稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）v2.0.01

1、 稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)v2.0.01用戶操作手冊稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)v2.0.01升級用戶操作手冊北京百旺金賦科技有限公司編制201503升級版稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)操作使用手冊1、 安裝軟件從“下載中心”下載取得“升級版稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）v2.0.01”開票軟件，雙擊安裝“稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）v2.0.01.exe”，點擊下一步，直到完成。軟件安裝完畢后，在電腦桌面上會生成快捷圖標(biāo) “稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)”和 “nisec用戶管理工具”。2、 用戶登錄1）稅控盤連接到開票機(jī)上，雙擊打開桌面上“nisec用戶管理工具”圖標(biāo),點擊“設(shè)置口令”修改證

2、書密碼(備注：初始密碼為8個8),請您務(wù)必記住您設(shè)置的密碼，此密碼即為“稅務(wù)數(shù)字證書密碼”。 2）點擊桌面“稅控發(fā)票開票系統(tǒng)(稅控盤版)”圖標(biāo)，出現(xiàn)如下圖提示輸入“稅控盤密碼”（初始密碼為8個8）和“稅務(wù)數(shù)字證書密碼”(軟件裝好后，只需首次需要輸入)，點擊確認(rèn)進(jìn)入開票軟件。3）首次進(jìn)入開票軟件，需進(jìn)行管理員密碼設(shè)置（備注：也可設(shè)置為空，直接點擊下一步），填寫企業(yè)基本信息（請您按照貴公司基本信息填寫，這些信息將在您開具發(fā)票時使用），點擊下一步選擇界面風(fēng)格進(jìn)行初始化（備注：界面風(fēng)格可以在進(jìn)入軟件后切換），輸入設(shè)置的管理員密碼，點擊登錄進(jìn)入開票軟件。4）進(jìn)入開票軟件首先點擊“系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

3、”“網(wǎng)絡(luò)配置”，填寫以下信息：服務(wù)器地址： 服務(wù)器端口：443請您務(wù)必注意此項填寫，否則開具的發(fā)票將無法上傳。5）機(jī)動車銷售發(fā)票用戶需要進(jìn)行以下設(shè)置：首先在您電腦上建立一個文件夾（建議將文件夾建立在非c盤、非電腦桌面上，名稱可自行設(shè)置，此文件夾作為機(jī)動車發(fā)票的導(dǎo)出路徑），點擊“系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”“運行參數(shù)”，將“機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票導(dǎo)出”設(shè)置為“自動導(dǎo)出”，點擊導(dǎo)出路徑后的“瀏覽”，在彈出的“選擇文件目錄”中，選擇您剛建立的文件夾，點擊“確定”。3、 正常開票開票前需準(zhǔn)備好紙質(zhì)發(fā)票，并檢查開票電腦是否已連接好稅控盤、打印機(jī)。操作步驟：1) 點擊菜單欄上“發(fā)票管理”“發(fā)票填開”，選擇開具發(fā)

4、票種類，或點擊工具欄上“發(fā)票管理”發(fā)票填開，選擇開具發(fā)票種類，即可進(jìn)入正數(shù)發(fā)票開具界面。2) 當(dāng)發(fā)票內(nèi)容填寫完成后，點擊“打印”按鈕開具當(dāng)前發(fā)票，再點擊打印可打印此張發(fā)票。 3) 當(dāng)月開具且未抄稅的發(fā)票可以進(jìn)行作廢處理，點擊菜單欄上“發(fā)票管理”選擇作廢類型，點擊“查詢”按鈕，查詢到發(fā)票信息后，雙擊您需要作廢的發(fā)票，點擊作廢按鈕，即可作廢此張發(fā)票。提醒：使用開票軟件打印第一張發(fā)票前，請您進(jìn)行打印測試，調(diào)整打印位置，確保發(fā)票打印位置正常。http:/400-611-23664、 抄報數(shù)據(jù)每月月初必須對上月數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)抄報，具體抄報時間根據(jù)稅局要求，通常為每月1-15日。報稅盤抄報數(shù)據(jù)操作步驟：一、

5、 遠(yuǎn)程抄報稅點擊報稅處理抄稅管理網(wǎng)上抄報，選擇抄報發(fā)票種類，點擊“抄報”，在您“網(wǎng)上申報”成功之后再次進(jìn)入本界面點擊“反寫”。 二、 手工抄報稅1) 將稅控盤和報稅盤同時連接到開票電腦。2) 以開票員用戶進(jìn)入軟件后，點擊菜單欄上“報稅處理”“抄稅處理”，進(jìn)入抄稅界面。3) 確認(rèn)抄報稅日期無誤后點擊“確定”，根據(jù)提示輸入報稅盤口令（默認(rèn)為8個8）后，提示是否報送數(shù)據(jù)，確定后等待數(shù)據(jù)傳輸完畢，使用報稅盤到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行數(shù)據(jù)抄報。4) 數(shù)據(jù)抄報完成后，用戶回到企業(yè)，將稅控盤和報稅盤同時連接到開票電腦，進(jìn)入軟件，點擊菜單欄上“報稅處理”“反寫監(jiān)控”，等待監(jiān)控數(shù)據(jù)更新完畢后，即可正常開具發(fā)票。5、 紅

6、字發(fā)票企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時，應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交紅字發(fā)票信息表，稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并開具信息表后，企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，可以分為購買方申請開具和銷售方申請開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。（1）購買方申請開具1、開具情況 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)由購買方申請開具紅字發(fā)票信息表:(1) 購買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出；(2) 購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時： 專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證； 專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符； 專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號碼不符； 所購貨物不屬于增值稅扣稅項

7、目范圍。2、開具流程 購買方申請開具紅字專用發(fā)票的具體流程如下圖所示 購買方開具并提交紅字發(fā)票信息表購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表購買方將信息表交予銷售方銷售方開具紅字專用發(fā)票 （2） 銷售方申請開具1、開具情況 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票：（1） 因開票有誤購買方拒收；（2） 因開票有誤等原因尚未交付。2、開具流程 銷售方申請開具紅字專用發(fā)票的具體流程如下圖所示。 銷售方開具并提交紅字發(fā)票信息表銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核紅字信息表銷售方開具紅字專用發(fā)票 一、 紅字發(fā)票信息表填開（1）購買方申請由購買方申請開具紅字專用發(fā)票信息表，根據(jù)對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未

8、抵扣兩種方式：（1）當(dāng)選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“下一步”進(jìn)入填開界面。（2）當(dāng)選擇未抵扣時，應(yīng)根據(jù)實際情況選擇對應(yīng)的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼，點“下一步”進(jìn)入填開界面（3）對于購買方申請，購方信息自動帶出不可修改，其他項需要手工填寫。（4）填寫完畢確認(rèn)無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面。點擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會自動將申請單上傳至稅局端。（2）銷售方申請由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中無

9、對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息。對于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫申請單信息，確認(rèn)無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面。點擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會自動將申請單上傳至稅局端。說明：1. 申請單中的商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。2. 一張申請單上最多可以開具8行商品信息。3. 在紅字發(fā)票申請單填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。4. 對帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具對應(yīng)申請單時，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分?jǐn)偡从吃趯?yīng)的商品行上。5. 對帶銷貨清單的藍(lán)字發(fā)票開具對應(yīng)申請單時，

10、若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，系統(tǒng)在申請單填開界面不顯示商品明細(xì)信息。6. 申請單界面的合計金額不能大于原藍(lán)票的合計金額。7. 作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具紅字通知單。二、紅字信息表審核下載主要功能：下載稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過的增值稅專票紅字信息表。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表審核下載”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載-增值稅”界面。【第二步】設(shè)置下載保存地址，申請日期?！镜谌健窟x點“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進(jìn)行自動下載，并保存到設(shè)置的“下載保存地址”中。三、負(fù)數(shù)發(fā)票開具（1）手工開具負(fù)數(shù)發(fā)票操作步驟：【第一步】選擇“發(fā)票管理/

11、發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”菜單【第二步】按系統(tǒng)提示進(jìn)行發(fā)票號碼確認(rèn)?！镜谌健窟M(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面?！镜谒牟健奎c擊“負(fù)數(shù)”【第五步】選擇“手工開具”功能?！镜诹健堪匆筇顚憣?yīng)的通知單編號。【第七步】按要求填寫相應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號碼?！镜诎瞬健肯到y(tǒng)彈出相應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號碼及相關(guān)信息確認(rèn)窗口?！镜诰挪健肯到y(tǒng)自動生成相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫，則系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息）?！镜谑健看蛴“l(fā)票。（2）導(dǎo)入開具負(fù)數(shù)發(fā)票操作步驟：【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”菜單【第二步】按系統(tǒng)提示進(jìn)行發(fā)

12、票號碼確認(rèn)?！镜谌健窟M(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面?！镜谒牟健奎c擊“負(fù)數(shù)”【第五步】選擇“導(dǎo)入開具”功能?！镜诹健窟x擇要導(dǎo)入的紅字發(fā)票信息表電子文件，點擊“打開”按鈕或者直接雙擊紅字發(fā)票信息表文件，系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對應(yīng)的紅字專用發(fā)票信息填充到負(fù)數(shù)發(fā)票開具界面對應(yīng)的編輯框。備注欄中自動顯示對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表編號?！镜谄卟健看_認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。說明：1 、對帶有折扣的藍(lán)字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時，若數(shù)據(jù)庫中有藍(lán)字發(fā)票信息，則系統(tǒng)會自動調(diào)出票面信息并將折扣分?jǐn)偡从吃趯?yīng)的商品行中。2、 銷項負(fù)數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。3

13、 、庫中有對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票時，紅字發(fā)票的合計金額、稅額不能大于原藍(lán)字發(fā)票；庫中沒有對應(yīng)原藍(lán)字發(fā)票的時，合計金額絕對值不大于單張開票限額。4 、一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負(fù)數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。5 、填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具負(fù)數(shù)。四、開具負(fù)數(shù)普通發(fā)票操作步驟：【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/普通發(fā)票填開”菜單【第二步】按系統(tǒng)提示進(jìn)行發(fā)票號碼確認(rèn)?！镜谌健窟M(jìn)入“普通發(fā)票填開”界面。【第四步】點擊“負(fù)數(shù)”按鈕【第五步】按要求填寫相應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號碼，兩次輸入必須一致?！镜诹健肯到y(tǒng)自動生成相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票代

14、碼和號碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫，則系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息）?！镜谄卟健看蛴“l(fā)票。6、 常見問題1. 開票時提示“發(fā)票開具失敗：超過離線開票限定時長、金額（09d11f）”是什么原因？解答：這是因為開具的部分發(fā)票沒有上傳，未上傳的發(fā)票的離線時長或者離線總金額超過了規(guī)定，所以不能再進(jìn)行開票操作，需要納稅人連接互聯(lián)網(wǎng)，點擊“系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)設(shè)置手工上傳發(fā)票明細(xì)”，把未上傳的發(fā)票全部上傳之后，就可以正常開票。未上傳發(fā)票可以在“未上傳發(fā)票查詢”模塊進(jìn)行查詢。2. 離線開票限定時長、金額在哪里查看？解答：離線開票時長和離線累計金額，可以在“報稅處理狀態(tài)查詢”中進(jìn)行查看。如果納稅人需

15、要修改離線開票時長和離線累計金額，需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行辦理。3. 網(wǎng)上抄報時提示“有未上傳的發(fā)票”是什么原因？解答：新版開票軟件的發(fā)票票面信息是通過互聯(lián)網(wǎng)直接進(jìn)行實時上傳到局端，所以在執(zhí)行征期網(wǎng)上抄報時，需要所有上月開具的發(fā)票都上傳成功之后，才能網(wǎng)上抄報征期稅和對稅控盤執(zhí)行清零解鎖。如果有這個提示，納稅人需要點擊“系統(tǒng)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)配置”，點擊“手工上傳發(fā)票明細(xì)”按鈕，對未上傳發(fā)票進(jìn)行上傳，全部發(fā)票上傳成功之后，再重新執(zhí)行網(wǎng)上抄報操作即可。備注：在發(fā)票開具及上傳過程中，建議把銀行類等key拔出，避免發(fā)票上傳無法返回上傳結(jié)果。4. 開票打印時提示“發(fā)票簽名失敗，請確保發(fā)票打印后作廢發(fā)票”，是什么原因？怎么處理？解答：出現(xiàn)這個提示，是由于發(fā)票開具后，在寫盤保存數(shù)據(jù)時，稅務(wù)數(shù)字證書的簽名驗簽失敗導(dǎo)致，納稅人到發(fā)票查詢中把該張發(fā)票執(zhí)行作廢操作即可。5. 開具的發(fā)票在已開發(fā)票查詢中查詢不到？此問題有兩種情況：1、 開票軟件建立了多個開票員，使用其中一個開票員帳號登錄的只能查詢到此開票員開具發(fā)具的發(fā)票，需要使用管理員帳號登錄軟件進(jìn)行查詢；2、軟件重裝或在其他電腦上開具發(fā)票導(dǎo)致的，需要進(jìn)行發(fā)票填開管理-發(fā)票修復(fù)管理，操作發(fā)票修復(fù)，提示成功