物資驗(yàn)收管理制度(好新)[1]9頁

1、物資驗(yàn)收管理制度1 總則本制度規(guī)定了公司物資入庫驗(yàn)收的依據(jù)、時(shí)限、組織方式、程序及不合格物資的處理方法2 職責(zé)2.1 采購部：公司所有的設(shè)備、備品備件、消耗材料等物資驗(yàn)收歸口管理部門，組織、實(shí)施物資全過程驗(yàn)收。2.2 物流部：負(fù)責(zé)對物資的數(shù)量、規(guī)格、種類、供貨廠家、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、標(biāo)簽、外包裝等進(jìn)行核對記錄，并參與辦理驗(yàn)收入庫工作。2.3 使用部門：按照驗(yàn)收規(guī)范、訂貨協(xié)議和質(zhì)量要求，參與物資驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)物資尺寸及規(guī)格校核。2.4 質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)到貨物資的技術(shù)驗(yàn)收或驗(yàn)證，負(fù)責(zé)對外專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的聯(lián)絡(luò)和實(shí)施。2.5 綜合辦公室：負(fù)責(zé)對驗(yàn)收過程的監(jiān)督及到貨物資技術(shù)資料的收集、整理、歸檔。3 管理

2、內(nèi)容與要求3.1 物資驗(yàn)收的依據(jù)3.1.1 物資采購計(jì)劃。3.1.2 訂貨合同、技術(shù)協(xié)議。3.1.3 供貨單位的裝箱單、發(fā)票、貨運(yùn)單、圖紙、隨機(jī)資料、合格證等。3.2 物資到庫驗(yàn)收的時(shí)限（按工作日計(jì)算）3.2.1 大型、新型設(shè)備和專用備品、材料在到貨后七天內(nèi)驗(yàn)收完畢；3.2.2 低值易耗品及主要輔機(jī)備品配件在到貨后四天內(nèi)驗(yàn)收完畢；3.2.3 一般機(jī)電產(chǎn)品、消耗材料到貨后三天內(nèi)驗(yàn)收完畢；3.2.4 批量進(jìn)口物資的驗(yàn)收，應(yīng)根據(jù)具體情況，一般不得超過十五天；3.2.5 大宗原燃材料的驗(yàn)收按照質(zhì)量技術(shù)部原燃材料管理辦法執(zhí)行；3.2.6 物資到貨后, 采購部立刻電話或書面通知相關(guān)驗(yàn)收部門，在驗(yàn)收規(guī)定時(shí)限

3、內(nèi)組織驗(yàn)收。3.2.7對于物理試驗(yàn)和化學(xué)成分試驗(yàn)的物資，質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)在5日內(nèi)驗(yàn)收完畢，需要委托國家相關(guān)專業(yè)部門檢驗(yàn)的，由質(zhì)量技術(shù)部部牽頭負(fù)責(zé)處理，并在10日內(nèi)拿出檢驗(yàn)結(jié)果。3.3 驗(yàn)收的參加部門及人員物資驗(yàn)收的直接參與部門包括采購部、物流部、質(zhì)量技術(shù)部、物質(zhì)使用部門相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，綜合辦公室相關(guān)人員負(fù)責(zé)過程監(jiān)督。3.4 物資驗(yàn)收的程序和要求3.4.1 驗(yàn)收程序：3.4.1.1 驗(yàn)收小組檢查供方的送貨單是否已注明物資的編碼、名稱、數(shù)量、規(guī)格和訂單編號(hào)等內(nèi)容。3.4.1.2驗(yàn)收小組檢查供方提供的質(zhì)量證明文件其是否已提供，文件是否齊全。3.4.1.3驗(yàn)收小組核對采購物資是否與采購合同或計(jì)劃的數(shù)

4、量、規(guī)格和種類相符，有無超訂單或無訂單的現(xiàn)象。3.4.1.4驗(yàn)收小組抽查其包裝內(nèi)的數(shù)量、規(guī)格、種類是否與所貼的標(biāo)簽一致。3.4.1.5驗(yàn)收小組按訂貨協(xié)議和質(zhì)量要求、技術(shù)規(guī)范等，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)后應(yīng)做檢驗(yàn)記錄，并填寫物資驗(yàn)收單，檢驗(yàn)報(bào)告一式兩份，一份歸物流部（倉庫）保管，另一份歸使用部門保管。3.4.1.6驗(yàn)收不合格物資由采購部人員負(fù)責(zé)處理不合格物資的退貨、索賠等工作。3.4.2 實(shí)物驗(yàn)收：對實(shí)物驗(yàn)收，包括數(shù)量和質(zhì)量兩個(gè)方面3.4.2.1 物資數(shù)量驗(yàn)收： (1).計(jì)重物資的數(shù)量驗(yàn)收要求（如柴油、鋼材等）：計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算。國產(chǎn)金屬材料以理論換算交貨的，按理論換算驗(yàn)收。定尺和按件標(biāo)明重量

5、的物資，可以抽查。抽查比例根據(jù)貨物廠家的信譽(yù)運(yùn)輸情況的和包裝來決定，一般可抽查1020%，如以往對該廠的產(chǎn)品檢查無問題，運(yùn)輸途中良好，包裝完好者也可少驗(yàn)，反之則多驗(yàn)或全驗(yàn)。物資到達(dá)批量多時(shí)，可抽驗(yàn)的絕對數(shù)就多，因此抽驗(yàn)的比例可適當(dāng)減少，但也不得少于5，其余包裝嚴(yán)密和捆裝完好者抽查無問題，就不再逐件過磅。抽查不符和規(guī)定要求或有問題時(shí)，應(yīng)全部重新過磅，也可加倍抽查，再有問題，則全部重新過磅。不能換算或抽查的物資，一律全部過磅計(jì)量。 (2).計(jì)件物資的數(shù)量驗(yàn)收要求（如軸承、閥門、專用備件等）：計(jì)件物資應(yīng)全部清查件數(shù)（帶有附件和成套的機(jī)電設(shè)備須清查主件、部件、零件和工具等）。固定包裝的小件物資，如內(nèi)包

6、裝完整，可抽驗(yàn)內(nèi)包裝515%，無差錯(cuò)或其他問題時(shí)，可不再拆驗(yàn)內(nèi)包裝。3.4.2.2 物資的質(zhì)量檢查：包括規(guī)格、尺寸、光潔度、色彩、保養(yǎng)狀況、氣味等。對于一般物資驗(yàn)收小組只對物資的外觀形態(tài)和一般質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對于特殊物資如優(yōu)質(zhì)鋼材、耐熱鋼、篦板等，經(jīng)核對質(zhì)量證明書后，由質(zhì)量技術(shù)部做好物理試驗(yàn)和化學(xué)成分分析檢驗(yàn)并出具報(bào)告；對于油類等物資懷疑其品質(zhì)時(shí)由質(zhì)量技術(shù)部牽頭進(jìn)行化學(xué)成分及其它相關(guān)檢驗(yàn)并出具的檢驗(yàn)報(bào)告。 3.4.2.3 對于訂貨合同或技術(shù)協(xié)議中規(guī)定需經(jīng)試用若干時(shí)間或需安裝調(diào)試再進(jìn)行結(jié)算的物資，除了具備以上兩項(xiàng)檢驗(yàn)程序外，還必須有使用部門出具的使用報(bào)告或安裝調(diào)試驗(yàn)收情況報(bào)告（輔助設(shè)備大小修驗(yàn)收單

7、）。這兩項(xiàng)報(bào)告必須有使用部門相關(guān)人員簽字蓋章。3.4.2.4 對于價(jià)值不高的急需物資，在正常工作日以外到貨的，經(jīng)采購部長同意后，保管員可會(huì)同使用部門先行驗(yàn)收、出庫，事后及時(shí)向應(yīng)參加驗(yàn)收人員通報(bào)情況。3.5 驗(yàn)收人員職責(zé)：3.5.1 驗(yàn)收時(shí)，所有參加人員都要樹立高度的責(zé)任心，認(rèn)真負(fù)責(zé)、一絲不茍。按計(jì)劃、合同中的型號(hào)參數(shù)、材質(zhì)、技術(shù)要求、配套范圍、數(shù)量嚴(yán)格檢查，查數(shù)量有無短少、查外觀有無損壞、查參數(shù)有無差錯(cuò)、查質(zhì)量是否符合要求、配套是否齊全。對驗(yàn)收中存在的問題，做好詳細(xì)記錄，分清責(zé)任范圍，并由經(jīng)辦人及時(shí)聯(lián)系解決。3.5.2 驗(yàn)收中的隨機(jī)資料圖紙使用說明等原件必須交綜合辦檔案管理員統(tǒng)一管理，任何部門

8、和個(gè)人不得據(jù)為己有。3.5.3 所有參加驗(yàn)收人員必須本著公平、公正的原則，以科學(xué)的手段，嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，任何人不得私自隱瞞驗(yàn)收中存在的技術(shù)、質(zhì)量問題，更不得將存在的問題無原則擴(kuò)大化，造成不必要的糾紛。3.5.4 對驗(yàn)收中存在的具體問題，由采購部按照驗(yàn)收小組的意見向供貨廠商提出退換、索賠等解決辦法，任何人不得以“私了”的方式解決。3.5.5 驗(yàn)收人員應(yīng)各負(fù)其責(zé)，提出各自的觀點(diǎn)和意見，得出科學(xué)的結(jié)論，并如實(shí)填寫物資驗(yàn)收記錄單，并簽字確認(rèn)。3.6 不合格物資的處理方法及責(zé)任劃分3.6.1 不合格物資處理方法：3.6.1.1經(jīng)驗(yàn)收后不合格的物資，采購部要積極的與供貨廠商聯(lián)系，解決問題，辦理索賠

9、，退貨等，盡力滿足生產(chǎn)需要，減少損失。3.6.1.2經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資，但又是生產(chǎn)急需，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后可繼續(xù)使用，采購部要與供貨廠商聯(lián)系索賠事宜，盡量為公司減少損失。3.6.2 責(zé)任劃分：3.6.2.1 因型號(hào)、參數(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)要求報(bào)錯(cuò)，到貨后不能使用者，責(zé)任由計(jì)劃提報(bào)部門負(fù)責(zé)；3.6.2.2 到貨物資型號(hào)、參數(shù)、技術(shù)要求、材質(zhì)、數(shù)量與采購計(jì)劃不符，造成到貨后不能使用和庫存物資積壓者，責(zé)任由采購部負(fù)責(zé)；3.6.2.3 物資在庫內(nèi)裝卸過程中，由于搬運(yùn)、起吊人員技術(shù)、責(zé)任問題造成損壞者，由搬運(yùn)、起吊人員負(fù)責(zé)；3.6.2.4 物資到貨后，由于保管員未保管不當(dāng)、管理不善等原因造成物資丟失、損壞、變質(zhì)、變形、數(shù)量短少等，責(zé)任由物流部負(fù)責(zé)。3.7 責(zé)任者的考核因違反本制度,按公司有關(guān)規(guī)定、制度對責(zé)任人、責(zé)任部門進(jìn)行考核。6附錄1物資驗(yàn)收記錄單2設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄單7附錄1 河南省豫鶴同力水泥有限公司物資驗(yàn)收記錄單供貨單位 年 月 日 采購方式市場采購到貨日期驗(yàn)收日期驗(yàn)收記錄人合同號(hào)驗(yàn)收內(nèi)容物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量生產(chǎn)廠家質(zhì) 量備注驗(yàn)收意見使用部門 物流部采購部質(zhì)量技術(shù)部綜合辦審核：附錄2 設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄單設(shè)備名稱合同編號(hào)圖紙編號(hào)供貨廠商到貨時(shí)間運(yùn) 單 號(hào)合格證有 份 無檢驗(yàn)報(bào)告有 份 無圖 紙有份 無說 明 書有 份 無有無銹蝕有 無有無變形有 無有無損壞有 無有無脫漆有 無受檢設(shè)