糾正措施和預防措施控制程序

1、糾正措施和預防措施控制程序1 目的針對管理和服務中存在的不合格和潛在的不合格的原因，制定和實施糾正措施和預防措施，防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生。2 適用范圍 適用于管理處糾正措施和預防措施工作的控制。3 職責3.1 管理者代表負責糾正措施和預防措施工作的領導。3.2 政工科負責糾正措施和預防措施的歸口管理。3.3 各科室、單位負責糾正措施和預防措施的制訂與實施。4 工作程序4.1 糾正措施4.1.1 管理處各級管理人員對管理和服務工作中存在的問題應按不符合控制程序的規(guī)定予以糾正。與此同時，應對這些問題進行評審，分析其性質(zhì)、嚴重性。4.1.2 對那些性質(zhì)嚴重、影響較大和頻繁發(fā)生的問題，各

2、科室、單位負責人應及時組織人員對其產(chǎn)生的原因進行調(diào)查分析，并根據(jù)該問題的產(chǎn)生原因及嚴重程度制訂相應的糾正措施。在出現(xiàn)以下情況時，必須采取相應的糾正措施：1) 內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合；2) 各類檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格；3) 顧客投訴情況屬實；4）重復發(fā)生的不合格；5）發(fā)生嚴重責任差錯；6）上級和管理處領導指示時。4.1.3 糾正措施經(jīng)本部門、單位負責人（必要時報管理處主管領導）批準后，予以實施。4.1.4部門、單位負責人應組織有關人員對糾正措施的實施情況進行跟蹤、檢查，并于糾正措施完成后對其實施效果進行驗證和記錄。4.1.5 當采取的糾正措施未達到預期效果時，應重新制訂糾正措施，直至達到預期的效果

3、。4.1.6 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格按內(nèi)部審核控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.2預防措施4.2.1各科室、單位應通過各種檢查、考核，收集管理和服務中的各類信息，按照信息和數(shù)據(jù)分析控制程序的規(guī)定，定期對本部門、單位范圍內(nèi)各項工作情況進行分析、總結，以便發(fā)現(xiàn)是否存在潛在的不合格。4.2.2 當發(fā)現(xiàn)潛在不合格時，部門、單位負責人應責令有關人員對潛在不合格的原因進行調(diào)查分析，并針對原因制訂相應的預防措施，以防止該潛在不合格成為實際不合格。4.2.3 預防措施經(jīng)過本部門、單位負責人（必要時上報管理處主管領導）審核批準后，下達相關人員實施。4.2.4 部門、單位負責人應組織人員對預防措施的實施情況進行督促、檢查，并

4、對其是否達到預期的效果進行驗證和記錄。4.2.5 當新采取的預防措施未達到預期效果時，應重新制訂和實施預防措施，直到問題解決。4.3 各科室、單位擬采取的糾正措施和預防措施如果涉及其他部門，或本部門、單位無法獨立完成糾正措施和預防措施計劃，各科室單位應將信息報管理處，由政工科負責組織制訂和實施糾正措施和預防措施。4.4 在實施擬定糾正和預防措施時，應注意采取的措施與問題的嚴重程度相適應，以免造成不必要的浪費。4.5 當采取的糾正和預防措施涉及到質(zhì)量管理體系文件的更改時，按文件控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。4.6 有關糾正措施和預防措施活動的情況，各科室、單位應填寫糾正措施/預防措施記錄表，建立和保存全過程的記錄，并作為管理評審的匯報內(nèi)容之一。4.7管理處政工科可結合內(nèi)部審核對各科室的糾正措施和預防措施工作進行督促、檢查。5 相關文件5.1 文件控制程序（hbqy-cx-03）5.2 不符合控制程序（hbqy-cx-20）5.3 信息和數(shù)據(jù)分析控制程序（hbqy-cx-21）5.4 內(nèi)部審核控制程序（hbqy-cx-22）6 記 錄 糾正措施/預防措施記錄表（cx-23-b01）cx-23-