五金公司工序質(zhì)量控制辦法

1、xx五金公司文件編號版 本a/0生效日期2014-04-16主 題：工序質(zhì)量控制辦法頁 碼第5頁共5頁11目的：建立工序質(zhì)量控制作業(yè)指引，確保生產(chǎn)過程之產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍：適用于本公司所有生產(chǎn)過程。3職責：3.1 首件檢驗：零件制造段ipqc；3.2 自主控制：操作者；3.3 線上全檢：全檢課；3.4 巡回檢查：零件全檢段fqc；3.5 成品出貨檢查：oqc；3.6 由于圖紙變更造成修模、改模之產(chǎn)品檢查：ie工程師；3.7 舊模報廢重做新模之產(chǎn)品檢查：ie工程師。4定義：4.1 ipqc：巡回檢查；4.2 fqc ：零件制造終端檢查；4.3 iqc : 來料檢查；4.4 oqc ：成品出貨（

2、成品段）。5流程：流程流程說明相關(guān)表格責任單位作業(yè)時機首件檢驗aa自主檢驗生產(chǎn)全檢bb抽檢巡檢cc批量檢查終端檢查d成品入庫檢驗5.1 首件檢驗5.1.1 首件檢驗時機：5.1.1.1每日開機或上班后5.1.1.2在換批生產(chǎn)前5.1.1.3作業(yè)條件變更或調(diào)整，修理設備、機器后5.1.1.4修模、換模后5.1.1.5規(guī)定首檢的原物料變更時5.1.1.6工裝、夾具變更時5.1.2 首件檢驗依據(jù)：5.1.2.1零件制造段：零件制造控制計劃、作業(yè)指導書、零件圖紙、檢驗標準。5.1.3 首件檢驗樣本數(shù)：5.1.3.1零件制造段：5.1.3.1.1塑膠件：調(diào)機完成、自檢合格后正常生產(chǎn)的1模。5.1.3.1

3、.2五金件：調(diào)機完成、自檢合格后正常生產(chǎn)的非連續(xù)生產(chǎn)的2件。5.1.4 首件檢驗記錄：5.1.4.1零件制造段記入首末件制品檢驗記錄中5.1.5首件檢驗合格后方可正式批量生產(chǎn)。若檢驗不合格，及時通知相關(guān)生產(chǎn)單位改進，改進后重新作首件檢驗，直至合格為止。零件制造段的重新做記錄；零件全檢段的把重檢合格的結(jié)果登記在記錄表的備注中。5.1.6 塑膠制造件首件檢驗確認可以正式批量生產(chǎn)后，確認之前生產(chǎn)的產(chǎn)品全部作廢品與水口料一同處理；五金制造件首件檢驗確認可以批量生產(chǎn)后、零件全檢段檢驗確認后之不合格品依不合格品控制程序處理。5.2 自主檢驗5.2.1 零件制造操作者須對照圖紙或作業(yè)指導書或控制計劃中的要求

4、對零件的外觀或其它要求進行自檢。5.2.2 后加工段的操作者須按作業(yè)指導書要求，對加工之產(chǎn)品做自檢。5.2.3 檢驗合格方可進行生產(chǎn)或流入下個工作站，挑出之不合格品放入到不合格膠盒中，按不合格品控制程序處理。5.2.4 零件制造自檢，若發(fā)現(xiàn)有不合格時或零件，應立即知會巡檢進行處理。5.3 生產(chǎn)時全檢5.3.1 相關(guān)部門對控制計劃中要求作全檢的工序安排全檢，檢驗合格之產(chǎn)品方可流入下個工作站；檢驗中產(chǎn)生之不合格品，按不合格品控制程序處理。5.3.2 全檢過程中若發(fā)現(xiàn)有連續(xù)5件為不合格品，操作者應立即反饋至直接負責人、巡檢協(xié)同處理。處理不了的由巡檢開具矯正和預防措施處理單，知會品保部組長、生產(chǎn)部解決

5、。經(jīng)常性出現(xiàn)的制程異常或重大的品質(zhì)事故，應及時發(fā)出矯正和預防措施處理單到相關(guān)責任單位，按矯正預防措施控制程序進行處理。5.4 抽檢5.4.1 依據(jù)控制計劃之規(guī)定和作業(yè)指導書或產(chǎn)品規(guī)格書中之要求，對相關(guān)的半成品，成品進行檢查。檢查合格，方可流入下道工序，并做好檢查不良記錄。5.4.2 巡檢應將不良情況在第二天早會上宣導。5.5 巡回檢查5.5.1 生產(chǎn)過程中的各工段，巡檢根據(jù)各段的控制計劃之要求和相關(guān)作業(yè)指導書對相關(guān)生產(chǎn)線做巡回檢查，按控制計劃要求作相關(guān)記錄。5.5.2 ipqc在巡回過程中若發(fā)現(xiàn)異常，應立即知會生產(chǎn)單位即刻糾正。若需其它部門配合解決時，填寫矯正和預防措施處理單知會品保部，生產(chǎn)部

6、協(xié)同解決。屬經(jīng)常性出現(xiàn)的制程異常或重大的品質(zhì)事故，應發(fā)出矯正和預防措施處理單到相關(guān)責任單位，按矯正預防措施控制程序處理進行。5.5.3 經(jīng)協(xié)同處理的矯正和預防措施處理單副本給生產(chǎn)部，要求生產(chǎn)部嚴格按處理意見執(zhí)行，并做好明確的標識與隔離工作。5.5.4 巡回檢查過程中產(chǎn)生之不合格品依不合格品控制程序處理。5.6 批量檢查5.6.1 若批量零件在生產(chǎn)時因出現(xiàn)異常而被區(qū)分隔離出多種狀態(tài)，在批量檢驗時應對每種狀態(tài)進行批量檢查。5.6.2 批量檢查合格后轉(zhuǎn)入下一道工序;不合格的開具報廢單,落實處理方案.處理方案一般分為：a、返修或加工，b、篩選，c、報廢，d、特采。按產(chǎn)品標識及可追溯性控制辦法進行標識、

7、區(qū)分和隔離。5.6.3 確認為返修或加工、篩選的不合格品，ipqc開具不良品處理單交生產(chǎn)部處理，并對其做巡回檢查。處理完畢之后重新進行批量檢驗，直到合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序。5.7 終端檢查5.7.1 終端檢查結(jié)果填寫在fqa檢測報告中，合格的經(jīng)課長審核后入庫；不合格的經(jīng)課長審核并交工程部裁決，確認處理方案。處理方案一般分為：a、返修或加工，b、篩選，c、報廢，d、特采，e、退貨。按產(chǎn)品標識及可追溯性控制辦法進行標識、區(qū)分和隔離。5.7.2 確認為返修或加工、篩選的不合格品若為外協(xié)加工的，則開具矯正和預防措施處理單知會供應商加工費用等問題。若供應商回復同意則可進行篩選或加工；若供應商不同意則反

8、饋至品保部，退貨或自行加工、篩選或使用。5.7.3 最終確認為返修或加工、篩選的不合格品，由fqc通知相關(guān)生產(chǎn)單位處理，并對其做巡回檢查。處理完畢之后重新進行終端檢查，直到合格后方可入庫。5.7.4 確認為報廢的由生產(chǎn)開具報廢單，經(jīng)課長確認、品保部審核，交倉庫統(tǒng)一處理。5.7.5 外協(xié)加工品不合格若品保部判定為退貨的，經(jīng)品保部主管批準后方可退貨外協(xié)課開退貨單經(jīng)品保部簽批后交倉庫退貨；開具糾正及預防措施處理經(jīng)品保部主管簽批后，外協(xié)知會供應商退貨。5.7.6 fqc檢驗不合格產(chǎn)品，屬外協(xié)加工不合格的均開具矯正和預防措施處理單知會外協(xié)廠；屬內(nèi)部加工連續(xù)出現(xiàn)的不合格項目或嚴重不良項也應開具矯正和預防措

9、施處理單知會相關(guān)責任單位進行分析、改善，并按矯正預防措施控制程序進行處理。5.8 由于圖紙變更造成修模、改模之產(chǎn)品檢查見模具治具控制程序。5.9 舊模報廢重做新模之產(chǎn)品檢查：見模具治具控制程序。5.10 全檢段有特殊要求的制作單，其相應特殊要求的質(zhì)量控制見特殊過程確認準則。5.11 零件制造段不良品數(shù)量由生產(chǎn)統(tǒng)計，品保監(jiān)督，月底由品保部匯總；交生產(chǎn)部分析改善5.12 生產(chǎn)中不合格依照不合格品控制程序處理。5.13 生產(chǎn)過程中檢驗用之儀器依監(jiān)視和測量設備控制程序處理。5.14 生產(chǎn)過程中任何重大品質(zhì)事故、制程異常，均應開具矯正和預防措施處理單知會相關(guān)責任單位和品保部、工程部進行分析、改善、跟進，

10、并按矯正預防措施控制程序處理進行。5.15 成品入庫前由oqc進行抽檢，具體見成品出貨檢驗作業(yè)指導書。首末件制品檢驗記錄首末件制品檢驗記錄首末件制品檢驗記錄矯正和預防措施處理單矯正和預防措施處理單矯正和預防措施處理單報廢單不良品處理單制程檢驗記錄表制程檢驗記錄表矯正和預防措施處理單報廢單報廢單不良品返修情況記錄表糾正措施及預防措施處理單oqc檢測報告生產(chǎn)部門品保部ipqcipqc生產(chǎn)者生產(chǎn)者生產(chǎn)者生產(chǎn)者ipqc相關(guān)部門ipqcipqcipqc相關(guān)部門生產(chǎn)部門fqc生產(chǎn)單位fqc品保部fqcfqc相關(guān)部門iqc生產(chǎn)單位fqc品保部生產(chǎn)單位品保部生產(chǎn)單位相關(guān)責任單位品保部oqc見5.1.1生產(chǎn)工序進行過程中生產(chǎn)工序進行過程中檢驗合格后生產(chǎn)過程中有要求時全檢過程中經(jīng)常性出現(xiàn)的制程異常或重大的品質(zhì)事故時復檢工序每天下班前第二天早會上生產(chǎn)過程中生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大品質(zhì)事故時產(chǎn)品不能返修后外協(xié)加工后或零件入庫前均應按不同的狀態(tài)分別進行終端檢查產(chǎn)品質(zhì)量異常時修模、改模時重新開模時有特殊要求時不良品返修完時重大品質(zhì)事故、制程異常時成品入待檢區(qū)時6相關(guān)記錄：6.1 首末件制品檢驗記錄 6.2 矯正和預防措施處理單 6.3 制