(文檔）質(zhì)量管理程序文件和程序流程圖

1、精品文檔 堿性玫瑰精 整理2011年10月14號 程序文件全套 程序流程圖 134頁； 程序文件3561頁。目 錄8.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊編號28.2.3.4 b. 程序文件編號28.2.3.4 d. 質(zhì)量記錄編號28.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖38.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖48.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖58.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖68.5.2 6.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序78.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序88.5.2 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖98.5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流

2、程圖108.6.2 A 類糾正措施流程圖118.6.2 B 類糾正措施128.6.2 C 類糾正措施138.7.2 質(zhì)量情況通報(bào)的編制、發(fā)放、回收、處理148.7.2 財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)158.7.2 預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評價(jià)168.8.2 管理評審控制程序流程圖178.9.2 人員招聘錄用程序流程圖188.9.2 培訓(xùn)程序流程圖198.9.2 考核程序流程圖208.11.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖218.11.2 策劃依據(jù)228.12.2 產(chǎn)品要求的識(shí)別與評審過程238.12.2 產(chǎn)品合同修改過程248.12.2 市場信息控制過程258.13.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序268.14.2 采購

3、控制程序流程圖278.15.2 生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖288.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序298.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序308.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖318.20.2 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖328.21.2 持續(xù)改進(jìn)過程控制程序33 /年號文件代號組織代號質(zhì)量手冊編號8.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊編號 /（） 序號要素號文件代號程序文件編號組織代號8.2.3.4 b. 程序文件編號質(zhì)量記錄編號 /（）序號年號文件代號組織代號部門代號8.2.3.4 c. 質(zhì)量記錄編號圖1文件修訂提出文件審核文件批準(zhǔn)文件發(fā)放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文

4、件草擬（編制）文件歸檔8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 8.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖非質(zhì)量記錄格式編號質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過期質(zhì)量記錄銷 毀保 存長期保存查詢依據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實(shí)施計(jì)劃 編寫檢查表首次會(huì)議查閱文件資料現(xiàn)場審核開具不合格報(bào)告末次會(huì)議審核準(zhǔn)備審核實(shí)施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施提交管理評審修訂文件記錄存檔8.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品審 理退

5、貨8.5.2 6.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào) 查向 顧 客 道 歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取 得 顧 客 認(rèn) 可提出處理結(jié)果報(bào)告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧 客 認(rèn) 可制定糾正、預(yù)防措施8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖最終檢驗(yàn)不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級報(bào)廢標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)糾正糾正交 付檢驗(yàn)檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級后）產(chǎn)品質(zhì)量等級報(bào)廢標(biāo)識(shí)糾正預(yù)防措施標(biāo)識(shí)糾正糾正下一工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)最

6、終檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施8.5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購措施評審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗(yàn)證和評價(jià)糾正措施內(nèi) 部過程中外 部硬件原因軟件原因采購原因軟件修 理改 造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、 重 置調(diào) 整正確不 正 確不滿足滿足8.6.2 A 類糾正措施流程圖驗(yàn)證和評價(jià)糾正措施 修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評審和決定糾正措施8.6.2 B 類糾正措施8.6.2 C 類糾正措施實(shí)施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗(yàn)證、評價(jià)技術(shù)資料過程信息體

7、系記錄不合格報(bào)告不合格信息收集8.7.2 質(zhì)量情況通報(bào)的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2 財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)正常質(zhì)量情況通報(bào)的編制，發(fā)放，回收，處理異常財(cái)務(wù)測算預(yù)警報(bào)告總經(jīng)理裁決相關(guān)部門財(cái)務(wù)分析異常協(xié)同處理綜合分析不合格事項(xiàng)全公司討論相關(guān)部門討論制訂預(yù)防措施制訂預(yù)防措施評審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施審查、認(rèn)定預(yù)防措施影響當(dāng)日全局局部預(yù)防措施制訂、實(shí)施和評價(jià)8.7.2 預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評價(jià)8.8.2 管理評審控制程序流程圖制定管理評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃下達(dá)各部門各部門總結(jié)各部門上報(bào)總結(jié)起草評審報(bào)告通過管理評審報(bào)告召開評審會(huì)議評審報(bào)告批準(zhǔn)

8、貫徹管理評審決議否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培 訓(xùn)上 崗招 聘初審合格培訓(xùn)上 崗正式錄用辭退或另行安排批準(zhǔn)補(bǔ)充員工制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批 準(zhǔn)批 準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)參加人員培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃改 進(jìn) 建 議實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析、評估培訓(xùn)效果8.9.2 培訓(xùn)程序流程圖批 準(zhǔn)審 核確定考核目標(biāo)制定考核計(jì)劃績效評估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評估指標(biāo)員工績效評定能力評定考核實(shí)施考核考核人員與員工溝通觀察與考核自我評估員工績效自我評估根據(jù)規(guī)定獎(jiǎng)懲與員工溝通工作態(tài)度評價(jià)考核確定

9、員工考核結(jié)果8.9.2 考核程序流程圖顧客或合同對產(chǎn)品要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求識(shí)別評 審確 定 策 劃 大 綱審核策劃書編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃書公司資源配置國家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)市場信息質(zhì)量要求約束條件目標(biāo)值制定實(shí)現(xiàn)過程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方式確定工藝標(biāo)準(zhǔn)配置資源制定工藝流程8.11.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖策劃輸出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程設(shè)備配置人力資源配置產(chǎn)品過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)的核算標(biāo)準(zhǔn)及方式策劃過程控制有關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)法律、法規(guī)產(chǎn)品有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司設(shè)備資源能力人員能力適應(yīng)情況市場信息進(jìn)度計(jì)劃8.11.2 策劃依據(jù)8.12.2 產(chǎn)品要求的識(shí)

10、別與評審過程與顧客協(xié)商溝通顧客要求大樓設(shè)計(jì)要求環(huán)境要求產(chǎn)品建議書產(chǎn)品要求評審合同評審政策法規(guī)技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)成本8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評審雙方確認(rèn)合同修改8.12.2 市場信息控制過程信息收集計(jì)劃市場信息公司內(nèi)部信息產(chǎn)品發(fā)布會(huì)信息分析分報(bào)告綜合報(bào)告管理評審更改評審NN批準(zhǔn)指令性項(xiàng)目市場調(diào)研項(xiàng)目建議書N設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃審 查設(shè)計(jì)計(jì)劃書（方案設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)任務(wù)書（技術(shù)設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)更改輸出設(shè)計(jì)初稿（工作圖設(shè)計(jì)）產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計(jì)確認(rèn)試制總結(jié)評 審評審設(shè)計(jì)驗(yàn)證YNNY設(shè)計(jì)圖紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)評審8.13.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件審批采購產(chǎn)品驗(yàn)

11、證對供方能力評價(jià)不合格合 格不合格采購實(shí)施合 格編制采購文件采購產(chǎn)品入庫8.14.2采購控制程序流程圖8.15.2 生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖計(jì)劃倉料入庫加工料.檢驗(yàn).安裝料.總檢料.出廠返修 報(bào)廢.策劃需求企業(yè)業(yè)績測檢過程測檢產(chǎn)品測檢相關(guān)方滿意度測量策劃目標(biāo)策劃方案策劃評價(jià)策劃批準(zhǔn)管理評審評價(jià)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃方法措施工具8.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序8.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序測量和監(jiān)控策劃書A 地區(qū)B 地區(qū)C 地區(qū)投 訴征 詢顧 客市場信息匯總綜合評價(jià)管理評審評價(jià)總結(jié)評價(jià)實(shí)施評價(jià)評議評價(jià)提綱自我評價(jià)內(nèi)部審核財(cái)務(wù)管理房屋成交過程合同制訂監(jiān)控付款日期合同回復(fù)及監(jiān)控合同終結(jié)審核財(cái)務(wù)決算與成本

12、核算求屋征詢過程征詢時(shí)間回復(fù)時(shí)間回復(fù)內(nèi)容檢驗(yàn)求屋者征詢意見過程8.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖供房者提供房源信息過程供房信息處理程序來訪時(shí)間評審報(bào)告核查房源核查信息發(fā)布登錄完成成交過程8.20.2 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖制訂檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)規(guī)程采購檢驗(yàn)監(jiān)控部件檢驗(yàn)監(jiān)控入庫單證總裝主機(jī)監(jiān)控工序流程卡總調(diào)試監(jiān)控工序流程卡申請合格證書質(zhì)量分析制訂檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量分析事故分析產(chǎn)品形成過程采購部件采購主機(jī)安裝總調(diào)試制訂檢驗(yàn)規(guī)程8.21.2 持續(xù)改進(jìn)過程控制程序管理評審內(nèi)部審核事故分析改進(jìn)需求糾正措施程序預(yù)防措施程序編寫改進(jìn)方案評審改進(jìn)方案確定改進(jìn)方案批準(zhǔn)改進(jìn)方案XX 文件編號0版本修訂號A/

13、0 頁 碼1/27程序文件標(biāo) 題目 錄起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X目 錄序號文件編號標(biāo) 題頁 碼1HY/QP01文件控制程序2-42HY/QP02記錄控制程序53HY/QP03人力資源控制程序6-74HY/QP04與顧客有關(guān)過程控制程序8-95HY/QP05采購控制程序10-126HY/QP06顧客滿意控制程序13-147HY/QP07檢驗(yàn)設(shè)備控制程序15-168HY/QP08生產(chǎn)計(jì)劃控制程序179HY/QP09產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序18-1910HY/QP10不合格品控制程序20-2111HY/QP11產(chǎn)品防護(hù)控制程序22-2312HY/QP12數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序24-251

14、3HY/QP14糾正和預(yù)防措施控制程序2614附錄1質(zhì)量記錄清單目錄28XX 文件編號HY/QP-01版本修訂號A/0 頁 碼2/27程序文件標(biāo) 題文件控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X編 寫審 批外來文件打 印副本分發(fā)正本歸檔收 / 發(fā)理 解實(shí) 施修 改審 批歸 檔1目的對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制-；-確保在各相關(guān)場所能得到并使用文件的有效版本-；-防止誤用失效文件。2適用范圍適用于質(zhì)量管理程序文件包括外來的相關(guān)文件資料的控制。 3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制質(zhì)量手冊及程序文件并對其和現(xiàn)有文件進(jìn)行評審

15、；其他部門應(yīng)積級配合；3.3綜合部負(fù)責(zé)所有受控文件發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.4各部門負(fù)責(zé)其部門相關(guān)文件（諸如工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等）的編制和使用保管-；-管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布。4工作程序4.1工作流程XX 文件編號HY/QP-01版本修訂號A/0 頁 碼3/27程序文件標(biāo) 題文件控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X4.2 文件分類程序文件（含程序文件）作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄表格有關(guān)的外來文件（如國家標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）4.3 文件的編號 HY航宇質(zhì)量手冊：HYQM QM質(zhì)量手冊代號-；-手冊各章以章節(jié)號區(qū)分；程序文件：HY /QPX QP程序文件代號-；

16、-“X”程序文件章節(jié)號；質(zhì)量記錄：HY /QRX QR記錄代號-；-“X”流水號。例：HY /QR01 表示在序號為1的一個(gè)質(zhì)量記錄文件。作業(yè)指導(dǎo)書：HY /ZYX ZY作業(yè)指導(dǎo)書代號-；-“X”作業(yè)指導(dǎo)書章節(jié)號；外來文件： HY /WLX WL外來文件代號-；-“X”外來文件編號；公文類編號：HY /Y-X“Y”表示為公文的第一個(gè)拼音字母；“X”編寫日期（年月日）；例：HY /HT100108：表示為2010年01月08日編寫的合同。其他文件的編號：HY /QYX -；-QY同性質(zhì)的文件代號-；-其中“Y”為流水號（A、B、C-；-錯(cuò)開M、P、R）-；-“X”流水號（1、2、3）。經(jīng)批準(zhǔn)的編

17、號應(yīng)交于質(zhì)量負(fù)責(zé)人-；-由其載入此條款。例：HY /QA01（崗位人員的任職條件） QA表示編號為A的規(guī)范文件編號。4.4 文件的編寫、審批文件按本程序第3條款規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行編制、審核和批準(zhǔn)-；-編寫時(shí)應(yīng)廣泛征詢相關(guān)部門和人員的意見-；-必要時(shí)應(yīng)組織討論。4.5 文件打印、登記經(jīng)審批的文件交綜合部文件資料員打印-；-并登入受控文件清單。4.6 文件的發(fā)放4.6.1 受控文件的發(fā)放范圍由文件責(zé)任部門根據(jù)實(shí)際需要擬定-；-并由綜合部文件資料員填寫“文件發(fā)放登記表”-；-經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批以后-；-按發(fā)放范圍發(fā)放文件。4.6.2 綜合部文件資料員根據(jù)發(fā)放需要將文件正本復(fù)印出文件副本若干份-；-并在發(fā)放

18、副本的文件封面上加蓋“受控”印章。4.6.3 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放、回收、廢止記錄上簽名后領(lǐng)取文件-；-并將所有領(lǐng)用的文件登記在部門受控文件清單中。XX 文件編號HY/QP-01版本修訂號A/0 頁 碼4/27程序文件標(biāo) 題文件控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X4.7 文件的更改、作廢4.7.1 文件在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)有不完善之處需要更改時(shí)-；-任何部門或員工均可以以書面形式（填寫文件申請單）提出更改意見-；-經(jīng)文件原審核-；-批準(zhǔn)人審批后-；-交綜合部文件資料員執(zhí)行更改并發(fā)放文件更改通知單。如果指定其他部門/人員審批時(shí)-；-該部門/人員應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.

19、7.2 文件版本號（A、B、C）是針對一份文件而言的-；-文件的修改號（0、1、29）是針對一頁文件而言的-；-文件更改時(shí)可以僅對修改頁進(jìn)行修訂、換頁-；-而其他頁次則保留不變。4.7.3 文件多次更改或文件需大幅度更改時(shí)-；-整份文件則要進(jìn)行換版-；-（如由A版升為B版）-；-修改號相應(yīng)調(diào)整從0開始。4.7.4 綜合部文件資料員將更改過的文件及時(shí)發(fā)放各部門-；-并將作廢文件收回銷毀-；-同時(shí)作好修訂記錄-；-填制文件更改通知單”。4.7.5 作廢文件如為法律和或積累知識(shí)目的需要保留-；-則應(yīng)蓋上“作廢”印章-；-以防誤用。4.8 文件的保管4.8.1 文件正本由綜合部歸檔保管-；-各部門負(fù)責(zé)

20、保存相關(guān)的帶有受控的標(biāo)識(shí)的文件。文件應(yīng)有序、分類地加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。4.8.2 不準(zhǔn)在受控文件上隨意畫改、不準(zhǔn)私自外借、復(fù)印-；-確保文件的清晰、整潔和完好。4.8.3 受控文件如有損壞、遺失或因工作需要增補(bǔ)-；-可以提出申請經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。4.8.4 文件持有人調(diào)離原職或離開本公司時(shí)-；-需將文件歸還綜合部或移交指定接收人-；-綜合部文件資料員在文件發(fā)放登記表上作好記錄。4.9 外來文件的控制4.9.1 外來文件如國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等-；-由綜合部文件資料員登入外來文件清單-；-統(tǒng)一編號、標(biāo)識(shí)、經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后-；-規(guī)定分發(fā)范圍-；-并做好簽收記錄。

21、5記錄受控文件清單 （HY/QR01）文件發(fā)放、回收、廢止記錄 （HY /QR02）文件申請單 （HY /QR03）文件更改通知單 （HY/ QR04）文件借閱登記表 （HY /QR05）外來文件清單 （HY /QR07）XX 文件編號HY/QP-02版本修訂號A/0 頁 碼5/27程序文件標(biāo) 題記錄控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X1目的規(guī)范質(zhì)量記錄的管理、客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行-；-為產(chǎn)品的可追溯性以及采購改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的記錄的控制 。3職責(zé)3.1各部門編制應(yīng)本部門相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格-；-

22、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批；3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管各部門的質(zhì)量記錄；4工作程序4.1 質(zhì)量記錄表格的編制各相關(guān)職能部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求和程序文件的要求-；-編制相應(yīng)的表格-；-經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后交綜合部文件資料員編入我公司的文件記錄清單-；-各部門編制本部門的文件記錄清單。4.2 質(zhì)量記錄的填寫要求質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整、真實(shí)、字跡清晰工整-；-不需填的或不存在的內(nèi)容劃“/”。不得隨意涂改、若筆誤可在錯(cuò)誤處劃斜杠后-；-在旁邊寫上正確并簽名。4.2質(zhì)量記錄的管理4.4.1 各部門應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量記錄-；-按時(shí)間順序類別整理好。標(biāo)識(shí)清楚-；-利于查閱、使用。4.4.2 質(zhì)量記錄要放置在適

23、宜的環(huán)境中-；-防止損壞、受潮和遺失。4.4.3 質(zhì)量記錄不外借-；-若有要求-；-應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可將有關(guān)的質(zhì)量記錄提供給客戶查閱、評價(jià)。4.5 質(zhì)量記錄的保存期限4.5.1 記錄的保存期限按文件記錄清單中的規(guī)定執(zhí)行。4.5.2 過期的記錄-；-由我公司集中統(tǒng)一銷毀處理。5相關(guān)/支持文件文件控制程序 （HY/QP01）6記錄文件記錄清單 （HY/QR06）XX 文件編號HY/QP-03版本修訂號A/0 頁 碼6/27程序文件標(biāo) 題人力資源控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X1目的明確對各崗位人員的錄用培訓(xùn)和考核的控制要求-；-以確保對于委派各崗位人員的適合性。2適用

24、范圍適用于與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的所有人員。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)編寫崗位責(zé)任制及年度培訓(xùn)計(jì)劃-；-報(bào)管理者代表審批并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)培訓(xùn)；3.2綜合部負(fù)責(zé)其部門的崗位培訓(xùn)-；-各職員應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)；3.3管理者代表負(fù)責(zé)編制本公司崗位工作人員任職條件并報(bào)總經(jīng)理審批-；-及人員的招聘-；-組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；4工作程序4.1 流程圖編制崗位工作人員任職條件總經(jīng)理審批制定培訓(xùn)計(jì)劃選擇、招聘合適人員培訓(xùn)（內(nèi)/外）考 核持證上崗工作實(shí)績考核建立人力資源檔案4.2 人力資源需求各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況提出人員需求上報(bào)管理者代表-；-經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施、招聘。XX 文件編號HY/QP-03版本修訂號A/0

25、 頁 碼7/27程序文件標(biāo) 題人力資源控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X4.3 基本培訓(xùn)需求4.3.1 新員工培訓(xùn)a、聘進(jìn)我公司基礎(chǔ)教育：企業(yè)概況、我公司規(guī)章制度、質(zhì)量方針和目標(biāo)、行業(yè)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、產(chǎn)品常識(shí)、ISO9001管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等-；-在我公司一個(gè)月內(nèi)-；-由綜合部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)；b、崗位技能培訓(xùn)：部門工作內(nèi)容、工作職能要求、相關(guān)規(guī)范文件（諸如管理制度）-；-由管理者代表/綜合部組織培訓(xùn)。并經(jīng)過考核-；-合格者方可上崗。4.3.5 在崗/轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同4.3.1b條款-；-目的就是為使X體職員的崗位技能的加深及強(qiáng)化-；-按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。4.4 通過教育和

26、培訓(xùn)-；-使X體職員意識(shí)到：a. 我公司出售的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)行業(yè)的法規(guī)和滿足顧客的重要性；b. 本職工作與我公司發(fā)展的相關(guān)性；c. 如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.5 培訓(xùn)計(jì)劃的制定及實(shí)施4.5.1 每年底綜合部根據(jù)實(shí)際情況制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃-；-經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放給各部門并實(shí)施。4.5.2 每次培訓(xùn)各部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表-；-記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容、方式方法、考核成績等-；-并將記錄交于綜合部存檔。4.6 培訓(xùn)有效性評估通過理論考核、操作考核、業(yè)績評審和現(xiàn)場觀察等方法-；-管理者代表對培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評估并報(bào)于總經(jīng)理-；-確保培訓(xùn)的適宜性和有效性。4.7 綜合部應(yīng)

27、對各職員參加培訓(xùn)的情況作好記錄-；-并將職員的培訓(xùn)記錄連同其學(xué)歷證明、資格證書、工作簡歷等相關(guān)資料存入職員檔案盒內(nèi)。5相關(guān)/支持文件崗位人員任職條件 （HY/QA01）崗位責(zé)任制 （HY/QA02）6記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃 （HY/QR10）培訓(xùn)記錄表 （HY /QR11）人力資源崗位評估表 （HY /QR12）XX 文件編號HY/QP-04版本修訂號A/0 頁 碼8/27程序文件標(biāo) 題與顧客有關(guān)過程控 制 程 序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X1目的明確顧客的需求并形成文件-；-通過評審和溝通-；-滿足顧客需求并爭取超越顧客期望。2適用范圍適用于顧客需求的識(shí)別-；-產(chǎn)品要求的評審及

28、與顧客的溝通。3職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求和期望-；-與顧客保持溝通和聯(lián)絡(luò)-；-并對合同進(jìn)行評審-；-審批合同。顧客要求的確定產(chǎn)品要求的評審簽訂合同生產(chǎn)計(jì)劃4工作流程4.1 程序內(nèi)容根據(jù)顧客的訂貨要求、結(jié)合常規(guī)產(chǎn)品-；-確定顧客對產(chǎn)品的需求。4.2 合同的評審：a. 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行-；-確保顧客的各項(xiàng)要求合理化、明確化、書面化-；-雙方協(xié)調(diào)一致-；-我公司有能力滿足顧客需求。b. 在合同簽訂前-；-供銷部應(yīng)對產(chǎn)品的工藝要求、交貨期等進(jìn)行確認(rèn)；c. 對于合同/訂單-；-供銷部應(yīng)在確認(rèn)評審價(jià)格、數(shù)量、交貨期、交付方式等要求后方可在合同/訂單上簽名；d、對口頭訂單和 合同-；-供銷

29、部對口頭（ ）的記錄進(jìn)行評審、簽名確認(rèn)。4.3 合同的簽訂與執(zhí)行4.3.1 供銷部經(jīng)對合同評審、審批確定后代表我公司與顧客簽訂合同并將該信息傳遞于生產(chǎn)部；XX 文件編號HY/QP-04版本修訂號A/0 頁 碼9/27程序文件標(biāo) 題與顧客有關(guān)過程控 制 程 序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X4.3.2供銷部對于合同條款的任何修改-；-都需征求顧客的意見-；-并將更改的信息以合同修訂表的形式及時(shí)傳遞給生產(chǎn)部。4.3.3 生產(chǎn)部根據(jù)所簽定合同的相關(guān)內(nèi)容-；-出具月生產(chǎn)計(jì)劃通知單并合理安排生產(chǎn)。4.3.4 相關(guān)人員（簽定合同者）跟進(jìn)合同執(zhí)行情況-；-根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。4.4 與顧

30、客的溝通a）通過多種渠道如展銷會(huì)、廣告宣傳、市場調(diào)查、發(fā)送資料、 聯(lián)系等方式-；-向顧客提供產(chǎn)品信息。b）對顧客的來信、 、 等方式的問詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況）-；-供銷部應(yīng)及時(shí)給予解決答復(fù)。c）對于顧客反饋的信息和投訴-；-分別按顧客滿意度控制程序和糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5相關(guān)/支持文件顧客滿意控制程序 （HY/QP07）糾正與預(yù)防措施控制程序 （HY/QP16）6質(zhì)量記錄合同評審記錄表 （HY/QR21）合同修訂評審記錄表 （HY/QR22）XX 文件編號HY/QP-05版本修訂號A/0 頁 碼10/13程序文件標(biāo) 題采購控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X

31、1目的對我公司生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制-；-確保所采購的產(chǎn)品符合行業(yè)要求及相關(guān)法規(guī)和條例。2適用范圍適用于對所需物資的采購及供方提供服務(wù)進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。3職責(zé)3.1 供銷部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)（相關(guān)部門協(xié)助供銷部參與供方評價(jià)）-；-并建立供方檔案；3.2 供銷部負(fù)責(zé)對采購原料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證-；-質(zhì)管部跟蹤配合；3.3 供銷部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方、大量原料的采購及讓步接收使用的原料。4工作流程采購文件（采購計(jì)劃表）總經(jīng)理批準(zhǔn)選擇合格供方采 購新供方評價(jià)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格供方重新評價(jià)XX 文件編號HY/QP-05版本修訂號A/0 頁 碼11/27程序文件標(biāo) 題采購控制程序起 草 者周傳X批

32、 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X4.1 采購的物資分類：根據(jù)物資影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的程度將其分為A、B、C類：A類對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的物資-；-諸如生鐵、焦碳；B類對最終產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的物資-；-諸如沖天爐；C類對最終產(chǎn)品質(zhì)量沒有直接影響的物資-；-4.2采購計(jì)劃：a）供銷部根據(jù)我公司生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行填寫采購計(jì)劃單-；-b）采購計(jì)劃表應(yīng)包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量；質(zhì)量及技術(shù)要求；預(yù)計(jì)出貨時(shí)間；大批量的原料（輥砂）采購計(jì)劃須明確備用量和月備用量。4.3對供方的評價(jià)、選擇4.3.1 合格供方的條件a. 具備相應(yīng)的法定資格和能力；b. 有足夠的質(zhì)量保證能力-；-供貨服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定；c. 有良好的信譽(yù)

33、和服務(wù)；d. 能提供滿足本公司質(zhì)量要求的產(chǎn)品-；-有相應(yīng)銷售服務(wù)能力；e. 價(jià)格合理、交貨及時(shí)；4.3.2 依據(jù)供方提供產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度-；-對供方的評價(jià)可采用下述任一方式：1）對新的供方要求：a. 供方提供體系認(rèn)證證書及產(chǎn)品認(rèn)證證書；b. 到供方現(xiàn)場審核其質(zhì)量保證能力；c. 對樣品進(jìn)行檢測；d. 審核供方的法定資格能力。2）對供貨達(dá)半年以上的供方：對供方以往供貨業(yè)績進(jìn)行考核。4.3.3 供銷部應(yīng)及時(shí)收集有合作潛力的供方資料-；-根據(jù)4.2.1條款的條件來選擇供方-；-填寫供方評定表-；-并報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)-；-評定合格的供方則列入合格供方名冊中。4.4 對合格供方的控制

34、4.4.1供銷部每年根據(jù)供方的供貨業(yè)績對合格供方重新評價(jià)一次-；-填寫供方評定表-；-根據(jù)評定結(jié)果-；-更新合格供方名冊。4.4.2 若有如下情況-；-則要求供方限期整改：a）對于同一產(chǎn)品連續(xù)三次交貨質(zhì)量或交貨期不能符合要求的供方；b）對于供貨服務(wù)不符合要求3次/年的供方-；-供銷部填寫糾正與預(yù)防措施表； 若供方不愿改進(jìn)或整改后仍不符合要求-；-報(bào)以總經(jīng)理審批-；-取消其合格供方資格并更新合格供方名冊。XX 文件編號HY/QP-05版本修訂號A/0 頁 碼12/27程序文件標(biāo) 題采購控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X4.5 采購的實(shí)施根據(jù)本公司生產(chǎn)需要-；-采購人員從合格

35、供方名冊中選擇供貨方-；-采用 、 或現(xiàn)場采購。并將采購物資的到貨情況記錄于供方供貨記錄表-；-4.6 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式a）供銷部應(yīng)對采購的原材料進(jìn)行驗(yàn)證-；-質(zhì)管部跟蹤抽檢-；-具體操作按產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行。 b）當(dāng)我公司或顧客需要到供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)-；-由供銷部在采購合同或協(xié)議中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。5相關(guān)/支持文件產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 （HY/QP11）糾正和預(yù)防措施控制程序 （HY/QP16）6記錄采購計(jì)劃表 (HY /QR17)供方評定表 (HY /QR18)合格供方名冊 (HY /QR19)供方供貨記錄 (HY /QR20)XX 文件編號HY/QP06版本修訂號

36、A/0 頁 碼13/27程序文件標(biāo) 題顧客滿意控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X1目的 以提高顧客滿意為目標(biāo)-；-建立監(jiān)視系統(tǒng)-；-收集、分析和利用顧客對我公司是否滿足其要求的有關(guān)信息-；-確保顧客的需求和期望得到確定-；-并予以滿足。2適用范圍本程序適用于對顧客滿意的監(jiān)視和測量。3職責(zé)3.1 供銷部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量的管理。為所有顧客建立檔案和進(jìn)行滿意程度的調(diào)查-；-收集有關(guān)數(shù)據(jù)和信息-；-匯總分析-；-并將有關(guān)結(jié)果提供管理評審。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)糾正措施的監(jiān)督檢查。3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正措施。4工作程序4.1 我公司的生存和發(fā)展依存于顧客-

37、；-增強(qiáng)顧客滿意是本公司的基本目標(biāo)之一。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下-；-建立監(jiān)視顧客對我公司是否滿足其要求的相關(guān)信息-；-作為對質(zhì)量衛(wèi)生安X體系業(yè)績的一種測量。4.2供銷部通過走訪顧客和市場調(diào)研-；-識(shí)別顧客明示的或隱含的需求和期望、主要競爭者的技術(shù)、質(zhì)量和價(jià)格水平等。4.3 對顧客滿意（或不滿意）信息的收集。4.3.1 收集的內(nèi)容a. 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)效果及成本等方面顧客的反映（包括顧客的抱怨）；b. 顧客市場需求的變化-；-包括發(fā)貨方式；c. 相關(guān)的市場或媒體的報(bào)告。4.3.2 收集的方式a. 可以是口頭或書面的形式。供銷部每年向主要顧客或主導(dǎo)產(chǎn)品的顧客發(fā)送顧客滿意度調(diào)查表書面征求顧客的意見

38、；b. 對顧客或市場的走訪、調(diào)研；4.3.3 對信息收集的監(jiān)視a. 調(diào)查表的有效回收率應(yīng)大于50%-；-否則此次調(diào)查無效；b. 如果一個(gè)月內(nèi)-；-被調(diào)查者沒有答復(fù)-；-應(yīng) 追蹤或口頭調(diào)查；c. 對顧客的抱怨、投訴應(yīng)登記、記錄-；-并及時(shí)處理。XX 文件編號HY/QP-06版本修訂號A/0 頁 碼14/27程序文件標(biāo) 題顧客滿意控制程序起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X4.4 調(diào)查結(jié)果分析4.4.1供銷部應(yīng)將調(diào)查收集到的數(shù)據(jù)和信息匯總、統(tǒng)計(jì)分析-；-將顧客不滿意的趨勢等形成文件并上報(bào)總經(jīng)理審批。4.4.2供銷部應(yīng)組織相關(guān)部門對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評估。a. 將往年的結(jié)果和今年的目標(biāo)進(jìn)行比較

39、-；-以得到相應(yīng)的數(shù)據(jù)和信息（如投訴率、退貨率等）-；-判別是否反映了本公司實(shí)際與要求的符合性-；-滿足顧客需求和期望以及產(chǎn)品價(jià)格和交付等方面的情況；b. 將數(shù)據(jù)和信息（即顧客滿意程度）與行業(yè)內(nèi)、外的競爭對手或其他企業(yè)的水平相比較-；-找出差距-；-分析原因并形成文件。4.5 顧客滿意度的評價(jià)4.5.1供銷部主持對調(diào)查評估結(jié)果進(jìn)行評價(jià)-；-相關(guān)部門應(yīng)積級參加-；-用以評價(jià)我公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績與顧客和市場需求的差距、在競爭中所處的位置。4.5.2 通過評審-；-識(shí)別和確認(rèn)顧客明示的或隱含的需求和期望-；-將這些需求和期望轉(zhuǎn)化為我公司的明確要求-；-制訂改進(jìn)措施并通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)作得以

40、實(shí)現(xiàn)。4.5.3 根據(jù)顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果-；-質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門制訂和實(shí)施糾正措施-；-并跟蹤、監(jiān)督實(shí)施結(jié)果-；-為設(shè)定下一年的目標(biāo)提出建議和意見。4.6 顧客檔案的建立供銷部負(fù)責(zé)為所有顧客建立檔案-；-詳細(xì)記錄名稱、地址、 和聯(lián)系人-；-訂購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格和數(shù)量-；-反饋的信息-；-以便了解顧客的訂貨意向-；-作為新的服務(wù)準(zhǔn)備。5相關(guān)/支持文件糾正與預(yù)防措施控制程序 （HY/QP16）6質(zhì)量記錄顧客檔案表 （HY/QR23）顧客滿意度調(diào)查表 （HY/QR24）糾正和預(yù)防措施表 （HY/QR25）XX 文件編號HY/QP-07版本修訂號A/0 頁 碼15/27程序文件標(biāo) 題設(shè)備控制程序 起 草 者周傳X批 準(zhǔn) 者周家X審 核 者周家X1目的對設(shè)備的需求進(jìn)行識(shí)別和配置、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)以及維護(hù)進(jìn)行控制-；-確保監(jiān)視和測量的有效性-；-為評定產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)。2適用范圍適用于對本公司產(chǎn)品和過程使用的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大設(shè)施、設(shè)施配置申請的批準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的申購、驗(yàn)收、使用、維修和報(bào)廢的統(tǒng)籌管理；3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)其部門化驗(yàn)設(shè)備的申購、驗(yàn)收