2021年粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊-數(shù)據(jù)分析

1、制度2021年粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊:數(shù)據(jù)分析單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊:數(shù)據(jù)分析HS 文件類別 XX粘合劑實業(yè)有限公司數(shù)據(jù)分析 文件編號 HS1SH03質(zhì)量手冊1.目的通過收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，測量和監(jiān)控質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，并識別出改進(jìn)的機(jī)會予以實施。2.范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的各相關(guān)事項。3.定義無4.職責(zé)各相關(guān)部門及責(zé)任人，審核組成員負(fù)責(zé)跟蹤與監(jiān)控。5.作業(yè)內(nèi)容5.1顧客滿意度和不滿意度的分析參見“以顧客為中心”。5.2與顧客要求的符合性5.2.1每季由市場營銷部門協(xié)同質(zhì)量管理部門一起對上季的符合性進(jìn)

2、行評估，并形成報告上報審核組后轉(zhuǎn)廠長批示。a. 各顧客對相應(yīng)產(chǎn)品要求的識別與確定。b. 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客要求的評估。c. 質(zhì)量體系運(yùn)行業(yè)績，業(yè)績水平對比評估。5.2.2市場營銷部門責(zé)任人從其他方式所獲取的信息(含滿意度調(diào)查)評估與顧客要求的符合性并上報審核組后轉(zhuǎn)廠長批示，并按批示要求作好相應(yīng)的改進(jìn)工作。5.3過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢5.3.1審核組成員依據(jù)手冊及相關(guān)指導(dǎo)性文件，于每月5日前對上月的下列表單進(jìn)行分析;評估過程，產(chǎn)品的特性及其趨勢，當(dāng)趨勢顯示朝著不良結(jié)果方向發(fā)展的趨勢時，應(yīng)制定出預(yù)防措施，上報廠長并跟蹤實施，監(jiān)控過程，確保結(jié)果符合預(yù)防措施的要求。生產(chǎn)記錄控制表; 顧客投訴

3、退貨處理記錄表;糾正預(yù)防措施要求書; 顧客滿意度調(diào)查不滿事項改進(jìn)管理表;顧客滿意度調(diào)查表; 產(chǎn)品試驗記錄;合同評審管理表; 成品檢驗單;公司職員技能評定結(jié)果匯總表; 新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)記錄5.3.2通過其他任何途徑所獲取的信息，一旦顯示出不良的發(fā)展趨勢時，由發(fā)現(xiàn)部門相關(guān)人員提出預(yù)防措施建議，交審核組進(jìn)一步研討后提出正式的預(yù)防措施，并上報執(zhí)行。5.4供方的業(yè)績及其質(zhì)量管理體系5.4.1供方的業(yè)績采購部依據(jù)“供應(yīng)商評審表”(于每季最后一個月的7日前)，進(jìn)行分析，識別出改進(jìn)的機(jī)會，要求公司相關(guān)部門及供應(yīng)商進(jìn)行不足事項的改進(jìn)，達(dá)到價優(yōu)料好的采購目的。合格供應(yīng)商評定一覽表 供應(yīng)商產(chǎn)品信息反饋表5.4.2供方

4、的質(zhì)量管理體系當(dāng)供方的產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)下降的趨勢時，本公司應(yīng)通過適當(dāng)?shù)姆绞酱_認(rèn)供方的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀態(tài)，如果屬于偶發(fā)性的原因，則要求供方采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止不合格現(xiàn)象的再發(fā)。如果屬于體系性的問題，且供方無能力在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行改善者，則考慮取消對供方的訂貨，或按采購的有關(guān)章節(jié)辦理。5.4.3若有資料證明己被取消訂貨的供方，其產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量管理體系在持續(xù)改進(jìn)時，經(jīng)公司相關(guān)部門和相關(guān)責(zé)任人評審后，可恢復(fù)對其進(jìn)行訂貨業(yè)務(wù)。6.相關(guān)文件6.1以顧客為中心;6.2不合格品控制與糾正預(yù)防措施;6.3采購;6.4原材料采購管理方法;7.相關(guān)表單見5.3.1和5.4.18.附件無物業(yè)經(jīng)理人：. 篇2

5、：粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊:內(nèi)部審核HS 文件類別 XX粘合劑實業(yè)有限公司內(nèi)部審核 文件編號 HS1HS02質(zhì)量手冊 版本A.01.目的策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合相關(guān)規(guī)定的要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性。2.范圍凡是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作有關(guān)的活動均屬于內(nèi)部質(zhì)量審核的審核范圍。3.定義內(nèi)部審核：是組織自己對自己進(jìn)行的審核，審核的對象是組織自己的質(zhì)量體系，驗證其是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且正在運(yùn)行。4. 職責(zé)4.1管理者代表：宣告進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核并指派審核組長。4.2審核組長：a.擬定審核計劃，成立審核小組，編制“內(nèi)審檢查表”;b.通知被審核部門并與被審核部門協(xié)調(diào)審核日程;

6、c.引導(dǎo)審核的進(jìn)行;d.編寫“內(nèi)審報告”。4.3審核員：合作支持審核組長，協(xié)助編寫“內(nèi)審檢查表”;有效地執(zhí)行所策劃的內(nèi)審任務(wù);提報審核結(jié)果;填寫“糾正和預(yù)防措施要求書”。4.4被審核部門主管：a. 通知所屬部門相關(guān)人員有關(guān)審核的目的、范圍、日程安排等;b. 與審核員合作，以便盡快達(dá)到審核目標(biāo);c. 根據(jù)“糾正和預(yù)防措施要求書”及時采取糾正和預(yù)防措施，并積極配合確認(rèn)人員進(jìn)行相關(guān)的效果確認(rèn)。5作業(yè)內(nèi)容5.1內(nèi)部審核策劃與準(zhǔn)備管理者代表在規(guī)定的審核日之前(7日以上)發(fā)出內(nèi)部審核的通知，宣布內(nèi)部質(zhì)量審核的性質(zhì)和指示性文件;管理者代表宣布的內(nèi)審日期應(yīng)讓審核組長有充分的作業(yè)時間策劃準(zhǔn)備審核作業(yè)。5.1.1

7、審核時機(jī)年度審核：本公司每半年進(jìn)行一次內(nèi)審;不定期審核：由管理者代表根據(jù)實際運(yùn)作需要而安排內(nèi)部審核。5.1.2審核人員經(jīng)考核合格的審核人員，由審核組建立維持內(nèi)部審核員名單并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。2內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃審核組長接到內(nèi)部質(zhì)量審核的通知后，按照以下規(guī)定成立審核小組，擬定審核計劃，召開審核小組行前會，落實編制“內(nèi)審檢查表”與被審核部門協(xié)調(diào)審核行程等。5.2.1成立審核小組審核組長按照審核目的、項目、范圍或部門選擇審核小組成員并考慮：在“審核員不得審核與其職務(wù)有直接責(zé)任關(guān)系的部門”的限制下選擇審核員。被審核部門的審核項目、范圍的性質(zhì)應(yīng)與審核員的經(jīng)驗、能力一致。審核員須有實務(wù)經(jīng)驗或接受過相關(guān)培訓(xùn)

8、且有能力勝任審核工。5.2.2審核計劃審核計劃的策劃審核組長在安排審核計劃和分派審核小組任務(wù)時，應(yīng)考慮審核流程的順暢，主要考慮的因素有：遵守“審核員不得審核與其職務(wù)有直接關(guān)系的部門”的限制;在安排審核計劃時，應(yīng)涵蓋所有與本次審核目的、范圍有關(guān)的所有主題;確保相關(guān)主題由同一人或同一小組執(zhí)行審核，以提高審核效率;相關(guān)主題審核順序的安排著重在使審核員順利進(jìn)入審核要點，達(dá)到審核目的，應(yīng)以相關(guān)主題的因果關(guān)系或重要性作安排;將重要的主題以主從的方式安排審核。審核計劃的內(nèi)容包括：? 審核的目的與范圍;? 審核時所使用的標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù);? 審核小組成員;? 審核行程表(包括：審核日期與每天時間分配、審核項目與審核

9、人員、首次會議、審核小組討論會、審核末次會議);? 其他與本次審核有關(guān)的事項。5.2.3審核前的準(zhǔn)備取得相關(guān)文件各位審核員可依據(jù)審核的主題先行閱讀相關(guān)文件，了解被審核部門的作業(yè)要求。準(zhǔn)備檢查表審核員以檢查表輔助執(zhí)行審核時，檢查表的設(shè)計應(yīng)考慮下列事項：檢查表的內(nèi)容按照相關(guān)文件制訂;檢查表的設(shè)計以輔助記憶的原則規(guī)劃，使在審核進(jìn)行時可維持審核的持續(xù)性與深度。5.2.4審核小組行前會議在審核前，審核組長召開審核小組的行前會議，討論審核行程的安排及確定審核員己熟知審核目標(biāo)、范圍與審核所使用的標(biāo)準(zhǔn)及了解審核員自己的責(zé)任。5.2.5被審核部門的準(zhǔn)備事項被審核部門在接到審核通知后，應(yīng)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。a.

10、告知所屬或相關(guān)人員有關(guān)審核的目的和范圍;b. 指派合適的管理人員負(fù)責(zé)陪同審核小組，被指派的管理人員應(yīng)具有能力回答有關(guān)審核范圍的問題。5.3首次會議a. 確定審核范圍與目的，審核所采取的方法;b. 介紹審核小組成員;c. 確認(rèn)審核日程與末次會議的時間和開會人員;5.4現(xiàn)場審核5.4.1 被審核部門的配合a. 提供審核小組所需的各項資源，以確保審核工作能有效執(zhí)行;b. 與審核小組合作，以達(dá)成審核目的。5.4.2進(jìn)行審核審核小組進(jìn)行審核應(yīng)通過面談、文件審查及觀察相關(guān)區(qū)域的活動，收集客觀證據(jù)，審核員在審核過程中，應(yīng)掌握審核原則(技巧)的運(yùn)用。利用檢查表輔助記憶，維持審核的延續(xù)性與深度。確定審核不是在會

11、議室或辦公室進(jìn)行，而是在工作現(xiàn)場進(jìn)行。確定審核是在審核員的引導(dǎo)下進(jìn)行，而不是由被審核部門引導(dǎo)下進(jìn)行。掌握審核目的，不逾越審核范圍。按照客觀行事并取得客觀證據(jù)，對以影響審核結(jié)果或可能需要進(jìn)一步審核的任何證據(jù)跡象應(yīng)保持警惕。確認(rèn)及澄清須查證的事項。使用備忘錄，記錄須查證的事項。5.4.3填寫檢查表在審核過程中，審核員應(yīng)將所觀察的情形及不符合項填寫于檢查表上并附上必要的佐證資料。5.5審核小組檢討會議由審核組長主持，檢討檢查表的內(nèi)容。決定何者將列入不合格項報告內(nèi);提報在審核過程中所遇到的任何主要障礙;檢討缺點所代表的意義;綜合被審核部門的優(yōu)缺點。5.6末次會議在審核結(jié)束后，由審核組長主持末次會議，以

12、確定被審核部門清楚地了解審核結(jié)果。末次會議的參與人員包括管理者代表與被審核部門主管，會議的議程包括：宣告此次審核的范圍與目的;提報觀察結(jié)果及所代表的意義;提報所發(fā)現(xiàn)的缺點個數(shù);按照不合格項報告的重要順序提報所發(fā)現(xiàn)的不符合項，若不符合項經(jīng)進(jìn)一步的討論或被審核部門提出額外的資料佐證，經(jīng)審核組長裁決取消此一不符合項時，審核組長應(yīng)在不符合項報告內(nèi)加以注明;所宣告的不符合項將按照不合格品控制與糾正預(yù)防措施發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求書”并進(jìn)行跟蹤;提報在審核過程中所遇到的任何主要障礙。5.7內(nèi)審報告5.7.1編制內(nèi)審報告審核組長應(yīng)在審核后3日內(nèi)，完成內(nèi)審報告，交管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)審報告的編制內(nèi)容包括：a.內(nèi)

13、審報告正文觀察結(jié)果及所代表的意義;所發(fā)現(xiàn)的缺陷個數(shù)。b.不合格項報告5.7.2分發(fā)內(nèi)審報告內(nèi)審報告應(yīng)分發(fā)主管及以上管理人員、管理者代表，原件由審核部保存。5.8發(fā)出與跟蹤“糾正和預(yù)防措施要求書”5.8.1審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項按照不合格品控制與糾正預(yù)防措施要求進(jìn)行跟蹤和控制;5.8.2審核員在末次會議后二個工作日內(nèi)，針對不合格報告中的不合格項視其重要程度和范圍趨勢發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求書”并編號。5.8.3內(nèi)審不合格項在“糾正和預(yù)防措施要求書”發(fā)出后七天內(nèi)若無特別原因必須得到關(guān)閉，關(guān)閉后由審核組長確認(rèn)并簽名。5.9呈報管理評審管理者代表在管理評審會議中負(fù)責(zé)內(nèi)部審核結(jié)果的報告及組織討論。5.10

14、內(nèi)部審核記錄由審核組保存3年，所保存的記錄有：審核計劃 會議記錄內(nèi)審報告(包括“不合格項報告”) 內(nèi)審檢查表糾正和預(yù)防措施要求書6.相關(guān)文件6.1不合格品控制和糾正、預(yù)防措施。7.相關(guān)表單見5.10篇3：粘合劑實業(yè)質(zhì)量手冊:監(jiān)視和測量裝置的控制HS 文件類別 XX粘合劑實業(yè)有限公司監(jiān)視和測量裝置的控制 文件編號 HS1QM02質(zhì)量手冊 版本A.11. 目的確保稱量和測量儀器的控制能予以有效管制、校正和維護(hù)。2. 范圍本公司所有用于稱量和測量儀器。3. 定義3.1. 內(nèi)校：由本公司專門的具有校正資格的校正人員進(jìn)行的校正;3.2. 外校：請外界具有校正資格之計量部門幫助進(jìn)行的校正;3.3. 免校：

15、稱量儀器之使用，不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或僅參考時，即予以免校。3.4. 對比校正：將校正合格之標(biāo)準(zhǔn)器與待校器具進(jìn)行對比，從而確定待校器具合格性的行為。4. 職責(zé)4.1. 質(zhì)量管理部主管負(fù)責(zé)年度校正計劃之審核;4.2. 使用單位負(fù)責(zé)稱量儀器的申購、使用和保管;4.3. 采購部負(fù)責(zé)稱量儀器的采購。5. 作業(yè)5.1. 由使用單位提出需求，并由采購部進(jìn)行采購，校驗合格后再發(fā)給使用者。5.2. 建立稱量儀器資料：5.2.1. 質(zhì)量管理部對公司內(nèi)所有稱量儀器進(jìn)行編號管理，編號規(guī)則如下：HS順序號類別丁氏公司稱量儀器5.2.2. 除免校器具只需登錄于計量器具臺賬外，其它所有稱量器具均需登錄于計量器具臺賬及建立計

16、量器具履歷表上，以方便管理。5.3. 校正周期：5.3.1. 內(nèi)校之稱量器具，校正周期為半年一次;5.3.2. 外校之稱量器具，校正周期一般為一年一次(根據(jù)實際情況確定)，5.4. 年度校正計劃之編制、批準(zhǔn)：需接受校正之器具，由技質(zhì)量管理部于每年初制定一年之年度校正計劃，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，影印分發(fā)稱量器具使用單位，以利正式執(zhí)行。對于新購或自制器具，器具管理人員須相應(yīng)修改年度校正計劃。5.5. 稱量器具催校：質(zhì)量管理部依年度校正計劃，在有效期限到期前，將需接受校正之器具收回，以安排校正。因其它情況致使器具超出期限而仍未校正時，則由質(zhì)量管理部貼“暫停使用”標(biāo)簽，限制使用，并立即安排校正。5.6.

17、執(zhí)行校正：5.6.1. 外校：5.6.1.1. 外校時，由質(zhì)量管理部統(tǒng)籌安排，聯(lián)系合格校正單位進(jìn)廠進(jìn)行校正;5.6.2. 內(nèi)校：5.6.2.1. 執(zhí)行內(nèi)校人員，須具有校正資格證書或經(jīng)過專門培訓(xùn)達(dá) 6 小時以上者;5.6.2.2. 內(nèi)校人員依相應(yīng)“校正作業(yè)指導(dǎo)書”的內(nèi)容進(jìn)行校正;5.6.3. 對于新購或自制量具，須經(jīng)儀校人員確認(rèn)其校驗狀況是符合要求才予以使用，如有疑點，則應(yīng)校正合格后才予以使用。5.6.4. 內(nèi)外校之稱量儀器，校驗人員須將結(jié)果登錄于計量器具履歷表上，并依內(nèi)外校判定標(biāo)準(zhǔn)作結(jié)果綜合判定。5.6.5. 校正合格之稱量儀器，由儀校人員將結(jié)果登錄于計量器具履歷表上，并在器具(或所屬盒)上貼“校正合格”之標(biāo)簽。5.7. 校正不合格時，依下列方式處理：5.7.1. 貼上“暫停使用”標(biāo)簽已限制使用，再予以修理，修理后補(bǔ)校正，并登錄于計