人員對招標(biāo)文件進行分析，提出需要澄清的問題，經(jīng)投標(biāo)負(fù)責(zé)人審核 后，按招標(biāo)文件的要求以書面形式交送招標(biāo)方； c) 工程開標(biāo)后，對于招標(biāo)方提出的疑問(口頭、書面)，投標(biāo)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員參考投標(biāo)文件認(rèn) 真準(zhǔn)備，按照招標(biāo)方的要求及時解答。 7.4.2 施工期間與顧客的溝通 a) 項目部參加工程例會或協(xié)調(diào)會，在會議中了解顧客對工程施工的要求，做好會議記錄。遇到需 要顧客解決、協(xié)調(diào)的問題，應(yīng)以書面形式反映，以便得到及時解決。 b) 對于顧客發(fā)出的口頭

48、或書面的意見、建議、通報，項目部應(yīng)及時安排有關(guān)人員認(rèn)真研究、正確 處理。尤其是對工程施工質(zhì)量、進度的批評意見和建議，項目經(jīng)理應(yīng)及時和各方交換意見，需要 書面答復(fù)的應(yīng)及時給予答復(fù)，并采取有效的措施，妥善解決。對于重大質(zhì)量、進度問題應(yīng)及時向 公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，共同研究處理。 7.4.3 竣工驗收期間與顧客的溝通 工程施工具備竣工驗收條件，項目經(jīng)理應(yīng)主動和顧客洽商竣工驗收事宜，包括竣工資料的整理， 及時做好竣工驗收準(zhǔn)備工作。 7.4.4 工程保修期間與顧客的溝通 a) 工程交付后由項目部負(fù)責(zé)進行使用的指導(dǎo)、培訓(xùn)，使其掌握產(chǎn)品的性能； b) 保修期間通過定期回訪，征求對產(chǎn)品使用的意見和建議，并幫助維修。

49、8 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 8.1 一般規(guī)定一般規(guī)定 8.1.1 建立并實施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度，對工程施工所需要的建筑材料、構(gòu)配 件和設(shè)備進行管理。 8.2 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購 8.2.1 項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項目管理策劃內(nèi)容的組成部分。各類建筑材料、 構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。采購計劃應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、 數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗證的具體安排。 8.2.2 設(shè)材處根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對施工質(zhì)量的影響程度對供應(yīng)方進行評價。評價內(nèi)容 包括： 1、 經(jīng)營資格

50、和信譽； 2、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量； 3、 供貨能力； 4、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格； 5、 售后服務(wù)。 對發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進行評價。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時，發(fā)包方在工程施工合同 中提出的要求、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的 依據(jù)。 8.2.3 設(shè)材處每年底組織一次合格供方的重新評價工作。對不能滿足合格供方條件的，予以淘汰 。 8.2.4 評價、選擇和再評價的相應(yīng)記錄可包括：對供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評價和選擇記錄， 相應(yīng)的證明資料，合格供應(yīng)方名錄、名單等；若以招標(biāo)形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過程的各 項記錄。 8.2.5 采

51、購之前應(yīng)根據(jù)采購計劃的要求訂立采購合同。 8.3 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收 8.3.1 項目部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進行驗證。未 經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。 8.3.2 應(yīng)確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。 8.3.3 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進場驗收前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。驗收時需準(zhǔn)確核對各類憑證， 確認(rèn)其是否齊全、有效、相符，并按合同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。 a) 項目部對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗證，并保存驗證的記錄。驗證的內(nèi)容應(yīng)包括：品名、 規(guī)格型號、數(shù)量、外觀包裝

52、、標(biāo)識、配件及材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證等必要的證明文件是否齊全； b) 當(dāng)項目部要求對供方提供的產(chǎn)品到貨源處進行驗證時，應(yīng)在采購合同中明確驗收的標(biāo)準(zhǔn)及放行 的條件； c) 顧客要求對采購建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗證時，項目部應(yīng)提供必要條件，協(xié)助顧客進行 驗證。但顧客的驗證不能代替項目部的驗證。 8.3.4 對下列材料應(yīng)按照國家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試： （1）國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料； （2）質(zhì)量證明文件缺項； （3）數(shù)據(jù)不清； （4）實物與質(zhì)量證明資料不符的材料； （5）超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的材料； 8.3.5 不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況： （1）不符合國家規(guī)定的驗

53、收標(biāo)準(zhǔn)； （2）不符合發(fā)包方的要求； （3）不符合計劃規(guī)定的要求； 項目部應(yīng)安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行記錄標(biāo)識、隔離，以防止誤用。 對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施： （1）拒收； （2）加工使其合格后直接使用。 （3）經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計方同意改變用途使用。 （4）降級使用。 （5）限制使用范圍。 （6）報廢。 8.4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 8.4.1 編制的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度，明確了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管 理要求。 8.4.2 項目部對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的貯存、保管和標(biāo)識按照規(guī)定進行檢查，

54、發(fā)現(xiàn)問題及時 處理。 8.4.3 項目部對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護要求進行明確。 8.4.4 項目部對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。 8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 8.5.1 項目部應(yīng)按照建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件 和設(shè)備進行驗收，并登記在顧客財產(chǎn)登記表上。 8.5.2 項目部對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的 問題，應(yīng)做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。 8.6 客戶財產(chǎn)客戶財產(chǎn) 公司客戶財產(chǎn)除 8.5.1 條款規(guī)定外，還包括客戶的

55、有關(guān)信息，由生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)收集、登記和保 管。 9 分包管理分包管理 9.1 一般規(guī)定一般規(guī)定 9.1.1 建立并實施分包管理制度，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責(zé)和權(quán)限， 對分包方實施管理。公司中存在的分包類別可能時包括：勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、 技術(shù)服務(wù)等。 9.1.2 公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。以下情況視為已取得發(fā)包方的同意： 1、已在總承包合同中約定許可分包的； 2、履行承包合同過程中，發(fā)包方認(rèn)可分包的； 3、總承包單位在投標(biāo)文件中聲明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程序中標(biāo)的。 9.1.3 公司對分包工程承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 9.2 分包方的選擇和分包合同分

56、包方的選擇和分包合同 9.2.1 生產(chǎn)經(jīng)營辦按分包方控制程序中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和評價辦法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求， 經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄。對分包方的評價內(nèi)容應(yīng)包括： 1、 經(jīng)營許可和資質(zhì)證明； 2、 專業(yè)能力； 3、 人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)； 4、 機具裝備； 5、 技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力； 6、 工程業(yè)績和信譽。 9.2.2 公司應(yīng)按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同。 9.3 分包項目實施過程的控制分包項目實施過程的控制 9.3.1 生產(chǎn)經(jīng)營辦應(yīng)在分包項目實施前組織項目部對從事分包的有關(guān)人員進行分包工程施工或服 務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或

57、服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進行 確認(rèn)和驗證，包括： 1、 確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力； 2、 驗證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。 9.3.2 項目部對項目分包管理活動的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包方管理制度的規(guī)定和分包合同的 內(nèi)容的約定。 項目部應(yīng)對分包方的施工和服務(wù)過程進行控制，包括： 1、 對分包方的施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復(fù)查； 2、 依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項目進行驗收。 9.3.3 生產(chǎn)經(jīng)營辦對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進 分包管理工作的依據(jù)。 10 工程項目施工質(zhì)量管理工程項目施工質(zhì)量管理 10.1

58、 一般規(guī)定一般規(guī)定 10.1.1 建立并實施工程項目施工質(zhì)量管理制度對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、 施工過程、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。 10.1.2 生產(chǎn)經(jīng)營辦對項目經(jīng)理部的施工質(zhì)量管理進行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。 10.2 工程項目實現(xiàn)過程的策劃管理工程項目實現(xiàn)過程的策劃管理 10.2.1 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)的工作、合同簽訂工作、施工項目計劃的下達(dá)和工程預(yù)決算工作； 項目部負(fù)責(zé)工程施工的實施與服務(wù)； 生產(chǎn)經(jīng)營辦和項目部負(fù)責(zé)施工工程的檢查、驗收和交付。 10.2.2 控制要求 1 市場調(diào)查 參與工程招投標(biāo)中標(biāo)策劃施工方案工程施工工程驗收交付 交付后的活動 . 2 生產(chǎn)經(jīng)營辦

59、根據(jù)公司的施工能力進行市場調(diào)查，獲取工程的信息、招投標(biāo)信息。針對建設(shè)單位 的招投標(biāo)的要求編制預(yù)算方案，參與投標(biāo)工作。招投標(biāo)工作應(yīng)按工程項目投標(biāo)及工程承包合同 管理制度進行控制。 3 中標(biāo)后由生產(chǎn)經(jīng)營辦進行工程任務(wù)的平衡后下達(dá)施工任務(wù)書。 4 項目部根據(jù)招投標(biāo)書中的要求進行施工工程項目質(zhì)量計劃的策劃，具體內(nèi)容如下： a）施工的質(zhì)量目標(biāo)和要求 工程概況（包括工程項目名稱、地址、設(shè)計單位、建筑功能、合同工期、質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求）、 承包方式、施工條件、生活安排等。 b）工程施工過程文件和資源的確定 施工準(zhǔn)備（包括技術(shù)準(zhǔn)備、現(xiàn)場準(zhǔn)備、主要施工機械設(shè)備計劃、主要周轉(zhuǎn)材料用量計劃）、組織 機構(gòu)（項目經(jīng)理部

60、組織機構(gòu)框架圖）、任務(wù)劃分及勞務(wù)供應(yīng)商（包括任務(wù)計劃、勞務(wù)供應(yīng)商的選 擇、專業(yè)分包商的選擇）、勞動力計劃（包括主要工程量估算，基礎(chǔ)支護、土方開挖和基礎(chǔ)底板 防水施工階段，裝修和設(shè)備安裝施工階段）、現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計、施工總平面布置（包 括施工道路、水平垂直運輸）、工期安排（工期目標(biāo)，驗收安排） c）主要施工方案、方法 施工測量（包括測量放線工作部署，施工工程測量，結(jié)構(gòu)施工測量允許許偏差要求）、基礎(chǔ)土方 工程（ 土方回填）等。 d）季節(jié)性施工（冬季施工，雨季施工）的有關(guān)要求。 e）工程施工項目的防護。 f）根據(jù)施工工程的具體情況，應(yīng)制定相應(yīng)的工程質(zhì)量保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，