2021年粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊-內(nèi)部審核

1、制度2021年粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊:內(nèi)部審核單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊:內(nèi)部審核HS 文件類別 XX粘合劑實業(yè)有限公司內(nèi)部審核 文件編號 HS1HS02質(zhì)量手冊 版本A.01.目的策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合相關(guān)規(guī)定的要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性。2.范圍凡是公司質(zhì)量管理體系運作有關(guān)的活動均屬于內(nèi)部質(zhì)量審核的審核范圍。3.定義內(nèi)部審核：是組織自己對自己進行的審核，審核的對象是組織自己的質(zhì)量體系，驗證其是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且正在運行。4. 職責(zé)4.1管理者代表：宣告進行內(nèi)部質(zhì)量審核并指派審核組

2、長。4.2審核組長：a.擬定審核計劃，成立審核小組，編制“內(nèi)審檢查表”;b.通知被審核部門并與被審核部門協(xié)調(diào)審核日程;c.引導(dǎo)審核的進行;d.編寫“內(nèi)審報告”。4.3審核員：合作支持審核組長，協(xié)助編寫“內(nèi)審檢查表”;有效地執(zhí)行所策劃的內(nèi)審任務(wù);提報審核結(jié)果;填寫“糾正和預(yù)防措施要求書”。4.4被審核部門主管：a. 通知所屬部門相關(guān)人員有關(guān)審核的目的、范圍、日程安排等;b. 與審核員合作，以便盡快達到審核目標(biāo);c. 根據(jù)“糾正和預(yù)防措施要求書”及時采取糾正和預(yù)防措施，并積極配合確認人員進行相關(guān)的效果確認。5作業(yè)內(nèi)容5.1內(nèi)部審核策劃與準(zhǔn)備管理者代表在規(guī)定的審核日之前(7日以上)發(fā)出內(nèi)部審核的通知

3、，宣布內(nèi)部質(zhì)量審核的性質(zhì)和指示性文件;管理者代表宣布的內(nèi)審日期應(yīng)讓審核組長有充分的作業(yè)時間策劃準(zhǔn)備審核作業(yè)。5.1.1審核時機年度審核：本公司每半年進行一次內(nèi)審;不定期審核：由管理者代表根據(jù)實際運作需要而安排內(nèi)部審核。5.1.2審核人員經(jīng)考核合格的審核人員，由審核組建立維持內(nèi)部審核員名單并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。2內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃審核組長接到內(nèi)部質(zhì)量審核的通知后，按照以下規(guī)定成立審核小組，擬定審核計劃，召開審核小組行前會，落實編制“內(nèi)審檢查表”與被審核部門協(xié)調(diào)審核行程等。5.2.1成立審核小組審核組長按照審核目的、項目、范圍或部門選擇審核小組成員并考慮：在“審核員不得審核與其職務(wù)有直接責(zé)任關(guān)系的部

4、門”的限制下選擇審核員。被審核部門的審核項目、范圍的性質(zhì)應(yīng)與審核員的經(jīng)驗、能力一致。審核員須有實務(wù)經(jīng)驗或接受過相關(guān)培訓(xùn)且有能力勝任審核工。5.2.2審核計劃審核計劃的策劃審核組長在安排審核計劃和分派審核小組任務(wù)時，應(yīng)考慮審核流程的順暢，主要考慮的因素有：遵守“審核員不得審核與其職務(wù)有直接關(guān)系的部門”的限制;在安排審核計劃時，應(yīng)涵蓋所有與本次審核目的、范圍有關(guān)的所有主題;確保相關(guān)主題由同一人或同一小組執(zhí)行審核，以提高審核效率;相關(guān)主題審核順序的安排著重在使審核員順利進入審核要點，達到審核目的，應(yīng)以相關(guān)主題的因果關(guān)系或重要性作安排;將重要的主題以主從的方式安排審核。審核計劃的內(nèi)容包括：? 審核的目

5、的與范圍;? 審核時所使用的標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù);? 審核小組成員;? 審核行程表(包括：審核日期與每天時間分配、審核項目與審核人員、首次會議、審核小組討論會、審核末次會議);? 其他與本次審核有關(guān)的事項。5.2.3審核前的準(zhǔn)備取得相關(guān)文件各位審核員可依據(jù)審核的主題先行閱讀相關(guān)文件，了解被審核部門的作業(yè)要求。準(zhǔn)備檢查表審核員以檢查表輔助執(zhí)行審核時，檢查表的設(shè)計應(yīng)考慮下列事項：檢查表的內(nèi)容按照相關(guān)文件制訂;檢查表的設(shè)計以輔助記憶的原則規(guī)劃，使在審核進行時可維持審核的持續(xù)性與深度。5.2.4審核小組行前會議在審核前，審核組長召開審核小組的行前會議，討論審核行程的安排及確定審核員己熟知審核目標(biāo)、范圍與審核所使

6、用的標(biāo)準(zhǔn)及了解審核員自己的責(zé)任。5.2.5被審核部門的準(zhǔn)備事項被審核部門在接到審核通知后，應(yīng)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。a. 告知所屬或相關(guān)人員有關(guān)審核的目的和范圍;b. 指派合適的管理人員負責(zé)陪同審核小組，被指派的管理人員應(yīng)具有能力回答有關(guān)審核范圍的問題。5.3首次會議a. 確定審核范圍與目的，審核所采取的方法;b. 介紹審核小組成員;c. 確認審核日程與末次會議的時間和開會人員;5.4現(xiàn)場審核5.4.1 被審核部門的配合a. 提供審核小組所需的各項資源，以確保審核工作能有效執(zhí)行;b. 與審核小組合作，以達成審核目的。5.4.2進行審核審核小組進行審核應(yīng)通過面談、文件審查及觀察相關(guān)區(qū)域的活動，收集客

7、觀證據(jù)，審核員在審核過程中，應(yīng)掌握審核原則(技巧)的運用。利用檢查表輔助記憶，維持審核的延續(xù)性與深度。確定審核不是在會議室或辦公室進行，而是在工作現(xiàn)場進行。確定審核是在審核員的引導(dǎo)下進行，而不是由被審核部門引導(dǎo)下進行。掌握審核目的，不逾越審核范圍。按照客觀行事并取得客觀證據(jù)，對以影響審核結(jié)果或可能需要進一步審核的任何證據(jù)跡象應(yīng)保持警惕。確認及澄清須查證的事項。使用備忘錄，記錄須查證的事項。5.4.3填寫檢查表在審核過程中，審核員應(yīng)將所觀察的情形及不符合項填寫于檢查表上并附上必要的佐證資料。5.5審核小組檢討會議由審核組長主持，檢討檢查表的內(nèi)容。決定何者將列入不合格項報告內(nèi);提報在審核過程中所遇

8、到的任何主要障礙;檢討缺點所代表的意義;綜合被審核部門的優(yōu)缺點。5.6末次會議在審核結(jié)束后，由審核組長主持末次會議，以確定被審核部門清楚地了解審核結(jié)果。末次會議的參與人員包括管理者代表與被審核部門主管，會議的議程包括：宣告此次審核的范圍與目的;提報觀察結(jié)果及所代表的意義;提報所發(fā)現(xiàn)的缺點個數(shù);按照不合格項報告的重要順序提報所發(fā)現(xiàn)的不符合項，若不符合項經(jīng)進一步的討論或被審核部門提出額外的資料佐證，經(jīng)審核組長裁決取消此一不符合項時，審核組長應(yīng)在不符合項報告內(nèi)加以注明;所宣告的不符合項將按照不合格品控制與糾正預(yù)防措施發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求書”并進行跟蹤;提報在審核過程中所遇到的任何主要障礙。5.7

9、內(nèi)審報告5.7.1編制內(nèi)審報告審核組長應(yīng)在審核后3日內(nèi)，完成內(nèi)審報告，交管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)審報告的編制內(nèi)容包括：a.內(nèi)審報告正文觀察結(jié)果及所代表的意義;所發(fā)現(xiàn)的缺陷個數(shù)。b.不合格項報告5.7.2分發(fā)內(nèi)審報告內(nèi)審報告應(yīng)分發(fā)主管及以上管理人員、管理者代表，原件由審核部保存。5.8發(fā)出與跟蹤“糾正和預(yù)防措施要求書”5.8.1審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項按照不合格品控制與糾正預(yù)防措施要求進行跟蹤和控制;5.8.2審核員在末次會議后二個工作日內(nèi)，針對不合格報告中的不合格項視其重要程度和范圍趨勢發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求書”并編號。5.8.3內(nèi)審不合格項在“糾正和預(yù)防措施要求書”發(fā)出后七天內(nèi)若無特別原因必須得到關(guān)

10、閉，關(guān)閉后由審核組長確認并簽名。5.9呈報管理評審管理者代表在管理評審會議中負責(zé)內(nèi)部審核結(jié)果的報告及組織討論。5.10內(nèi)部審核記錄由審核組保存3年，所保存的記錄有：審核計劃 會議記錄內(nèi)審報告(包括“不合格項報告”) 內(nèi)審檢查表糾正和預(yù)防措施要求書6.相關(guān)文件6.1不合格品控制和糾正、預(yù)防措施。7.相關(guān)表單見5.10 篇2：粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊:監(jiān)視和測量裝置的控制HS 文件類別 XX粘合劑實業(yè)有限公司監(jiān)視和測量裝置的控制 文件編號 HS1QM02質(zhì)量手冊 版本A.11. 目的確保稱量和測量儀器的控制能予以有效管制、校正和維護。2. 范圍本公司所有用于稱量和測量儀器。3. 定義3.1. 內(nèi)校：由本

11、公司專門的具有校正資格的校正人員進行的校正;3.2. 外校：請外界具有校正資格之計量部門幫助進行的校正;3.3. 免校：稱量儀器之使用，不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或僅參考時，即予以免校。3.4. 對比校正：將校正合格之標(biāo)準(zhǔn)器與待校器具進行對比，從而確定待校器具合格性的行為。4. 職責(zé)4.1. 質(zhì)量管理部主管負責(zé)年度校正計劃之審核;4.2. 使用單位負責(zé)稱量儀器的申購、使用和保管;4.3. 采購部負責(zé)稱量儀器的采購。5. 作業(yè)5.1. 由使用單位提出需求，并由采購部進行采購，校驗合格后再發(fā)給使用者。5.2. 建立稱量儀器資料：5.2.1. 質(zhì)量管理部對公司內(nèi)所有稱量儀器進行編號管理，編號規(guī)則如下：HS順

12、序號類別丁氏公司稱量儀器5.2.2. 除免校器具只需登錄于計量器具臺賬外，其它所有稱量器具均需登錄于計量器具臺賬及建立計量器具履歷表上，以方便管理。5.3. 校正周期：5.3.1. 內(nèi)校之稱量器具，校正周期為半年一次;5.3.2. 外校之稱量器具，校正周期一般為一年一次(根據(jù)實際情況確定)，5.4. 年度校正計劃之編制、批準(zhǔn)：需接受校正之器具，由技質(zhì)量管理部于每年初制定一年之年度校正計劃，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，影印分發(fā)稱量器具使用單位，以利正式執(zhí)行。對于新購或自制器具，器具管理人員須相應(yīng)修改年度校正計劃。5.5. 稱量器具催校：質(zhì)量管理部依年度校正計劃，在有效期限到期前，將需接受校正之器具收回，以

13、安排校正。因其它情況致使器具超出期限而仍未校正時，則由質(zhì)量管理部貼“暫停使用”標(biāo)簽，限制使用，并立即安排校正。5.6. 執(zhí)行校正：5.6.1. 外校：5.6.1.1. 外校時，由質(zhì)量管理部統(tǒng)籌安排，聯(lián)系合格校正單位進廠進行校正;5.6.2. 內(nèi)校：5.6.2.1. 執(zhí)行內(nèi)校人員，須具有校正資格證書或經(jīng)過專門培訓(xùn)達 6 小時以上者;5.6.2.2. 內(nèi)校人員依相應(yīng)“校正作業(yè)指導(dǎo)書”的內(nèi)容進行校正;5.6.3. 對于新購或自制量具，須經(jīng)儀校人員確認其校驗狀況是符合要求才予以使用，如有疑點，則應(yīng)校正合格后才予以使用。5.6.4. 內(nèi)外校之稱量儀器，校驗人員須將結(jié)果登錄于計量器具履歷表上，并依內(nèi)外校判

14、定標(biāo)準(zhǔn)作結(jié)果綜合判定。5.6.5. 校正合格之稱量儀器，由儀校人員將結(jié)果登錄于計量器具履歷表上，并在器具(或所屬盒)上貼“校正合格”之標(biāo)簽。5.7. 校正不合格時，依下列方式處理：5.7.1. 貼上“暫停使用”標(biāo)簽已限制使用，再予以修理，修理后補校正，并登錄于計量器具履歷表上。5.7.2. 無法維修之稱量儀器，得由儀校人員填寫“報廢申請單”申請報廢，報廠長審批同意后才可正式報廢。6.7.3 對入庫之產(chǎn)品，須追溯其最進入庫之連續(xù)三批產(chǎn)品，若有質(zhì)量問題，則由質(zhì)量管理部予以收回處理，如此反復(fù)執(zhí)行，直至未再發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題為止。5.8. 記錄保存5.8.1. 計量器具履歷表、外校之校驗報告保存到器具報廢后

15、二十四個月。5.8.2. 報廢申請單保存一年。5.8.3. 年度校正計劃保存二年。以上記錄全部由質(zhì)量管理部保存。6. 相關(guān)表單6.1. 稱量儀器臺賬6.2. 計量器具履歷表6.3. 年度校正計劃篇3：粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊:產(chǎn)品搬運儲存包裝防護及交付HS 文件類別 XX粘合劑實業(yè)有限公司產(chǎn)品搬運儲存包裝防護及交付 文件編號 HS1FD02質(zhì)量手冊 版本A.11. 目的1.1. 為避免產(chǎn)品在搬運時造成變形、損壞或其他影響質(zhì)量的損害;1.2. 控制物品的領(lǐng)用，維護物品在收、儲存期間的質(zhì)量，以確保物件領(lǐng)用的正確性及物帳管理的一致性;1.3. 規(guī)范產(chǎn)品包裝作業(yè);1.4. 規(guī)范出貨時相關(guān)文件的準(zhǔn)備和傳遞，確

16、保按照要求的規(guī)格、數(shù)量及交貨期出貨。2. 范圍2.1. 原材料、產(chǎn)成品的搬運過程;2.2. 物品入庫、領(lǐng)用及儲存管理;2.3. 本公司的半成品和成品的包裝及出貨。3. 定義無4. 職責(zé)4.1. 生產(chǎn)部負責(zé)原材料、產(chǎn)成品的搬運、出貨物品的搬運;4.2. 質(zhì)檢部負責(zé)物品進貨檢驗;倉庫管理人員負責(zé)物品的進倉、領(lǐng)用及儲存管理;4.3. 質(zhì)檢部負責(zé)制定物品的包裝要求，車間人員負責(zé)物品的包裝，倉管部負責(zé)倉儲產(chǎn)品防護及出貨。5. 作業(yè)5.1. 產(chǎn)品搬運作業(yè)5.1.1. 凡產(chǎn)品搬運人員均須輕拿輕放進行搬運，以避免造成變形、損壞或其他影響質(zhì)量的損害。5.1.2. 搬運5.1.2.1. 人力搬運的原則是省力、人身

17、安全和確保搬運的物品不受到損害。5.1.2.2.搬運物品時,必須放穩(wěn)當(dāng),避免物品拌落;5.1.2.3.高度不超過規(guī)定的范圍(以膠桶、鐵桶、紙桶保證不摔落為準(zhǔn)，成品不越過3層)，寬度不可寬于行經(jīng)道路;5.1.2.4.物品放置應(yīng)求平衡,高重物品置于下方以求穩(wěn)定搬運重心;5.1.2.5.大件物品搬運時，須有人扶持兩側(cè)以保安全。5.1.4.包裝損壞處理若產(chǎn)品在搬運過程中如包裝桶有損壞時,須重新包裝,在重新包裝前,應(yīng)檢查產(chǎn)品是否有溢出且重新包裝的產(chǎn)品由檢驗員確認合格后方可封桶。5.2.進倉作業(yè)5.2.1.原材料、外購件外協(xié)件進倉5.2.1.1.供應(yīng)商送原材料和外購?fù)鈪f(xié)件進廠時，先堆放指定區(qū)域，并做好標(biāo)識

18、，待質(zhì)檢部進貨檢驗員檢驗合格后方可進倉。5.2.1.1.由倉管員填寫進倉單，并通知質(zhì)量管理部進貨檢驗員進行檢驗。5.2.1.1.1.判定合格時若檢驗判定合格時，由檢驗員在進倉單上注明合格數(shù)量并簽名，以證明此貨合格方可進倉。倉管員將物品依倉儲管理制度堆放在指定區(qū)域，做好產(chǎn)品標(biāo)識和進倉日期標(biāo)識，并及時填寫物品帳冊，完成物品的進倉作業(yè)。5.2.1.1.2.判定不合格時按“不合格品控制與糾正/預(yù)防措施”進行處理。5.2.2.半成品進倉半成品完工后，由生產(chǎn)人員填寫進倉單，并通知質(zhì)量管理部最終檢驗員，經(jīng)檢驗員檢驗后，按5.2.1.1.1和5.2.1.1.2.的規(guī)定進行處理。5.2.3.顧客退貨進倉由相關(guān)市

19、場營銷部人員填寫退貨申請表連同進倉單一起交市場營銷部主管審批其退貨原因，交質(zhì)量管理部檢驗員進行檢驗,當(dāng)檢驗員判定為合格品時，則附進倉單與貨物一起進倉;若為不合格品時，則按“不合格品控制與糾正/預(yù)防措施”處理;5.3.倉儲管理作業(yè)5.3.1倉儲規(guī)劃倉儲規(guī)劃分成品倉庫、原材料倉和廢品倉。5.3.1.1成品倉庫儲放及管理合格、已完工的成品和半成品及部分合格的外購?fù)鈪f(xié)件，并用車間生產(chǎn)控制表進行控制。5.3.1.2.原材料倉儲放及管理合格的原材料、輔料，并用“物品進出庫管理表”進行控制。5.3.1.3.廢品倉儲放及管理廢品。5.3.2.發(fā)領(lǐng)退料作業(yè)時間5.3.2.1除特殊情況外，發(fā)、領(lǐng)、退料按正常作業(yè)時

20、間;5.3.2.2.倉管人員在正常作業(yè)時間，確保倉庫管理有序;5.3.2.2.1.倉儲之整理作業(yè);5.3.2.2.2.進出帳目的校對與記錄;5.3.2.2.3.標(biāo)識牌的明確。5.3.4.物品的保管記錄根據(jù)公司物品的實際狀況，由倉庫員控制物品的儲存狀況。5.3.4.1各倉庫需對所儲放的物品，按名稱、型號、數(shù)量做帳，要求帳、物相一致;5.3.4.2.對進出之物品在“物料控制卡”上注明時間及數(shù)量，并結(jié)算出庫存數(shù);5.3.4.3定期對倉庫內(nèi)所存物料進行盤點，確保帳物相符，若發(fā)現(xiàn)庫存的物品與帳不相符合時，應(yīng)及時向部門主管和財務(wù)部匯報。5.3.5.物品儲存期限的控制5.3.5.1根據(jù)公司物品的實際狀況，由倉庫制訂倉庫物品控制一覽表，以控制由儲存期限要求的物品;5.3.5.2倉管人員應(yīng)每月巡查倉庫，以便發(fā)現(xiàn)