【企業(yè)】公司報價作業(yè)流程范本（WORD檔可編輯）

1、 文件類別：作業(yè)文件文件編號共 4 頁第 1 頁文件名稱：報價作業(yè)流程版本/版次1. 目的：為了規(guī)范公司報價作業(yè)，特制訂本流程。2. 適應范圍：本流程只適應于本公司業(yè)務向客戶提供報價的整個作業(yè)流程。3. 職責：3.1業(yè)務員：負責接收客戶報價需求；驗證客戶是否有合作意向；向客戶提供報價；3.2業(yè)務總監(jiān)：負責客戶報價申請單、報價單的審核；3.3業(yè)務副總經理/總經理：負責客戶報價申請單、報價單的審核的批準；3.4財務部：負責向業(yè)務部提供產品銷售單價；4.作業(yè)流程4.1接收客戶報價需求4.1.1業(yè)務員在接到客戶提出產品報價要求時，應從和客戶交談或通過其它信息渠道驗證該客戶是否有合作意向。（如業(yè)務員通過

2、和客戶交談或其它信息渠道了解認為該客戶沒有合作意向時，應向業(yè)務總監(jiān)或業(yè)務副總反映，由業(yè)務總監(jiān)或業(yè)務副總決定是否向該客戶提供產品報價；老客戶不需要驗證。）4.1.2業(yè)務員在通過初步驗證確定客戶有合作意向后，應填寫產品報價申請單交業(yè)務總監(jiān)審核、業(yè)務副總經理/總經理批準。4.2正式報價(現有產品，可按以下報價，如屬新產品則需由技術部核算成本，協(xié)助財務部報價，請展開。)4.2.1業(yè)務員將經業(yè)務總監(jiān)審核、業(yè)務副總經理/總經理批準后的產品報價申請單交予財務部，由財務部提供相應產品的銷售價格。4.2.2業(yè)務員在得到財務部提供的產品銷售價格后，應填寫報價單交業(yè)務總監(jiān)審核、業(yè)務副總經理/總經理批準，并加蓋公司的

3、公章。4.2.3業(yè)務員將報價單傳真至客戶方負責人后，應馬上打電話確認客戶方負責人是 文件類別：作業(yè)文件文件編號共 4 頁第 2 頁文件名稱：報價作業(yè)流程版本/版次否有收到傳真。4.2.4客戶收到報價單傳真后，業(yè)務員應在8小時內打電話詢問客戶方負責人是否接受我司報價單所報價格、交貨周期、付款方式。如客戶接受我司報價單所報價格、交貨周期、付款方式，業(yè)務員應要求客戶方負責人簽名確認后，加蓋客戶方公司公章，將報價單回傳我司；如客戶不接受我司報價單所報價格、交貨周期、付款方式的要求時，業(yè)務員應與客戶方負責人交涉，或向業(yè)務總監(jiān)/業(yè)務副總/總經理反映(經交涉后如需重新報價時，業(yè)務員應重新填寫報價單，交業(yè)務總

4、監(jiān)審核、業(yè)務副總經理/總經理批準后，再傳至客戶方負責人)。4.2.5客戶方負責人簽名確認ok后，將報價單回傳我司后，業(yè)務員應將報價單交予財務部保存。4.3產品價格調整后，報價處理4.3.1公司產品因受原材料上漲、資源緊張等因素造成產品成本上漲，需對產品銷售價格作出調整時，由財務部根據實際情況對產品價格進行修改調整。4.3.2財務部對產品價格作出調整后，應業(yè)務部反映，由業(yè)務部跟客戶協(xié)商產品價格需調整事宜。4.3.3產品單價調整后的正式報價按4.2流程處理5.相關文件無6.記錄表單6.1產品報價申請單6.2報價單附件：作業(yè)流程圖流程圖執(zhí)行部門/人員相關文件記錄/表單資料存檔客戶回傳客戶確認報價單傳至客戶審核、批準填寫報價單審核、批準報價申請確定客戶是否有合作意向客戶提出報價需求業(yè)務部業(yè)務員接收客戶報需求業(yè)務部驗證客戶是否有合作意向業(yè)務員填寫產品報價申請單業(yè)務總監(jiān)審核業(yè)務副總/總經理批準業(yè)務員填寫報價單業(yè)務總監(jiān)審核業(yè)務副總/總經理批準業(yè)務員將報價單傳真至客戶客戶確認簽名、蓋章客戶將報價單回傳將報價單和產品報價申請單交予財務部保存報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報