月經(jīng)營評審資料PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計(jì)學(xué)1 月經(jīng)營評審資料月經(jīng)營評審資料 序號序號經(jīng)營指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)3 3月月4月月累計(jì)完成累計(jì)完成年度目標(biāo)年度目標(biāo)年度完成率年度完成率去年同期累計(jì)去年同期累計(jì)同比變化率同比變化率 1 1經(jīng)營收入經(jīng)營收入( (含稅）含稅）11019.82 11,597.04 11,597.04 45,987.01 45,987.01 10800042.58%42.58% 31,915.93 31,915.93 44.09%44.09% 2 2經(jīng)營收入經(jīng)營收入( (不含稅）不含稅）9418.65 9,912.00 9,912.00 39,305.14 39,305.14 9230842.58%42.58% 27,2

2、78.57 27,278.57 44.09%44.09% 3 3經(jīng)營成本經(jīng)營成本5763.56 5,572.45 5,572.45 23,695.13 23,695.13 5648841.95%41.95% 17,363.87 17,363.87 36.46%36.46% 4 4經(jīng)營毛利經(jīng)營毛利3655.09 4,339.55 4,339.55 15,610.01 15,610.01 3582043.58%43.58% 9,914.70 9,914.70 57.44%57.44% 毛利率毛利率38.81%43.78%43.78%39.71%39.71%38.80%102.35%102.35%3

3、6.35%36.35% 5 5經(jīng)營費(fèi)用經(jīng)營費(fèi)用2823.36 2,712.02 2,712.02 10,412.30 10,412.30 2309045.09%45.09% 6,648.89 6,648.89 56.60%56.60% 5.15.1銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用2695.68 2,578.63 2,578.63 9,870.79 9,870.79 2099847.01%47.01% 6,218.19 6,218.19 58.74%58.74% 5.25.2管理費(fèi)用管理費(fèi)用127.68 133.39 133.39 541.51 541.51 209225.89%25.89% 430.70 43

4、0.70 25.73%25.73% 6 6 產(chǎn)品線貢產(chǎn)品線貢 獻(xiàn)利潤獻(xiàn)利潤 831.73 1,627.53 1,627.53 5,197.71 5,197.71 1273040.83%40.83% 3,265.81 3,265.81 59.16%59.16% 7 7上繳費(fèi)用上繳費(fèi)用618.53 603.80 603.80 2,573.52 2,573.52 598043.04%43.04% 7.17.1上繳管理費(fèi)上繳管理費(fèi)431.61 454.22 454.22 1,801.16 1,801.16 423042.58%42.58% 7.27.2租金租金145.83 145.83 145.83

5、583.33 583.33 175033.33%33.33% 7.37.3資產(chǎn)減值損失資產(chǎn)減值損失38.80 - - 52.68 52.68 7.47.4計(jì)提事故費(fèi)計(jì)提事故費(fèi)2.29 3.75 3.75 136.35 136.35 8 8經(jīng)營利潤經(jīng)營利潤213.21 1,023.73 1,023.73 2,624.19 2,624.19 675038.88%38.88% 總體說明：總體說明： 從從1-4月經(jīng)營情況來看，產(chǎn)品銷售規(guī)模及毛利均超過了預(yù)期目標(biāo)，產(chǎn)品線利潤貢獻(xiàn)比去年同期增長月經(jīng)營情況來看，產(chǎn)品銷售規(guī)模及毛利均超過了預(yù)期目標(biāo)，產(chǎn)品線利潤貢獻(xiàn)比去年同期增長 了了59.16%，管理費(fèi)用，管理

6、費(fèi)用1-4月控制較好，僅占年度預(yù)算的月控制較好，僅占年度預(yù)算的25.89%。1-4月經(jīng)營利潤超出預(yù)期目標(biāo)月經(jīng)營利潤超出預(yù)期目標(biāo)385萬元，萬元， 占年度經(jīng)營利潤目標(biāo)的占年度經(jīng)營利潤目標(biāo)的38.88%。 單位：萬元單位：萬元 第1頁/共22頁 項(xiàng)目項(xiàng)目一月一月二月二月三月三月四月四月本年累計(jì)本年累計(jì) 銷售銷售 成本成本 （元）（元） 目標(biāo)成本目標(biāo)成本755553807555538048136000481360005808371258083712 56397713 56397713 238172805238172805 實(shí)際成本實(shí)際成本7549244975492449480987044809870

7、45785036357850363 55724544 55724544 237166060237166060 超支（超支（+ +）或）或 節(jié)約（節(jié)約（- -）額）額 -62930-62930-37295-37295-233349-233349-673170-673170-1006745-1006745 1.2 2013年產(chǎn)品目標(biāo)成本執(zhí)行情況年產(chǎn)品目標(biāo)成本執(zhí)行情況 1-4月產(chǎn)品銷售成本比目標(biāo)成本節(jié)約月產(chǎn)品銷售成本比目標(biāo)成本節(jié)約100.67萬元，今年在制產(chǎn)品成本均控制在目標(biāo)成本之內(nèi)。從萬元，今年在制產(chǎn)品成本均控制在目標(biāo)成本之內(nèi)。從3-4月產(chǎn)品銷售成本月產(chǎn)品銷售成本 來看，其中銷量達(dá)來看，其中銷量達(dá)

8、30臺以上、實(shí)際成本超出目標(biāo)成本臺以上、實(shí)際成本超出目標(biāo)成本3%的產(chǎn)品型號共有的產(chǎn)品型號共有21個(gè)，這些產(chǎn)品均屬于積壓庫存產(chǎn)品，具體為：個(gè)，這些產(chǎn)品均屬于積壓庫存產(chǎn)品，具體為： 三月（三月（13個(gè)）：個(gè)）： 12UF1（拉絲（拉絲/4T）、）、 10ZH3（拉絲（拉絲/水氣雙調(diào)水氣雙調(diào)/20Y）、）、 8E3（防凍（防凍/12T/拉絲拉絲)、 10B8（12T）、）、10JP （水晶銀（水晶銀/防凍防凍/20Y）、）、12ZH6（拉絲（拉絲/12T）、）、10E3（7R/噴粉噴粉)、12UJ1（20Y/拉絲）、拉絲）、10UJ1（20Y/拉絲）拉絲）、 6L3（10T/海南）、海南）、10UF

9、1（4T/拉絲）、拉絲）、7L6（7R/廣西）、廣西）、12UF1(世紀(jì)星世紀(jì)星/12T/拉絲；拉絲； 四月（四月（8個(gè)）：個(gè)）： 10Z3（5R/拉絲拉絲/觸摸屏觸摸屏/防凍）、防凍）、10E3（5R/大連大連/拉絲）、拉絲）、12Z3（12T/防凍防凍/拉絲銀拉絲銀/觸摸屏）、觸摸屏）、6L3 （10T/海南）、海南）、10E3（5R/噴粉）、噴粉）、10E3（7R1/貴陽貴陽/拉絲）、拉絲）、10JP（水晶銀（水晶銀/防凍防凍/12T）、）、12E3（12T/噴粉噴粉) ； 以上產(chǎn)品均屬于以上產(chǎn)品均屬于2011年期間或之前生產(chǎn)，當(dāng)時(shí)材料成本較高是產(chǎn)品成本超標(biāo)的主要原因。年期間或之前生產(chǎn)，

10、當(dāng)時(shí)材料成本較高是產(chǎn)品成本超標(biāo)的主要原因。 （電解銅均價(jià)：（電解銅均價(jià)：2011年均價(jià)年均價(jià)66.21元元/ KG ，2013年凍結(jié)成本參考銅價(jià)為年凍結(jié)成本參考銅價(jià)為57.40元元/ KG） 第2頁/共22頁 1.3 2013年產(chǎn)銷預(yù)算執(zhí)行情況年產(chǎn)銷預(yù)算執(zhí)行情況 項(xiàng)目項(xiàng)目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月1414月累計(jì)月累計(jì)年度預(yù)算年度預(yù)算預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算執(zhí)行率去年同期累計(jì)去年同期累計(jì) 比去年同期比去年同期 增減幅度增減幅度 產(chǎn)產(chǎn) 銷銷 量量 產(chǎn)量產(chǎn)量 （臺）（臺） 1587551587559011890118 139540139540 12607412607451448751448715

11、14812151481233.96%33.96%42984542984519.7%19.7% 銷量銷量 （臺）（臺） 188047188047 114812114812 127757127757 1173751173755479915479911514812151481236.18%36.18%45534745534720.3%20.3% 銷量占銷量占 產(chǎn)量比產(chǎn)量比 （% %） 118%118%127%127%92%92%93%93%107%107% 分析說明分析說明 本年本年14月產(chǎn)銷量比去年同期均增長約月產(chǎn)銷量比去年同期均增長約20%，除煙道機(jī)、普強(qiáng)機(jī)產(chǎn)量比 ，除煙道機(jī)、普強(qiáng)機(jī)產(chǎn)量比 去年

12、同期有所降低外，其他系列產(chǎn)品比去年同期均有所增長，其中：恒溫機(jī)產(chǎn)去年同期有所降低外，其他系列產(chǎn)品比去年同期均有所增長，其中：恒溫機(jī)產(chǎn) 量比去年同期增長量比去年同期增長99584臺，增長率為臺，增長率為73；冷凝機(jī)增長；冷凝機(jī)增長42301臺，增長臺，增長 率為率為192；戶外機(jī)增長；戶外機(jī)增長302臺，增長率為臺，增長率為302 。 第3頁/共22頁 單位：萬元單位：萬元 項(xiàng)目項(xiàng)目年度預(yù)算年度預(yù)算3 3月執(zhí)行額月執(zhí)行額4月執(zhí)行額月執(zhí)行額累計(jì)執(zhí)行額累計(jì)執(zhí)行額年度執(zhí)行率年度執(zhí)行率 薪酬薪酬1016.7084.7384.73 84.73 338.90 338.90 33.33%33.33% 折舊費(fèi)折

13、舊費(fèi)139.808.728.80 8.80 44.27 44.27 31.67%31.67% 福利費(fèi)福利費(fèi)119.254.024.31 4.31 35.50 35.50 29.77%29.77% 社會保險(xiǎn)費(fèi)社會保險(xiǎn)費(fèi)138.8010.3410.11 10.11 40.80 40.80 29.40%29.40% 動力費(fèi)動力費(fèi)1579.7511.85 11.85 45.25 45.25 28.82%28.82% 職工教育經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)10-0.13 0.13 0.13 0.13 1.26%1.26% 業(yè)務(wù)接待費(fèi)業(yè)務(wù)接待費(fèi)5.50.03- -0.03 0.03 0.52%0.52% 其他其他182

14、.454.740.99 0.99 5.88 5.88 3.22%3.22% 研究開發(fā)費(fèi)研究開發(fā)費(fèi)- -0.00 0.00 - - 修理費(fèi)修理費(fèi)116.902.461.63 1.63 8.68 8.68 7.42%7.42% 車輛費(fèi)車輛費(fèi)8.50.190.55 0.55 1.08 1.08 12.71%12.71% 差旅費(fèi)差旅費(fèi)38-0.653.74 3.74 3.74 3.74 9.85%9.85% 物料消耗物料消耗105.302.784.49 4.49 11.54 11.54 10.96%10.96% 咨詢費(fèi)咨詢費(fèi)19.70- -1.00 1.00 5.08%5.08% 電話費(fèi)電話費(fèi)200.

15、781.43 1.43 3.69 3.69 18.46%18.46% 辦公費(fèi)辦公費(fèi)13.80-0.230.64 0.64 0.99 0.99 7.17%7.17% 會議費(fèi)會議費(fèi)0.3- -0.00 0.00 0.00%0.00% 合計(jì)合計(jì) 2092.00127.66133.39 133.39 541.49 541.49 25.88%25.88% 分析說明分析說明各明細(xì)項(xiàng)目均控制在預(yù)算目標(biāo)內(nèi)各明細(xì)項(xiàng)目均控制在預(yù)算目標(biāo)內(nèi) 第4頁/共22頁 產(chǎn)品產(chǎn)品 類別類別 本期本期 庫存庫存 去年同去年同 期庫存期庫存 1-31-3個(gè)月個(gè)月4-64-6個(gè)月個(gè)月7-127-12個(gè)月個(gè)月1 1年以上年以上2 2年以

16、上年以上3 3年以上年以上 數(shù)量數(shù)量 金額金額 ( (萬元）萬元） 數(shù)量數(shù)量 金額金額 ( (萬元）萬元） 數(shù)量數(shù)量 金額金額 ( (萬元）萬元） 數(shù)量數(shù)量 金額金額 ( (萬元）萬元） 數(shù)量數(shù)量 金額金額 ( (萬元）萬元） 數(shù)量數(shù)量 金額金額 ( (萬元）萬元） 煙道機(jī)煙道機(jī)165921591316035346.0300.002016.0060.1335012.7000 普強(qiáng)機(jī)普強(qiáng)機(jī)129532457112791401.52461.7930.1411117.7720.0500 恒溫機(jī)恒溫機(jī)4065833608323271689.68164291.09114550.383917201.821

17、01359.7861431.60 冷凝機(jī)冷凝機(jī)144861530011041772.341890131.6763337.3044828.83456.4442937.76 戶外機(jī)戶外機(jī)65480425533.86836.9910834.6340.0720416.0700 合計(jì)合計(jì)8534390196724493243.443661231.542090128.454486248.63161495.04104369.36 占總庫存比例占總庫存比例85%4%2%6%2%1% 第5頁/共22頁 產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別 20132013年年 環(huán)比增減環(huán)比增減 (%)(%) 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月

18、月 煙道機(jī)煙道機(jī) 總庫存量總庫存量1528815288126331263319749197491659216592-16%-16% 呆滯庫存量呆滯庫存量19531953371437142158215810181018-53%-53% 占比占比12.77%12.77%29.40%29.40%10.93%10.93%6.14%6.14% 普強(qiáng)機(jī)普強(qiáng)機(jī) 總庫存量總庫存量91989198178411784116241162411295312953-20%-20% 呆滯庫存量呆滯庫存量678678662662568568248248-56%-56% 占比占比7.37%7.37%3.71%3.71%3.5

19、0%3.50%1.91%1.91% 恒溫機(jī)恒溫機(jī) 總庫存量總庫存量419374193738240382403095930959406584065831%31% 呆滯庫存量呆滯庫存量138331383313430134307825782566896689-15%-15% 占比占比32.99%32.99%35.12%35.12%25.28%25.28%16.45%16.45% 冷凝機(jī)冷凝機(jī) 總庫存量總庫存量19792197921560015600143651436514486144861%1% 呆滯庫存量呆滯庫存量43634363473747373179317915551555-51%-51% 占

20、比占比22.04%22.04%30.37%30.37%22.13%22.13%10.73%10.73% 戶外機(jī)戶外機(jī) 總庫存量總庫存量43843856656651651665465427%27% 呆滯庫存量呆滯庫存量2782782562563163163163160%0% 占比占比63.47%63.47%45.23%45.23%61.24%61.24%48.32%48.32% 合計(jì)合計(jì) 總庫存量總庫存量86653866538488084880818308183085343853434%4% 呆滯庫存量呆滯庫存量21105211052279922799140461404698269826-30%

21、-30% 占比占比24.36%24.36%26.86%26.86%17.16%17.16%11.51%11.51% 第6頁/共22頁 年度年度項(xiàng)目項(xiàng)目 月月 份份 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月累計(jì)累計(jì) 20122012年年 日均庫存量日均庫存量 （臺）（臺） 147461 147461 126306 126306 108303 108303 127548127548 日均庫存金額日均庫存金額 （元）（元） 76,076,747.06 76,076,747.06 67,052,968.80 67,052,968.80 54,240,220.37 54,240,220.37 59,85

22、3,132.2759,853,132.27 年利率年利率3%3%3%3%3%3%3%3% 月庫存資金占用利月庫存資金占用利 息（元）息（元） 190,191.87 190,191.87 167,632.42167,632.42135,600.55 135,600.55 1,795,593.971,795,593.97 2,289,018.812,289,018.81 20132013年年 日均庫存量（臺）日均庫存量（臺）79566 79566 82584 82584 73057 73057 8523285232 日均庫存金額日均庫存金額 （元）（元） 41,022,806.51 41,022,

23、806.51 39,898,030.83 39,898,030.83 34,959,503.88 34,959,503.88 40,172,256.9040,172,256.90 年利率年利率3%3%3%3%3%3%3%3% 月庫存資金占用利月庫存資金占用利 息（元）息（元） 102,557.02102,557.02 99,745.08 99,745.08 87,398.7687,398.761,205,167.711,205,167.71 1,494,868.571,494,868.57 庫存資金占用利息庫存資金占用利息 比去年同期增減額比去年同期增減額 （元）（元） -87,634.85-

24、87,634.85 -67,887.34-67,887.34-48,201.79-48,201.79-590,426.26-590,426.26 -794,150.24-794,150.24 第7頁/共22頁 產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月20122012年年4 4月月比去年同期增加或減少比去年同期增加或減少 煙道機(jī)煙道機(jī)3737353537373836362 2 普強(qiáng)機(jī)普強(qiáng)機(jī)353533333535343636-2-2 恒溫機(jī)恒溫機(jī)525258586363598686-27-27 冷凝機(jī)冷凝機(jī)2121292931313626261010 戶外機(jī)戶外機(jī)9 99 910

25、1086 62 2 合計(jì)合計(jì)154154164164176176175190190-15-15 第8頁/共22頁 產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別 20132013年編碼數(shù)量年編碼數(shù)量 去年去年4 4月月 編碼數(shù)量編碼數(shù)量 比去年同比去年同 期增加或期增加或 減少減少1月月2月月3 3月月4 4月月 煙道機(jī)煙道機(jī)66666363666667677373-6-6 普強(qiáng)機(jī)普強(qiáng)機(jī)83837777767674749696-22-22 恒溫機(jī)恒溫機(jī)180180172172179179156156261261-105-105 冷凝機(jī)冷凝機(jī)878784848888929276761616 戶外機(jī)戶外/p>

26、5151513132 2 合計(jì)合計(jì)430430407407424424404404519519-115-115 注：本月進(jìn)、出、存數(shù)量均為零的編碼不作統(tǒng)計(jì)注：本月進(jìn)、出、存數(shù)量均為零的編碼不作統(tǒng)計(jì) 第9頁/共22頁 產(chǎn)品產(chǎn)品 類別類別 3月月4 4月月本年累計(jì)本年累計(jì) 煙煙 道道 機(jī)機(jī) 煙道機(jī)煙道機(jī) 總出庫量總出庫量 28342283421593115931128257128257 出庫量出庫量 前十名前十名 RD6J3SRD6J3S1515915159RD10T2ARD10T2A25002500 RD6L2ASRD6L2AS28842884RD6J3SRD6J3S21632163 JSD12

27、-6L3JSD12-6L315881588RD6L2ASRD6L2AS15541554 RD8J3RD8J313021302RD10T6ARD10T6A15391539 RD7J3RD7J312811281RD10T6A2RD10T6A210261026 RD6L3BRD6L3B10731073RD12T6A2RD12T6A2899899 RD10T6ARD10T6A10261026RD6T6A2RD6T6A2824824 JSD20-10B8JSD20-10B8606606JSD20-10TJSD20-10T790790 RD10J32RD10J32545545RD6L3BRD6L3B637

28、637 RD7J32RD7J32463463RD8J3RD8J3614614 小計(jì)小計(jì)2592725927小計(jì)小計(jì)1254612546117661117661 91%91%79%79%91.74%91.74% 第10頁/共22頁 產(chǎn)品產(chǎn)品 類別類別 3月月4 4月月本年累計(jì)本年累計(jì) 普普 強(qiáng)強(qiáng) 機(jī)機(jī) 普強(qiáng)機(jī)普強(qiáng)機(jī) 總出庫量總出庫量 31060310603131831318127647127647 出庫量出庫量 前十名前十名 RQ8L2AD2SRQ8L2AD2S34563456RQ8L2AD2SRQ8L2AD2S55645564 RQ6M3RQ6M327222722RQ8M3A2SRQ8M3A2

29、S25372537 RQ6M32RQ6M3224242424RQ8L6S2RQ8L6S224772477 RQ8M3A2SRQ8M3A2S21182118RG8P2C2RG8P2C222732273 RG12E1A2RG12E1A217641764RQ8L2ADSRQ8L2ADS21132113 RG6P2C2RG6P2C217191719RQ6M3RQ6M319501950 RQ8L6S2RQ8L6S216961696RQ6M32RQ6M3217361736 RG8P2C2RG8P2C216861686RG6P2C2RG6P2C210851085 RQ8L2ADSRQ8L2ADS143914

30、39RG10E12RG10E1210601060 RQ10L2A2RQ10L2A213641364RQ10L52RQ10L5210131013 小計(jì)小計(jì)2038820388小計(jì)小計(jì)21808218088416084160 66%66%70%70%65.93%65.93% 第11頁/共22頁 產(chǎn)品產(chǎn)品 類別類別 3月月4 4月月本年累計(jì)本年累計(jì) 恒恒 溫溫 機(jī)機(jī) 恒溫機(jī)恒溫機(jī) 總出庫量總出庫量 72662726625991459914252457252457 出庫量出庫量 前十名前十名 RQ10JP3DB2RQ10JP3DB21291312913RQ10JPDC2RQ10JPDC21201512

31、015 RQ10JPDC2RQ10JPDC21058910589RQ10JP3DB2RQ10JP3DB291039103 RQ10E3DB2(C)RQ10E3DB2(C)52905290RQ12JPDC2RQ12JPDC239003900 RQ10Z31DB2RQ10Z31DB247014701RQ12JP3DB2RQ12JP3DB236203620 RQ12JP3DB2RQ12JP3DB228132813RQ10Z31DB2RQ10Z31DB233163316 RQ12JPDC2RQ12JPDC222672267RQ10E3DB2RQ10E3DB2（C C）23632363 RQ12Z31D

32、B2RQ12Z31DB221752175RQ11KF32RQ11KF3218651865 RQ12E3A2RQ12E3A220542054RQ12Z31DB2RQ12Z31DB216341634 RQ10JP3E2RQ10JP3E220002000RQ10JP3DBRQ10JP3DB13181318 RQ11KF32RQ11KF3219561956RQ13KF32RQ13KF3211651165 小計(jì)小計(jì)4675846758小計(jì)小計(jì)4029940299172082172082 64%64%57%57%68.16%68.16% 第12頁/共22頁 產(chǎn)品產(chǎn)品 類別類別 3月月4 4月月本年累計(jì)本年

33、累計(jì) 冷冷 凝凝 機(jī)機(jī) 冷凝機(jī)冷凝機(jī) 總出庫量總出庫量 262482624820898208987422674226 出庫量出庫量 前十名前十名 RQ12U1B2RQ12U1B233023302RQ12U1B2RQ12U1B2（C C）35723572 RQ12UF1B2(C)RQ12UF1B2(C)32493249RQ12UF1B2RQ12UF1B225562556 RQ12UF3B2RQ12UF3B228752875RQ12UF3B2RQ12UF3B220152015 RQ12UF1B2RQ12UF1B226272627RQ12U1B2RQ12U1B219651965 RQ10U1DB2R

34、Q10U1DB225872587RQ12UF1B2RQ12UF1B2（C C）18311831 RQ8UF1DB2RQ8UF1DB220002000RQ10U1DB2RQ10U1DB210671067 RQ12U1B2(C)RQ12U1B2(C)19471947RQ16UF1DB2RQ16UF1DB2900900 RQ10UF1DB2(C)RQ10UF1DB2(C)12091209RQ10U1DB2(C)RQ10U1DB2(C)816816 RQ16UF1DB2RQ16UF1DB2928928RQ10UF3DBRQ10UF3DB763763 RQ10UF1DB2RQ10UF1DB2568568

35、RQ10UF1DB2RQ10UF1DB2525525 小計(jì)小計(jì)2129221292小計(jì)小計(jì)16010160106010360103 81%81%77%77%80.97%80.97% 第13頁/共22頁 項(xiàng)項(xiàng) 目目3 3月月4 4月月本年累計(jì)本年累計(jì) 產(chǎn)品出庫總量產(chǎn)品出庫總量158896158896128766128766584156584156 前十名產(chǎn)品出庫量前十名產(chǎn)品出庫量1149491149499136891368435575435575 占比占比72.34%72.34%70.96%70.96%74.56%74.56% 從以上各系列產(chǎn)品出庫情況來看，庫存從以上各系列產(chǎn)品出庫情況來看，庫存

36、404個(gè)產(chǎn)品編碼中，個(gè)產(chǎn)品編碼中，1-4月銷量前十名產(chǎn)品已占月銷量前十名產(chǎn)品已占 累計(jì)銷量的累計(jì)銷量的74.56%，其余產(chǎn)品編碼銷量卻只占，其余產(chǎn)品編碼銷量卻只占25.44%。 2.6 月出庫量前十名產(chǎn)品狀況月出庫量前十名產(chǎn)品狀況 第14頁/共22頁 提交訂單時(shí)間提交訂單時(shí)間 總訂單量總訂單量 （臺）（臺） 已出倉訂單已出倉訂單 （臺）（臺） 生成發(fā)貨單未出倉生成發(fā)貨單未出倉 （臺）（臺） 剩余訂單剩余訂單 （臺）（臺） 取消訂單取消訂單 （臺）（臺） 訂單執(zhí)行完成率訂單執(zhí)行完成率 777706413049176419222491% 2013.3.13. 31日日 訂單交貨周期執(zhí)行情況訂單交貨

37、周期執(zhí)行情況 7天以內(nèi)天以內(nèi)8-15天天 1625天天26天以上天以上 占占84%占占10%占占6%0% 提交訂單時(shí)間提交訂單時(shí)間 總訂單量總訂單量 （臺）（臺） 已出倉訂單已出倉訂單 （臺）（臺） 生成發(fā)貨單未出倉生成發(fā)貨單未出倉 （臺）（臺） 剩余訂單剩余訂單 （臺）（臺） 取消訂單取消訂單 （臺）（臺） 訂單執(zhí)行完成率訂單執(zhí)行完成率 1097589341915761465510887% 2013.4.14.28 日日 訂單交貨周期執(zhí)行情況訂單交貨周期執(zhí)行情況 7天以內(nèi)天以內(nèi)8-15天天 1625天天26天以上天以上 占占92%占占7%占占1%0% 第15頁/共22頁 第16頁/共22頁

38、第17頁/共22頁 序號序號產(chǎn)品質(zhì)量控制項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量控制項(xiàng)目 20132013年質(zhì)量年質(zhì)量 控制目標(biāo)控制目標(biāo) 20132013年實(shí)際完成情況年實(shí)際完成情況 3月月4月月1-4月實(shí)際完成月實(shí)際完成 1 1 燃?xì)鉄崴鞒善芬淮纬闄z合格燃?xì)鉄崴鞒善芬淮纬闄z合格 率率 99%99%99.00%99.60%99.60%99.05%99.05% 2 2 燃?xì)鉄崴骺傃b一次裝配合格燃?xì)鉄崴骺傃b一次裝配合格 率率 98%98%98.50%98.40%98.40%98.59%98.59% 3 3自制件一次裝配合格率自制件一次裝配合格率99.7%99.7%99.73%99.81%99.81%99.74%99.

39、74% 4 4 外協(xié)件整體進(jìn)貨檢驗(yàn)抽檢批次外協(xié)件整體進(jìn)貨檢驗(yàn)抽檢批次 合格率合格率 99%99%99.61%99.81%99.81%99.38%99.38% 4.14.1 其中：結(jié)構(gòu)件外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)其中：結(jié)構(gòu)件外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn) 一次抽檢合格率一次抽檢合格率 99%99%99.28%99.56%99.56%99.49%99.49% 4.24.2 A A類外協(xié)結(jié)構(gòu)件類外協(xié)結(jié)構(gòu)件99%99%98.47%98.82%98.82%98.47%98.47% 4.34.3 電器件外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)一電器件外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)一 次抽檢合格率次抽檢合格率 99%99%99.93%99.86%99.86%99.82%99.82% A A類外協(xié)電器件類外協(xié)電器件99%99%99.89%99.76%99.76%99.76%99.76% 5 5原材料一次抽檢合格率原材料一次抽檢合格率99.5%99.5%97.99%100.00%100.00%98.84%98.84% 第18頁/共22頁 序號序號問題描述問題描述 計(jì)劃完計(jì)劃完 成時(shí)間成時(shí)間 進(jìn)展情況進(jìn)展情況備注備注 1 1 排煙部裝結(jié)構(gòu)排煙部裝結(jié)構(gòu) 改進(jìn)可靠性分改進(jìn)可靠性分 析與驗(yàn)證析與驗(yàn)證 20132013年年 5 5月月 完成結(jié)構(gòu)上新鉚接工藝的分析與測試，后續(xù)完成結(jié)構(gòu)上新鉚接工藝的分析與測試，后續(xù) 補(bǔ)充電器與整機(jī)性能相