倉儲管理程序規(guī)范儲位規(guī)劃、進(jìn)料、儲存、領(lǐng)料、退料

1、倉儲管理程序一、 目的：確保倉儲作業(yè)的安全與合理化，規(guī)范儲位規(guī)劃、進(jìn)料、儲存、領(lǐng)料、退料、滯/廢料處理及其相關(guān)之帳務(wù)處理等作業(yè)，使各物料避免損傷、變質(zhì)或誤用，并保持帳、物一致。二、 依據(jù)：本程序書系依ISO之實際需要制定之。三、 范圍：適用于所有儲存在倉庫里的原料、物料，包括客戶財產(chǎn)之儲存與保存。四、 權(quán)責(zé)：4.1 資材部：負(fù)責(zé)倉儲區(qū)域劃分和原料、半成品、成品、廢料、化學(xué)品的進(jìn)出庫、庫存管理。4.2 品保部：負(fù)責(zé)庫存品不合格的檢驗，檢測量具的校正。 五、 說明： 5.1 進(jìn)料檢驗合格： 5.1.1 各物料在進(jìn)入倉庫系統(tǒng)前，均應(yīng)經(jīng)過品保部檢驗合格，于合格品上貼上入庫標(biāo)簽后，由倉儲人員辦理入庫；5

2、.1.2 進(jìn)料檢驗后不合格品（包含質(zhì)量、GA、RoHS）需分區(qū)放置，按不合格品管制程序執(zhí)行 5.2 進(jìn)料入庫：5.2.1 原料入庫： 1. 倉庫應(yīng)具備檢測及校正合格的量測儀，并依量規(guī)儀器校正管理程序執(zhí)行校正并妥善保管，以避免發(fā)生發(fā)料數(shù)量的差異； 2. 采購材料入廠時，必須放在指定的進(jìn)料待驗區(qū)等待檢驗； 3. 材料清點時，應(yīng)依采購單產(chǎn)生的進(jìn)貨單核對數(shù)量、品號，一有不符即刻與供貨人員確認(rèn)并找原因； 4. 如屬急用品，收料時尚無訂購單號，收料人員應(yīng)先向采購確認(rèn)無誤后才可收料。5.2.2 半成品/成品入庫： 1. 入庫單位將物品送至FQC待入庫區(qū)，由生產(chǎn)依生產(chǎn)工單產(chǎn)生的入庫單通知倉儲管理人員點收； 2

3、. 入庫單上應(yīng)明確注明入庫品的質(zhì)量狀況，成品入成品倉，半成品入半成品倉。還需注明工單號及數(shù)量等； 3. 倉儲管理人員憑入庫單點收物品。應(yīng)核對其標(biāo)示完整及說明詳細(xì)，點收無誤后簽收。 5.2.3 客供品參考客戶財產(chǎn)管理程序執(zhí)行。5.3 盤點：每月盤點庫存和確認(rèn)保質(zhì)期限. 每月25號盤點庫存部分核對帳、物是否一致，如有盈虧時應(yīng)加以調(diào)整，并對保質(zhì)期加以核對。確認(rèn)所有物品的保質(zhì)期限。1. 原材的保質(zhì)期限為1年, 保質(zhì)期限到了以后,由采購人員安排廠商確認(rèn)，合格后再由倉管人員填寫到期材料再檢申請單由工程品管確認(rèn)是否合格,并簽核至總經(jīng)理, 再請客戶端確認(rèn)，若合格品采用特采方式并標(biāo)示合格標(biāo)簽后入過期可用倉, 并

4、且注明后續(xù)的保質(zhì)期限(一般為6個月, 延長到三年為止), 不合格品按照不合格管制程序辦理. 2. 成品的保質(zhì)期限為6個月, 保質(zhì)期限到了以后, 由倉管人員填寫到期材料再檢申請單由工程品管確認(rèn)是否合格,并簽核至總經(jīng)理,并由客戶端確認(rèn)，客戶端確認(rèn)OK后， 合格品采用特采方式并標(biāo)示合格標(biāo)簽后入過期可用倉, 并且注明后續(xù)的保質(zhì)期限(一般為3個月, 延長到一年為止), 不合格品按照不合格管制程序式辦理. 3.半成品保質(zhì)期期限為6個月，保質(zhì)期限到了以后，由倉管人員填寫到期材料再檢申請單由工程品管確認(rèn)是否合格,并簽核至總經(jīng)理, 并由客戶端確認(rèn)，合格品采用特采方式并標(biāo)示合格標(biāo)簽后入過期可用倉,并且注明后續(xù)的保

5、質(zhì)期限(一般為3個月, 延長到一年為止), 不合格品按照不合格管制程序式辦理。 5.4 庫存管理：倉儲劃分為原料倉、半成品倉、成品倉。其中每個倉儲都要求做到區(qū)域劃分明顯，如原料待檢區(qū)、良品區(qū)、成品待出貨區(qū)、成品良品區(qū)、不良品待處理區(qū)、報廢區(qū)等。倉管人員依檢驗結(jié)果及物料性質(zhì)按儲位規(guī)劃對物料進(jìn)行儲放。 5.4.1 原物料、半成品（零件）的儲存管理： 1. 所有原物料、半成品均有標(biāo)示，并注意防止混料及環(huán)境惡化所造成之影響；原料倉及成品倉設(shè)有溫濕度記錄； 2. 倉管人員須定期查核，并且依照先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)料，避免物料儲存過期或不良，針對過期或質(zhì)量變異的物料要予以標(biāo)示和隔離，并通知品保部進(jìn)行庫存重驗，

6、 未經(jīng)品保部重驗的過期物料不得使用。 5.4.2 成品的儲存管理： 1. 成品包裝的標(biāo)示及品保合格章應(yīng)保持完好； 2. 成品包裝入庫后凡儲存超過6個月期限的，須確認(rèn)是否滿足客戶需求，未經(jīng)確認(rèn)合格前不準(zhǔn)辦理出貨。 5.4.3 危險物料的儲存管理： 對于危險性物料（易燃、易爆）或放在一起會導(dǎo)致燃燒或爆炸的物料，必須進(jìn)行區(qū)隔（分離）儲存，并有明顯危險性標(biāo)示。 5.4.4 呆滯物料： 對倉庫呆滯物料，品保部認(rèn)為有必要查核，應(yīng)對其進(jìn)行質(zhì)量檢查。 5.5 領(lǐng)料出庫（依先進(jìn)先出原則辦理）：5.5.1 工單領(lǐng)料，由生管開立領(lǐng)料單，注明工單號碼，由制造部門去倉庫領(lǐng)料；（委 外發(fā)料流程相同）5.5.2 工單外的領(lǐng)

7、料，一律由領(lǐng)料單位開立領(lǐng)料單注明用途，由領(lǐng)料單位主管簽核后，經(jīng)帳務(wù)人員扣帳確認(rèn)方可向倉管領(lǐng)取材料；5.5.3 任何領(lǐng)料必須雙方簽認(rèn)，倉管人員才可依單據(jù)的數(shù)量發(fā)料，并將領(lǐng)料單歸檔，以便查核及會計審查。 5.5.4 領(lǐng)用過期可用倉的材料,必須通知品管人員,經(jīng)品管確認(rèn)合格后才可領(lǐng)用并上線, 如發(fā)現(xiàn)不合格則按照不合格管理程序辦理 5.6 銷貨退回：5.6.1 有銷貨退回時，業(yè)務(wù)人員（業(yè)助）應(yīng)填寫退料單，并將物品帶回廠內(nèi)與倉儲人員辦理入暫存?zhèn)}；5.6.2 品保部確認(rèn)無誤后應(yīng)立即對不合格品的處理方式加以判定及標(biāo)示；5.6.3 倉儲人員依據(jù)品保部的判定，OK直接辦理入庫，需重工的成品由生管開重工工單分到相關(guān)

8、責(zé)任單位重工；5.6.4 收料人員在物品入庫后應(yīng)依品保判定的處理方式加以處理儲放。5.7 進(jìn)料退貨： 已入庫后發(fā)現(xiàn)不合格時，依不合格品管理程序辦理。 5.8 庫房管理： 5.8.1 環(huán)境控制： 1. 物料, 成品要注意堆棧高度，避免掉落或壓傷。 2. 走道應(yīng)避免堆積物料, 成品, 以影響搬運； 3. 對有時效性之物料應(yīng)適時檢查其質(zhì)量； 4. 若物料之存放時間超過所規(guī)定之時效時，須經(jīng)品保部檢驗后始可發(fā)料； 5. 對超過存放時間之物品，倉管員須于二周內(nèi)發(fā)出庫存物品檢驗單，通知品保部檢驗該物料，若檢驗為不良品者，資材部按報廢處理辦法處理； 6. 須保持適當(dāng)溫、濕度： a. 溫度保持在1525、濕度保

9、持在40%60%，每日上午09:00及下午16:00，倉管員須檢查溫、濕度計并記錄數(shù)值備查； b. 環(huán)境溫、濕度異常時，倉管員需調(diào)整冷氣出風(fēng)量及檢查除濕機(jī)運轉(zhuǎn)狀況，倒除積水并隨時注意變化，如一小時仍未改善，需立即報告主管處理。 7. 廠區(qū)整潔全公司人員共同維護(hù)與整理并定時打掃。 5.8.2 為便于取用及查看，相同物料，成品應(yīng)盡量擺放同一區(qū)。 5.8.3 非倉管員或其主管不可擅自進(jìn)入倉庫，但包、組倉不在此限 5.8.4 定期依盤點作業(yè)規(guī)范要求做盤點。六、 各類物料防護(hù)：物 品 類 別防 護(hù) 要 求原物料、包材及其它生產(chǎn)性用料1. 供貨商如有防護(hù)要求，則依供貨商的防護(hù)條件不得違背其要求； 2. 供

10、貨商無明確防護(hù)要求之物料其防護(hù)條件：A 防曬、防火； B 防雨、防水浸；C 保持正常溫度及濕度。3. 不可違背本公司相關(guān)原物料，包材防護(hù)列管文件規(guī)定。在制品1. 防曬、防火，防雨、防水浸，保持正常溫度及濕度。半成品1. 保證依規(guī)定之包裝要求，并且包裝及標(biāo)示不被損壞或遺失；2. 防曬、防火、防雨、防水浸，保持規(guī)定溫度及濕度；3. 不可違背半成品相關(guān)規(guī)定。成品及出貨件1. 客戶如有規(guī)定防護(hù)要求，必須依客戶規(guī)定防護(hù)；2. 對于客戶未有明文規(guī)定之成品及出貨零件，其防護(hù)必須：A 防曬、防火、防雨、防水浸，保持規(guī)定溫度及濕度；B 不可違背成品及出貨零件相關(guān)規(guī)定；C 保證依規(guī)定之包裝要求，并且包裝及標(biāo)示不被

11、損壞或遺失。危險品（如油品，溶劑等）1. 依供貨商規(guī)定防護(hù)條件進(jìn)行防護(hù)；2. 倉庫內(nèi)要設(shè)置對應(yīng)物料的消防器材，并適時檢查以保證狀態(tài)良好；3. 倉庫內(nèi)的電器需使用防爆型，保證有效接地；4. 不使用時的容器要加蓋密封，不使其(或殘留)外泄；5. 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁做切割、鉆孔等一切施工工程操作；6. 防曬、防火、防雨、防水浸，保持正常溫度及濕度；7. 不可違背相關(guān)規(guī)定。流 程活 動權(quán)責(zé)單位參考文件窗體紀(jì)錄余料退庫A. 原物料倉入庫檢驗合 格庫存管理進(jìn)貨退出領(lǐng)料出庫盤 點入 庫倉管人員依供貨商送貨單內(nèi)容核對物料無誤后, 放置IQC待檢區(qū), 由品管人員檢驗合格后放置IQC待入庫區(qū), 由倉庫人員辦理入

12、庫。1. 進(jìn)料入庫登錄庫存管理。2. 定期盤點庫存，如有盈虧時應(yīng)加以調(diào)整,并且確認(rèn)所有物品的保證期限。原材的保質(zhì)期限為1年, 保質(zhì)期限到了以后,由倉管人員填寫到期材料再檢申請單由工程品管確認(rèn)是否合格,并簽核至總經(jīng)理, 合格品標(biāo)示合格標(biāo)簽后入過期可用倉,并且注明后續(xù)的保質(zhì)期限(一般為6個月, 爾后亦同), 不合格品按照不合格管制程序辦理. 3. 物料依日期、數(shù)量建立庫存， 以先進(jìn)先出為原則。4. 領(lǐng)料出庫登錄庫存管理。5.生產(chǎn)余料應(yīng)退回倉庫。6. 已入庫后發(fā)現(xiàn)不合格時，依不合格品管制程序辦理進(jìn)料退貨。7. 倉儲要注意溫濕度控制, 溫度要控制在15-25. 濕度控制在40-60%. 每日紀(jì)錄兩次,

13、 記錄于溫濕度記錄表中. 資財部品保部資財部資財部資財部工程部品保部資財部生產(chǎn)部品保部資財部不合格品管制程序QP23原物料入庫單(FR17-4)物料卡 (FR17-5)到期材料再檢申請單FR17-6領(lǐng)料單(FR17-3)原物料入庫單(FR17-4)溫濕度記錄表(FR17-2)核準(zhǔn)審核制訂倉儲管理程序流 程活 動權(quán)責(zé)單位參考文件窗體紀(jì)錄B.成品倉重工 / 重修 / 退貨 / 報廢 / 特采發(fā)現(xiàn)不合格品領(lǐng)料出庫庫存管理入 庫盤 點入庫檢驗合 格成品經(jīng)檢驗合格后，于合格品之工單標(biāo)簽上標(biāo)示合格后，放置FQC待入庫區(qū), 由倉庫人員辦理入庫。1. 成品入庫登錄庫存管理。2. 定期盤點庫存，如有盈虧時應(yīng)加以調(diào)整, 成品的保質(zhì)期限為6個月, 保質(zhì)期限到了以后, 由倉管人員填寫到期材料再檢申請單由工程品管確認(rèn)是否合格,并簽核至總經(jīng)理, 合格品標(biāo)示合格標(biāo)簽后入過期可用倉，標(biāo)示合格標(biāo)簽后入庫,并且注明后續(xù)的保質(zhì)期限(一般為3個月,爾后亦同), 不合格品按照不合格管制程序辦理3. 成品依日期、數(shù)量建立庫存， 以先進(jìn)