5.新穎2015版三合一體系管理系統(tǒng)評審2017

1、實用標(biāo)準(zhǔn)XX有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系管理評審2017 年第 一 次管理評審文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)管理評審計劃編號： QEHS/COP08-01-A編制日期：批準(zhǔn)日期：1評審目的確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜陛、充分性、有效性。2評審內(nèi)容(1) 方針是否適宜 ?方針實現(xiàn)程度如何 ?是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ?(2) 現(xiàn)有危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程是否適宜。風(fēng)險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效 ?(3) 現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜 ?現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效 ?(4) 過程控制情況如何

2、( 包括過程是否受控 ?某些過程是否需要改善或優(yōu)化 ) ？(5) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何 ( 有無重大質(zhì)量問題 )?(6) 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨勢。(7) 事故和事件的調(diào)查處理情況。(8) 糾正和預(yù)防措施實施情況。(9) 顧客的滿意率、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。(10) 相關(guān)方的投訴、建議及其要求。(11) 法規(guī)和其他要求符合性狀況如何 ?(12) 資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求?(13) 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào) ?活動及其相應(yīng)文件是否需要修正？(14) 自前次管理評審以來所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性。(15) 管理體系適

3、應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。(16) 需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么 ?3管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式，對評審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、 評價，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評審報告。4評審人員及分工(1) 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。(2) 各部門經(jīng)理主管參加管理評審。(3) 總經(jīng)理指定的其他人員： 5管理評審的時間安排及地點2017 年 9 月 2 日在會議室進(jìn)行2017 年第一次管理評審。6評審輸入的準(zhǔn)備各部門人員準(zhǔn)備下列報告，并在8 月 23 日前提交給管理者代表：質(zhì)量環(huán)境安全部危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制狀況的總結(jié)報告。環(huán)境因素的識別與評價總結(jié)報告。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況總結(jié)，事件

4、、事故調(diào)查處理情況總結(jié)報告。糾正和預(yù)防措施實施情況報告。監(jiān)視和測量報告 ( 在報告里，對環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測( 污染物排放的監(jiān)測， 資源、能源消耗的文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測 ) 情況， OHS運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)測情況，運(yùn)行控制的監(jiān)控制情況，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析情況，目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況，管理方案完成進(jìn)度，法律法規(guī)遵循情況的檢查進(jìn)行總結(jié)) 。相關(guān)方的投訴、建議及其要求報告。改進(jìn)建議 ( 可涉及目標(biāo)、管理方案的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容 ) ，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告)。開發(fā)部產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)情況報告。新產(chǎn)品開發(fā)中的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制情況。新產(chǎn)品開發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況。減少電腦輻射的

5、措施。改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。生產(chǎn)部技術(shù)組生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告( 包括特殊過程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過程的能力信息等) 。設(shè)備管理情況報告 ( 含壓力容器管理情況、設(shè)備安全運(yùn)行情況) 。設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制情況。設(shè)備運(yùn)行中的環(huán)境保護(hù)情況( 如對設(shè)備噪聲的控制，對漏、滴油的控制與處理等) 。設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時的環(huán)境因素控制情況。新、改、擴(kuò)建工程中環(huán)境保護(hù)的情況。生產(chǎn)用電、用水、用氣情況分析報告。污水處理情況。對工程施工單位環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報告。改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。生產(chǎn)

6、成本、物料耗損情況報告。生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況報告。工作場所的風(fēng)險 ( 噪音、有毒化學(xué)品的使用等) 控制情況報告。工作場所事故、事件統(tǒng)計報告。工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告。工時合理性分析報告。生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報告。物料消耗分析報告。改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。倉庫倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。倉庫安全管理情況 ( 防火、化學(xué)品的管理等 ) 。改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。采購部供應(yīng)商業(yè)績情況報告。對生產(chǎn)物資供應(yīng)商施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的報告。改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。辦公室組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告 ( 分

7、析人力資源的配置是否與消除和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險、消除和降低環(huán)境污染相適應(yīng)等 ) 。人員培訓(xùn)情況報告。消防演習(xí)情況總結(jié)報告。文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)員工健康情況檢查、勞動紀(jì)律檢查總結(jié)報告。對生活物資供應(yīng)商、廢棄物回收商環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報告。改進(jìn)建議 ( 包括員工合理化建議 ) ，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。營銷部服務(wù)情況報告 ( 包括顧客的滿意率、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息 ) 。本年度銷售及市場分析報告( 報告中應(yīng)說明有無對管理體系產(chǎn)生影響的市場環(huán)境變化等) 。對運(yùn)輸公司、報關(guān)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的報告。新產(chǎn)品開發(fā)建議 ( 含產(chǎn)品環(huán)境、安全

8、建議 ) ?？蛻羰褂卯a(chǎn)品過程中產(chǎn)生的環(huán)境問題。出差過程中出現(xiàn)的事故情況總結(jié)。合同的執(zhí)行狀況報告。改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃完成情況報告。生產(chǎn)過程安全控制情況報告。生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況報告。生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報告。物料、能源消耗分析報告。工作場所事故、事件統(tǒng)計報告。生產(chǎn)安全情況報告。改進(jìn)建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全戰(zhàn)略提交報告。管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況報告” ，內(nèi)容包括：方針、目標(biāo)實施情

9、況。前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。內(nèi)、外部審核的結(jié)果。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化( 如法律法規(guī)的變化等 ) 。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價。改進(jìn)建議。文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)管理評審會議議程一、總經(jīng)理主持會議，說明管理評審的有關(guān)事項(9 ：00 9： 10)二、各部門負(fù)責(zé)人報告本部門負(fù)責(zé)的事項，在部門報告后， 與會者對該部門工作的有效性、 充分性和適宜性及其提出的改進(jìn)建議進(jìn)行評價并作出改進(jìn)決策。a) 管理者代表 ( 匯報管理體系運(yùn)行情況，公司方針、目標(biāo)與指標(biāo)實施情況，前次管理評審跟蹤措施的落實情

10、況和效果評價， 內(nèi)、外部審核的總結(jié)及分析 可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境，管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價，以及改進(jìn)的建議) (9 ：109：25) ；b) 質(zhì)量環(huán)境安全部 匯報危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制情況，環(huán)境因素的識別、評價與控制情況，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)實施情況，事件、事故調(diào)查處理情況，糾正和預(yù)防措施實施情況，產(chǎn)品、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量情況， 相關(guān)方 ( 顧客 ) 的投訴和建議，以及改進(jìn)的建議和本部門目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案實施的情況 (9 ：25 9： 40) ；c)生產(chǎn)部 (9 ： 409：55)( 報告的內(nèi)容見評審輸入，這里不再詳述) ；d) 生產(chǎn)部技

11、術(shù)組 (9 ： 5510： 10) ；e) 營銷部 (10 ：10、10：25) ；f) 采購部 (10 ：2510：40) ；(休息 20分鐘)g) 開發(fā)部 (11 ：0011：15) ；h) 行政人事部 (11 ：151l ：30) ；i) 倉庫 (11 ：30-11 ： 45) ；(午餐和午休 )j) 生產(chǎn)各車間 (14 ：0014：40) 。三、對管理體系實施和保持的整體效果進(jìn)行評審 (14 ： 4015：20)a) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審；b) 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審；c) 對組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜進(jìn)行評審；d)

12、對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 ( 管理 ) 手冊及其支持性文件是否需要修改進(jìn)行評審。四、總經(jīng)理總結(jié)評審結(jié)果 (15 ：20-15 ：40)a) 管理體系的適宜性、充分性、有效性的結(jié)論。b) 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整，管理體系及其過程 ( 或要素 ) 是否需要改進(jìn) ?c) 管理體系文件 ( 主要指質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件) 是否需要修改 ?d) 資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加 ?e) 產(chǎn)品是否需要改進(jìn) ?環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險是否需要調(diào)整更新 ?文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)f) 管理方針、目標(biāo)、管理方案是否適宜 ?是否需要修改 ?g) 提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施的要求。注：每次的管理評審會議，

13、可酌情增刪內(nèi)容和調(diào)整時間分配。管理評審報告編號： QEHS/COP08-02-A評審目的：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；質(zhì)量，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審主持人：評審時間：評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論 ( 包括改進(jìn)措施)a) 第一次內(nèi)審開出的 3 項不合格2017 年一次內(nèi)對于運(yùn)作過程中的問題，能迅項報告，已于8 月 23 日驗證完審的情況總結(jié)速采取糾正和預(yù)防措施畢。相關(guān)方( 顧客)投訴的處理情無投訴況a) 2017 年 1 月份至現(xiàn)在， 出窯產(chǎn)品合格率達(dá)到 93，比上一年度提高了1 個百分點，a) 產(chǎn)品質(zhì)量處于上

14、升狀態(tài)。產(chǎn)品質(zhì)量狀況總體上來說，產(chǎn)品質(zhì)量處于上升狀態(tài)。b) 產(chǎn)品出廠合格率 99%1. 成型合格率提高 1%；包裝合格過程質(zhì)量趨勢率提高 0.5%。過程質(zhì)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢2. 生產(chǎn)計劃達(dá)成率 100%a)公司確定了 9 個重大環(huán)境因素，應(yīng)該說是很全面、很準(zhǔn)環(huán)境因素識別、確的。環(huán)境因素識別與評價充分、準(zhǔn)b)就 9 個重大環(huán)境因素，公司評價和控制的確。重大環(huán)境因素的控制措施狀況制定了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管得力理方案和控制程序。這一系列措施使得所有重大環(huán)境因素得到了有效控制文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)a) 公司確定了 4 個重大危險源及其風(fēng)險，應(yīng)該說是很全面、很準(zhǔn)確的。危險源辯識、 風(fēng)危險源辨識充分，風(fēng)險評價準(zhǔn)b

15、) 就 4 個重大危險源及其風(fēng)險，險評價和風(fēng)險確，風(fēng)險控制措施得力公司制定了職業(yè)健康安全目標(biāo)、控制狀況管理方案和控制程序。 這一系列措施使得所有重大危險源得到了有效控制。文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論 ( 包括改進(jìn)措施 )2017 年 5 月份以來到現(xiàn)在 :a)廢水 / 廢氣 / 廠界噪聲達(dá)標(biāo)排a) 環(huán)境污染的治理取得效果，放。污染物的排放濃度 / 強(qiáng)度不斷環(huán)境，職業(yè)健康b) 公司能逐漸節(jié)能。降低。c) 無工傷事故發(fā)生。b) 公司單位產(chǎn)品的耗電量不斷安全績效趨勢d) 生產(chǎn)、生活廢棄物分類收集處減少。理率 100%c) 公司的職業(yè)健康安全得到改e)職業(yè)病發(fā)生率為零。善

16、，工傷事故發(fā)生率不斷降低f)杜絕火災(zāi)事故。重大質(zhì)量、 環(huán)境事故。重大、特2017 年未發(fā)生重大質(zhì)量、 環(huán)境事公司對重大質(zhì)量、環(huán)境事故，大傷亡事故及故，未發(fā)生重大、特大傷亡事故重大、特大傷亡事故及職業(yè)病職業(yè)病的調(diào)查及職業(yè)病的預(yù)防措施很得力處理情況糾正和預(yù)防措2017 年 1 月份至今， 無發(fā)出 “糾公司自我完善能力比較好施實施情況正和預(yù)防措施要求單” 。上次管理評審跟蹤措施的完4 項糾正措施已按時驗證完畢公司自我完善能力比較好成情況法律法規(guī)遵循法律法規(guī)得到了嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)成了遵紀(jì)守法的自覺性狀況有無影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康不存在影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健不存在影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系康安全管理體

17、系的變化環(huán)境健康安全管理體系的變化環(huán)境的變化環(huán)境部門報告中的質(zhì)量環(huán)境安全部建設(shè)倉庫用顏倉庫制定化學(xué)品顏色標(biāo)識管改進(jìn)建議 含相理規(guī)定 ) ，并從 2017 年 11 月色標(biāo)識的方法對化學(xué)品進(jìn)行標(biāo)關(guān)方 ( 顧客 )、部13 開始對化學(xué)品進(jìn)行顏色標(biāo)識門員工的建議 識a) 顧客滿意率建議對下列目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)a) 通過管理目標(biāo)與指標(biāo)的分方針、目標(biāo)與指公司在 8 月份進(jìn)行了一次顧行調(diào)整：析，可以看出公司的方針、目標(biāo)、管理方案實客滿意率調(diào)查， 顧客的平均滿意a) 將“出窯產(chǎn)品合格率”標(biāo)與指標(biāo)是適宜的，制定的管施情況率為 95%，高于公司的規(guī)定值 ( 適當(dāng)提高，提高到 94理方案是可行的。95%)方針、目標(biāo)與指均能完成。 （祥見各項管理目標(biāo)對下列目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整：標(biāo)、管理方案實與指標(biāo)、管理方案實施完成情將“顧客滿意率”適當(dāng)提高施情況況 )到 96。文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論 ( 包括改進(jìn)措施 )組織結(jié)構(gòu)、 管理從運(yùn)作的效果來看，組織結(jié)構(gòu)、職能分配合理職能是合理的公司現(xiàn)有資源，總體資源配置上能夠滿足實現(xiàn)公司資源配置得當(dāng)?shù)姆结樅瓦_(dá)到公司的管理目標(biāo)與指標(biāo)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、理手冊、 程序文程序文件有很強(qiáng)的可操作性件等體