原材料構(gòu)配件原材料采購制度

1、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度1目的規(guī)范公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備市場運(yùn)行機(jī)制， 明確材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)、 管理、使用三方的職責(zé)， 降低材料消耗。通過評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)、選擇合格的供方， 以確保所采購的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、 安全及環(huán)保要求， 并對(duì)材料、 構(gòu)配件和設(shè)備 供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。2適用范圍本程序適用于本公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的材料采購、 供應(yīng)、管理的全過 程。3職責(zé)3.2 副總經(jīng)理3.2.1 審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備供方。審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃。3.3 設(shè)備材料科3.3.1 為本程序的主控部門 ,負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量本程序的實(shí)施。3.3.2 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、選擇供貨方；3

2、.3.3 負(fù)責(zé)審核材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃。3.4 項(xiàng)目部：3.4.1 負(fù)責(zé)對(duì)供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，負(fù)責(zé)對(duì)供貨方環(huán) 境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)控。3.4.2 負(fù)責(zé)匯總編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，上報(bào)設(shè)備材料科，編制 月度材料申請(qǐng)計(jì)劃和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃。3.4.3 負(fù)責(zé)材料進(jìn)場的驗(yàn)收、保管、標(biāo)識(shí)、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。 4工作程序4.1 供方評(píng)價(jià)4.1.1 材料、構(gòu)配件和設(shè)備評(píng)價(jià)a. 材料、構(gòu)配件和設(shè)備分類 主要材料：包括鋼材、水泥、水平儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)鋼尺、磅秤、振動(dòng)棒、鋼 筋加工機(jī)械、圓盤鋸、電焊機(jī)械、塔吊、人貨電梯、龍門架等。 零星物資：五金件等。b

3、. 評(píng)價(jià)內(nèi)容 物資供方法人代表營業(yè)執(zhí)照；產(chǎn)品許可證、檢測報(bào)告、合格證； 企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨能力、售后服務(wù)；優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量體系認(rèn)證證書的企業(yè)。c. 評(píng)價(jià)方法 由設(shè)備材料科對(duì)材料、構(gòu)配件供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)主要材料如： 鋼筋、水泥、大型機(jī)械設(shè)備，當(dāng)供應(yīng)商為廠家時(shí)評(píng)定廠家； 當(dāng)供應(yīng)商為中間商時(shí)評(píng)定中間商和廠家。 設(shè)備材料科在采購工作實(shí)施前， 負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行初評(píng)。 填寫供方評(píng) 估表，并向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報(bào)告、合格證及榮譽(yù)證書等 有關(guān)資料復(fù)印件。 零星物質(zhì)供方可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，直接采購。 項(xiàng)目部在每年年底或合同期滿對(duì)物資供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)確認(rèn)， 評(píng)價(jià)內(nèi)容包 括：質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等。

4、通過重新評(píng)價(jià)，合格的供方進(jìn)入下一年的物資供方名 冊(cè)，不合格的在名冊(cè)中刪除。4.2 采購計(jì)劃4.2.1 工程項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用 計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)設(shè)備材料科審批。4.2.2 材料需用計(jì)劃的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。4.2.3 采購計(jì)劃a. 項(xiàng)目部材料員會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人每月底編制物資采購申請(qǐng)計(jì)劃一式三份，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)設(shè)備材料科審核并備案， 項(xiàng)目部保存兩份做為驗(yàn)收控制依據(jù)。b. 設(shè)備材料科材料員根據(jù)物資采購申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行采購。4.3采購合同4.3.1 根據(jù)采購

5、計(jì)劃一次性采購物資金額在五千元及以上的主要建筑材料應(yīng)依法簽訂采購合同。采購合同由設(shè)備材料科簽認(rèn)。采購合同的內(nèi)容包括：物資名稱、 類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、 驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。4.3.2 一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實(shí)施采購 或利用電話采購。 無采購合同的采購行為或電話采購行為， 應(yīng)由采購人員在 采 購記錄上予以記錄，并由設(shè)備材料科審定確認(rèn)。4.4 采購實(shí)施 物資采購實(shí)施：設(shè)備材料科材料員按采購計(jì)劃在合格供方名冊(cè)中實(shí)施采購。4.5 材料、構(gòu)配件的驗(yàn)收4.5.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)4.5.1.1 工程使用的所有物資在進(jìn)場或入庫時(shí)，

6、各項(xiàng)目部質(zhì)檢員必須依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號(hào)、計(jì)量和點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量、測量和度 量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。工程用的主要設(shè)備、配件、半成品、鋼 材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證，填寫設(shè)備、材料檢驗(yàn)記錄 。4.5.1.2 需復(fù)試的材料由材料人員填寫材料復(fù)試通知單 ，交試驗(yàn)員取樣。4.5.1.3 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場拒收，如無法馬上退貨，則必須對(duì) 不合格物資進(jìn)行單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)，做好記錄，并按不合格品控制程序要求執(zhí) 行。4.5.1.4 供應(yīng)到現(xiàn)場的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證） ，否則材料員應(yīng)立即 向供貨廠商索要。4.5.1.5 鋼材、水泥、設(shè)備

7、等重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達(dá)現(xiàn)場時(shí)， 材料員收集原始材質(zhì)證明。4.5.1.6 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資 料員，資料員進(jìn)行整理、保存。4.5.1.7 材料員必須及時(shí)提供采購物資的有效材質(zhì)證明文件。 在沒有接到有效的材 質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。4.5.1.8 對(duì)于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的物資送達(dá)現(xiàn)場后， 由收料單位 材料員依據(jù)合同及“采購物資驗(yàn)證記錄”中的要求予以驗(yàn)收。4.5.2 材料復(fù)試4.5.2.1 試驗(yàn)員接到材料復(fù)試通知單后，按規(guī)定的必試項(xiàng)目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣， 并送委托試驗(yàn)室復(fù)試。4.5.2.2 試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知材料員重新標(biāo)識(shí)

8、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 有見證取樣要 求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。4.5.3 重新檢驗(yàn)當(dāng)物資貯存時(shí)間較長發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過期限時(shí)， 材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì) 該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.5.4 未經(jīng)驗(yàn)證物資的緊急放行4.5.4.1 如因施工急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定合格的物資 （必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能） 投入使用時(shí)， 由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù) 責(zé)人提出緊急放行物資申請(qǐng)表 ，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回 程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 材料員在發(fā)料單 “備注”欄中注明“緊急放行”字樣。4.5.4.2 不能追回和更換或追回和更改影響結(jié)構(gòu)

9、和使用功能的物資， 嚴(yán)禁緊急放行4.5.5 采購物資的驗(yàn)證4.5.5.1 采購合同規(guī)定到供方貨源地對(duì)采購物資驗(yàn)證時(shí)， 由材料員對(duì)采購物資的外 觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、 規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)證。 必要時(shí)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員共同前 往驗(yàn)證。并填制物資驗(yàn)證記錄表 （見附表），驗(yàn)證合格后方可供貨。4.5.5.2 采購合同規(guī)定顧客到供方貨源地對(duì)采購物資驗(yàn)證時(shí)， 由材料員陪同前往， 按合同規(guī)定的驗(yàn)證方式實(shí)施驗(yàn)證，并填制物資驗(yàn)證記錄表 ，驗(yàn)證合格后方可 供貨。4.6 物資的搬運(yùn)4.6.1 一般物資的搬運(yùn)人員應(yīng)按該類物資搬運(yùn)和裝卸要求進(jìn)行。對(duì)易碎產(chǎn)品要做 到輕拿輕放，防止劇烈震動(dòng)和撞擊，對(duì)有標(biāo)志的物資要按標(biāo)志方向搬運(yùn)。

10、4.6.2 對(duì)大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運(yùn)，要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適 當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運(yùn)時(shí)要注意安全，特殊重要物資的搬運(yùn)，要編制運(yùn)輸方案，選用適 宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運(yùn)。4.6.3 用機(jī)械搬運(yùn)物資時(shí) ,搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行。4.6.4 搬運(yùn)過程中搬運(yùn)人員要注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)記。4.7 物資的貯存4.7.1 物資的進(jìn)場入庫a）物資進(jìn)場入庫項(xiàng)目部庫管員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求，安排露天堆放或入庫貯存。材料 員和庫管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)。b）項(xiàng)目部庫管員應(yīng)根據(jù)物資特性提供安全適用的庫房和貯存場所。根據(jù)物資的 不同性能分門別類，按規(guī)格、型號(hào)分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、

11、美觀。c）所有進(jìn)場入庫物資應(yīng)保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝 符合要求，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序，項(xiàng)目部庫管員及時(shí)辦理進(jìn)場入庫驗(yàn)收手續(xù)。 4.7.2物資的保管和保養(yǎng)a物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點(diǎn)，實(shí)行科學(xué)的管理，設(shè)置相應(yīng) 的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進(jìn)先出。并根 據(jù)實(shí)際需要，對(duì)貯存物資進(jìn)行定期檢驗(yàn)，定期倒庫等措施，并作好材料庫存臺(tái) 帳，發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)反映，并提出相關(guān)建議。c）項(xiàng)目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬、物、卡三項(xiàng)相 符。4.7.3物資的出庫a庫房保管員要認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格，避免誤

12、發(fā)、誤用；并對(duì)領(lǐng)料人簽字及有 關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。b）對(duì)超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料。4.7.4 項(xiàng)目部庫管員按進(jìn)廠材料情況認(rèn)真填寫材料庫存臺(tái)帳 。4.8 物資標(biāo)識(shí)的內(nèi)容與方法4.8.1 追溯性標(biāo)識(shí)的內(nèi)容 工程物資及半成品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、 進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)等；4.8.2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容a合格；b不合格；c待檢；d已驗(yàn)待定。4.8.3 標(biāo)識(shí)方法a對(duì)采購進(jìn)場的鋼筋、水泥、設(shè)備等采用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行部分內(nèi)容的追溯性標(biāo)識(shí)和狀 態(tài)標(biāo)識(shí)；b.對(duì)現(xiàn)場短期存放的材料、半成品及倉庫內(nèi)存放

13、的物資采用標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行追溯性標(biāo) 識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c. 對(duì)易燃、易爆、有毒物資掛卡標(biāo)識(shí)，并應(yīng)設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品” 、“易 爆品”、“有毒品”等警示；d. 所有材料均在保管帳中對(duì)使用部位進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)。 4.8.4 標(biāo)識(shí)的實(shí)施和管 理a. 原材料、半成品、成品應(yīng)由項(xiàng)目部保管員進(jìn)行帳目標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)識(shí)牌 標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致；b. 現(xiàn)場標(biāo)識(shí)牌應(yīng)清楚牢固地放置在應(yīng)標(biāo)識(shí)材料的最高點(diǎn)，豎直放置，如移動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，移動(dòng)后應(yīng)及時(shí)放回原位，防止遺失；c. 工程物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)由待驗(yàn)、已驗(yàn)待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)更換狀態(tài) 標(biāo)識(shí)。4.9 不合格工程物資的控制4.9.1 不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水

14、泥、不合格機(jī)械設(shè)備等。4.9.2 項(xiàng)目部如發(fā)現(xiàn)進(jìn)場物資為不合格品，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，做好記錄；并按 要求進(jìn)行評(píng)審處置。4.9.3 不合格物資的判斷所有進(jìn)場物資必須進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證， 并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)， 凡不符合國家、 行業(yè)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均視為不合格工程物資。4.9.4不合格物資的標(biāo)識(shí) 凡進(jìn)場材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時(shí)， 項(xiàng)目部材料員、 質(zhì)檢員均應(yīng)對(duì)不合格物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺(tái)帳。4.9.5 不合格物資的評(píng)審a. 購入的不合格物資，價(jià)值在1000元以下時(shí)，由材料員提出評(píng)審要求，項(xiàng) 目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員共同參加評(píng)審，并填寫不合格材料評(píng)審處置 記錄，

15、項(xiàng)目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證；b. 購入的不合格物資價(jià)值達(dá)到1000元及以上時(shí)，由項(xiàng)目部材料員上報(bào)設(shè)備材料科組織評(píng)審，并填寫不合格材料評(píng)審處置報(bào)告 ，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由設(shè) 備材料科進(jìn)行驗(yàn)證。4.9.6 不合格物資的處置b.拒收、報(bào)廢a.降級(jí)使用或改做它用;4.9.7 不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應(yīng)部門退給材料供方；只有在 確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量無影響時(shí)，方可降級(jí)使用或改做它用。4.10對(duì)工程質(zhì)量構(gòu)成影響的構(gòu)、 配件及半成品，原則上做報(bào)廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)； 只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗(yàn)證，確認(rèn)對(duì)本工程質(zhì)量無影響時(shí)，方可讓步接收。4.11 項(xiàng)目部出現(xiàn)的不合格工程材料，并建立不合格信息臺(tái)帳 ，每月向

16、設(shè)備材 料科傳遞。5. 相關(guān)文件5.1不合格品控制程序5.2建筑材料、構(gòu)配件管理制度6.質(zhì)量記錄6.1 材料計(jì)劃6.2 供方評(píng)估表6.3 合格供方名冊(cè)6.4 采購計(jì)劃6.5 進(jìn)場材料驗(yàn)收記錄 苗木供應(yīng)合同書甲方：乙方：周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意， （以下簡稱甲方）從周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃（以下簡稱乙方）購買銀杏苗木，（用于渭政辦發(fā) 2010205 號(hào)文件，渭南市區(qū)綠化） ，并就相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、苗木數(shù)量：二、苗木規(guī)格：胸徑 15cm 以上，主干通直，樹頭完整，枝條勻稱、豐滿，無病蟲害，樹形美觀。三、苗木價(jià)格：每株計(jì)人民幣四、該價(jià)格包括：苗木費(fèi)、挖掘費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、拉運(yùn)費(fèi)五項(xiàng)。合計(jì)人民幣（ ）五、付款方式：任務(wù)完成后， 10 日內(nèi)一次付清。六、有關(guān)事項(xiàng)：1、土球規(guī)格：苗木所帶土球直徑 1.2 米以上，厚度 60cm 以上，卸車前完整不破裂。2、包裝規(guī)格：土球包裝腰帶無間隙寬度12cm以上，縱扎草繩間隙在2cm以下。繩桿高度 4