管理評(píng)審報(bào)告20090115.doc

1、深圳市創(chuàng)億欣電子有限公司管理評(píng)審報(bào)告編制：陸小彥 審核：批準(zhǔn)：管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：通過(guò)對(duì)環(huán)境管理體系的審核，保證公司環(huán)境管理體系持續(xù)有效的滿足IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的環(huán)境方針和目標(biāo)。評(píng)審主持人總經(jīng)理評(píng)審日期2009.01.15評(píng)審主持人現(xiàn)狀陳述存在冋題及改 進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論（包括改進(jìn)措 施）1.內(nèi)、外部 審核情況（包括第一 方、第二方、 第二方環(huán)境 管理體系審 核的結(jié)果）1 .環(huán)境管理體系建立至今，公司于 2008年 月12月23日按年度審核計(jì)劃的要求進(jìn)行了 一次集中式內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，發(fā)現(xiàn) 21 個(gè)不符合項(xiàng)，均為輕微不符合項(xiàng)，并且不具 有共性，這些不符合項(xiàng)均得到相關(guān)部門(mén)的認(rèn) 可

2、，相應(yīng)的糾正預(yù)防措施均已制定，這些糾 正預(yù)防措施在嚴(yán)格的監(jiān)督下，已經(jīng)關(guān)閉。2.公司環(huán)境管理體系于2008年9月12日進(jìn) 行了一次第三方環(huán)境審核，發(fā)現(xiàn) 2個(gè)不符合 項(xiàng)，均為輕微不符合項(xiàng)，主要為：2.1未見(jiàn)公司2008年6月份組織進(jìn)行的“化學(xué)品泄漏緊急處理演習(xí)”記錄2.2公司生產(chǎn)部、模具課有作業(yè)員使用“工業(yè) 酒精”，但作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未見(jiàn)酒精的MSDS詢 作業(yè)員也不了解工業(yè)酒精對(duì)體的危害.經(jīng)過(guò)品保部及行政部的跟進(jìn)，已全部結(jié)案。對(duì)不符合項(xiàng)均具備了 一定的整改能力，改進(jìn) 的措施是有效的。2.環(huán)境方針 的貫徹、目 標(biāo)、指標(biāo)和 管理方案的 完成情況在體系運(yùn)行過(guò)程中，公司制定的環(huán)境方針和 目標(biāo)的要求，適合于公司的性

3、質(zhì)、規(guī)模和環(huán) 境影響。本公司環(huán)境管理體系 基本上是符合的，有效 的。評(píng)審主持人現(xiàn)狀陳述存在問(wèn)題及改 進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論（包括改進(jìn)措 施）3.客觀環(huán)境 變化影響（主要包括 法律法規(guī)和 其他要求的 變化）1. 環(huán)境體系推行小組已對(duì)該法規(guī)進(jìn)行了登錄 和查核。公司目前的活動(dòng)、服務(wù)符合該法 規(guī)涉及的相關(guān)條款。2. 體系運(yùn)行以來(lái)，公司未進(jìn)行技術(shù)工程改造 也未進(jìn)行遷移，不影響環(huán)境。3. 公司一貫重視對(duì)污水排放、危害物及其廢 棄物的管理，按照體系文件的規(guī)定進(jìn)行日 常的操作，對(duì)消防器材進(jìn)行日常的檢查和 及時(shí)到更新或填充，目前沒(méi)有發(fā)生重大環(huán) 境事故。1. 根據(jù)摘錄的對(duì)公司 適用的條款看，目前 公司的活動(dòng)符合該 法規(guī)涉

4、及的條款中 的規(guī)定。在以后繼續(xù) 將法規(guī)符合性的鑒 定融入日常工作之 中。2. 加強(qiáng)各規(guī)范的培訓(xùn)， 使對(duì)與重要環(huán)境因素 相關(guān)的過(guò)程和活動(dòng)在 受控的條件下進(jìn)行。4.與環(huán)境管 理相關(guān)的相 關(guān)方的投訴 處理情況1. 我們鄰居（周邊的環(huán)境）沒(méi)有對(duì)公司的環(huán) 境管理提出不滿和投訴。2. 地方政府對(duì)公司的要求集中在要求加強(qiáng)消 防知識(shí)培訓(xùn)、季節(jié)性讓電做好安全生產(chǎn)工 作，公司采取了派人參與培訓(xùn)、限制辦公 用電、貼公告等措施，積極響應(yīng)政府要求。3. 客戶對(duì)公司的要求主要集中在環(huán)境調(diào)查、 MSDS索要、要求提供不米用限用物質(zhì)的 主明等。繼續(xù)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行宣 傳5.糾正和預(yù) 防措施的有 效性（包括 前次管理評(píng) 審跟蹤措施

5、 的實(shí)施情 況）2008年1月份12月23日未發(fā)出糾正及預(yù)防 措施報(bào)告。改善措施是有效的。6.資源配置 情況公司今年沒(méi)有發(fā)生重大變化，不影響環(huán)境。不影響環(huán)境。7 .組織架 構(gòu)、職責(zé)分 配是否合適 和協(xié)調(diào)公司的組織架構(gòu)沒(méi)有發(fā)生變化，不影響環(huán)境。公司的組織架構(gòu)是適 宜的、有效的。8 .過(guò)程監(jiān)測(cè) 和測(cè)量在2008年8月1日深圳市華測(cè)技術(shù)有限公司 監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)：1生活廢水符合廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)水污染物排 放限值DB44/26-2001第二時(shí)段二級(jí)；2.工業(yè)廢氣符合廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)大氣排放限 值DB44/27-2001第二時(shí)段二級(jí)；3發(fā)電機(jī)廢氣符合廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)大氣排放 限值DB44/27-2001第二時(shí)段二級(jí)；

6、4.廠界噪聲：4.1廠界東外1米晝間59.2db（A）符合行政部是主要的責(zé)任 部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)的實(shí)施 和與相關(guān)方的聯(lián)系。評(píng)審主持人現(xiàn)狀陳述存在問(wèn)題及改 進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論（包括改進(jìn)措 施）8 過(guò)程監(jiān)測(cè) 和測(cè)量GB12348-90II 類(lèi)( 60db(A);夜間 49.0 db(A) 符合 GB12348-90II 類(lèi)( 50db(A);4.2廠界南外1米晝間59.7db(A)符合 GB12348-90II 類(lèi)( 60db(A);夜間 49.5 db(A) 符合 GB12348-90II 類(lèi)( 50db(A);4.3廠界西外1米晝間58.9db(A)符合 GB12348-90II 類(lèi)( 60db(A)

7、;夜間 48.8 db(A) 符合 GB12348-90II 類(lèi)( 50db(A);4.3廠界北外1米晝間59.8db(A)符合 GB12348-90II 類(lèi)( 60db(A);夜間 49.8 db(A) 符合 GB12348-90II 類(lèi)( 50db(A);行政部是主要的責(zé)任 部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)的實(shí)施 和與相關(guān)方的聯(lián)系。9.組織的環(huán) 境績(jī)效公司根據(jù)相關(guān)部門(mén)實(shí)際工作，不定期的對(duì)相 關(guān)文件進(jìn)行正式的評(píng)審，以保證環(huán)境工作的 可操作性、有效性和滿足環(huán)境管理工作的持 續(xù)改進(jìn)。公司以文件（環(huán)境手 冊(cè)、程序文件、支持性 文件）支持的環(huán)境管理體系符合IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求，可以保證公 司環(huán)境管理工作的有 效推進(jìn)?？偨Y(jié)論：1. 公司在制定的環(huán)境方針?lè)螴S014001: 2004條文要求，仍然適用于當(dāng)前公司的環(huán)境狀況。2. 體系運(yùn)行順暢，適宜性、充分性強(qiáng)。3. 相關(guān)方對(duì)公司的環(huán)境管理滿意，公司將加大管理創(chuàng)新力度，爭(zhēng)取超越相關(guān)方的期望。4. 審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預(yù)防措施實(shí)施良好。5. 管理者已對(duì)公司相關(guān)的環(huán)境規(guī)律重新進(jìn)行了登錄和查核。公司目前的活動(dòng)、服務(wù)符合涉及的相關(guān) 環(huán)境法律法規(guī)的條款。6. 在嚴(yán)格的管理下，沒(méi)有發(fā)生重大環(huán)境事故。7. 休系是有效的，環(huán)境績(jī)效良好。公司將在此基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照IS014001