煙草專賣“物資采購”工作自查報告

1、煙草專賣局“物資采購”工作自查報告公司：近段時間以來，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)市煙草商業(yè)“三項檢查”工作會議的講話精神，按照省、“三項檢查”工作實施辦法，結(jié)合我單位具體情況開展工作。物資采購檢查組，對20xx年1月至xx年5月底物資采購進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況回報如下：1、自查工作開展情況按照“三項檢查”工作實施辦法的要求，立即成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的“三項檢查”自查領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)物資采購、工程投資、宣傳促銷、基礎(chǔ)建設(shè)四個自查小組。明確分工、責(zé)任到人。物資采購組對照支出原始單據(jù)逐筆檢查，按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類、歸檔。2、自查工作內(nèi)容20xx年1月-xx年5月底，物資采購共11檔（檔案盒），具體內(nèi)容25卷，特卷2

2、卷，50筆，金額6394227.07元，具體情況如下：3 煙葉種植配套的各類物資20筆，金額5435302.47元4 種子1筆，金額44460元。5 肥料4筆，金額2787293.7元。6 農(nóng)藥1筆，金額50500元。7 育苗大棚8筆，金額810124.75元。8 包裝物1筆，金額167180.02元。9 地膜1筆，金額5250元。10 其它-供熱設(shè)備1筆，金額1198800元。185套*6480其它-自控設(shè)備1筆，金額363120元。204套*1780其它-標(biāo)識牌2筆，金額8574元7 一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備：共15筆，金額258480元。 （1）、煙葉收購其它共1筆，金額14600元。

3、（2）、農(nóng)機(jī)設(shè)備共4筆，金額128480元。 （3）、辦公設(shè)備-家具共6筆，金額45xx0元。 辦公設(shè)備-打印機(jī)1筆，14880元。 辦公設(shè)備-照相、攝像器材共1筆，金額8940元。 辦公設(shè)備-空調(diào)2筆，金額46500元。9 燃料合計4筆，金額110778.6元。10 1萬元以上的辦公耗材及軟件11筆，金額589666元。 （1）、辦公用品2筆，61014元。 （2）、其它9筆，金額528652元。（其中服裝1筆19926元，茶葉1筆8000元，職工福利7筆500726元）三、自查存在問題1、xx年6月30日以前采購制度不健全。決策過程只有會議記錄和領(lǐng)導(dǎo)簽字沒有相關(guān)決策程序。實施過程有預(yù)算和相

4、關(guān)人員簽字，詢價、比價、考察都有采購辦進(jìn)行但無文字記錄。2、xx年6月30日以前物資采購部分：制度、決策、實施、監(jiān)督四個環(huán)節(jié)按照“三項檢查”要求手續(xù)不完善，小額開支無申請等。3、日常用品物資采購只有本單位紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督，沒有引進(jìn)外部監(jiān)督。四、整改措施及下一步工作安排 我們針對自查出的問題及時成立了預(yù)算管理委員會、投資管理委員會、大宗物資采購辦公室、出臺了物資采購管理規(guī)定等，從xx年7月1日以后，各種開支必須嚴(yán)格按照物資采購管理規(guī)定采購程序進(jìn)行。xx年10月起按煙草商業(yè)大宗物資采購管理辦法執(zhí)行。從檢查結(jié)果看xx年10月以后物資采購手續(xù)全部合格。 以上是“三項檢查”工作開展情況，由于剛接觸這項工作，自查深度還不夠。通過學(xué)習(xí)討論市公司“三項檢查”工作實施方案，我們的工作有了目標(biāo)和方向。下一步我們將嚴(yán)格執(zhí)行煙草商業(yè)大宗物資采購管理辦法和