金地集團工程巡檢制度

1、資料收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除只供學(xué)習(xí)與交流全面質(zhì)量管理體系作業(yè)指導(dǎo)書文件編號版本號生效日期金地集團工程管理巡檢制度（蓋控制專用章處）修改狀態(tài)修訂情況生效日期IIIIIIIVV起草人職務(wù)日期審核職務(wù)日期審核職務(wù)日期審核職務(wù)日期簽發(fā)職務(wù)日期只供學(xué)習(xí)與交流金地上海公司工程管理巡檢流程營運中心巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)巡檢小組組員受檢項目形成的報告或文件根據(jù)項目進展抽取巡查主題段階備準(zhǔn)檢巡程專家實體質(zhì)量抽檢針對重點問題檢查體系檢查進度計劃實體檢查與計劃溝通現(xiàn)場情況介紹配合巡檢設(shè)計檢查成本檢查召開專題會議項目巡檢重點及分工表標(biāo)準(zhǔn)工程資料檢查表進度計劃檢查表巡檢設(shè)計檢查評分表巡檢成本檢查評分表段階施實檢巡段階

2、蹤跟及改整根據(jù)需要組織案例 研討、編制或修改 相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書核考勵激XZ根據(jù)檢查結(jié)果評分完成工程巡檢報告公布檢查評分排名評分結(jié)果提交KPI小組考核重大問題案例通報年終頒發(fā)最佳質(zhì)量工程巡檢評分匯總工程巡檢報告編制整改方案項目整改方案整改情況反饋項目整改情況反饋 表工程案例作業(yè)指導(dǎo)書金地集團工程管理巡檢制度1目的通過推行工程管理巡檢，協(xié)助各項目發(fā)現(xiàn)和解決工程管理中遇到的問題和隱患， 從而提升上海公司工程管理水平，保證上海公司所有開發(fā)項目的工程質(zhì)量。2 范圍適用于上海公司在建房地產(chǎn)開發(fā)項目的工程管理巡檢工作。3 定義3.1工程巡檢： 由營運中心組織， 經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 由巡檢小組對某項目施 工

3、現(xiàn)場進行檢查的行為，其中包括月度巡檢與季度巡檢。3.1.1月度巡檢：每季度一次、時間為每季度第二個月最后一周，由巡檢小 組對工程項目的質(zhì)量、進度、材料管理、供應(yīng)商管理定期進行的檢查。3.1.2季度巡檢：每季度一次由巡檢小組對工程項目的質(zhì)量、進度、材料管 理、供應(yīng)商管理定期進行的檢查。4 組織架構(gòu)4.1 巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)由上海公司區(qū)域總經(jīng)理，職能副總組成。4.2 巡檢小組組員營運中心：工程管理專員，營運計劃督辦設(shè)計部： 巡檢專員成本部： 巡檢專員客服部： 巡檢專員 戰(zhàn)略監(jiān)理：巡檢專員 專家組員：各項目中心指定工程專家4.3 巡檢小組成員名單詳見附件巡檢小組名單5 職責(zé)5.1 巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)5.1.1

4、負責(zé)審批工程管理巡檢制度5.1.2 作為巡檢小組組長全面負責(zé)組織公司各在建項目工程管理巡檢工作；5.1.3 參加季度巡檢；5.1.4 負責(zé)巡檢計劃、巡檢報告、整改方案及整改情況的審批簽發(fā)。5.2 巡檢小組組員5.2.1 制定本子公司的工程管理巡檢制度 ；5.2.2 負責(zé)組織并參加月度巡檢，季度巡檢；5.2.3 負責(zé)對巡檢計劃與分工、巡檢報告、整改方案、整改反饋表的上報，信息反饋與發(fā)布；5.2.4 負責(zé)對巡檢后工程整改的實施情況進行跟蹤和檢查， 并編制項目整體情況反饋表；5.2.5 負責(zé)對被巡檢項目的檢查及評分；5.2.6 負責(zé)公司范圍內(nèi)工程管理巡檢結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗推廣，修訂或編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)

5、書等流程文件；5.3 各項目中心5.2.7 負責(zé)全面配合巡檢小組的巡檢工作；5.2.8 針對巡查報告中所提及的問題進行反饋，編制項目整改方案；5.2.9 負責(zé)項目的及時整改，并上報整改情況；5.2.10 負責(zé)項目現(xiàn)場的巡查后勤準(zhǔn)備；6 程序6.1 工程管理巡檢的時間規(guī)定及參加人員6.1.1 月度巡檢：每季度一次，每季度第二個月第四周舉行，上海項目每項目用時 0.5 天，城市公司項目每項目用時 1 天。參加人員：巡檢小組組員，被巡檢項目工程 副總，各專業(yè)工程師，被巡檢供應(yīng)商項目經(jīng)理；6.1.2 季度巡檢；每季度一次，每季度第三月第四周舉行，上海項目每項目用時 0.5 天， 城市公司項目每項目用時

6、 1 天。參加人員：巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)、巡檢小組組員、營運、 設(shè)計、成本、客服部經(jīng)理、項目總經(jīng)理、工程副總、專業(yè)工程師。被巡檢供應(yīng)商 公司負責(zé)人、總包公司負責(zé)人。6.2 工程管理巡檢前準(zhǔn)備6.2.1 月度巡檢：營運中心負責(zé)在巡檢前 2 天根據(jù)被巡檢項目實際進展疏理巡檢主題， 并完成項目巡檢重點與分工表 ，經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)審批，抄送各巡檢小組組員。6.2.2 季度巡檢；營運中心負責(zé)在巡檢前 2 天將月度巡檢的重點問題作疏理，作為巡檢 小組領(lǐng)導(dǎo)巡檢內(nèi)容。并根據(jù)被巡檢項目實際進展疏理巡檢主題，并完成項目巡 檢重點與分工表 ，經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)審批，抄送各巡檢小組組員。6.2.3 每次巡檢，根據(jù)實體質(zhì)量檢查評分標(biāo)

7、準(zhǔn)結(jié)合項目實際進展抽取 2-3 項內(nèi)容作 巡檢主題（如門窗，裂縫，防水） ；工程管理體系檢查、進度檢查；成本檢查、設(shè) 計檢查內(nèi)容結(jié)合檢查主題每次必查。6.2.4 巡檢工程專家組員由項目推薦， 公司評審，每次根據(jù)巡檢主題抽調(diào) 1 至 2 名專家， 項目中心服從抽調(diào)安排。6.2.5 營運中心負責(zé)協(xié)調(diào)交通工具等后勤工作。6.3 工程管理巡檢實施階段6.3.1 聽取并檢查項目的工程進度情況，完成進度計劃檢查表評分6.3.2 聽取并檢查項目的制度管理狀況，體系運作情況，檢查項目資料，完成工程管 理體系檢查表6.3.3 工地現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量狀況，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進行拍照，以備用作“巡檢 報告照片說明”

8、 ；對巡檢主題實體抽檢，完成實體質(zhì)量檢查評分標(biāo)準(zhǔn)6.3.4 設(shè)計、成本根據(jù)實體抽檢及資料檢查，完成巡檢成本評分表 、巡檢設(shè)計評分 表6.3.5 現(xiàn)場召開巡檢工作總結(jié)會，協(xié)助項目部解決工程管理中的難題，同時對巡檢中發(fā) 現(xiàn)的問題提出整改建議。6.4 工程管理巡檢整改及跟蹤階段6.4.1 巡檢結(jié)束后 2 個工作日內(nèi)，由巡檢小組中工程管理專員負責(zé)編制完成項目工程 管理巡檢報告 ，并根據(jù)實體質(zhì)量檢查評分標(biāo)準(zhǔn) 、進度計劃檢查表 、工程管 理體系檢查表 、評分，最終完成工程巡檢評分匯總 。發(fā)送各項目中心，抄送 區(qū)域總經(jīng)理、職能副總、項目總經(jīng)理。上傳“工程巡檢網(wǎng)站” 。6.4.2 巡檢報告后 2 個工作日內(nèi)，

9、受檢項目部編制完成項目整改方案 ，報巡檢小組審 批；6.4.3 受檢項目部按整改方案進行整改落實并做好記錄，巡檢小組對整改的實施情況進 行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫項目整改情況反饋表 ，報巡檢小組審批， 審批后上傳“工程巡檢網(wǎng)站” ；6.4.4 巡檢小組根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修改相關(guān)的作業(yè)指 導(dǎo)書。工程案例討論整理后上傳“工程管理巡檢網(wǎng)站” ；6.5 工程管理巡檢的激勵考核6.5.1 項目中心激勵考核：6.5.1 .1巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據(jù)各項目 巡檢評分匯總表 得分進行排名，將得分及排名結(jié)果在上海公司公布，并上傳“工程巡檢網(wǎng)站”。6.5.1.2巡檢小組將

10、季度巡檢各項目巡檢得分提交KPI考核小組，作為工程質(zhì)量評分依據(jù)。巡檢得分 90-100分KPI考核為A，75-89為B，60-74為C, 60以下為D。6.5.1.3對于巡檢中發(fā)生重大問題的項目，對案例進行總結(jié)分析，全公司通報。6.5.1.4對于各季度考核平均分得排名第一的項目年終頒發(fā)“最佳質(zhì)量獎”。6.5.2合作伙伴激勵考核6.5.2.1總分包單位6. 5.2.1.1巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據(jù)各項目 實體質(zhì)量檢查表得分對被巡檢單位進行排名。結(jié)合每月供應(yīng)商評估反饋將評分排名抄送各被巡檢單位。每次 排名后五名的單位結(jié)合每月供應(yīng)商評估反饋進行預(yù)警溝通。連續(xù)三次排名后五 名按區(qū)域供應(yīng)商管理辦法

11、 5.4.5禁用供應(yīng)商處理。6. 5.2.1.2根據(jù)巡檢情況，如發(fā)現(xiàn)被巡檢供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況不滿足合同要求的，針對相應(yīng)合同條款，由項目中心進行處罰。6. 5.2.1.3將被巡檢供應(yīng)商每季度巡檢得分的平均分納入供應(yīng)商后評估中，占后評估25%權(quán)重，最終按區(qū)域供應(yīng)商管理辦法進行激勵考核。6.5.2.2監(jiān)理單位6. 5.2.1.1巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據(jù)各項目 管理體系檢查表得分對監(jiān)理單位進行排名。結(jié)合每月供應(yīng)商評估反饋將評分排名抄送各被巡檢單位。每次排 名后3名的單位結(jié)合每月供應(yīng)商評估反饋進行預(yù)警溝通。6. 5.2.1.2將被巡檢監(jiān)理單位每季度巡檢得分的平均分納入供應(yīng)商后評估中，占后評估25%權(quán)重，最終按區(qū)域供應(yīng)商管理辦法進行激勵考核。7附件巡檢小組名單.doc7.1.1巡檢小組名單7.1.2工程管理巡檢重點及小組分工表工程管理巡檢重點 及小組分工表.doc7.1.3工程管理巡檢報告工程管理巡檢報告.doca7.1.4實體質(zhì)量檢查評分標(biāo)準(zhǔn)實體質(zhì)量檢查評分表.d