HSE風(fēng)險(xiǎn)識別與評估程序

1、HSE風(fēng)險(xiǎn)識別與評估程序 1. 目的 對公司活動、運(yùn)作、產(chǎn)品及服務(wù)中可能對人體健康、安全產(chǎn)生傷害的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和風(fēng)險(xiǎn)評估，依據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)”評估出每個風(fēng)險(xiǎn)的級別，從而確定控制與降低風(fēng)險(xiǎn)的措施，作為公司制定安全方針和設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)。 2. 范圍 本程序適用于合肥樂凱范圍內(nèi)的所有活動、運(yùn)作、產(chǎn)品及服務(wù)中的HSE風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評估。 3.術(shù)語和定義 3.1活動、運(yùn)作：為達(dá)到某種預(yù)定目的而采取的行動。 3.2產(chǎn)品：能滿足人們一定需求的活動結(jié)果。 3.3服務(wù)：為滿足需方的要求，供方和需方之間接觸的活動，以及供方內(nèi)部活動所產(chǎn)生的結(jié)果。服 務(wù)也是一種產(chǎn)品。 3.4HSE風(fēng)險(xiǎn)：即在職業(yè)衛(wèi)生和安全方面接觸危

2、險(xiǎn)狀況的概率及程度。 4. 職責(zé)與權(quán)限 4.1 各部門負(fù)責(zé)對本部門的HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查、篩選和評估。 4.2 公司HSE委員會負(fù)責(zé)對HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核并確定重大風(fēng)險(xiǎn)。 4.3 公司HSE負(fù)責(zé)對HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編號并登記重大風(fēng)險(xiǎn)清單。 5. 工作程序 5.1 HSE風(fēng)險(xiǎn)識別和評估流程見附件8.1。 5.2 HSE風(fēng)險(xiǎn)的識別 5.2.1各部門在識別本部門的HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要通過分析整個生產(chǎn)組織的作業(yè)任務(wù)、場所和設(shè)備來進(jìn) 行危害的識別。 5.2.1.1部門識別HSE風(fēng)險(xiǎn)的步驟： 1) 確定本部門所涉及的活動、操作、產(chǎn)品和服務(wù)的過程； 2) 識別該過程中伴隨的HSE風(fēng)險(xiǎn)； 3) 確定HSE風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)清單。

3、5.2.1.2HSE風(fēng)險(xiǎn)的類型： l 任務(wù)：包括由不同的人，在不同的作業(yè)區(qū)域中所完成的任務(wù)。以及具有特定危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，需要控制手段和防護(hù)措施的任務(wù)。 l 場所: 在現(xiàn)場內(nèi)劃定的、明顯的作業(yè)區(qū)域。 l 設(shè)備：包括制造、包裝和運(yùn)輸產(chǎn)品、中間品、成品而設(shè)計(jì)使用的設(shè)備，以及公共設(shè)施，工具和交通工具等。 5.2.1.3識別HSE風(fēng)險(xiǎn)類型時(shí)因考慮的范圍 化學(xué)危害 物理危害 生物危害 工效學(xué)危害 單調(diào)的工作 換班的影響 加班負(fù)荷 疲勞 其它壓力 其它相關(guān)的危害 5.2.1.4在對任務(wù)為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估時(shí)，應(yīng)明確任務(wù)中各個行動步驟的相關(guān)結(jié)果。 5.2.2 各部門對所列的HSE風(fēng)險(xiǎn)清單，每一項(xiàng)均應(yīng)仔細(xì)評估，按要

4、求填寫在HSE風(fēng)險(xiǎn)登記表中。 5.2.3 對于原材料使用的HSE風(fēng)險(xiǎn)將根據(jù)MSDS的指導(dǎo)對其進(jìn)行控制，不再進(jìn)行評估。 5.2.4 各部門在評估各活動的HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，也應(yīng)同時(shí)指出其：正常情況；異常情況(包括開機(jī)、停機(jī)、工藝過程錯亂、試驗(yàn)和維修)；意外情況。 5.2.5 HSE部門負(fù)責(zé)對HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編號：所有HSE風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)以下列格式編號（THA-FBU-001;LRA- FBU-001;ERA-FBU-001） 5.3 HSE風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià) 5.3.1各部門在判定每種HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)盡量予以量化，以評估其重要性，同時(shí)將評分結(jié)果填寫在HSE風(fēng)險(xiǎn)登記表中。 5.3.2HSE風(fēng)險(xiǎn)的評估量化方法按以下兩方面來

5、考慮：潛在的傷害的嚴(yán)重性；發(fā)生傷害的可能性。 5.3.3 HSE風(fēng)險(xiǎn)的評估標(biāo)準(zhǔn)見附件8.2 5.3.4 HSE委員會根據(jù)各部門對HSE風(fēng)險(xiǎn)的評分結(jié)果 (大于等于20分)以及法律法規(guī)的符合性，來 確定重大風(fēng)險(xiǎn)。 5.3.5 間接HSE風(fēng)險(xiǎn)或無法予以量化的HSE風(fēng)險(xiǎn)，由HSE委員會討論決定是否為重大風(fēng)險(xiǎn)。 5.3.6 HSE經(jīng)理依據(jù)HSE委員會評價(jià)的結(jié)果，登記重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并向員工公布。 5.3.7 評定優(yōu)先行動次序 5.3.7.1對不符合法律法規(guī)要求和風(fēng)險(xiǎn)級別大于等于20分的HSE風(fēng)險(xiǎn)，列為優(yōu)先行動等級。 5.3.7.2其他的HSE風(fēng)險(xiǎn)列為運(yùn)行控制，或經(jīng)HSE委員會討論決定列入目標(biāo)指標(biāo)改善。 5

6、.3.8 修訂 5.3.8.1HSE風(fēng)險(xiǎn)的更新： 5.3.8.1安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的更新： 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)必須對安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新識別: 1) 工廠產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生變更時(shí) 2) 廠房新建、擴(kuò)展時(shí) 3) 遷廠 若沒有上述變更，每年需回顧一次。 5.3.8.2重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的更新：如有下列情況，應(yīng)考慮重新評估安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)重要性，以更新登記并保持其適用性。 1) 工廠產(chǎn)品、生產(chǎn)或活動有變更時(shí) 2) 法律法規(guī)和其他要求變更時(shí) 3) 相關(guān)團(tuán)體意見或要求改變時(shí) 4) 主要客戶意見改變時(shí) 5.3.9若無上情形時(shí)，每年需回顧重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的適用性。 5.3.10重新執(zhí)行程序的結(jié)果也應(yīng)確實(shí)記錄在相應(yīng)的表單中。 6.相關(guān)文件

7、7.使用表單 7.1風(fēng)險(xiǎn)登記表 LKHF-PR-04-01 7.2重大風(fēng)險(xiǎn)清單 LKHF-PR-04-02 8.附件 8.1風(fēng)險(xiǎn)識別和評估程序 活動,產(chǎn)品及服務(wù)過程 審核和修訂 完成 8.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) R=L*S式中：RRisk Rating風(fēng)險(xiǎn)危害等級；LLikelihood發(fā)生傷害的可能性；SSeverity潛在的傷害的嚴(yán)重性 a)發(fā)生傷害的可能性 Likelihood 可能性(LO) Scale 分?jǐn)?shù) Certain or imminent 一定或即將來臨 Very likely 非?？赡?Likely 很可能 May happen 可能發(fā)生 Unlikely 不大可能 Very un

8、likely 非常不可能 10 8 6 4 2 1 b)潛在的傷害的嚴(yán)重性 Severity(Consequence)嚴(yán)重性(結(jié)果) (DPH) Scale分?jǐn)?shù) Multiple death多重死亡 Single death單一死亡 Major injury, disabling illness, major damage嚴(yán)重傷害，殘疾，重大損失 Lost time injury, illness, damage損失工時(shí)事故，疾病，損失 Minor injury, minor damage輕微傷害，小損失 Delay only僅僅延遲 10 8 6 4 2 1 c)風(fēng)險(xiǎn)危害等級 Likelihood可能性 Severity嚴(yán)重性 Multiple Death 多重死亡 (10) Single Death 單一死亡 (8) Major Injury 嚴(yán)重傷害 (6) Lost Time Injury 損失工時(shí) (4) Minor Injury 輕微傷害 (2) Delay 延遲 (1) Certain (10) 一定或即將來臨 100 80 60 40 20 10 Very likely (8) 非常可能 80 64 48 32 16 8