農(nóng)家樂生態(tài)園項目可行性分析報告

1、農(nóng)家樂生態(tài)園項目可行性分析報告第一章 總 論一、項目提要1、項目名稱食品有限公司農(nóng)家樂生態(tài)園建設(shè)項目。 2、項目建設(shè)單位食品有限公司法人代表：所有制形式：股份有限公司。3、項目建設(shè)地點4、項目建設(shè)年限項目建設(shè)期限為三年，即從2008年5月至2010年4月。5、項目申報單位食品有限公司。6、建設(shè)內(nèi)容與景觀農(nóng)家樂生態(tài)園建設(shè)以“以旅助農(nóng)”為核心，以建設(shè)“高效農(nóng)業(yè)，精品旅游”為目標，以倡導(dǎo)健康生活、回歸自然、尋找自然為理念，集生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光、生態(tài)美食、農(nóng)事體驗、休閑度假、開發(fā)高新科技綠色食品為一體的旅游農(nóng)業(yè)生態(tài)園。生態(tài)園建設(shè)在全園造林綠化的基礎(chǔ)上，分為四個特色園區(qū)：1、休閑度假娛樂區(qū)：美食中心、娛樂中心

2、、農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷中心、會議培訓(xùn)中心、休閑山莊。2、休閑漁業(yè)園區(qū)：垂釣水庫、戲水山塘、觀賞池。3、農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)：生態(tài)蔬菜園、生態(tài)果園、麻雞養(yǎng)殖園、生豬養(yǎng)殖園、野生小動物園。4、農(nóng)事體驗區(qū)：磨豆腐、熏臘肉、釀酒、踩水車、捉魚、種菜、栽花、摘果。7、投資估算與資金籌措總投資估算：項目總投資4247萬元。資金籌措計劃：總投資4247萬元，其中：自籌2247萬元，申請銀行貸款1500萬元，申請項目資金500萬元，建設(shè)資金分三年使用。8、效益分析及帶動能力年平均獲利637萬元左右，6.7年可以收回生態(tài)園整體投入。生態(tài)園可培育有文化、懂技術(shù)、會經(jīng)營的新型農(nóng)民2000人，創(chuàng)造就業(yè)崗位150個，實現(xiàn)旅游與農(nóng)

3、業(yè)的滲透融合，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向多元化、市場化、精品化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。二、可行性分析報告編制依據(jù)1、中共中央國務(wù)院2008年1號文件關(guān)于切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見；2、江西省2008年1月17日全省農(nóng)業(yè)工作會議精神；3、縣人民政府關(guān)于創(chuàng)建5個現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)示范基地工作目標。三、項目經(jīng)濟技術(shù)指標序號指標名稱單位指標值備注一建設(shè)總規(guī)模畝1300建筑面積平方米7420二勞動定員人150三項目建設(shè)期年3四投資規(guī)模萬元42471建筑安裝工程萬元13022購地萬元12003設(shè)備購置萬元1034種養(yǎng)開發(fā)萬元12035其它費用萬元439五資金籌措萬元42471自籌資金萬元22472申請銀

4、行貸款萬元15003申請項目資金萬元500六財務(wù)經(jīng)濟指標3銷售收入萬元2591達產(chǎn)年4總成本費用萬元1435達產(chǎn)年5利潤總額萬元1156達產(chǎn)年6稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6377稅后投資回收期年6.7含建設(shè)期8平均投資利潤率%159平均投資利稅率%27第二章 項目建設(shè)背景及必要性一、項目建設(shè)背景本項目是在國家和省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的：1、黨的十七大報告中指出：“探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)發(fā)展。培育有文化、懂技術(shù)、會經(jīng)營的新型農(nóng)民，發(fā)揮億萬農(nóng)民建設(shè)新農(nóng)村的主體作用”。2、江西省2008年1月17日全省農(nóng)業(yè)工作會議上指出：要以黨的十七大精

5、神為指引,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,以農(nóng)民增收為核心,以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為重點,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拓展農(nóng)業(yè)功能,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展功能增強、資源節(jié)約、環(huán)境友好、產(chǎn)品安全的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系，實現(xiàn)全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟又好又快發(fā)展。3、08年縣人民政府工作報告提出建成水面立體養(yǎng)殖、荒坡綜合開發(fā)、生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)和無公害標準化生產(chǎn)等為主的五個千畝以上的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，發(fā)揮示范帶動作用。二、項目建設(shè)的必要性1、生態(tài)園建設(shè)是強化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提高農(nóng)民收入的需要。生態(tài)園項目建成后，將按照旅游與農(nóng)業(yè)相結(jié)合道路，使本地豐富的特色資源得到加強，實施特色化、標準化養(yǎng)殖、種殖，生產(chǎn)出高品質(zhì)的健康綠色農(nóng)產(chǎn)品，刺激生態(tài)消費，拓寬城鄉(xiāng)就業(yè)渠道，增加

6、農(nóng)民收入。2、生態(tài)園建設(shè)是提高產(chǎn)業(yè)化程度，促進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的需要。實施生態(tài)園建設(shè)項目，可充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)效益。同時，通過本項目建設(shè)，可致力于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的整合和優(yōu)化，構(gòu)建從“綠色食品到餐桌”的大食品、大農(nóng)業(yè)鏈。項目的實施，將起到示范帶動作用，有力地促進崇仁縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為崇仁縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)，實現(xiàn)公司與社會，生態(tài)園與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。3.生態(tài)園建設(shè)是保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。綠色食品生產(chǎn)強調(diào)“產(chǎn)品出自最佳環(huán)境”，也就把自然的環(huán)境和資源保護意識融入了生產(chǎn)者的經(jīng)濟行為之中。綠色食品通過產(chǎn)地大氣、水質(zhì)、土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和綜合評價，只有符合條件的產(chǎn)地環(huán)境才能開發(fā)綠色食品的要求。綠

7、色食品通過監(jiān)控生產(chǎn)過程，要求生產(chǎn)者嚴格遵循綠色食品生產(chǎn)操作的規(guī)程，合理使用肥料、獸藥、農(nóng)藥等，從而防止生產(chǎn)過程中不合理的經(jīng)濟行為對資源的破壞和對環(huán)境的污染，并保證綠色食品最終的質(zhì)量。第三章項目建設(shè)條件一、項目地理位置及區(qū)域范圍項目建設(shè)地點位于自然村對面方向，呈等腰梯形，沿撫八線公路上底長400米，向南方下底長900米，高2000米，占地面積1300畝（其中水面280畝）。場區(qū)屬丘陵草地，四周樹木蔥籠、環(huán)境十分優(yōu)美、無污染源，周邊與村莊和居民生活區(qū)相隔有較大距離，非常適宜建設(shè)本項目。二、項目區(qū)建設(shè)條件1、自然條件：項目區(qū)屬亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，氣候宜人，四季分明，日照充足，雨量充沛，自然條件十分

8、優(yōu)越。年平均氣溫17.6，日照時數(shù)1776小時，無霜期年平均為296天，年平均降雨量1773.6毫米。項目區(qū)地形總體上屬丘陵草地，地勢起伏不大，相對高差1-5米。項目區(qū)土壤為本省地帶性紅壤，土層較厚，偏酸性，ph值一般在5-5.5左右。項目區(qū)有一座?。ǘ┬退畮旌腿诠歉缮教粒匀凰偷叵滤重S富。項目區(qū)屬國家劃定的6度以下地震區(qū)，且為單層建筑，可不考慮地震設(shè)防。該項目區(qū)所在區(qū)域在歷年洪水季節(jié)均未出現(xiàn)洪澇現(xiàn)象，故不考慮排澇設(shè)施。2、社會經(jīng)濟條件。三、項目地點比較選擇本項目選址在段，其優(yōu)勢在于：1、符合江西省、縣發(fā)展規(guī)劃和土地利用規(guī)劃的要求,在此地新建該項目，具有一定的工作基礎(chǔ)；2、地理位置好

9、：位于臨川與崇仁的交界處，是樂安、宜黃、崇仁三縣進出撫州的交通要口。3、地勢較高，地下水位較低，土壤通透性好，有利通風及環(huán)保；4、防疫性好：地處丘陵地區(qū)，距主要交通干線公路、鐵路、村莊和居民生活區(qū)有一定距離，對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響很少；5、水源充足，水質(zhì)好，每升水中固體含量在500mg-1500 mg左右；6、附近有農(nóng)田和大片林木可消耗大部分糞水，減少環(huán)境污染。第四章建設(shè)單位的基本情況項目建設(shè)單位：食品有限公司，創(chuàng)建于1999年，是江西省水產(chǎn)、禽類加工流通型大型企業(yè)之一。公司總部坐落于崇仁縣工業(yè)園區(qū)，占地面積18600平方米，建筑面積10800平方米，注冊資金1000萬元，資產(chǎn)總額4060萬元，其

10、中固定資產(chǎn)2031萬元。公司現(xiàn)有職工人數(shù)502人，中高級技術(shù)人員46人。2007年，公司實現(xiàn)銷售收入15047萬元，上交稅金267萬元，稅后利潤282萬元。公司產(chǎn)品榮獲2002年江西名優(yōu)特產(chǎn)品金獎，2002年江西省新產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎，2005年率先通過并獲國家質(zhì)量檢驗檢疫總局頒發(fā)食品安全體系國家qs認證；公司2004年被撫州市授予農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級龍頭企業(yè)，2005年被江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組授予省級龍頭企業(yè)， 2006年被江西省農(nóng)業(yè)廳授予漁業(yè)創(chuàng)業(yè)百強單位，同年“”牌注冊商標被認定為江西省著名商標，2007年被撫州市委、市政府評為優(yōu)秀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。第五章 項目建設(shè)內(nèi)容農(nóng)家樂生態(tài)園建設(shè)設(shè)計上突出“以

11、綠為骨,以水為媒,以旅助農(nóng),以人為本”的理念；景點布局上要求“源于自然，高于自然”；項目建設(shè)內(nèi)容上解決生態(tài)園交通通暢和園區(qū)游客的停車、餐飲、娛樂、休閑、觀光、商貿(mào)服務(wù)于一體的服務(wù)功能和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；生態(tài)環(huán)保上推廣“雞(豬)-沼-果” 、“雞(豬)-沼-漁” “雞(豬)-沼-菜”的立體綜合種養(yǎng)模式，做到物料的多級循環(huán)利用，減少高濃度有機廢水對環(huán)境的污染，提高環(huán)保生態(tài)效益。生態(tài)園在全園綠化的基礎(chǔ)上，主要分為休閑度假娛樂區(qū)，休閑漁業(yè)園區(qū)，農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)，農(nóng)事體驗區(qū)等四個特色園區(qū)。一、休閑度假娛樂區(qū)：1、美食中心。美食城建設(shè)占地面積3000平方米，建筑面積2000平方米，附屬設(shè)施建筑面積為220平方米。

12、美食城可同時容納300人就餐，木甑蒸飯，并利用自種的有機蔬菜，自養(yǎng)的土雞、土鴨、水產(chǎn)、野味等原料烹制而成的農(nóng)家柴火菜，具有田園餐飲特色，讓您感受到濃郁的鄉(xiāng)土風情。2、娛樂中心。綜合樓（二層）建設(shè)占地面積2000平方米，建筑面積1600平方米。集娛樂中心、農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷中心、會議培訓(xùn)中心、辦公為一體的多功能樓。娛樂中心開展牌類、棋類、球類、歌舞等活動，面積為500平方米。3、農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷中心。從事躍鳴食品和生態(tài)園自產(chǎn)的禽畜、菜、果、水產(chǎn)等綠色食品的展示、展銷，面積為400平方米。4、會議培訓(xùn)中心。從事商務(wù)、會議、農(nóng)民培訓(xùn)等多功能服務(wù)，面積200平方米。5、辦公場所建筑面積500平方米。

13、是生態(tài)園工作人員辦公、休息的場所。6、休閑山莊。臨山塘建高標準休閑房40套，面積為2000平方米。二、休閑漁業(yè)園區(qū)：1、垂釣水庫。高效生態(tài)立體養(yǎng)殖水庫200畝，水庫養(yǎng)鴨5000只，庫區(qū)設(shè)有散座和茅草屋，便于垂釣。2、戲水山塘。采取塑膜防滲處理，石砌塘邊，柵欄隔離保護，建造人工山塘面積為60畝，山塘內(nèi)投放木船6只，養(yǎng)魚網(wǎng)箱10只。水面種植荷花、蓮藕、昌蒲、水蔥等水生花卉。3、觀賞池。建小橋流水觀賞池20畝，放養(yǎng)各種魚類3000尾。三、農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)：1、生態(tài)蔬菜園。利用沼氣池的廢渣作肥料，生物防蟲，種植綠色蔬菜、野菜30畝，確保生態(tài)園美食城綠色蔬菜的供應(yīng)。2、生態(tài)果園。利用沼氣池的廢渣、堆積發(fā)酵處

14、理過的干糞，種植紅心柚、柑橘、葡萄、梨等生態(tài)果園900畝，供游客觀光和采摘，帶動果農(nóng)生態(tài)種果，提高果品品質(zhì)。3、麻雞養(yǎng)殖園。在果園里建大棚，果樹下飼養(yǎng)崇仁躍鳴麻雞（土雞），雞糞種果和養(yǎng)魚，果園中的雜草、昆蟲養(yǎng)雞等純天然綜合立體開發(fā)循環(huán)利用。年飼養(yǎng)土雞30萬羽，帶動飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高麻雞附加值，確保生態(tài)園美食城土雞的供應(yīng)。4、生豬養(yǎng)殖園。在果園里建豬欄1000平方米，年飼養(yǎng)生豬500頭，豬糞種果和養(yǎng)魚，果園種青飼料給生豬吃。帶動飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高豬肉品質(zhì)，確保生態(tài)園美食城豬肉的供應(yīng)。5、野生小動物園。在果園里建野生小動物園500平方米，從市場購買野免、山羊、野雞、小野豬、野鴿進行飼養(yǎng)

15、，既可供游客觀賞，以可做餐桌的美食。四、農(nóng)事體驗區(qū)：游客在生態(tài)園中，可從事磨豆腐、熏臘肉、釀酒、踩水車、捉魚、種菜、栽花、摘果等農(nóng)事活動，讓您盡享農(nóng)家耕種的樂趣和豐收的歡樂。五、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1、門面建設(shè)新穎別致，用“歡迎您，躍鳴生態(tài)園”八個字的八塊大石頭做成。2、草地、園林景觀50畝，水泥地面停車場20畝。3、道路硬化。硬化主前道路1條，長度2000米，寬10米，面積20000平方米。4、游園小徑鋪筑和涼亭。鋪筑游園小徑5條，長度5000米，面積為6000平方米，穿插于各林陰、觀光點之中；在小徑上建涼亭6個。5、燈光地埋線鋪設(shè)。鋪設(shè)燈光地埋線2400米，預(yù)制燈座24個，配置電箱4座。6、添制服

16、務(wù)設(shè)施。（1）添置休閑椅40套80座。（2）添置垃圾桶40個。7、建設(shè)機井4口，磚砌結(jié)構(gòu)，埋水管20000米。8、沼氣池2口，每口面積100平方米。第六章 投資估算和資金籌措一、投資估算依據(jù)本項目投資估算依據(jù)農(nóng)業(yè)部關(guān)于2007年部分農(nóng)業(yè)項目前期工作安排意見的通知（農(nóng)計發(fā)20074號）文件的要求，按照中華人民共和國畜牧法、農(nóng)業(yè)“七大體系”建設(shè)規(guī)劃、全國畜禽良種工程二期建設(shè)規(guī)劃，推進優(yōu)勢畜產(chǎn)品區(qū)域布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加快畜禽業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收。1、建筑安裝工程費采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)取費標準參照江西省建筑工程預(yù)算定額（省計委、省建設(shè)廳、省建行聯(lián)

17、合頒發(fā)）。2、通用型設(shè)備和定型設(shè)備價格按照廠家報價或有關(guān)部門核定的價格估算（設(shè)備費用含運雜費）。3、設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費的5%估算計入設(shè)備購置費。4、本項目估算的不可預(yù)見費按第一至第三項投資額不超過5%計入總投資。5、項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，依據(jù)農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)計劃管理辦法要求不計入投資控制規(guī)模，由項目單位自籌。二、投資估算（一）、總固定資產(chǎn)投資估算：項目總投資4247萬元，其中：土建工程2502萬元，設(shè)備投資103萬元，種養(yǎng)投資1203，無形資產(chǎn)439萬元。1、買、租地投資合計：1439萬元。其中：購地1200萬元，租金239萬元。（1）購買國有山地100畝，每畝12萬元，投

18、資1200萬元；（2）租耕地60畝，租山塘20畝，年每畝200元，50年租金80萬元；（3）租山地920畝，年每畝15元，50年租金69萬元；（4）租水庫200畝，年租金1.8萬元,50年租金90萬元。2、休閑度假娛樂區(qū)投資合計685萬元。其中：建筑582萬元，設(shè)備103萬元。（1）美食中心投資225萬元。（a）美食城建筑面積2000平方米，附屬設(shè)施建筑面積為220平方米，每平方米1000元，小計222萬元；（b）美食城可同時容納300人就餐，每人餐位費用100元，小計3萬元。(2)娛樂中心投資80萬元。（a）娛樂中心建筑面積500平方米，每平方米1000元，小計50萬元；（b）娛樂中心購買牌

19、類、棋類、球類、歌舞等設(shè)備，費用30萬元。(3)農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷中心投資50萬元。（a）建筑面積400平方米，每平方米1000元，小計40萬元；（b）購買展示柜臺等設(shè)備，費用10萬元。(4)會議培訓(xùn)中心投資40萬元。（a）建筑面積200平方米，每平方米1000元，小計20萬元；（b）購買桌椅、音響等設(shè)備，費用20萬元。(5)辦公場所投資50萬元。辦公場所建筑面積500平方米，每平方米1000元，小計50萬元。(6)休閑山莊投資240萬元。（a）建筑面積2000平方米，每平方米1000元，小計200萬元；（b）購買高標準休閑房40套設(shè)備（含空調(diào)機、電視機、床、熱水等），每套10000元，小計為

20、40萬元。三、休閑漁業(yè)園區(qū)投資合計189萬元。其中：設(shè)施投資155萬元，養(yǎng)殖投資34萬元。1、垂釣水庫投資54萬元。（1）高效生態(tài)立體養(yǎng)殖魚類40000尾，每尾投資6元，小計24萬元；（2）水庫養(yǎng)鴨5000只，每只投資20元，小計10萬元；（3）庫區(qū)建設(shè)散座和茅草屋，投資20萬元。2、戲水山塘投資115萬元。（1）建造人工山塘，投資100萬元；（2）山塘內(nèi)投放木船、網(wǎng)箱投資10萬元；（3）水面種植水生花卉投資5萬元。3、觀賞池設(shè)施投資20萬元。四、農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)投資合計1329萬元。其中：建筑投資160萬元，種養(yǎng)投資1169萬元。1、生態(tài)蔬菜園投資24萬元。生態(tài)菜園30畝，每畝投資8000元，小

21、計24萬元。2、生態(tài)果園投資450萬元。生態(tài)果園900畝，達產(chǎn)年每畝投資5000元，小計450萬元。3、麻雞養(yǎng)殖園投資610萬元。（1）年飼養(yǎng)土雞30萬羽，每羽投資20元，小計600萬元；（2）建養(yǎng)殖大棚投資10萬元。4、生豬養(yǎng)殖園投資175萬元。（1）年飼養(yǎng)生豬500頭，每頭投資1500元，小計75萬元；（2）建豬欄面積1000平方米，每平方米1000元，小計100萬元；5、野生小動物園投資70萬元。（1）建野生小動物園500平方米，每平方米1000元，小計50萬元；（2）購買野生小動物和飼養(yǎng)投資20萬元。五、農(nóng)事體驗區(qū)投資20萬元。其中從事農(nóng)事活動設(shè)施投資20萬元。六、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資38

22、5萬元。其中：1、門面建設(shè)八塊大石頭投資2萬元。2、草地、園林景觀50畝，每畝投資1萬元，小計50萬元；水泥地面停車場20畝，每畝投資2萬元，小計40萬元；合計90萬元。3、道路硬化面積20000平方米，每平方米75元，小計150萬元。4、游園小徑鋪筑面積為6000平方米，每平方米20元，計12萬元；涼亭6個計6萬元，小計18萬元。5、燈光地埋線鋪設(shè)。鋪設(shè)燈光地埋線2400米，預(yù)制燈座24個，配置電箱4座，估算投資30萬元；。6、添制服務(wù)設(shè)施。（1）添置休閑椅40套80座。（2）添置垃圾桶40個，估算投資10萬元。7、建設(shè)機井4口、沼氣池2口，磚混結(jié)構(gòu)，埋水管20000米，估算投資20萬元。8

23、、工作配套經(jīng)費費用預(yù)算65萬元。為了確保上述計劃的順利實施，同時也為了保證生態(tài)園工作的正常運轉(zhuǎn)，工作配套經(jīng)費費用預(yù)算65萬元，主要用于：（1）、綠色食品宣傳費用預(yù)算支出40萬元。主要用于：一是開展綠色食品宣傳月活動費用預(yù)算20萬元，集中時間、集中力量、統(tǒng)一策劃，利用報刊、電視等多種輿論工具，大力宣傳、普及綠色食品知識和優(yōu)質(zhì)名牌綠色食品，強化社會各界的認知，擴大綠色食品的影響和知名度；二是印發(fā)、購置綠色食品書籍、資料、音像等宣傳資料和日常宣傳費用20萬元。（2）、技術(shù)培訓(xùn)預(yù)算支出15萬元。主要用于綠色食品知識和技術(shù)培訓(xùn)，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。計劃舉辦2期綠色食品發(fā)展戰(zhàn)略研討班，培訓(xùn)內(nèi)容為：計劃培訓(xùn)

24、人數(shù)1000人，參加對象為各市、縣農(nóng)業(yè)部門主管綠色食品、綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機食品工作的領(lǐng)導(dǎo)，各市綠色食品工作經(jīng)辦人員、綠色食品生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干、合作社社員等；培訓(xùn)時間每期3天左右，包括理論學(xué)習(xí)和參觀考察。（3）、綠色食品市場管理費用預(yù)算10萬元，主要用于聯(lián)合各級工商行政管理部門和相關(guān)部門，在全省范圍內(nèi)開展一次綠色食品市場大檢查，嚴厲打擊各種假冒綠色食品的行為，凈化綠色食品市場，提高綠色食品聲譽，保護和調(diào)動綠色食品生產(chǎn)者的積極性。七、以上（-）-（六）小計投資4047萬元，工程建設(shè)其他費用按投資額的5%內(nèi)控制，投資202萬元。其中可分析性報告編制費按3.5萬元計

25、，勘察、設(shè)計費按建設(shè)投資額的2%計取，工程監(jiān)理費按建設(shè)投資額的1%計取，工程招標費按建設(shè)投資額的0.5%計取，建設(shè)單位管理費按建設(shè)投資額的1%計取。項目總計投資估算4247萬元。（二）、流動資金估算本項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，流動資金主要用于購買雞飼料及藥品、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類資產(chǎn)的占用資金額。項目建成后需流動資金1000萬元，由項目單位自籌。三、資金籌措計劃總資產(chǎn)投資4247萬元，其中：申請公路、旅游項目資金500萬元，自籌2247萬元，申請銀行貸款1500萬元，四、資金使用計劃本項目計劃建設(shè)期三年（2008年-2010年），資金使用計劃是：2008年完成買、租地投資

26、1439萬元；完成休閑度假娛樂區(qū)建設(shè)投資685萬元，合計投資2124萬元，占項目總投資的50%。2009年完成農(nóng)業(yè)觀光區(qū)投資和農(nóng)事體驗投資1349萬元，占項目總投資的32%。2010年完成休閑漁業(yè)投資774萬元，占項目總投資的18%。第七章 效益評價一、成本費用估算：1435萬元。1、折舊費用265萬元。固定資產(chǎn)折舊按工程分類計算，其中：（1）、建筑工程折舊年限20年，2502/20=125萬元；（2）、設(shè)備折舊年限10年，103/10=10萬元；（3）、殘值率5%，2605*0.05=130萬元。2、修理費用。修理費用按折舊費的20%估算，年修理費用為265*0.02=53萬元；3、無形及遞

27、延資產(chǎn)攤銷89萬元；無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按10年攤銷，年攤銷費889/10=89萬元。4、30萬羽無公害躍鳴崇仁麻雞基地，每羽投資20元，年投資600萬元；5、養(yǎng)殖魚類40000尾，每尾投資6元，小計24萬元；6、水庫養(yǎng)鴨5000只，每只投資20元，小計10萬元；7、年飼養(yǎng)生豬500頭，每頭投資1500元，小計75萬元；8、野生小動物園投資70萬元。9、生態(tài)蔬菜園投資24萬元。10、工資及職工福利費估算項目新增員工150人，按年平均每人工資及職工福利費1.5萬元/年.人估算。則生產(chǎn)工人全年工資及福利費總額為225萬元。合計成本費用估算1435萬元。二、銷售收入估算:2591萬元1、30萬羽無公害

28、躍鳴崇仁麻雞，每只雞售50元，年銷售收入1500萬元。2、年出欄生豬500頭，每頭售價2000元，小計100萬元。 3、雞、豬糞可建成2個100平方米的沼氣池，日所產(chǎn)沼氣可供（相當于煤氣2瓶160元）100人用。年省煤汽6萬元。沼氣后安全排放作肥料，對生態(tài)果園和養(yǎng)魚完全使用綠色肥料，即節(jié)省化肥10萬元。小計年節(jié)能16萬元。4、280畝水面立體養(yǎng)殖珍貴魚種，年養(yǎng)殖2.5萬公斤。每公斤按原市價20元，年銷售收入50萬元（含休閑收入）。5、養(yǎng)鴨5000只，每只售價40元，小計20萬元；6、生態(tài)蔬菜園售蔬菜30萬元。7、在生態(tài)園建高標準房40套，按入住價每間每日120元，年入住率260天計算，年銷售收

29、入260*120*40=125萬元。8、躍鳴崇仁麻雞美食餐廳，按餐位價每位每日消費50元，年消費260天計算，年銷售收入260*300*50=390萬元。9、達產(chǎn)年果園收入每畝4000元，900畝*4000元=360萬元。三、經(jīng)濟效益分析1、毛利:2591-1435=1156萬元2、營業(yè)稅:515*7.24%=37萬元3、所得稅：（1156-37）*33%=369萬元。3、利潤及利潤分配本項目達產(chǎn)年稅后利潤總額1156-（37+369）=750萬元，盈余公積金按稅后利潤的10%計取75萬元，公益金按稅后利潤的5%計取38萬元。年可分配利潤637萬元。4、財務(wù)評價指標項目平均投資利潤率637/4

30、247=15%，項目平均投資利稅率1156/4247=27%，投資回收期4247/637=6.7年。四、社會效益分析本項目實施后的社會效益非常明顯，生態(tài)園通過“公司+生態(tài)園+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)聯(lián)結(jié)模式，發(fā)展緊密型規(guī)模飼養(yǎng)、種養(yǎng)社員1500戶，普遍增養(yǎng)千家萬戶。進一步提高良種家禽覆蓋率，加速項目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動果園、蔬菜等綠色食品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。五、生態(tài)效益分析1、對飼料的有效控制，減少或消除了糞便中重金屬及其它有害物質(zhì)對環(huán)境的污染；2、通過沼氣池的建設(shè)，推廣立體種養(yǎng)模式，不僅做到物料的多級循環(huán)利用，同時大大減少了高濃度有機廢水對環(huán)境的污染，環(huán)境效益好；3、通過對干糞進行堆積發(fā)酵處理，不僅殺滅了糞便

31、中的病菌微生物，還為種植業(yè)提供了大量的有機肥，減少了化肥用量，改善了土質(zhì)，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。第八章項目組織管理與運行一、組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)實行項目法人制，生態(tài)園負責人堯躍民（董事長）對本項目全面負責。生態(tài)園按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以高效運行和經(jīng)濟效益為目標設(shè)置項目管理組織機構(gòu)。1、項目建成后，成立辦公室、生產(chǎn)部、營銷部、開發(fā)部、人力資源部、餐飲部、保安部、物管部等部門，按照職能及現(xiàn)代企業(yè)管理制度定編定員。 2、勞動定員150名，本項目設(shè)管理人員20人，技術(shù)人員20名，種養(yǎng)工作人員60名，服務(wù)人員50名。3、勞動力素質(zhì)除主要負責人由公司董事會委任外，其他人員全部面向社會，根據(jù)崗位和工作

32、職能從人才市場招聘。所有人員均需具備相當?shù)奈幕潭群图夹g(shù)等級。二、項目經(jīng)營管理模式該項目由生態(tài)園采取自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧方式經(jīng)營。三、經(jīng)營管理措施1、人員管理在人員管理方面，統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立目標責任制和考核制，明確管理人員、技術(shù)人員和工作人員的責任，實行利益和業(yè)績掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責任制。做到崗定人、人定責、責定薪，發(fā)揮每個人的作用，使每個人都能盡心盡責地做好本職工作。2、工程管理（1）、嚴格執(zhí)行國家各項基本建設(shè)程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴把每道工序質(zhì)量關(guān)，加強技術(shù)指導(dǎo)和檢查驗收工作。（2）、建設(shè)工程引入工程招標制和工程監(jiān)理機制，物資采購實行招投標制。（3）、工程建設(shè)實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。（4）、項目建設(shè)中未經(jīng)批準不得隨意更改計劃及建設(shè)內(nèi)容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設(shè)資金。3、財務(wù)管理生態(tài)園設(shè)立獨立的財務(wù)核算部門進行管理，項目資金籌措、計劃、使用專人負責，建立專門帳戶，專帳獨立核算。制定嚴格的財務(wù)管理制度，