采購(gòu)系統(tǒng)培訓(xùn)

1、 1. 前言 2.系統(tǒng)架構(gòu) 3.基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 4.日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5.批處理 6.異常管理報(bào)表 7.期初上線及信息搜集 8測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷 一、教育訓(xùn)練課程的目的 二、系統(tǒng)功能及效益 了解系統(tǒng)的效益及功能。 了解信息搜集及整理重點(diǎn)。 熟悉系統(tǒng)的操作方式。 了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序。 了解系統(tǒng)上線的步驟及導(dǎo)入程序。 供應(yīng)廠商價(jià)格管理。 提供料件的請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、進(jìn)退貨管理。 提供四種采購(gòu)預(yù)計(jì)進(jìn)貨報(bào)表。 供應(yīng)廠商進(jìn)貨評(píng)核。 提高料件采購(gòu)流程的效率與正確性。 降低生產(chǎn)停工待料的異常發(fā)生。 加強(qiáng)供應(yīng)廠商的評(píng)核管理提升采購(gòu)質(zhì)量。 采購(gòu)異常管理有助于降低成本。 1. 前言 2.系統(tǒng)架構(gòu) 3.基

2、礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 4.日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5.批處理 6.異常管理報(bào)表 7.期初上線及信息搜集 8測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷 一、系統(tǒng)主畫(huà)面 二、系統(tǒng)功能圖 三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述 四、采購(gòu)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián) 基本信息 廠商料件管理 品號(hào)廠商信息及交易信息錄入 價(jià)格交易管理 錄入核價(jià)單 采購(gòu)進(jìn)度管理 預(yù)計(jì)進(jìn)貨表.采購(gòu)明細(xì)表 交易管理 采購(gòu)價(jià)格調(diào)幅表.供應(yīng)商供貨明細(xì)表 廠商評(píng)核 供應(yīng)商交貨/質(zhì)量評(píng)等.供應(yīng)商ABC分析表 批處理 重新計(jì)算采購(gòu)已交量.更新供應(yīng)商月統(tǒng)計(jì)信息。結(jié)束采購(gòu)單。 基本信息規(guī)劃基本信息規(guī)劃 日常日常交易登錄交易登錄 應(yīng)付票據(jù)管理應(yīng)付票據(jù)管理 信息創(chuàng)建與核對(duì)信息創(chuàng)建與核對(duì) 期初

3、余額導(dǎo)入期初余額導(dǎo)入 應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理 采購(gòu)人員、廠商、單據(jù)性質(zhì)采購(gòu)人員、廠商、單據(jù)性質(zhì) 未結(jié)案采購(gòu)單未結(jié)案采購(gòu)單. .品號(hào)廠商信息輸入品號(hào)廠商信息輸入 基本信息列表基本信息列表 錄入請(qǐng)購(gòu)單錄入請(qǐng)購(gòu)單 錄入采購(gòu)單錄入采購(gòu)單 進(jìn)貨進(jìn)貨. .驗(yàn)收單驗(yàn)收單 退回驗(yàn)退件退回驗(yàn)退件 錄入退貨單錄入退貨單 請(qǐng)購(gòu)單憑證請(qǐng)購(gòu)單憑證 采購(gòu)單憑證采購(gòu)單憑證 進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證 驗(yàn)退單憑證驗(yàn)退單憑證 退貨單憑證退貨單憑證 存貨管理系統(tǒng)存貨管理系統(tǒng) 物料需求計(jì)劃物料需求計(jì)劃 工單管理系統(tǒng)工單管理系統(tǒng) 應(yīng)付賬款系統(tǒng)應(yīng)付賬款系統(tǒng) 自動(dòng)分錄系統(tǒng)自動(dòng)分錄系統(tǒng) 批次需求計(jì)劃批次需求計(jì)劃 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng) 基本

4、信息系統(tǒng)基本信息系統(tǒng) 進(jìn)口管理系統(tǒng)進(jìn)口管理系統(tǒng) 1. 前言 2.系統(tǒng)架構(gòu) 3.基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 4.日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5.批處理 6.異常管理報(bào)表 7.期初上線及信息搜集 8測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷 1、前序作業(yè) 2、采購(gòu)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息創(chuàng)建 1. 錄入工廠信息 2. 錄入倉(cāng)庫(kù)信息 3. 錄入部門信息 4. 錄入幣種匯率 5. 設(shè)置編碼原則 6. 錄入職務(wù)類別 7. 錄入交易對(duì)象分類 8. 錄入頁(yè)腳/簽核 9. 錄入程序頁(yè)腳/簽核 基本信息管理信息系統(tǒng) 1、前序作業(yè) 2、采購(gòu)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息創(chuàng)建 一、供應(yīng)廠商信息字段說(shuō)明 二、品號(hào)廠商的價(jià)格管理 三、設(shè)置采購(gòu)單據(jù)性質(zhì)建議及信息字段說(shuō)明 .

5、采購(gòu)廠商、托工廠商、生產(chǎn)線的編 碼原則應(yīng)分開(kāi)設(shè)定。 .有類別廠商評(píng)核需求者，同類廠商 編號(hào)應(yīng)歸納同區(qū)間。 .廠商有加工亦有采購(gòu)供貨者，為區(qū) 分應(yīng)付帳款科目的管理應(yīng)區(qū)別編號(hào)。 1. 允許分批交貨:如“Y”,一張采購(gòu)單可分多 筆進(jìn)貨單進(jìn)貨 2. 隨貨附發(fā)票：如“Y”,進(jìn)貨單輸入時(shí)，發(fā)票 號(hào)碼不可空白 3. 最近交易日期:由最近一次進(jìn)貨單回寫(xiě) 4. 單價(jià)管制:可設(shè)置“單價(jià)超限率”,以控管采 購(gòu)之單價(jià) 1. ABC等級(jí)可通過(guò)供應(yīng)商ABC分析表更新 2. 交貨評(píng)等可通過(guò)供應(yīng)商評(píng)級(jí)作業(yè)更新 3. 質(zhì)量評(píng)等可通過(guò)供應(yīng)商評(píng)級(jí)作業(yè)更新 4. 以上三字段亦可由人工自行輸入與維護(hù) 5. 4.加工費(fèi)用:加工費(fèi)用的明細(xì)

6、科目(自動(dòng)分錄系統(tǒng)使用) 6. 5.應(yīng)付帳款:應(yīng)付帳款的明細(xì)科目(自動(dòng)分錄系統(tǒng)使用) 7. 6.應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)的明細(xì)科目(自動(dòng)分錄系統(tǒng)使 用) 7.付款條件:可開(kāi)窗選擇在基本信息管理 系統(tǒng)中建立的付款條件 8.結(jié)帳日:驗(yàn)收后 1 個(gè)月逢 30 日 以上兩個(gè)字段均為票據(jù)管理系統(tǒng)的資金預(yù)估及應(yīng)付系統(tǒng) 所需求的信息 例如:驗(yàn)收日期為2022/07/05,則結(jié)帳日期 為2022/08/30 結(jié)帳 應(yīng)付憑單 進(jìn)貨單 結(jié)帳作業(yè)的概念結(jié)帳作業(yè)的概念整整批結(jié)帳批結(jié)帳 進(jìn)貨單 應(yīng)付憑單 進(jìn)貨單應(yīng)付憑單 應(yīng)付憑單 結(jié)帳作業(yè)的概念結(jié)帳作業(yè)的概念直直接結(jié)帳接結(jié)帳 品號(hào)廠商信息品號(hào)廠商信息 甲廠商甲廠商 = A A

7、品號(hào)品號(hào) 100 100 元元 B B 品號(hào)品號(hào) 200 200 元元 采購(gòu)單采購(gòu)單進(jìn)貨單進(jìn)貨單 品號(hào)廠商信息 采購(gòu)單進(jìn)貨單進(jìn)貨單 更新核價(jià)更新核價(jià)Y Y 當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時(shí)，該單當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時(shí)，該單 據(jù)之新單價(jià)將保存于據(jù)之新單價(jià)將保存于 品號(hào)廠商檔中品號(hào)廠商檔中 優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)： 保留變更記錄保留變更記錄 統(tǒng)一議價(jià)統(tǒng)一議價(jià) 單價(jià)權(quán)限單價(jià)權(quán)限 Y Y 優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)： 采購(gòu)權(quán)限彈性化采購(gòu)權(quán)限彈性化 將來(lái)可追加比較差異分析表將來(lái)可追加比較差異分析表 品號(hào)廠商檔品號(hào)廠商檔 采購(gòu)單采購(gòu)單進(jìn)貨單進(jìn)貨單 輸入及更改輸入及更改 權(quán)限管制權(quán)限管制 核價(jià)單核價(jià)單 報(bào)價(jià)日期報(bào)價(jià)日期/ /生效日期失效日期生效日期失效日期 核價(jià)日

8、期 4/1 4/25 6/10 生效日期 4/1 5/1 7/1 失效日期 6/30 5/31 單價(jià) 元 100 99 105 采購(gòu)日期 采購(gòu)單價(jià) 4/10 5/20 8/10 100 元 99 元 105 元 0-100 5 元 101-500PCS 4.8 元 501-以上 4.5 元 單頭信息 單身信息 101 以上 單身信息 501 以上 1.由“錄入供應(yīng)商料件價(jià)格”中直接輸入及維護(hù) 2.由更新核價(jià)的核價(jià)單更新 ：廠別區(qū)分 ：系統(tǒng)性質(zhì)代碼(2碼) ：序號(hào): 1. 單別代號(hào)： 不可重復(fù)，請(qǐng)以數(shù)字組合編碼。 2.單據(jù)性質(zhì) : 請(qǐng)購(gòu)單 進(jìn)貨單 核價(jià)單 退貨單 采購(gòu)單 3.編碼方式： 碼號(hào)共有

9、11碼,年碼數(shù)及流水?dāng)?shù)的位 數(shù)可自行設(shè)置 (1).日 編:YYMMDD99999 (2).月 編:YYMM9999999 (3).流水號(hào):99999999999 (4).手動(dòng)編號(hào):在異動(dòng)作業(yè)中自行輸入編號(hào) 4.自動(dòng)確認(rèn)： 單據(jù)憑證輸入完成后，是否馬上進(jìn)行庫(kù)存帳 務(wù)之更新(庫(kù)存的增減)或者承認(rèn)單據(jù)生效性. 單據(jù)如果輸入完成還須第二人審查核準(zhǔn)后， 才可更新庫(kù)存者，應(yīng)設(shè)為【N】 確認(rèn) =憑證核準(zhǔn) 交易異動(dòng)時(shí)點(diǎn) 5.自動(dòng)打?。?憑證每輸完一張是否馬上打印出來(lái)。多人或 多機(jī)共用打印機(jī)時(shí)應(yīng)設(shè)置為批次打印。 6.更新核價(jià)： 針對(duì)料件廠商交易單據(jù)，如采購(gòu)單、收 料單及料件廠商交易單的性質(zhì)單別才有 效用。 7.

10、核對(duì)采購(gòu)： 針對(duì)收料單是否一定要輸入采購(gòu)單才可 辦理收料，目的乃避免無(wú)采單的收料發(fā) 生。 3101 核價(jià)單 N N N Y N 3201 請(qǐng)購(gòu)單 N N N N N 3301 采購(gòu)單 N N N N N 3302 服務(wù)性采購(gòu) N N N N N 3401 進(jìn)貨單(采) N N Y N N 3402 緊急進(jìn)貨單 N Y N N N 3403 服務(wù)進(jìn)貨單 N N N N N 3405 贈(zèng)品進(jìn)貨單 N N N N N 3501 退貨單 N N N NN 單別 單據(jù)名稱 自動(dòng) 自動(dòng) 核對(duì) 更新 直接 確認(rèn) 打印 采單 核價(jià) 結(jié)帳 為配合信息的管理請(qǐng)將采購(gòu)單的編碼方式設(shè)為自動(dòng)編號(hào) 1. 緊急進(jìn)貨單：為緊

11、急采購(gòu)的需求，尚未有正式采購(gòu)單， 但已有非正式的通知收料者。 2. 服務(wù)進(jìn)貨單:費(fèi)用類的進(jìn)貨(請(qǐng)款時(shí)記錄)若服務(wù)性商 品必須要采購(gòu)行為，可另辟服務(wù)采購(gòu)單.若進(jìn)貨商品 贈(zèng)品部份不計(jì)費(fèi)，另外倉(cāng)庫(kù)管理數(shù)量，則可設(shè)贈(zèng)品進(jìn) 貨單，或從庫(kù)存系統(tǒng)做其他入庫(kù)。 1. 前言 2.系統(tǒng)架構(gòu) 3.基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 4.日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5.批處理 6.異常管理報(bào)表 7.期初上線及信息搜集 8測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷 一、采購(gòu)核價(jià)作業(yè)程序 二、請(qǐng)購(gòu)作業(yè)程序及信息字段說(shuō)明 三、采購(gòu)作業(yè)程序及信息字段說(shuō)明 四、采購(gòu)變更作業(yè)程序及信息字段說(shuō)明 五、進(jìn)貨驗(yàn)收作業(yè)程序及信息字段說(shuō)明 六、驗(yàn)退件退回作業(yè)程序及信息字段說(shuō)明

12、七、退貨單作業(yè)程序及信息字段說(shuō)明 書(shū)面核準(zhǔn)或計(jì)算機(jī)核 準(zhǔn) 品號(hào)廠商異動(dòng) 核價(jià)單 核價(jià)單確認(rèn) 更新供應(yīng)商料件信息 核準(zhǔn)核準(zhǔn) 1.單據(jù)若為更新核價(jià)者將更新供應(yīng)商料件 信息。 2.若采購(gòu)商品有分量計(jì)價(jià)的需求，則直接 由核價(jià)單來(lái)更新供應(yīng)商料件。 1.內(nèi)部需求的憑證 2.審查內(nèi)容為 .品號(hào)、數(shù)量及需求日期的合理性 .需求來(lái)源正確性 (MRP,LRP,再補(bǔ)貨建議表,BOM自動(dòng)請(qǐng)購(gòu),其他) 1.計(jì)劃采購(gòu)時(shí)所遺漏的需求。 2.超耗用料的額外零星需求。 3.非正常需求的其它需求，如客戶的額外 訂單或代購(gòu)品。 書(shū)面核準(zhǔn)或 計(jì)算機(jī)確認(rèn) 1.請(qǐng)購(gòu)明細(xì)表 2.請(qǐng)購(gòu)狀況表 3.料件已請(qǐng)未購(gòu)明細(xì)表 4.供應(yīng)商已請(qǐng)未購(gòu)列表

13、1. 需求部門：于基本信息管理系統(tǒng)進(jìn)行錄入 2. 需求日期：系統(tǒng)默認(rèn)，由錄入品號(hào)信息的前置天數(shù) 推算而得 3. 采購(gòu)單別單號(hào)：由請(qǐng)購(gòu)更新后生成 Q:想一想！ 前置時(shí)間在哪個(gè)系統(tǒng)設(shè)定呢? 1. 采購(gòu)人員:由品號(hào)信息中設(shè)置 2. 供應(yīng)廠商:即主要供應(yīng)廠商 3. 采購(gòu)單價(jià):即品號(hào)供應(yīng)商單價(jià) 4. 采購(gòu)碼:該請(qǐng)購(gòu)已生成采購(gòu)單則系統(tǒng)自動(dòng)更新 5.鎖定碼的意義: 當(dāng)采購(gòu)人員收到請(qǐng)購(gòu)信息時(shí)，必須針對(duì) 此請(qǐng)購(gòu)信息進(jìn)行審查，選擇廠商、確定 單價(jià)、數(shù)量及交期，當(dāng)信息確定后表示 即將要發(fā)出采購(gòu)單，如此步驟完成采購(gòu) 人員必須將鎖定碼鎖定。 將完成的請(qǐng)購(gòu)信息依供應(yīng)商分別產(chǎn)生采購(gòu)單， 更新后請(qǐng): 1.查詢錄入采購(gòu)單作業(yè)，

14、您將可看到采購(gòu)單據(jù) 的完整信息。 2.請(qǐng)查詢錄入請(qǐng)購(gòu)單作業(yè)將會(huì)看到采購(gòu)單號(hào)。 1.請(qǐng)購(gòu)明細(xì)表 2.請(qǐng)購(gòu)狀況表 3.品號(hào)供應(yīng)商已請(qǐng)購(gòu)未采購(gòu)明細(xì)表 4.廠商別已請(qǐng)未購(gòu)列表 錄入采購(gòu)單 采購(gòu)單進(jìn)度追蹤 采購(gòu)單 采購(gòu)單確認(rèn) 需求確認(rèn) 核準(zhǔn) 供應(yīng)商預(yù)計(jì)進(jìn)貨表供應(yīng)商預(yù)計(jì)進(jìn)貨表 料件預(yù)計(jì)進(jìn)貨表料件預(yù)計(jì)進(jìn)貨表 工單預(yù)計(jì)進(jìn)貨表工單預(yù)計(jì)進(jìn)貨表 采購(gòu)預(yù)計(jì)進(jìn)貨表采購(gòu)預(yù)計(jì)進(jìn)貨表 供應(yīng)商料件交貨排程表供應(yīng)商料件交貨排程表 采購(gòu)需求 書(shū)面或計(jì)算 機(jī) 1.現(xiàn)有庫(kù)存可用量 2.品號(hào)庫(kù)存狀況表 1. 單單號(hào)或其他備注之有意義單號(hào)。 2. 已交數(shù)量：由進(jìn)貨單及退貨單所更新，無(wú)須輸入。 4.結(jié)束采購(gòu)單作業(yè)：應(yīng)定期運(yùn)行本作業(yè) 對(duì)于過(guò)期

15、未交的采購(gòu)件采購(gòu)人員應(yīng)定期檢視交 貨的需求性，過(guò)期未交者確定要交貨時(shí)，應(yīng)以 變更交期方式更改采購(gòu)單據(jù)，如果確定不交貨 時(shí)，應(yīng)要指定結(jié)案，避免收料單位又進(jìn)行收料 作業(yè)，您可透過(guò)采購(gòu)預(yù)計(jì)進(jìn)料表協(xié)助進(jìn)行指定 結(jié)束作業(yè)。 采購(gòu)計(jì)劃發(fā)采購(gòu)計(jì)劃發(fā) 放放 從請(qǐng)購(gòu)單從請(qǐng)購(gòu)單 生成采購(gòu)生成采購(gòu) 單單 MRP采購(gòu)采購(gòu) 發(fā)放發(fā)放 錄入采購(gòu)單錄入采購(gòu)單 從訂單自動(dòng)從訂單自動(dòng) 轉(zhuǎn)成采購(gòu)單轉(zhuǎn)成采購(gòu)單 錄入采購(gòu)變更單 采單進(jìn)度追蹤 采購(gòu)變更單 采購(gòu)變更確認(rèn) 變更變更CFMCFM 變更核準(zhǔn) 采購(gòu)單 供應(yīng)商供應(yīng)商預(yù)計(jì)進(jìn)貨表 料件預(yù)計(jì)進(jìn)貨表 工單預(yù)計(jì)進(jìn)貨表 采購(gòu)預(yù)計(jì)進(jìn)貨表 供應(yīng)商供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)表 1. 直接更改采購(gòu)單。 2. 通

16、過(guò)錄入采購(gòu)變更單處理。 3. 將原采購(gòu)單指定結(jié)案,另開(kāi)一張新的 采購(gòu)單。 1.采購(gòu)變更單的單據(jù)特性同原采購(gòu)單別。 2.未確認(rèn)的采單直接從采單更改，無(wú)須新 增采購(gòu)變更單。 3.已確定的采購(gòu)單且已經(jīng)發(fā)出采購(gòu)者，應(yīng) 保留變更信息且藉由采購(gòu)變更通知單通 知相關(guān)單位處理變更事宜。 錄入進(jìn)貨單錄入進(jìn)貨單 進(jìn)貨單進(jìn)貨單 到貨檢驗(yàn)到貨檢驗(yàn) 進(jìn)料檢驗(yàn)貨進(jìn)料檢驗(yàn)貨 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)表 料件歷史進(jìn)貨記錄料件歷史進(jìn)貨記錄 供應(yīng)商進(jìn)貨明細(xì)表供應(yīng)商進(jìn)貨明細(xì)表 供應(yīng)商進(jìn)貨匯總表供應(yīng)商進(jìn)貨匯總表 采購(gòu)單采購(gòu)單 取回取回 驗(yàn)退驗(yàn)退 驗(yàn)退件未退驗(yàn)退件未退 明細(xì)表明細(xì)表 發(fā)票與送貨文件發(fā)票與送貨文件 (1).到貨登記

17、 (2).質(zhì)量檢驗(yàn) (3).貨款輸入 資材收料 IQC 采購(gòu)或會(huì)計(jì)單位 權(quán) 責(zé) (1). 到貨日期預(yù)交日 過(guò)期碼=Y (2). 運(yùn)行驗(yàn)退件退回 驗(yàn)退碼=Y (3). 結(jié)帳單確認(rèn) 結(jié)帳碼=Y 1).將納入存貨價(jià)值 (2).不納入廠商之應(yīng)付帳款 (3).如:運(yùn)費(fèi). (1).不納入存貨價(jià)值 (2).將納入廠商之應(yīng)付帳款 (3).如:損壞扣款. 此收料單的應(yīng)付帳款將無(wú)限期凍結(jié) 1. 依供應(yīng)廠商基礎(chǔ)信息設(shè)置可以管制是否分批交貨。 2. 可設(shè)置料件的允超收率，超額數(shù)量禁止到貨。 3. 可設(shè)置收料單是否一定要有采購(gòu)信息。 4. 提供提前交貨之預(yù)警。 5. 依供應(yīng)廠商基礎(chǔ)信息設(shè)置可以管制是否隨貨附發(fā)票。 進(jìn)貨

18、記錄 采購(gòu)單 庫(kù)存數(shù)量 批號(hào)信息 已交數(shù)量 ? 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)表 供應(yīng)商供貨明細(xì)表 料件歷史進(jìn)貨記錄表 料件歷史進(jìn)貨匯總表 名詞定義： 驗(yàn)退：驗(yàn)收前退貨 退貨：驗(yàn)收后退貨 退貨單信息字段說(shuō)明 驗(yàn)退件退回明細(xì)表 . 驗(yàn)退件未退明細(xì)表 錄入退貨單 采購(gòu)進(jìn)度追蹤 退貨單 退貨單確認(rèn) 核準(zhǔn) 不良檢驗(yàn) 退貨單 供應(yīng)商采購(gòu)進(jìn)貨表 料件歷史進(jìn)貨記錄 供應(yīng)商進(jìn)貨明細(xì)表 供應(yīng)商進(jìn)貨匯總表 1.決定是否沖銷已交貨 2.是否要指定結(jié)案 1. 進(jìn)貨單如進(jìn)行核對(duì)采購(gòu)管理者，采購(gòu)單 號(hào)務(wù)必輸入。 2. 若該品號(hào)進(jìn)行批號(hào)管理者，批號(hào)欄位務(wù) 必輸入。 1. 退貨單為應(yīng)付帳款的減項(xiàng)。 2. 一般退貨品應(yīng)輸入原采購(gòu)單號(hào)。如果該采

19、購(gòu)單已 經(jīng)結(jié)案，退貨品已經(jīng)確定不再進(jìn)貨者，采購(gòu)單應(yīng) 指定結(jié)案。 3. 如無(wú)采購(gòu)單者，退貨單價(jià)來(lái)自品號(hào)供應(yīng)商信息。 4. 進(jìn)行批號(hào)管理者，批號(hào)一定要輸入。 1. 前言 2.系統(tǒng)架構(gòu) 3.基礎(chǔ)信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 4.日常交易作業(yè)程序及報(bào)表管理 5.批處理 6.異常管理報(bào)表 7.期初上線及信息搜集 8測(cè)驗(yàn)及問(wèn)卷 一.重新計(jì)算采購(gòu)已交量 二.更新供應(yīng)商月統(tǒng)計(jì)信息 三.供應(yīng)商評(píng)級(jí) 四.供應(yīng)商ABC分析表 1.1.此為信息維護(hù)的程序，無(wú)須定期運(yùn)行。當(dāng)您 通過(guò)廠商采購(gòu)交貨狀況表發(fā)現(xiàn)您采購(gòu)單的已交 數(shù)量異常，而進(jìn)貨作業(yè)及退貨憑證信息均正常 且正確時(shí)，可運(yùn)行本作業(yè)。 造成異常的原因?yàn)?機(jī)器不正常DOWN 機(jī)或關(guān)機(jī) 造成數(shù)據(jù)庫(kù)更新不正常所導(dǎo)致。 1. 更新的時(shí)機(jī)：當(dāng)該月份應(yīng)付帳款已經(jīng)結(jié)算 完成后 2. 信息更新后您可于廠商信息查詢作業(yè)中查 看統(tǒng)計(jì)結(jié)果 1. 本作業(yè)應(yīng)先行運(yùn)行后才可運(yùn)行ABC分析， 因?yàn)锳BC 分析表將會(huì)將此兩種評(píng)等顯示 于報(bào)表中，以便參考。 2. 信息統(tǒng)計(jì)完成將更新供應(yīng)商基本信息 之交貨評(píng)等及質(zhì)量評(píng)等字段。 0%-75%-90%-100% A E F D O P H F G A E F D O P H F G C L IC L I 累計(jì)進(jìn)貨百分比累計(jì)進(jìn)貨百分比 廠商廠商 進(jìn)進(jìn) 貨貨 金金 額額 % % A A 級(jí)級(jí)