物資到貨驗(yàn)收制度12頁(yè)

1、物資到貨驗(yàn)收管理制度第一章 總 則第一條 為了保證采購(gòu)的物資、材料、設(shè)備及備品配件的質(zhì)量，規(guī)范物資驗(yàn)收程序，加強(qiáng)物資質(zhì)量管理體系，進(jìn)一步明確各單位的職責(zé)和權(quán)限，確保公司各項(xiàng)到貨物資的及時(shí)驗(yàn)收，特制訂本制度。第二條 本制度規(guī)定了物資驗(yàn)收的組織方式、程序及不合格物資的處理方法。第三條 本制度適用于公司的物資驗(yàn)收管理工作。第二章 管理內(nèi)容第四條 物資驗(yàn)收的目的及遵循的原則通過(guò)加強(qiáng)對(duì)物資驗(yàn)收過(guò)程的管理，采用科學(xué)合理的驗(yàn)收方法，在驗(yàn)收環(huán)節(jié)中縮短驗(yàn)收時(shí)間，保證物資及時(shí)入庫(kù)，為安全生產(chǎn)提供質(zhì)量可靠的備品配件、材料、設(shè)備等各項(xiàng)物資。物資驗(yàn)收應(yīng)遵循憑訂單和發(fā)貨清單實(shí)物驗(yàn)收、保證質(zhì)量的原則。第五條 物資驗(yàn)收的組織

2、方式（一） 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)到貨物資的驗(yàn)收組織工作。（二） 所有采購(gòu)物資都要經(jīng)過(guò)物資供應(yīng)部組織驗(yàn)收后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收成員由物資供應(yīng)部、計(jì)劃單位、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部和供應(yīng)商組成。負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收及取樣、過(guò)磅、檢驗(yàn)等工作。第六條 物資驗(yàn)收的職責(zé)劃分（一） 物資供應(yīng)部職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收的組織協(xié)調(diào)工作；2.負(fù)責(zé)到貨物資數(shù)量的驗(yàn)收工作；3.負(fù)責(zé)到貨物資資料的清點(diǎn)、確認(rèn)、移交工作；4.負(fù)責(zé)不合格物資的處理工作。（二） 采購(gòu)計(jì)劃單位職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資質(zhì)量方面（包括外觀、外形尺寸、內(nèi)在質(zhì)量等）的驗(yàn)收工作；2.負(fù)責(zé)審查采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、品牌是否按采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行。（三） 生產(chǎn)管理部

3、職責(zé)負(fù)責(zé)重要物資（金額較大或?qū)ιa(chǎn)有重要影響）到貨的質(zhì)量驗(yàn)收工作。（四） 質(zhì)量保證部職責(zé)1.對(duì)需要化驗(yàn)和檢驗(yàn)的物資進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)并出具化驗(yàn)或檢驗(yàn)報(bào)告；2.對(duì)需要稱(chēng)重的物資進(jìn)行過(guò)磅計(jì)量并出具磅單。（五） 供應(yīng)商職責(zé)1.負(fù)責(zé)驗(yàn)收物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、品牌是否按合同供貨；2.負(fù)責(zé)物資質(zhì)量方面（包括外觀、外形尺寸、內(nèi)在質(zhì)量等）的驗(yàn)收工作；3.負(fù)責(zé)到貨物資資料的清點(diǎn)、確認(rèn)工作；4.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收不合格物資的退貨、換貨工作。第七條 物資驗(yàn)收的流程（一） 物資到廠后采購(gòu)員首先向保管員提供物資到貨驗(yàn)收單，保管員根據(jù)物資到貨驗(yàn)收單以及供應(yīng)商提供的到貨物資清單清點(diǎn)物資并把物資放置在倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)待檢

4、，保管員收到物資后應(yīng)在物資到貨臺(tái)賬上進(jìn)行登記；（二） 物資到廠后采購(gòu)員應(yīng)在第一時(shí)間通知計(jì)劃人員進(jìn)行驗(yàn)收，采購(gòu)員應(yīng)說(shuō)明到貨物資的名稱(chēng)、存放地點(diǎn)和所負(fù)責(zé)的保管員；（三）計(jì)劃人員本人或指定本專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在1小時(shí)內(nèi)到庫(kù)房進(jìn)行貨物驗(yàn)收工作；（四）對(duì)驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收成員應(yīng)簽字確認(rèn)并簽署明確的驗(yàn)收意見(jiàn)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物資驗(yàn)收人員應(yīng)寫(xiě)清存在的問(wèn)題以及處理意見(jiàn)；（五）需質(zhì)量保證部化驗(yàn)和檢驗(yàn)的物資，質(zhì)量保證部應(yīng)取樣化驗(yàn)并提供化驗(yàn)和檢驗(yàn)報(bào)告；（六）對(duì)驗(yàn)收合格的物資計(jì)劃單位人員應(yīng)及時(shí)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行接收；（七）對(duì)驗(yàn)收合格ERP系統(tǒng)中接收后的物資，保管員必須在4小時(shí)內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)。第八條 物資驗(yàn)收的基本要求（一

5、） 各驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同及技術(shù)協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于無(wú)檢測(cè)手段的物資由驗(yàn)收人員進(jìn)行外觀驗(yàn)收，檢查合格證、銘牌、使用說(shuō)明書(shū)等相關(guān)資料；（二） 物資的驗(yàn)收，關(guān)系到公司財(cái)產(chǎn)的安全和利益，驗(yàn)收人員必須具有高度的責(zé)任心、嚴(yán)格按制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù)認(rèn)真進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)所驗(yàn)物資負(fù)全部責(zé)任；（三） 對(duì)到貨物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收，必須做到準(zhǔn)確無(wú)誤，不得摻入自已的主觀偏見(jiàn)和臆斷。要如實(shí)反映物資當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況并真實(shí)、準(zhǔn)確地加以記錄；（四） 各驗(yàn)收人員要按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)完成驗(yàn)收工作、提出驗(yàn)收結(jié)果，以保證物資盡快入庫(kù)、及時(shí)供應(yīng)；（五） 驗(yàn)收物資時(shí)，若出現(xiàn)下列情況一律按不合格品處理，拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。1

6、.“三無(wú)”產(chǎn)品：無(wú)合格證、無(wú)廠名廠址、無(wú)使用說(shuō)明書(shū)；2.物資出現(xiàn)破損、殘缺、變形、外觀差、裂紋、生銹和腐蝕以及影響安全或技術(shù)性能等情況； 3.分析化驗(yàn)報(bào)告不合格，不符合合同和技術(shù)協(xié)議的要求；4.達(dá)不到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)與安全性能要求；5.不符合圖紙制作或加工工藝要求；6.與訂單所要求的產(chǎn)品品牌或產(chǎn)地不符；7.物資實(shí)物與生產(chǎn)許可證或質(zhì)量保證書(shū)或產(chǎn)品合格證等不符；8.尺寸或重量等與訂單要求不符；9.其他不符合訂單要求的情形。第九條 物資驗(yàn)收的注意事項(xiàng)（一） 凡需分析化驗(yàn)的物資（包括酸、堿、油類(lèi)、樹(shù)脂、石英沙、特殊鋼材等），物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索要出廠檢驗(yàn)單并填寫(xiě)化驗(yàn)通知單，由質(zhì)量保證部到庫(kù)房取樣

7、化驗(yàn)并出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單；（二） 需過(guò)磅確定重量的物資,由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)全程跟蹤過(guò)磅，并將過(guò)磅單作為重量驗(yàn)收的依據(jù)；（三） 一般物資驗(yàn)收應(yīng)遵照逐批逐件清點(diǎn)數(shù)量、檢驗(yàn)質(zhì)量的原則進(jìn)行，大宗物資可采取抽驗(yàn)方式檢驗(yàn)且檢驗(yàn)率不低于10%；（四） 物資供應(yīng)部保管員和驗(yàn)收人員要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，認(rèn)真做到“二核對(duì)”即：（1）核對(duì)物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品牌、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、出廠合格證是否與收貨憑證（裝箱單、數(shù)量和圖紙等技術(shù)資料）相符；（2）核對(duì)單據(jù)憑證、資料是否齊全，填寫(xiě)有無(wú)差錯(cuò)；（五） 物資供應(yīng)部保管員嚴(yán)格執(zhí)行“五不收”即：（1）單據(jù)憑證與實(shí)物不符者不收；（2）質(zhì)量不符標(biāo)準(zhǔn)者不收；（3）破損數(shù)量超過(guò)控制規(guī)

8、定者不收；（4）單據(jù)憑證不齊全者不收；（5）無(wú)計(jì)劃采購(gòu)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不收；（六） 物資供應(yīng)部保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守“五堅(jiān)持”。1.材料驗(yàn)收以“實(shí)事求是”為準(zhǔn)則。驗(yàn)收必須親自到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱打包堅(jiān)持親自過(guò)目親自驗(yàn)收；2.堅(jiān)持做好驗(yàn)收磅單記錄和量方記錄（原始記錄按月裝訂由保管員負(fù)責(zé)管理存檔以備核查）；3.存放：堅(jiān)持科學(xué)分類(lèi)，做到“四號(hào)定位”，“五、十?dāng)[放”；4.堅(jiān)持驗(yàn)收入庫(kù)及時(shí)不拖拉，驗(yàn)收完畢做好臺(tái)賬記錄；5.堅(jiān)持當(dāng)日制單，當(dāng)日入賬，日清月結(jié)。（七） 物資驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)數(shù)量問(wèn)題，或品種規(guī)格不相符、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、有破損殘缺及有關(guān)憑證不符合要求的物資要單獨(dú)登記，放待驗(yàn)區(qū)妥善保管，及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，并積極聯(lián)系解決（進(jìn)行退貨或

9、換貨處理，在未處理問(wèn)題之前不得發(fā)放）；（八） 驗(yàn)收后取得的有關(guān)技術(shù)資料、化驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書(shū)、合格證、設(shè)備說(shuō)明書(shū)等資料由倉(cāng)庫(kù)保管員保管，定期移交公司檔案室；（九） 凡到貨物資，必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)，物資供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)任何人員不得直接辦理入庫(kù)手續(xù)；（十） 對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由計(jì)劃單位與采購(gòu)員和供貨廠家說(shuō)明后，在“物資到貨驗(yàn)收單”中注明預(yù)計(jì)完成日期。第十條 物資驗(yàn)收的內(nèi)容設(shè)備、備件驗(yàn)收1.設(shè)備、備件到貨后檢查外包裝有無(wú)損壞，若屬裸露設(shè)備（構(gòu)件）則要檢查其刮碰等傷痕及油跡、雨水浸蝕等損傷情況；2.開(kāi)箱前逐件檢查到貨件數(shù)和名稱(chēng)是否與合同相符，并作好清點(diǎn)記錄；3.設(shè)備技術(shù)資料（圖紙、使用與保

10、養(yǎng)說(shuō)明書(shū)和備件目錄等）、隨機(jī)配件、專(zhuān)用工具是否與合同內(nèi)容相符；4.開(kāi)箱檢查，核對(duì)實(shí)物與合同數(shù)量是否相等，有無(wú)因裝卸或運(yùn)輸保管等方面的原因而導(dǎo)致設(shè)備殘損。若發(fā)現(xiàn)有殘損現(xiàn)象則應(yīng)保持原狀，進(jìn)行拍照或錄像；5.核對(duì)到貨物資與采購(gòu)計(jì)劃、合同（協(xié)議）規(guī)定的設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、品牌要求、生產(chǎn)廠家是否相符。（一） 閥門(mén)的驗(yàn)收1.閥門(mén)的型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量是否與采購(gòu)計(jì)劃、送貨清單一致；2.閥門(mén)必須具有出廠合格證和制造廠的銘牌，銘牌上應(yīng)標(biāo)明公稱(chēng)壓力、公稱(chēng)直徑、工作溫度和工作介質(zhì)等內(nèi)容；3.閥門(mén)解體檢查后，質(zhì)量應(yīng)符合下列要求：（1）閥座與閥體結(jié)合牢固；（2）閥蓋與閥體的配合良好；（3）閥桿與閥芯的聯(lián)接靈活、可靠；（4

11、）閥桿無(wú)彎曲、銹蝕，閥桿與填料壓蓋應(yīng)配合合適，螺紋無(wú)缺陷；（5）墊片、填料、螺栓等材質(zhì)正確、數(shù)量齊全、無(wú)缺陷。（二） 軸承的驗(yàn)收1.軸承的型號(hào)、數(shù)量、品牌是否與采購(gòu)計(jì)劃、送貨清單一致；2.軸承包裝應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚、完整，內(nèi)包裝應(yīng)完好、無(wú)破損；3.軸承外觀應(yīng)無(wú)燒傷、銹蝕、碰傷、粗磨痕、毛刺等缺陷；4.軸承滾動(dòng)體表面應(yīng)無(wú)斑點(diǎn)、裂紋和剝皮現(xiàn)象，保持架應(yīng)不松散、無(wú)破損、未磨穿，與滾動(dòng)體間隙不過(guò)大；5.對(duì)軸承與裝配有關(guān)的尺寸精度、軸承游隙等項(xiàng)目進(jìn)行檢查并做好記錄。（三） 潤(rùn)滑油的驗(yàn)收1.潤(rùn)滑油要求資料齊全，包括產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告，原裝油桶上有明顯的廠家標(biāo)志和牌號(hào)，不齊全的不得驗(yàn)收；產(chǎn)品合格證必須有相應(yīng)的

12、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，且合格證必須有生產(chǎn)單位檢驗(yàn)章；2.對(duì)潤(rùn)滑油包裝、外觀質(zhì)量、數(shù)量、體積、色澤、牌號(hào)等要仔細(xì)檢查核對(duì)并確認(rèn)。特別要注意生產(chǎn)日期，必須為新的或近期產(chǎn)品，必須在質(zhì)保期內(nèi)。包裝應(yīng)完好，出油口防水密封不允許有破損；3.新進(jìn)潤(rùn)滑油須經(jīng)質(zhì)量保證部進(jìn)行取樣，化驗(yàn)合格后方可驗(yàn)收入庫(kù)，化驗(yàn)不合格的潤(rùn)滑油須及時(shí)退貨；存放日期超過(guò)6個(gè)月的潤(rùn)滑油在出庫(kù)時(shí)也應(yīng)進(jìn)行化驗(yàn)，化驗(yàn)不合格的潤(rùn)滑油不允許出庫(kù)。第十一條 驗(yàn)收不合格物資的處理辦法驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)立即與供應(yīng)商交涉并辦理退貨。驗(yàn)收不合格且難以立即退貨而需要暫時(shí)放置的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)將不合格品與其他物品分開(kāi)放置，同時(shí)建立不合格品記錄并注明不合格原因，然后通知采購(gòu)員

13、進(jìn)行處理或等待退貨。采購(gòu)員接到關(guān)于驗(yàn)收不合格品的信息后，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。如供應(yīng)商對(duì)驗(yàn)收結(jié)論持有異議時(shí)，在維護(hù)公司正當(dāng)利益的前提下，應(yīng)本著科學(xué)的態(tài)度和實(shí)事求是的原則通過(guò)溝通與協(xié)商進(jìn)行解決。驗(yàn)收不合格的物資，不得辦理入庫(kù)，不得辦理支付，不得擅自使用或發(fā)放。凡屬個(gè)人故意行為或責(zé)任心不強(qiáng)等原因造成不合格品入庫(kù)、支付、使用或發(fā)放時(shí)，必須追究有關(guān)人員的責(zé)任。物資供應(yīng)部保管員應(yīng)對(duì)驗(yàn)收不合格品記錄并進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)與分析。第三章 附 則第十二條 本制度由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。第十三條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：1.物資驗(yàn)收工作流程2.物資到貨驗(yàn)收單3.物資到貨臺(tái)賬附件1附件2驗(yàn)收編號(hào)： 物資到貨驗(yàn)收單合同名稱(chēng)： 合同編號(hào)： 合同金額： ERP 訂單號(hào)： 驗(yàn)收日期：序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位合同數(shù)量驗(yàn)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)供貨商生產(chǎn)廠家計(jì)劃人員