某大型國企建筑公司施工項目技術質(zhì)量管理規(guī)范

1、 中國建筑技術集團有限公司內(nèi)部管理標準 cbtgc qb062012 施工項目技術質(zhì)量管理規(guī)范施工項目技術質(zhì)量管理規(guī)范 2012 05 08 發(fā)布 2012 05 08 實施 中國建筑技術集團有限公司發(fā)布 中國建筑技術集團有限公司內(nèi)部管理標準中國建筑技術集團有限公司內(nèi)部管理標準 施工項目技術質(zhì)量管理規(guī)范 cbtgc qb06 2012 主 編 部 門：技術質(zhì)量部 審 核 部 門：總裁辦公會議 批 準 部 門： 董事會 施 行 日 期： 2012 年 05 月 08 日 2012 北 京 目 次 1 總 則 1 2 管理職責 2 2.1 集團公司 2 2.2 分支機構 2 2.3 項目部 3 3

2、 技術管理 7 3.1 施工組織設計（方案）和技術交底管理 7 3.2 圖紙與設計變更文件的管理 12 3.3 施工資料管理 14 3.4 施工試驗管理 17 3.5 施工測量管理 19 3.6 計量管理 21 4 項目質(zhì)量管理 24 4.1 工作流程 24 4.2 質(zhì)量管理策劃 26 4.3 現(xiàn)場工程物資的質(zhì)量控制 28 4.4 施工過程質(zhì)量控制 28 4.5 工程項目的檢驗和工程項目的驗收 29 4.6 不合格品控制 31 4.7 糾正和預防措施的管理 32 4.8 項目交付與服務管理 33 5 分包項目技術質(zhì)量管理 34 5.1 質(zhì)量目標策劃及目標控制 34 5.2 施工方案的編制和審批

3、 34 5.3 施工過程控制 34 5.4 施工技術質(zhì)量資料控制及移交 35 5.5 質(zhì)量驗收的控制及工程移交 35 6 技術質(zhì)量檢查 36 6.1 檢查方式 36 6.2 檢查依據(jù) 36 6.3 檢查人員 37 6.4 檢查內(nèi)容 37 6.5 檢查要求 37 附錄一 施工組織設計（方案）管理表格 附錄二 危險性較大的和超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程范圍 附錄三 計量管理表格 附錄四 質(zhì)量管理表格 附錄五 建設工程最低保修期限 附錄六 工程項目監(jiān)督檢查管理表格 1 總則總則 1.0.1 為強化集團公司施工項目技術質(zhì)量管理,全面提高施工項目的技術質(zhì)量管 理水平，實現(xiàn)管理的科學化、規(guī)范化、制

4、度化和法制化，確保工程質(zhì)量，提高 市場競爭力，制訂本規(guī)范。 1.0.2 本規(guī)范適用于集團公司所有施工項目的技術質(zhì)量管理。集團公司控股子公 司施工項目技術質(zhì)量管理參照本規(guī)范執(zhí)行。 1.0.3 集團公司的建筑工程施工項目技術質(zhì)量管理,除應遵守本規(guī)范以外,尚應符 合國家、行業(yè)、地方等法律、法規(guī)、行政管理文件及集團公司相關管理文件的 規(guī)定。 1.0.4 本規(guī)范由集團公司企業(yè)管理處技術質(zhì)量部編制，董事會批準，總裁辦公會 議負責解釋。 2 管理職責管理職責 2.1 集團公司集團公司 2.1.1 貫徹國家、行業(yè)和地方政府有關建筑業(yè)的方針、政策、法律法規(guī)、技術標 準。 2.1.2 建立、健全集團公司技術質(zhì)量管

5、理體系并保持有效運行，制定集團公司技 術質(zhì)量管理標準和有關規(guī)章制度，落實崗位責任制。 2.1.3 監(jiān)督、指導分支機構的技術質(zhì)量管理體系建立和運行，指導分支機構質(zhì)量 管理活動和工程創(chuàng)優(yōu)活動。 2.1.4 監(jiān)督檢查施工項目質(zhì)量和管理，收集、統(tǒng)計、分析質(zhì)量和管理信息，提出 質(zhì)量和管理改進措施并驗證落實情況。 2.1.5 負責重大施工質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，監(jiān)督、指導分支機構處理一般施工 質(zhì)量事故。 2.2 分支機構分支機構 2.2.1 貫徹國家、行業(yè)和地方政府有關建筑業(yè)的方針、政策、法律法規(guī)、技術標 準。 2.2.2 落實集團公司管理體系要求，建立健全分支機構技術質(zhì)量管理體系并保持 有效運行，制定技術

6、質(zhì)量管理目標和有關規(guī)章制度，落實崗位責任制。 2.2.3 負責組建項目部，建立項目部技術質(zhì)量保證體系，監(jiān)督指導項目部技術質(zhì) 量管理。 2.2.4 審核、審批所承建工程的施工組織設計和施工方案，監(jiān)督和指導施工資料 的編制和整理。負責組織工程竣工驗收工作。 2.2.5 定期或不定期組織施工質(zhì)量檢查，收集、統(tǒng)計、分析技術質(zhì)量信息，對工 程質(zhì)量狀況進行分析，制定改進措施。 2.2.6 負責分支機構的科研開發(fā)工作和新技術、新工法、新材料、新產(chǎn)品推廣應 用。指導項目部開展質(zhì)量管理活動和工程創(chuàng)優(yōu)活動。 2.2.7 負責工程保修服務和工程質(zhì)量回訪工作，受理并解決顧客的投訴。 2.2.8 及時、如實報告施工質(zhì)量

7、事故，負責調(diào)查和處理一般施工質(zhì)量事故，配合 集團公司調(diào)查和處理重大施工質(zhì)量事故。 2.3 項目部項目部 2.3.1 項目經(jīng)理 1 貫徹國家、行業(yè)和地方政府有關建筑業(yè)的方針、政策、法律法規(guī)、技術 標準。 2 落實集團公司管理體系要求，建立項目技術質(zhì)量保證體系，制定項目質(zhì) 量目標并落實，保證工程質(zhì)量必須達到設計圖紙和技術標準要求。是項目質(zhì)量 管理的第一責任人。 3 負責組織施工組織設計與施工方案的研究、編制和修訂工作并對施工組 織設計和施工方案簽字認可。 4 選聘與工程規(guī)模相適應的管理人員，保證技術質(zhì)量管理人員持證上崗。 配備必要的儀器、質(zhì)量檢查工具和規(guī)范、規(guī)程、標準圖集。 5 對項目的科技質(zhì)量活

8、動提供必要的人力、物力及資金保證條件。 6 定期組織項目質(zhì)量檢查活動，及時組織處理質(zhì)量問題和隱患。 7 組織分部（子分部）工程的施工質(zhì)量檢查評定，參加分部（子分部）工 程驗收。 8 組織單位（子單位）工程的施工質(zhì)量檢查評定（竣工預驗），參加單位 （子單位）工程驗收。負責組織編制工程竣工總結。 9 參加質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，組織落實質(zhì)量事故的預防和整改方案的實 施。 2.3.2 項目總工程師（技術負責人） 1 貫徹國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行技術、質(zhì)量標準及企業(yè)的管理標準，負責項 目技術質(zhì)量管理，協(xié)助項目經(jīng)理完成質(zhì)量目標，對工程項目的技術質(zhì)量負主要 管理責任。 2 組織圖紙會審，具體負責工程施工組織設計

9、、施工方案的編制和修訂工 作，并組織對施工組織設計和施工方案進行交底，監(jiān)督、審核各分項技術交底。 3 負責組織項目技術質(zhì)量培訓工作，組織開展新技術推廣應用活動，指導、 監(jiān)督新技術、新材料、新工法和新產(chǎn)品的使用，解決工程中遇到的技術問題。 4 組織、指導、監(jiān)督技術質(zhì)量管理人員進行圖紙、洽商變更、試驗、計量、 測量和工程技術質(zhì)量資料的管理工作。 5 根據(jù)工程情況，編制樣板工程計劃，組織樣板工程的實施與驗收。具體 組織對分部（子分部）、分項（檢驗批）工程質(zhì)量進行檢查、評定和驗收，協(xié) 助項目經(jīng)理組織并參加分部（子分部）、單位（子單位）工程的工程質(zhì)量檢查、 評定和驗收。 6 定期召開質(zhì)量分析會，組織項目

10、質(zhì)量檢查活動，落實質(zhì)量保證措施，杜 絕質(zhì)量事故。 7 負責組織竣工資料與竣工圖的編制與移交工作。負責組織施工技術、質(zhì) 量的總結工作。 8 參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，提出預防和處理方案并組織實施，負 責組織編制質(zhì)量事故報表和質(zhì)量事故報告。 2.3.3 項目施工員（工長） 1 根據(jù)設計圖紙、規(guī)范、施工方案和分項工程工藝標準對作業(yè)班組（勞務 隊）進行分項工程技術交底和專業(yè)安全技術交底。 2 根據(jù)施工方案和技術交底的要求，檢查各工序準備工作和作業(yè)條件的落 實情況，組織工序施工。 3 指導和監(jiān)督現(xiàn)場作業(yè)人員按照技術交底的要求進行施工作業(yè)，檢查分項 工程（檢驗批）技術質(zhì)量標準的落實情況，在質(zhì)量合格的基

11、礎上向質(zhì)檢員報驗。 4 參加項目部質(zhì)量檢查活動和其它質(zhì)量管理活動，負責落實質(zhì)量整改措施。 5 參加進場材料的質(zhì)量檢查和驗收。 6 參加檢驗批、分項工程、分部（子分部）工程驗收工作。 2.3.4 技術員 1 協(xié)助項目總工程師指導、監(jiān)督施工方案的實施及技術質(zhì)量的培訓工作。 2 配合材料員對進場材料進行驗收、驗證。 3 協(xié)助項目總工程師辦理工程洽商、整理會議記錄，負責圖紙、洽商及相 關技術文件的收發(fā)。負責相關施工資料的編制、收集與整理。 4 參加分項、分部工程及單位工程的質(zhì)量評定及驗收。 2.3.5 質(zhì)檢員（質(zhì)量工程師） 1 檢查和驗收進場材料質(zhì)量。 2 負責組織施工工序和檢驗批內(nèi)部驗收，填寫施工檢

12、查記錄（通用）、 隱蔽工程驗收記錄和檢驗批驗收記錄，向項目總工程師或監(jiān)理工程師 報驗。參加分項工程、分部（子分部）工程及單位（子單位）工程的質(zhì)量評定 和驗收。 3 根據(jù)現(xiàn)場質(zhì)量情況，向工長反饋工程質(zhì)量的缺陷或不足，提出改進意見。 及時向項目總工程師反饋工程質(zhì)量情況。 4 及時、如實報告工程質(zhì)量事故，參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析事故原 因并監(jiān)督質(zhì)量整改措施的落實。 2.3.6 試驗員 1 嚴格執(zhí)行各項材料及施工試驗標準，根據(jù)工程進度編寫并及時修訂工程 試驗計劃，建立項目試驗臺賬，完成相關試驗工作。 2 根據(jù)規(guī)范要求和試驗計劃對進場材料、半成品和施工產(chǎn)品進行抽樣送檢， 及時填寫送檢報告；配合監(jiān)理工

13、程師做好見證取樣和送檢工作。及時獲取試驗 報告，并將試驗結果向主管領導匯報，將試驗報告送資料員歸檔保存。 3 負責現(xiàn)場試驗室和各項試驗設備（儀器）的日常維護與保養(yǎng)；控制養(yǎng)護 室和標養(yǎng)箱內(nèi)部的環(huán)境，保持在規(guī)定的范圍。 4 對現(xiàn)場試驗室所做的試驗和出具的報告的真實性、準確性和完整性負責。 2.3.7 資料員 1 按照國家、地方有關建筑工程資料管理要求進行工程資料的收集、整理、 立卷和歸檔工作。及時督促和指導有關人員填寫相關資料。 2 對施工規(guī)范、規(guī)程、標準，設計圖紙、圖集、施工組織設計（施工方案） 進行登記、發(fā)放、回收、歸檔、銷毀，保證其有效受控。 3 定期對分包單位資料管理情況進行檢查、指導。

14、4 負責管理與建設方、監(jiān)理方、分包方、供方的往來文件。 5 負責竣工資料和竣工檔案的整理和保管。 2.3.8 測量員 1 編寫或參加編寫測量方案，按審批后的測量方案實施。 2 負責現(xiàn)場施工測量放線、驗線，及時了解與掌握有關設計變更，確保測 量放線依據(jù)的準確可靠，填寫施工測量的有關記錄，及時將測量記錄交資料員 歸檔保存。 3 保證測量精度滿足要求，及時匯總上報測量數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常情況，應在 第一時間報項目經(jīng)理或項目總工程師。 4 負責測量儀器的維護保養(yǎng)，按檢定周期定期送檢，確保使用合格儀器。 2.3.9 計量員 1 及時將計量器具按照法定的周期送到指定的檢測機構進行檢定，并做好 標識。可以自行檢定

15、的，要按期進行儀器檢定。 2 對本部門計量儀器進行妥善保管，做好必要的維修保養(yǎng)，并建立完整、 詳細的管理臺帳，保存好相關資料。 2.3.10 材料員 1 負責對現(xiàn)場材料的全面管理，根據(jù)材料計劃和施工進度，組織材料的采 購進場，并按要求嚴格驗收、檢測、計量，做到各種材料碼放整齊有序，標識 無誤，記錄準確。 2 負責監(jiān)督現(xiàn)場材料的使用情況，需要復試的材料應在復試合格后發(fā)放， 對浪費、損壞材料的行為進行監(jiān)督、制止。 3 負責材料進出庫記錄及材料質(zhì)量保證資料（材質(zhì)單、合格證）的收集、 整理與移交。 3 技術管理技術管理 3.1 施工組織設計（方案）和技術交底管理施工組織設計（方案）和技術交底管理 3.

16、1.1 管理流程（圖 3.1.1） 3.1.2 施工組織設計（方案）的編制原則 1 凡新建、擴建、改建、加固和翻修的建筑工程，在施工前都應編制施工 組織設計，并經(jīng)批準后執(zhí)行。規(guī)模大或工藝復雜的工程、群體工程或分期出圖 的工程可分階段編制、報批施工組織設計。施工組織設計的編制應滿足現(xiàn)行 建筑施工組織設計規(guī)范、地方標準、項目所在地政府管理部門相關規(guī)定的 要求。 2 施工組織設計應以有關工程建設的法律法規(guī)、工程設計文件、施工合同、 招投標文件、工程現(xiàn)場條件、當?shù)刭Y源供應條件、企業(yè)的生產(chǎn)技術能力以及其 它相關資料為依據(jù)進行編制。 3 施工組織設計應具有針對性和指導性，實施動態(tài)管理，根據(jù)施工現(xiàn)場實 際情

17、況及時調(diào)整不適用的內(nèi)容，報原審批部門同意后實施。 3.1.3 施工組織設計（方案）的分類和主要內(nèi)容: 1 按照項目的規(guī)模和具體情況，施工組織設計（方案）可分為：施工組織 總設計、單位工程施工組織設計、分部（項）工程施工方案及季節(jié)性施工方案 等。 2 施工組織總設計是以組織整個建設項目或建筑群工程實施為目的，統(tǒng)籌 規(guī)劃整個項目的全過程施工的指導性文件。其主要內(nèi)容應包括： (1) 編制依據(jù)； (2) 工程概況； (3) 施工部署（全場性）； (4) 施工總進度計劃（全場性）； (5) 施工準備（全場性）； (6) 主要施工方法； (7) 主要施工管理措施（質(zhì)量、進度、安全、文明施工、消防、保衛(wèi)、綠

18、色 環(huán)保等）； (8) 主要經(jīng)濟技術指標； (9) 施工總平面布置圖。 圖3.3.1 項目部分支機構集團 方案研討 編寫施工 組織設計 報公司技 術部門 是否通過 是 施工組 織設計 公司有關部門 會審(審核) 公司總 工審批 報建設監(jiān)理 單位審批 項目經(jīng)理 審查 分階段編寫 施工方案 施工 方案 國家重點工 程 （專家論證 后） 一般工程 施工組織 設計和施 工方案 集團有關 部門會審 (審核) 集團總工 審批 進行相關 的交底 進行施工 否 審核意見 同意 修改 審批意見 同意 修改 審核意見 同意 修改 項 目 總 工 程 師 審批 表 審批意見 同意 修改 審批 表 會審表 會審表 審

19、批意見 同意 修改 工程技術文 件報批表 施工組織設計交底 施工方案技術交底 分項工程技術交底 外部流程 3 單位工程施工組織設計是以組織單位工程實施為目的，以施工圖、施工 組織總設計及其它相關資料為依據(jù)，指導施工全過程中各項施工活動的文件。 其主要內(nèi)容應包括： (1) 編制依據(jù)； (2) 工程概況； (3) 施工部署； (4) 施工進度計劃； (5) 施工準備； (6) 主要施工方法； (7) 主要施工管理措施（質(zhì)量、進度、安全、文明施工、消防、保衛(wèi)、綠 色環(huán)保等）； (8) 主要經(jīng)濟技術指標； (9) 施工平面布置圖。 4 分部（項）工程施工方案（含季節(jié)性施工方案）是以組織分部（項）工 程

20、（季節(jié)性施工）實施為目的，以施工圖、單位工程施工組織設計及其它相關 資料為依據(jù)，指導分部（項）施工全過程的各項施工活動。其主要內(nèi)容應包括： (1) 編制依據(jù)； (2) 分部（項）工程概況； (3) 施工安排； (4) 施工準備； (5) 施工方法及工藝要求； (6) 質(zhì)量要求； (7) 施工、安全防護、消防、臨時用電、環(huán)保等注意事項。 5 施工臨時用電一般應單獨編制施工方案，并經(jīng)審核、批準。其主要內(nèi)容 應包括： (1) 編制依據(jù)； (2) 工程概況、施工現(xiàn)場情況； (3) 施工生產(chǎn)、生活用電統(tǒng)計計算； (4) 施工臨時用電設計計算書及臨時用電設計圖； (5) 臨電施工及臨電設備、材料的技術、質(zhì)

21、量要求； (6) 臨時用電安全、消防措施，管理措施； (7) 施工平面布置圖（可以和工程施工組織設計平面圖綜合統(tǒng)一繪制）。 6 施工測量一般應單獨編制施工方案，并經(jīng)審核、批準。其主要內(nèi)容應包 括： (1) 工程概況； (2) 任務要求； (3) 施工測量技術依據(jù)、測量方法和技術要求； (4) 原始依據(jù)點的檢測； (5) 建筑物定位放線、驗線與基礎以及0.000以上施工測量； (6) 安全、技術質(zhì)量保證具體措施； (7) 成果資料整理與提交。 7 危險性較大的和超過一定規(guī)模的危險性較大的分部（項）工程應單獨編 制專項施工方案，并經(jīng)審核批準。其主要內(nèi)容應包括： (1) 編制依據(jù)：相關法律法規(guī)，標準

22、規(guī)范及施工圖紙、施工組織設計等； (2) 工程概況：危險性較大的分部分項工程概況、施工平面布置、施工要 求和技術保證條件； (3) 施工計劃：包括施工進度計劃、材料與設備計劃； (4) 施工工藝技術：技術參數(shù)、工藝流程、施工方法、檢查驗收等； (5) 施工安全保證措施：組織保障、技術措施、應急預案、監(jiān)測監(jiān)控等； (6) 勞動力計劃：專職安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員等； (7) 計算書及相關圖紙。 3.1.4 施工組織設計（方案）的編制、審核與批準 1 項目部負責施工組織設計（方案）的編制（含危險性較大的分部分項工 程專項施工方案）。其中，起重機械安裝拆卸工程、深基坑工程、附著式升降 腳手架等

23、專業(yè)工程實行分包的，其專項方案可由專業(yè)承包單位負責編制。 2 施工組織設計（方案）編制前，項目經(jīng)理應組織項目部人員進行方案研 討，分支機構相關部門應參加。項目總工程師具體負責編寫施工組織設計（方 案），項目經(jīng)理審核同意后報分支機構批準。 3 施工組織設計（方案）應報送分支機構技術、質(zhì)量、安全、計劃、材料、 經(jīng)營管理部門審核，并填寫施工組織設計（方案）審核意見表，在審核通 過后，各部門共同簽署施工組織設計（方案）會審表。 4 在各部門簽署施工組織設計（方案）會審表后，將施工組織設計 （方案）報分支機構總工程師審批，并填寫施工組織設計（方案）審批表。 5 實施監(jiān)理的工程項目，其申報、審批還應符合“

24、建設工程監(jiān)理規(guī)程”的 有關規(guī)定。 6 創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程施工組織設計的審批，在組織專家論證后報集團公司， 由集團公司組織有關部門進行審核、會審，并由集團公司總工審批。 7 重要部位、復雜結構的施工方案(含超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分 項工程)，必須組織方案研討及專家論證。危險性較大的分部分項工程專項施工 方案包括的內(nèi)容及重要部位、復雜結構的施工方案（含超過一定規(guī)模的危險性 較大的分部分項工程專項方案）包括的內(nèi)容見附錄二。 8 施工組織設計封面及施工組織設計（方案）審批表、施工組織設 計（方案）會審表、施工組織設計（方案）審核意見表見附錄一。 3.1.5 施工組織設計的編制和裝訂應符合以下要求

25、： 1 文本應內(nèi)容完整、層次清晰、重點突出、文字簡潔、圖文并茂； 2 裝訂順序為：封面審批表會審表目錄正文附圖附表； 3 裝訂規(guī)格：a4 復印紙打印，豎向左側裝訂； 4 大幅附圖附表應根據(jù)需要采用 a0a4 標準圖幅。 3.1.6 施工組織設計（方案）的交底 1 項目總工程師負責組織施工組織設計交底，主要內(nèi)容應包括設計概況、 施工部署、施工方法及各項措施、其它重要事項等，交底應以書面形式進行。 分支機構總工程師應參加重點工程（或大型工程）的交底。 2 施工方案由項目總工程師對相應的專業(yè)工長進行技術交底，交底的主要 內(nèi)容應包括設計概況、施工安排、施工準備、主要施工方法及措施、質(zhì)量標準 和驗收以及

26、施工、安全防護、消防、臨時用電、環(huán)保等注意事項。季節(jié)性施工 方案交底應重點明確季節(jié)性施工的特點、勞動組織、季節(jié)性施工方法、技術措 施、材料及設備計劃、安全消防措施等內(nèi)容。交底應以書面形式進行。 3.1.7 施工過程中出現(xiàn)下列情況之一時，應對施工組織設計（方案）的相關內(nèi)容 進行修訂并按程序辦理審核、審批、發(fā)放和交底。 1 施工內(nèi)容或設計有較大變更。 2 合同要求或計劃安排有較大改變。 3 管理措施需作大的更改或補充。 3.1.8 分項工程技術交底 1 分項工程技術交底應在施工前進行，為施工準備提供足夠的時間。 2 技術交底應以書面形式進行，內(nèi)容包括分項工程關鍵、重點、難點工序 的主要施工作法、質(zhì)

27、量要求及注意事項等內(nèi)容，并有詳圖進行說明。專業(yè)工長 組織對專業(yè)施工班組（或?qū)I(yè)分包）的作業(yè)人員進行交底，并履行交接簽字手 續(xù)。 3 屬于新技術、新工法、新材料、新產(chǎn)品的“四新”項目分項工程，項目 總工程師要組織相關專業(yè)技術人員編制“四新”項目技術交底，并對專業(yè)工長 和施工班組進行交底。 4 分項工程技術交底應根據(jù)施工實際情況及時補充新的內(nèi)容和要求。當發(fā) 生設計變更或施工方案、方法改變時，應重新進行交底。 3.1.9 項目總工程師負責監(jiān)督、指導分包方的施工組織設計交底和技術交底，資 料員應及時收集整理相關資料。 3.2 圖紙與設計變更文件的管理圖紙與設計變更文件的管理 3.2.1 管理流程（圖

28、3.2.1） 3.2.2 項目部在收到施工圖紙后，資料員應對圖紙進行登記，加蓋受控章后發(fā)放 到有關部門和分包方，發(fā)放應記錄。資料員處至少留存一套全圖以備查用，竣 工圖按合同要求備存，作廢的圖紙由資料員統(tǒng)一收回。 3.2.3 圖紙審查 1 項目總工程師負責組織施工、技術質(zhì)量、預算及分包方等有關部門和人 員對圖紙進行審查。審查時，應對以下幾個方面進行重點審查： (1) 圖紙是否齊全，設計深度是否滿足要求，工程的基本情況是否完整、準 確； 圖3.2.1 項目部 (2) 主要分部分項工程的做法和要求是否明確，是否符合規(guī)范要求； 工程圖紙 接收圖紙 登記、標識 圖紙審查 圖紙問題匯總 建設單位組織 圖紙

29、會審 辦理一次性洽 商記錄 增發(fā)、續(xù)發(fā)、 更換圖紙 發(fā)放各 有關部門 各部門負責人在 圖紙上標識 原圖是 否作廢 辦理洽商 設計變更通知單 或設計變更圖紙 對施工 進度和施工準備是 否有影響 提出工程 洽商 項目經(jīng)營 部門意見 發(fā)放相關部門 圖紙問題提交 建設單位 接收圖紙 登記、標識 發(fā)放相關部門 項目經(jīng)理和項目 總工程師審查 否 是 回收作廢 圖紙 項目經(jīng)理 意見 是 否 修改 同意 修改 同意 資料員歸 檔保存 調(diào)整施工措施 和經(jīng)濟信息 建設、監(jiān) 理、設計單位 意見 同意 修改 (3) 各專業(yè)之間、不同分部分項工程圖紙之間、全圖與詳圖之間是否協(xié)調(diào) 一致。 2 項目總工程師或?qū)I(yè)技術負責人

30、負責按專業(yè)整理、匯總，形成書面審查 意見并報建設（監(jiān)理）方或設計方。圖紙審查時，可以結合工程情況提出新技 術應用建議。 3.2.4 項目總工程師向建設單位申請由其組織設計單位對各專業(yè)問題進行設計交 底。設計交底的內(nèi)容應按專業(yè)整理，形成正式圖紙會審記錄，交由各相關單位 負責人簽認。 3.2.5 必要時，項目部可對施工圖進行深化，項目總工程師或?qū)I(yè)技術負責人審 核后，報監(jiān)理、建設、設計單位審批，然后按3.2.13.2.1條辦理收發(fā)管理。 3.2.6 項目部應及時組織對設計變更（洽商）的分析、評價，必要時，應辦理技 術和經(jīng)濟洽商。對設計變更，項目總工程師認為需要專家論證的，應向分支機 構提出申請。設

31、計變更（洽商）應及時向項目部有關部門和分包方下發(fā)。 3.2.7 施工過程中增發(fā)、續(xù)發(fā)、更換施工圖時，項目總工程師或?qū)I(yè)技術負責人 應同時簽辦洽商記錄，確定新發(fā)圖紙的啟用日期、應用范圍及與原圖的關系， 如有已按原圖施工的項目要說明處置意見。必要時，辦理經(jīng)濟洽商。 3.2.8 施工過程中，項目部應嚴格按照合同約定的時間和程序辦理工程洽商，工 程洽商應內(nèi)容準確，簽字齊全。項目部應對工程洽商進行評審，涉及重大技術 問題和經(jīng)濟問題的洽商，項目部應報分支機構審批。 3.3 施工資料管理施工資料管理 3.3.1 管理流程(圖3.3.1) 3.3.2 施工資料由項目部各崗位人員在項目施工過程中及時、如實地填寫

32、。資料 填寫和整理應符合地方標準和項目所在地的相關規(guī)定。如無地方標準或相關規(guī) 定，應符合現(xiàn)行行業(yè)標準建筑工程資料管理規(guī)程的要求。 3.3.3 工程資料可分為施工管理資料、施工技術資料、施工測量資料、施工物資 資料、施工記錄資料、施工試驗資料、過程驗收資料、工程竣工質(zhì)量驗收資料。 資料員應按要求及時收集整理，及時分類組卷歸檔、妥善保管。 圖 3.3.1 項目部分支機備份 構 工程開工 圖紙會審 方案確定 材料進場檢驗 測量放線 過程施工 檢驗批驗收 最終驗收 工程概況表 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄 企業(yè)資質(zhì)證書及相關崗位人 員資質(zhì)證書 分項工程驗收 分部工程驗收 圖紙會審記錄 出廠質(zhì)量證明文件 檢

33、測報告 復試報告 使用說明書和安裝技術文件 生產(chǎn)許可證和相關認證證書 施工組織設計 施工方案 技術交底 施工測量記錄 隱蔽工程記錄 預檢記錄 其它施工記錄 施工試驗記錄 檢驗批質(zhì)量驗 收記錄 分項工程質(zhì)量 驗收記錄 分部工程質(zhì)量 驗收記錄 子分部工程驗收 子分部工程質(zhì) 量驗收記錄 結構實體混凝土強度驗收記錄 結構實體鋼筋保護層厚度驗收 記錄 鋼筋保護層厚度試驗記錄 單位工程質(zhì)量驗收記錄 單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄 單位工程安全和功能檢查資料核 查及主要功能抽查記錄 單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄 室內(nèi)環(huán)境檢測報告 資料組卷 分支機 構 備份檔 案 施工總結 竣工報告 移交建設單位 3.3.4 工程

34、資料應真實反映工程施工質(zhì)量，完整齊全。工程資料應為原件，復印 件應加蓋提供單位的公章、注明日期、經(jīng)手人簽字。嚴禁偽造或故意撤換資料。 3.3.5 分包單位應負責其分包范圍內(nèi)施工資料填報、整理。項目總工程師應督促、 指導、檢查分包方的資料管理。項目部資料員應及時收集分包方的施工資料。 3.3.6 竣工圖的繪制應符合項目所在地城建檔案館或項目所在地建筑工程資料管 理的有關要求。當圖面修改量小于40%時，可在施工圖上修改繪制并加蓋“竣工 圖章”， 當圖面修改量大于40%時，應重新繪制竣工圖。當建設單位委托項目 部 重新繪制竣工圖時，應使用集團公司的圖簽，竣工圖章及集團公司竣工圖簽 格式如圖3.3.6

35、。 3.3.7 竣工資料（含竣工圖）不得少于兩套。凡建設單位（發(fā)包方）對竣工資料 （含竣工圖）有特殊要求時，應在與建設單位（發(fā)包方）簽訂合同時，對工程 竣工檔案的編制責任、套數(shù)、費用、質(zhì)量和移交期限等提出明確要求，并按約 定的套數(shù)進行整理和移交。 圖 3.3.6 竣工圖簽 竣 工 圖 中國建筑技術集團有限公司 制 圖 人 審 核 人 技術負責人 年 月 日 工程名稱合同號 竣工圖名竣工圖號 3.3.8 竣工資料（含竣工圖）由分支機構保存。當分支機構撤銷時，所有工程竣 工資料（含竣工圖）應按要求移交集團公司。 3.3.9 工程資料的來源、分類、整理與保存期限要符合國家和當?shù)氐挠嘘P規(guī)定， 集團公司

36、、分支機構工程資料（含竣工圖）的保存期限為：裝修工程、防水工 程、電氣工程、設備安裝（給排水、供熱與供冷）工程 10 年，地基基礎和結構 工程為設計的工程使用年限。超過保存期限的工程資料應報集團公司批準后方 可銷毀。 3.4 施工試驗管理施工試驗管理 3.4.1 管理流程（圖 3.4.1） 3.4.2 項目部應根據(jù)工程規(guī)模按表 3.4.2 的要求建立現(xiàn)場試驗室，配備試驗設備 和試驗員。試驗員負責對試驗室和各項試驗設備進行保管、維護。養(yǎng)護室和標 養(yǎng)箱內(nèi)部的環(huán)境應保持在規(guī)定的范圍，所有設備按照計量設備管理的要求進行 管理。 表 3.4.2 試驗室的建立標準 工程建筑面積試驗室面積養(yǎng)護條件其它設備

37、5m2標養(yǎng)箱 10000m2, 8m24 m2養(yǎng)護室 30000m2, 12m26 m2養(yǎng)護室 80000m215m28m2養(yǎng)護室 天平、案秤、坍落度筒、烘 干電爐、砂漿稠度儀、卡尺、 鋼板尺、溫度計、濕度計 3.4.3 施工現(xiàn)場試驗室應建立崗位責任制度、現(xiàn)場試樣制取及養(yǎng)護管理制度、試 驗設備管理制度、試驗臺帳管理制度、檢測試驗報告管理制度、現(xiàn)場試驗操作 規(guī)程等。試驗員應持證上崗。試驗應符合國家、行業(yè)、地方標準要求，記錄的 字跡應清晰，嚴禁改動現(xiàn)場檢驗試驗的原始數(shù)據(jù)。 3.4.4 現(xiàn)場試驗室應建立的臺賬與記錄，包括： 1 按照不同品種分別編號、建立原材料送試臺賬； 2 按照單位工程建立混凝土、

38、砂漿試塊臺賬； 3 現(xiàn)場攪拌混凝土用砂、石含水率檢測記錄； 4 混凝土坍落度測定記錄、砂漿稠度測試記錄； 5 養(yǎng)護室溫濕度測定記錄； 6 現(xiàn)場自檢回填土干密度、最優(yōu)含水率、壓實系數(shù)試驗記錄； 7 冬施大氣測溫記錄、混凝土（砂漿）攪拌測溫記錄和混凝土養(yǎng)護測溫記 錄，有溫度要求的室內(nèi)裝修工程測溫記錄； 8 結構實體檢驗用同條件養(yǎng)護試件的大氣測溫記錄； 9 計量器具、試驗設備臺賬和儀器檢定記錄。 圖3.4.1 項目部 3.4.5 施工前，項目總工程師應組織制定項目試驗、檢驗計劃。與建設、監(jiān)理單 位共同制訂有見證取樣試驗的取樣及送檢計劃，確定承擔有見證試驗的檢測機 構。當工程情況發(fā)生變化時，應及時調(diào)整

39、試驗、檢驗、送檢計劃。 材料進場 取 樣 保 存 送檢測單 位試驗 試驗結果 通知材料員、 保管員、質(zhì) 檢員、工長 試驗報告?zhèn)鬟f 給資料員 通知項目 總工程師 選擇見證 檢測單位 制訂試驗 計劃 分部分項 工程施工 取 樣 保 存 送檢測單 位試驗 試驗結果 不合格不合格 合格 合格 按不合格 品處置 現(xiàn)場試驗 3.4.6 材料進場后，試驗員應按試驗計劃及時取樣、保存，送檢測機構試驗，并 將試驗結果通知材料員、保管員、質(zhì)檢員及工長。需要見證取樣送試的項目， 應與見證人員共同取樣、送檢。 3.4.7 現(xiàn)場施工過程中，根據(jù)設計要求和規(guī)范規(guī)定必須進行現(xiàn)場試驗的，試驗員 應及時按要求進行取樣，送檢測機

40、構或現(xiàn)場試驗室進行試驗。 3.4.8 試驗員應將各項試驗的報告交給資料員進行歸檔整理。如試驗結果不合格， 應立即通知項目總工程師并在資料檔案中注明處置情況。試驗員應保證各種試 驗資料真實、完整。 3.5 施工測量管理施工測量管理 3.5.1 管理流程（圖3.5.1） 3.5.2 測量員的能力、技術水平和數(shù)量應滿足工程需要并持證上崗。 3.5.3 測量員應參加圖紙會審和設計交底，熟悉施工圖紙，并按現(xiàn)行國家標準和 地方標準的要求編制測量方案，根據(jù)進度要求和測量方案進行工程測量工作。 3.5.4 項目部應按工程規(guī)模和復雜程度配備施工測量儀器并符合表 3.5.4 的要求。 施工測量儀器和量具應按計量管

41、理的要求進行周期檢定，定期校準和維護，保 證測量工作的準確性。 表 3.5.4 施工測量儀器配備標準和精度要求 建筑面積 經(jīng)緯儀 （j2） 水準儀 （s3） 50米鋼尺 （i級） 其它設備 10000m2112 30000m2122 80000m2 2323 3 全站儀 （建筑面積8萬 m2） 激光鉛直儀 （建筑高度60米） 3.5.5 項目總工程師、測量員應共同與建設單位（發(fā)包方）辦理施工測量定位點 及水準點的交接。交接的資料應正式、有效（原始文件）、齊全。 3.5.6 測量員應對各標準樁點進行復測校核并記錄；如發(fā)現(xiàn)問題，應及時提交有 關單位解決。項目部應對標準樁點進行標識并采取有效的保護措

42、施。嚴禁壓蓋、 碰撞和毀壞樁點。 3.5.7 施工測量應遵守先整體后局部、高精度控制低精度的工作程序。即先測設 精度較高的場地整體控制網(wǎng)，再以控制網(wǎng)為依據(jù)進行局部建筑物的定位、放線。 圖 3.5.1 項目部分支機構 3.5.8 測量員在施工測量前必須全面了解設計意圖，嚴格審核測量起始依據(jù)（建 設單位提供的測繪成果、工程勘察報告、設計圖紙、文件、測量起始點位、數(shù) 圖紙會審 編制測量方案 （按 3.1 執(zhí)行） 工程定位測量 基槽驗線 樓層平面放線 樓層標高抄測 工程定位測量依據(jù) 點和水準點交接 復測 依據(jù)點和水 準點校核 報告建設單位 工程施工 有問題 準確無誤 報監(jiān)理單位 驗線 據(jù)），堅持測量作

43、業(yè)與計算工作步步有校核。分支機構技術部門應對工程定位 測量等關鍵部位進行復測。復測工作要獨立進行，嚴禁驗線與放線同時進行。 3.5.9 測量員在測量時應做好原始記錄，及時、準確填寫各項施工測量記錄并妥 善保存。施工測量過程中，如發(fā)現(xiàn)測量數(shù)據(jù)異常，應立即向項目總工程師報告。 3.6 計量管理計量管理 3.6.1 管理流程（圖 3.6.1） 3.6.2 分支機構、項目部應設專職（或兼職）計量員，計量員應持證上崗。 3.6.3 常用計量儀器按精確度和使用場合的重要性分為 a、b、c 三類（見附錄三 表-1）。計量儀器應分級進行管理，分類建立臺帳。a、b 類計量儀器由分支機 構計量員進行統(tǒng)計、編號并管

44、理，業(yè)務部門和項目部的 c 類計量儀器由各部門 計量員統(tǒng)計、編號并管理。 3.6.4 需要購置計量儀器時，使用人應向計量員提出申請，計量員填寫計量儀 器購置、報廢審批表（見附錄三表-3），由分支機構領導（或項目經(jīng)理）審 批后購置。購置的計量儀器應帶有 cmc 標志。 3.6.5 新購置的計量儀器應檢定合格并建立臺帳后使用。租賃計量儀器的，應要 求租賃單位提供合格的檢定記錄并加蓋公章。 3.6.6 計量儀器應按檢定周期定期檢定。其中 a、b 類計量儀器，由計量員送法 定檢定機構或經(jīng)授權的檢定機構檢定并填寫計量儀器變動情況表（見附錄 三表-6）；c 類計量儀器由計量員按檢定規(guī)程自檢并記錄和標識。計

45、量儀器的 檢定周期見附錄三表-1。 3.6.7 計量儀器應標識，注明儀器編號、有效期、檢定狀態(tài)、檢定員等內(nèi)容（計 量器具標識表見附錄三表-2） 。計量儀器應按照使用說明書的要求分類存放在專 用柜內(nèi)，防碰撞、日曬、雨淋。不得隨意拆卸或自行修理計量儀器。 3.6.8 計量儀器應按使用說明書或操作規(guī)程使用，依據(jù)檢定合格證書提供的修正 值進行數(shù)據(jù)修正。 圖 3.6.1 項目部分支機構臺帳備份 購置 定期檢定 檢定啟用 發(fā)放使用 是否封存 公司調(diào)入 計量儀器 建立臺帳 計量儀器 需求 檢定 申請報廢 封存 繼續(xù)使用 停止使用 建立臺帳 申請購置 項目經(jīng)理 審批 儀器有問題 修復后達不 到精度要求 項目經(jīng)

46、理審批 報廢 變動情況報公司技 術質(zhì)量部門 臺帳備份 3.6.9 計量儀器長期不用或已到檢定周期的，應由計量員作封存處理，貼上“封 存”標識。啟用封存的 a、b 類計量儀器，需重新檢定合格后使用，啟用 c 類計 量儀器應校準合格后使用。 3.6.10 當計量儀器未處于校準狀態(tài)或不符合要求時應停止使用，并立即向計量 員報告，同時用合格的計量儀器對該儀器測量的結果進行復檢并做好記錄，測 量對象確認合格則進行下道工序，若不合格，執(zhí)行不合格品控制程序。 3.6.11 計量儀器報廢時，應填寫計量儀器購置、報廢審批表,經(jīng)分支機構總 經(jīng)理（或項目經(jīng)理）同意后報廢處理。報廢的計量儀器應單獨放置并標識。 3.6

47、.12 分支機構和項目部應建立的計量儀器臺帳包括計量儀器購置、報廢審 批表、a、b 類計量儀器檢定統(tǒng)計表、c 類計量儀器統(tǒng)計表、計量 儀器變動情況表（見附錄三表-3 至表-6）、說明書、登記卡片、 技術檔案、檢定證書等。 4 項目質(zhì)量管理項目質(zhì)量管理 4.1 工作流程工作流程 4.1.1 項目工程質(zhì)量策劃流程 4.1.2 工程質(zhì)量檢驗評定與驗收流程 4.1.3 專項工程質(zhì)量驗收流程 4.2 質(zhì)量管理策劃質(zhì)量管理策劃 4.2.1 技術準備 包括技術標準及管理文件的準備、圖紙審查、施工組織設計及施工方案編制、技術 交底、試驗及測量工作準備、技術培訓等，應建立技術檔案，其管理內(nèi)容及要求按本規(guī) 范第

48、3 章“技術管理”的相關規(guī)定執(zhí)行。 4.2.2 質(zhì)量目標策劃 項目部應根據(jù)現(xiàn)行建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準、建筑工程專項施工質(zhì)量驗 收規(guī)范和施工合同進行質(zhì)量管理目標策劃，確定工程質(zhì)量目標，并按分部分項工程進行 分解，設置工序質(zhì)量管理點及制定主要控制措施。 4.2.3 質(zhì)量管理制度 1“三檢”制度 自檢：每道工序完成后，工長組織作業(yè)層(勞務隊班組)按照質(zhì)量標準對實物質(zhì)量進 行觀感和實測檢查，符合要求后報專職質(zhì)量檢查員進行評定。 交接檢：施工員（工長）組織的前后工序工種之間的交接檢查，包括質(zhì)量、成品保 護、作業(yè)面清理等項內(nèi)容。必要時，質(zhì)檢員等有關人員應參加。 專檢：報驗前，質(zhì)檢員對每個驗收批的質(zhì)量

49、進行評定，確定實物質(zhì)量是否符合設計 和標準要求的。 2 例行檢查制度 項目總工程師組織生產(chǎn)、技術、質(zhì)量等部門定期和不定期地對分部、分項工程進行 的質(zhì)量檢查。檢查、整改、驗證應記錄。 3 樣板制度 為保證質(zhì)量，主要分項工程應先做分項樣板，裝修工程應制作樣板間或樣板層的管 理制度。 4 掛牌制度 每道工序（或分項工程）在施工現(xiàn)場掛牌明示，標明操作者姓名、質(zhì)量數(shù)據(jù)、檢驗 結果的管理制度。 5 質(zhì)量例會制度 項目部應定期召開質(zhì)量例會和質(zhì)量分析會。質(zhì)量例會由項目總工程師主持，生產(chǎn)、 質(zhì)量、技術有關人員及分包單位技術負責人參加；質(zhì)量分析會應由項目經(jīng)理主持，各相 關部門負責人參加。質(zhì)量例會和質(zhì)量分析會應形成

50、會議紀要。 6 檢查移交制度 不同專業(yè)之間，當前一專業(yè)施工質(zhì)量對后續(xù)專業(yè)施工質(zhì)量產(chǎn)生直接影響時，應由項 目經(jīng)理或項目技術負責人組織檢查和交接。包括支護、樁基工程與結構工程；初裝修完 工與精裝修工程；設備基礎完工與機電設備安裝；結構工程與幕墻工程、裝修工程等。 7 質(zhì)量日志制度 項目部應將每日監(jiān)督檢查、檢驗評定及驗收工作情況、存在的質(zhì)量問題及處理情況 進行記錄，形成質(zhì)量日志。 8 質(zhì)量獎罰制度和事故報告處理制度 項目部應根據(jù)項目的實際情況制定質(zhì)量獎罰制度和事故報告處理制度。 4.3 現(xiàn)場工程物資的質(zhì)量控制現(xiàn)場工程物資的質(zhì)量控制 4.3.1 主要原材料、成品、半成品、構配件、器具、設備進場時應附有

51、效的質(zhì)量證明文件； 壓力容器、消防設備、生活供水設備、衛(wèi)生潔具等涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保的物資還應有 檢測報告。進口材料和設備等應有商檢證明、中文版的質(zhì)量證明文件、性能檢測報告以 及中文版的安裝、維修、使用說明書等文件；列入實施強制性產(chǎn)品認證的產(chǎn)品目錄 的電氣產(chǎn)品應有有效的“中國強制認證(ccc)”認證標識。 4.3.2 工程物資應進行現(xiàn)場驗收并記錄,驗收不合格的物資不得留存現(xiàn)場。使用前需檢驗、 復試、見證取樣的工程物資，應按有關標準和規(guī)定進行檢驗、復試、見證取樣。 4.3.3 內(nèi)外墻涂料、玻璃幕墻、石材、陶瓷磚、鋁塑復合板、門窗、衛(wèi)生陶瓷及各種地板 面材等，應根據(jù)設計要求制作樣板墻或樣板間，確定

52、設計裝飾效果，符合要求后進行封 樣、加工訂貨。 4.3.4 使用新材料、新產(chǎn)品或更換涉及結構安全和使用功能的材料或產(chǎn)品時，應由設計單 位認可。 4.3.5 對于國家和地方限制使用的產(chǎn)品，應按要求限制使用；嚴禁使用國家和地方禁止使 用的材料和產(chǎn)品。 4.4 施工過程質(zhì)量控制施工過程質(zhì)量控制 4.4.1 項目部對施工過程的質(zhì)量控制，應實行首樣(件)檢驗和樣板制，樣板制作與驗收應 符合以下要求： 1 主要分項工程施工前，均應做樣板，樣板應經(jīng)項目部組織鑒定驗收并記錄。必要時 應請建設單位、監(jiān)理單位和設計單位的代表進行檢驗認可，分項工程樣板驗收記錄見附 錄四表-1。 2 裝修階段，應選擇有代表性的房間做

53、樣板間，必要時做樣板層。樣板間（層）制作 完成后，項目部組織相關專業(yè)進行鑒定并驗收；對創(chuàng)省市優(yōu)質(zhì)工程的工程，應報分支機 構驗收，對創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程的，應報集團公司技術質(zhì)量部驗收，單位工程樣板間（層） 驗收記錄見附錄四表-2。 3 樣板間驗收后，應根據(jù)國家和地方有關規(guī)定和現(xiàn)行民用建筑室內(nèi)環(huán)境污染控制 規(guī)范要求對樣板間室內(nèi)環(huán)境污染物進行檢測，報請建設、監(jiān)理、設計、監(jiān)督單位認可。 4.4.2 施工過程應嚴格按照施工組織設計（方案）、專項施工方案和工程樣板進行施工。 如有變更，則應按設計變更技術交底進行施工。 4.4.3 工序施工管理與控制應符合以下要求： 1 對有崗位資格要求的人員必須持證上崗，對操

54、作人員應進行崗前培訓與考核（試用） ，操作人員的技術技能應滿足工序質(zhì)量的要求； 2 工序施工中作業(yè)班組應進行自檢和交接檢。質(zhì)檢員等管理人員應對工序施工狀況進 行檢查，及時糾正違反施工工藝的施工作業(yè)； 3 質(zhì)檢員、施工員（工長）、班組長應共同對檢驗批（分項工程）質(zhì)量進行評定及驗 收； 4 技術人員要履行技術復核程序，對重要部位進行復核。復核的主要內(nèi)容包括：建筑 物的位置，基礎土質(zhì)、標高，模板的位置，混凝土配合比，水泥強度等級，主要管道安 裝尺寸、坡度，電氣管線位置走向等； 5 加強成品保護工作，建立嚴格的成品保護制度，采取有效的成品保護措施； 6 季節(jié)性施工時，工序質(zhì)量控制應保證季節(jié)性技術質(zhì)量措

55、施的落實，保證施工質(zhì)量； 7 在關鍵、特殊過程的實施過程中，質(zhì)檢員應對其質(zhì)量控制點實施連續(xù)監(jiān)控。 4.5 工程項目的檢驗和工程項目的驗收工程項目的檢驗和工程項目的驗收 4.5.1 檢驗批、分項、分部(子分部)及單位（子單位）工程驗收工作流程參照本規(guī)范 4.1 進行。 4.5.2 在項目開工之前，項目部應根據(jù)工程特點和規(guī)模編制檢驗和驗收計劃，做到分階段、 有目標、有指標、有針對性、有指導性，并應根據(jù)工程實際情況及時修訂。檢驗和驗收 計劃應覆蓋隱檢和預檢、檢驗批和分項、分部(子分部)工程、單位（子單位）工程。 4.5.3 施工隱檢、預檢應符合以下要求： 1 隱檢、預檢應分專業(yè)、分系統(tǒng)、分層、分區(qū)段

56、、分部位、分工序進行。施工單位項 目總工程師應組織質(zhì)量檢查員和工長進行自檢并記錄，隱檢項目還應報監(jiān)理（建設）單 位進行驗收確認； 2 隱、預檢記錄必須隨施工部位及時辦理，嚴禁后補。凡驗收不合格的，應整改后復 查驗收并記錄。未進行隱、預檢或驗收未通過的，嚴禁進行下道工序施工。 4.5.4 檢驗批及分項工程質(zhì)量評定與驗收應符合以下要求： 1 檢驗批應根據(jù)施工組織設計要求確定并按樓層、施工段進行劃分。檢驗批質(zhì)量評定 與驗收包括資料檢查和實物檢驗。質(zhì)檢員檢查、評定合格并填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄 后報監(jiān)理單位驗收； 2 分項工程質(zhì)量評定與驗收由項目各專業(yè)技術質(zhì)量負責人組織工長、質(zhì)檢員進行評定 并填寫分項工

57、程質(zhì)量驗收記錄。在評定合格的基礎上，報監(jiān)理單位驗收。 4.5.5 分部(子分部)工程質(zhì)量評定與驗收應符合以下要求： 1 在自查合格的基礎上，分部(子分部)工程質(zhì)量檢查評定與驗收由項目總工程師負 責組織，監(jiān)理(建設)單位負責人、勘察、設計單位的有關人員、項目經(jīng)理、工長、質(zhì)檢 員、分包單位的有關人員參加； 2 地基與基礎、主體結構分部工程，項目部檢查評定合格后在驗收前2天報分支機構， 由分支機構總工程師組織對施工資料和實體質(zhì)量進行核定。 4.5.6 單位（子單位）工程質(zhì)量評定與驗收應符合以下要求： 1 單位工程的各分項、分部工程均按圖紙及合同要求施工完畢，施工資料齊全，經(jīng) 自檢確認工程滿足各專業(yè)工

58、程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的要求。做到窗明、地凈、水通、燈亮、 設備調(diào)試完畢、運行正常、各項實體檢測(如室內(nèi)環(huán)境檢測等)合格。若單位工程由于客觀 因素沒按合同全部完成，其相應的減項或甩項手續(xù)應齊全、有效； 2 由項目經(jīng)理組織項目有關部門及分包單位的項目技術負責人、專業(yè)質(zhì)檢員等根據(jù) 圖紙、合同和現(xiàn)行建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關規(guī)范的要求對工程施工質(zhì)量、 觀感及施工質(zhì)量資料進行檢查評定，在單位工程驗收前3日，報分支機構技術質(zhì)量部及分 支機構其它相關管理部門，同時填寫單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗收記錄、單位 (子單位)工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及 主要功能抽查記

59、錄、單位(子單位)工程觀感質(zhì)量檢查記錄中的有關內(nèi)容； 3 由分支機構（項目部）分級組織有關人員對單位工程進行檢查核定。對施工質(zhì)量控 制資料及實物質(zhì)量進行核查。在分支機構、項目部自檢、自評合格的基礎上，填寫單 位（子單位）工程竣工預驗收報驗表報請監(jiān)理（建設）單位對單位（子單位）工程組 織檢查評定，在建設、監(jiān)理、設計、施工四方共同驗收合格的基礎上簽署工程竣工驗收 手續(xù)； 4 重要的或一定規(guī)模以上的工程項目必須由分支機構負責組織工程的竣工檢查核定， 重要的或一定規(guī)模以上的工程項目為： 公建工程面積在8000m2以上，住宅工程面積在4000m2以上的工程； 參加省部級及以上優(yōu)質(zhì)工程評選的工程； 特殊專

60、業(yè)、項目復雜的工程。 5 分支機構（項目部）檢查核定合格后，到集團辦理印章手續(xù)，由分支機構負責檢 查核定的工程，分支機構技術質(zhì)量部應將檢查評定情況填寫竣工工程質(zhì)量檢查評定報 告表（見附錄四），到集團公司企管處辦理印章手續(xù)，其它工程可由分支機構用章； 6 建設工程竣工驗收備案表中，施工單位名稱填寫集團公司全稱，負責人由集團 公司法人代表或法人委托的分支機構總經(jīng)理簽名（單位名稱和負責人均應與施工承包合 同一致）；竣工驗收意見欄施工單位項目負責人由項目經(jīng)理簽名。 4.6 不合格品控制不合格品控制 4.6.1 施工過程中出現(xiàn)的一般不合格品，監(jiān)理(建設)單位因工程質(zhì)量問題給予的停工整改 指令、且未對集團