出差管理制度(4).doc

1、出差管理制度（暫行）第一章總則第一條 為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司正式員工、 試用期員工及特聘員工。 本制度報上一級管理公司備案。第二章審批程序和權(quán)限第三條公司員工出差，應(yīng)填寫出差審批單 （見附表1），并按以下權(quán)限審批：（一）公司董事長出差，報請上級審批；（二）備案。公司總經(jīng)理出差，報請董事長審批，并報上級公司（三）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。（四）部門負責(zé)人出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。（五）其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四條 員工出差時限由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定。 幾人協(xié)同出差的， 由主辦

2、業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因公務(wù)緊急， 未能履行出差審批手續(xù)的， 出差前可以通訊方式請示，出差后補辦手續(xù)。第五條 除公司高層經(jīng)營管理人員外， 其他員工出差前應(yīng)到公司人力資源部或相應(yīng)管理部門辦理備案手續(xù)，返回后及時報到。第三章出差費用標準第六條出差費用包括以下內(nèi)容：（一）交通費（公路、鐵路、船舶、飛機等，包括抵達目的地后因無公司車輛接送產(chǎn)生的公交車費、出租車費等）（二）食宿費（住宿、用餐）（三）公雜費（電話、傳真、復(fù)印、郵政、匯款等雜用）第七條公司員工出差按以下標準報銷費用（一）公司董事長、總經(jīng)理按A 類標準報銷費用；（二）總經(jīng)理助理以上經(jīng)營管理人員按B類標準報銷費用；（三）其他員工按 C類標準報銷費

3、用； 且按照地區(qū)標準， 發(fā)放出差誤餐補貼，出差期間不再報銷餐飲費（有招待任務(wù)者除外） 。類火飛機車別A硬經(jīng)濟艙類臥B硬經(jīng)濟艙類臥C硬經(jīng)濟艙類臥食宿500 元/ 日400 元/ 日詳見第七條（四）備注入住三星級以上（含）飯店標準間（一人一間）入住三星級以下（含）飯店標準間（同性人員兩人一間）1.入 住三星級以下（含）飯店標準間。2. 同性員工按兩人一間標準間住宿。3視工作緊急程度，選擇確定交通工具。4. 連續(xù)乘火車 5 小時以下乘坐席。（四）按 C類標準出差者，因出差地點不同，分為甲乙丙三類報銷。類別出差地點住宿標準誤餐補貼標準甲類地區(qū)北京、深圳、上海等360 元 / 日（雙30 元/ 日/ 人

4、人）320 元 / 日（單人）乙類地區(qū)青島、濟南、武漢等320 元 / 日（雙15 元/ 日/ 人人）280 元 / 日（單人）丙類地區(qū)淄博等220 元/ 日（雙15 元/ 日/ 人人）180 元 / 日（單人）注：港澳地區(qū)、國外食宿標準另行審批。第八條隨同高職人員出行的低職人員，食宿隨高職人員。第九條如因工作需要超出標準，需在出差審批單上列明原因。第十條出差人員乘坐飛機，由公司統(tǒng)一購買航空意外傷害險。第四章出差費用報銷第十一條出差費用在以上標準范圍內(nèi)實報實銷。第十二條出差人憑借款單到資產(chǎn)財務(wù)部辦理借款手續(xù)。第十三條 出差返回后， 應(yīng)于一周內(nèi)到資產(chǎn)財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。 報銷差旅費用要填寫差旅費

5、報銷單（見附表 2），否則財務(wù)部門可以不予辦理報銷手續(xù)。第十四條 因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第十五條出差過程中發(fā)生的招待費用，按照公司相關(guān)規(guī)定辦理。第五章其他事項第十六條 原則上不允許單人自駕車省外出差， 若司機駕車隨同出差， 可隨出差人員食宿。第十七條參加本地區(qū)培訓(xùn)或會議，除會務(wù)組特殊要求外，原則上不住宿。第十八條 公司員工出差要自覺遵守本制度， 對故意拖欠差旅費借款， 逾期不到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)的， 除從本人工資中扣除外， 取消其借支差旅費的資格。第十九條 涉及國外學(xué)習(xí)、 考察、參觀的出差計劃、 費用一律報 公司總經(jīng)理審核批準，并報上級公司備案 。第二十條 出差人員要實事求是， 如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。第六章附則第二十一條本制度由公司辦公室負責(zé)解釋。第二十二條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。附表： 1. 出差審批單2. 差旅費報銷單附表 1：建設(shè)投資有限公司出差審批單出差人姓部門職務(wù)名出差事由同行人員日自年月日起期至年月日止計天地點預(yù)計費用部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見審批意見實際費