內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告

1、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告為貫徹落實(shí)財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見的有關(guān)精神，按照財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知要求，依據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)本單位(部門)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。一、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)結(jié)果根據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表中列明的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)要點(diǎn)，本單位(部門)單位層面內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分為 分，業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分為 分，共計(jì) 分。因存在不適用指標(biāo)，換算后的得分為 分。本部門在部門本級(jí)及所屬單位各評(píng)價(jià)指標(biāo)得分的基礎(chǔ)上，計(jì)算各評(píng)價(jià)指標(biāo)的平均分，加總得出以

2、上綜合性評(píng)價(jià)得分。本部門納入本次內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作范圍的單位共計(jì) 家。(本段僅適用于各中央部門)本單位(部門)各指標(biāo)具體得分情況如下表：在本單位(部門)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)過程中，存在扣分情況的指標(biāo)匯總?cè)缦拢褐痦?xiàng)列示存在扣分情況的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)要點(diǎn)、扣分分值及扣分原因二、特別說明項(xiàng)(一)特別說明情況本單位(部門/部門所屬單位)內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，導(dǎo)致單位在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失/引起社會(huì)重大反響/出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的犯罪，特將相關(guān)情況說明如下：具體描述發(fā)生的相關(guān)事件、影響及處理結(jié)果如本單位(部門)未發(fā)生相關(guān)事件，填寫“未發(fā)生相關(guān)情況”(二)補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)及其評(píng)價(jià)結(jié)果本單位(部門/部門所屬單位)根據(jù)自身評(píng)價(jià)需求，自愿將填寫補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱等補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)納入本次內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)范圍?，F(xiàn)將補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果說明如下：具體描述各個(gè)補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)的所屬類別、名稱、評(píng)價(jià)要點(diǎn)及評(píng)價(jià)結(jié)果等內(nèi)容三、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)下一步工作基于以上評(píng)價(jià)結(jié)果，本單位(部門)將描述與存在扣分情況的評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)要點(diǎn)相關(guān)的管理領(lǐng)域等管理領(lǐng)域作為2xxx年內(nèi)部控制建立與實(shí)施的重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向，并采取以下措施進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果：逐項(xiàng)描述擬采取的進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制體系的工作內(nèi)容、具體措施、工作責(zé)任人、牽頭部