企業(yè)搬遷可行性報(bào)告

1、安徽淮礦鋼繩有限責(zé)任公司建設(shè)工程可行性報(bào)告 目 錄目 錄 1第一章 總論2第二章 企業(yè)產(chǎn)品定位和發(fā)展前景5第三章 場(chǎng)址選擇7第四章 企業(yè)的工程建設(shè)計(jì)劃8第五章 總體布景及公用輔助工程9第六章 節(jié)能節(jié)水措施12第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)13第八章 安全、衛(wèi)生與消防14第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置15第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度17第十一章 投資估算與資金籌措17第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)19第十三章 結(jié)論與建議21 第一章 總 論一、項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目名稱(chēng)：安徽淮礦鋼繩有限責(zé)任公司建設(shè)工程2、項(xiàng)目建設(shè)單位：（1）單位名稱(chēng)：安徽淮礦鋼繩有限責(zé)任公司（2）法定代表人：王仲琪（3）公司現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)地址：淮北市三堤口（4）單位概

2、況安徽淮礦鋼繩有限責(zé)任公司位于安徽省淮北市南郊三堤口，是淮北礦業(yè)（集團(tuán)）專(zhuān)業(yè)礦用產(chǎn)品制造企業(yè)，淮北市級(jí)“文明標(biāo)兵”單位。安徽淮礦鋼繩有限責(zé)任公司占地面積7萬(wàn)多平方米，現(xiàn)有職工300多人，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員52人。建廠(chǎng)30多年來(lái)，企業(yè)由76年的固定資產(chǎn)400萬(wàn)元，年生產(chǎn)能力960噸，增長(zhǎng)到現(xiàn)在的固定資產(chǎn)4千多萬(wàn)元，產(chǎn)能15000噸，年?duì)I業(yè)額可達(dá)10296.25萬(wàn)元，成為安徽省鋼絲繩生產(chǎn)龍頭企業(yè)。多年來(lái)，安徽淮礦鋼繩有限責(zé)任公司為適應(yīng)改革開(kāi)放和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要，堅(jiān)持走科技興企之路，加大資金投入，目前企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品已形成兩大生產(chǎn)系列；一是以鋼絲繩、鍍鋅鋼絲、電焊條等為主的線(xiàn)材產(chǎn)品系列；二是以礦用設(shè)備及皮帶

3、運(yùn)輸機(jī)、刮板輸送機(jī)配件，礦車(chē)連接件、橡塑制品等為主的礦用配件系列。其中線(xiàn)材產(chǎn)品的生產(chǎn)擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的直進(jìn)式拉絲機(jī)、熱處理電鍍流水線(xiàn)、8/800大型成繩機(jī)等。加工鋼絲繩直徑從6.2mm-56mm，結(jié)構(gòu)跨越67、619、619s、619w、637等五大系列；礦用設(shè)備及配件年產(chǎn)能6500多噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值7000多萬(wàn)元；橡塑制品是公司近年來(lái)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，引進(jìn)了先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，已開(kāi)發(fā)出的有皮帶機(jī)用滾筒、托輥包膠項(xiàng)目；橡塑產(chǎn)品有閥墊、y型墊、o型圈、防塵圈等。橡塑制品年設(shè)計(jì)能力可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量1800噸，產(chǎn)值4000萬(wàn)元。包膠產(chǎn)品外型美觀(guān)，并在耐阻燃、抗靜電方面采用獨(dú)特的配方，選用進(jìn)口原料，無(wú)論是耐磨性，還是抗

4、撕裂性均達(dá)到或超過(guò)目前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)“國(guó)家采煤機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心”、“國(guó)家橡膠密封制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心”等權(quán)威部門(mén)檢驗(yàn)合格。多年來(lái)，本公司為淮北礦區(qū)及周邊地區(qū)源源不斷地提供了各類(lèi)礦用設(shè)備及配件，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了廣大用戶(hù)的一致好評(píng)。本公司設(shè)備精良，技術(shù)力量雄厚，檢測(cè)設(shè)備齊全，其檢測(cè)中心于2005年3月獲得安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督計(jì)量認(rèn)證，被安徽省出入境檢驗(yàn)檢疫局指定為金屬材料指定委托實(shí)驗(yàn)室。鋼絲繩系列產(chǎn)品和礦用配件產(chǎn)品取得了“國(guó)家煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志”證書(shū)。鋼絲繩產(chǎn)品2007年榮獲安徽省名牌產(chǎn)品，歷年來(lái)在地區(qū)、行業(yè)及國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督抽查中均被評(píng)為“好產(chǎn)品”、“合格”產(chǎn)品。公司注重人才的引進(jìn)和培

5、養(yǎng)，堅(jiān)持“以人為本”的戰(zhàn)略思想，積極在人力資源的科學(xué)利用上多投入、重培育，至今已擁有一批“年輕化、知識(shí)化、專(zhuān)業(yè)化、能吃苦、能戰(zhàn)斗”的專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，為產(chǎn)品的研發(fā)和企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展奠定了雄厚的基礎(chǔ)。公司于2001年獲得國(guó)家iso9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。始終貫徹“質(zhì)量就是生命”的原則。以用戶(hù)的需要為標(biāo)準(zhǔn)，把質(zhì)量視為企業(yè)的生命，全方位推行“售前、售中、售后”服務(wù)的全面質(zhì)量管理戰(zhàn)略，不斷拓寬市場(chǎng)空間。目前，鋼絲繩等線(xiàn)材產(chǎn)品系列及部分礦用配件產(chǎn)品已銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)數(shù)十家大型礦業(yè)集團(tuán)用戶(hù)，熱鍍鋼絲產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)中東地區(qū)。公司將始終以可靠的質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，竭誠(chéng)與廣大用戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系，共同開(kāi)拓市場(chǎng)，共創(chuàng)美好未來(lái)。

6、、項(xiàng)目提出的理由和過(guò)程（1）國(guó)家近期出臺(tái)的新標(biāo)準(zhǔn),要求凡井下用繩一律采用重要用途的線(xiàn)接觸鋼絲繩。而我廠(chǎng)現(xiàn)在生產(chǎn)的全部是點(diǎn)接觸鋼絲繩，為適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)，必須對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行改造，抓緊產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代。否則原有市場(chǎng)將丟失。（2）我廠(chǎng)70年代建廠(chǎng)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有一個(gè)整體規(guī)劃，廠(chǎng)房、設(shè)備布署不合理，工藝流程不順。目前廠(chǎng)房、設(shè)備已老化，人機(jī)效率低，給安全生產(chǎn)帶來(lái)較大隱患，生產(chǎn)效率低、質(zhì)量不穩(wěn)，管理難度大。（3）金屬制品企業(yè)是原材料大進(jìn)大出、勞動(dòng)密集型的行業(yè)，材料及工資占成本的65%以上。尤其是進(jìn)入2004年以來(lái)，材料大幅漲價(jià)、人員工資及各種費(fèi)用不斷上升，贏利能力急劇下降。我廠(chǎng)近幾年發(fā)展滯緩、收入少、支

7、出大、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，若不及時(shí)擴(kuò)大規(guī)模就無(wú)法生存。（4）近年來(lái)，煤炭行業(yè)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，煤炭產(chǎn)量大幅提高，對(duì)于鋼絲繩、鍍鋅絲、礦用配件的需求量加大，而鋼絲繩廠(chǎng)近年來(lái)未能抓住機(jī)遇擴(kuò)量，現(xiàn)有生產(chǎn)能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)的最低需求，一些外部市場(chǎng)已經(jīng)被迫放棄。（5）安徽淮礦鋼繩有限責(zé)任公司座落在濉溪縣中心地帶，已影響縣城規(guī)劃。二、項(xiàng)目概況、擬建地點(diǎn)：項(xiàng)目擬建地點(diǎn)為淮北市鳳凰工業(yè)園區(qū)內(nèi)、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)（1）項(xiàng)目占地150畝（約99900平方米），建筑總面積約35900平方米。 （2）建綜合辦公樓一座，建筑面積約3600平方米。 （3）建試驗(yàn)車(chē)間、機(jī)加工車(chē)間各一幢，每幢建筑面積約為900平方米。生產(chǎn)車(chē)間11棟，

8、建筑面積約28000平方米。 （4）建倉(cāng)庫(kù)約2500平方米。 （5）檢測(cè)和生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置和安裝 檢驗(yàn)設(shè)備108臺(tái)（套）。 動(dòng)力設(shè)備29臺(tái)（套）。 制繩生產(chǎn)流水線(xiàn)三套。 其他生產(chǎn)設(shè)備134臺(tái)（套）。 起重設(shè)備21臺(tái)（套）。 運(yùn)輸車(chē)輛4輛，業(yè)務(wù)用車(chē)5輛。（6）年創(chuàng)產(chǎn)值1.02億元，上繳稅款498萬(wàn)元，帶動(dòng)280人就業(yè)。第二章 企業(yè)產(chǎn)品定位和發(fā)展前景一、公司發(fā)展目標(biāo)： 產(chǎn)量上萬(wàn)噸，產(chǎn)值超億元，鞏固省內(nèi)市場(chǎng)，發(fā)展省外市場(chǎng)，打造一流礦用鋼絲繩生產(chǎn)基地。二、行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)前景：1、礦用繩 礦用繩是煤炭生產(chǎn)必需的耗材，隨著煤炭產(chǎn)量的不斷增加，鋼絲繩用量不斷加大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，煤炭行業(yè)萬(wàn)噸煤產(chǎn)量需消耗鋼絲繩約0.8

9、噸，集團(tuán)公司2003年消耗1600噸,2004年消耗2000噸。 根據(jù)淮礦集團(tuán)公司在7年內(nèi)建設(shè)八對(duì)礦井的規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)原煤達(dá)3500萬(wàn)噸，需用礦用繩約3000噸。同時(shí),在方圓400公里內(nèi)，另有十幾家礦業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)煤約2億噸，需用礦用繩約16000噸/年。目前，在此方圓內(nèi)成規(guī)模的鋼絲繩廠(chǎng)僅我們一家，礦用繩產(chǎn)品銷(xiāo)售前景看好。2、一般用途低碳鋼絲 低碳絲主要用于支護(hù)、捆扎、建筑等方面，是工業(yè)及建筑行業(yè)易耗產(chǎn)品。本局現(xiàn)有3000噸/年的市場(chǎng)，皖北局每年有近1000噸市場(chǎng)?；幢钡貐^(qū)無(wú)其它大型低碳拉絲廠(chǎng)，我廠(chǎng)有一定的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，此次擴(kuò)量主要是細(xì)規(guī)格的低碳絲，且國(guó)內(nèi)大型低碳絲生產(chǎn)廠(chǎng)家主要集中在東北和

10、廣東兩地。所以，低碳絲市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間。3、特種鋼絲 特種鋼絲是冶金行業(yè)內(nèi)有較大利潤(rùn)空間的產(chǎn)品，但加工難度較大，鋼絲繩廠(chǎng)通過(guò)近幾年來(lái)的摸索，已相繼開(kāi)發(fā)了礦用支柱彈簧鋼絲、礦用皮帶扣用扁絲、磷化鋼絲等產(chǎn)品，市場(chǎng)份額正在逐年加大，而且冶金行業(yè)內(nèi)的特種鋼絲正在向汽車(chē)、建筑行業(yè)發(fā)展，鋼絲繩廠(chǎng)和鄭州金屬制品中心多年來(lái)始終保持良好的友誼，可以在特種鋼絲開(kāi)發(fā)上有較大的突破。4、五金產(chǎn)品安徽淮礦鋼繩有限責(zé)任公司的五金配件包括：標(biāo)準(zhǔn)件、風(fēng)鎬釬、刮板、礦車(chē)連接件。標(biāo)準(zhǔn)件是工礦企業(yè)必用消耗品，2004年淮北礦業(yè)集團(tuán)全年用量約450萬(wàn)元，非標(biāo)件用量約50萬(wàn)元，2004年我廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)件已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入260多萬(wàn)元；風(fēng)鎬

11、釬也是煤礦掘進(jìn)必用消耗品，2004年淮北礦業(yè)集團(tuán)全年用量約150萬(wàn)元，2004年我廠(chǎng)風(fēng)鎬釬已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入100多萬(wàn)元；240mm、440mm刮板2004年淮北礦業(yè)集團(tuán)全年用量約130萬(wàn)元，2004年我廠(chǎng)刮板已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入100多萬(wàn)元。礦車(chē)連接件屬?lài)?guó)家強(qiáng)制實(shí)行安全標(biāo)志產(chǎn)品，周邊地區(qū)僅我廠(chǎng)一家取得ma生產(chǎn)許可證，淮北礦業(yè)集團(tuán)、皖北煤電集團(tuán)、淮南礦業(yè)集團(tuán)等周邊煤炭企業(yè)年用量約400萬(wàn)元，2004年該產(chǎn)品我廠(chǎng)已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元。5、橡塑制品安徽淮礦鋼繩有限責(zé)任公司的橡塑制品包括：膠輥及橡塑密封件。橡塑制品是煤炭企業(yè)以及電力、造紙、印染業(yè)生產(chǎn)必用的耗材。隨著煤炭產(chǎn)量的不斷增加及采掘和運(yùn)輸機(jī)械化程度

12、的不斷提高，膠輥及橡塑密封件的用量也將不斷加大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年淮北礦業(yè)集團(tuán)膠輥用量約300多萬(wàn)元；橡塑密封件全年用量約500多萬(wàn)元。8對(duì)新礦井投產(chǎn)后可年產(chǎn)原煤3500萬(wàn)噸，膠輥及橡塑密封件將需用1000萬(wàn)元左右。同時(shí)，在方圓400公里內(nèi)，有十幾家礦業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)原煤約2億噸，膠輥及橡塑密封件每年需用5000多萬(wàn)元?；幢敝苓叺貐^(qū)造紙、紡織、印刷、水泥、發(fā)電較為發(fā)達(dá)，膠輥用量也較多。6、礦用設(shè)備皮帶運(yùn)輸機(jī)是煤礦生產(chǎn)中的重要設(shè)備，是聯(lián)系井下與地面的煤炭運(yùn)輸主要工具。隨著集團(tuán)公司“大投入、大開(kāi)發(fā)、大跨越”的戰(zhàn)略的實(shí)施，采掘和運(yùn)輸機(jī)械化程度的將不斷提高，運(yùn)輸設(shè)備用量將急劇增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年淮北礦業(yè)

13、集團(tuán)皮帶運(yùn)輸機(jī)用量約3000多萬(wàn)元。又根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展計(jì)劃，新建8對(duì)礦井，將需要更多的皮帶運(yùn)輸機(jī)設(shè)備。因此，制造新型、高效、安全的皮帶運(yùn)輸機(jī)已成當(dāng)務(wù)之急。在環(huán)保設(shè)備方面,我廠(chǎng)多年來(lái)與美國(guó)jv公司有著密切的合作關(guān)系,從2001年開(kāi)始給美國(guó)jv公司配套做打包機(jī)銷(xiāo)往奧爾瑪公司,一向深受好評(píng),隨著近兩年不斷加深合作,市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大,而且?jiàn)W爾瑪公司正逐步占領(lǐng)中國(guó)超市市場(chǎng),需要配制的打包機(jī)正逐年增多。另外環(huán)保垃圾處理器是現(xiàn)代化城市垃圾處理必備用品，隨著環(huán)保意識(shí)的不斷加強(qiáng)，我廠(chǎng)準(zhǔn)備上馬的環(huán)保垃圾處理器可有很大的市場(chǎng)，準(zhǔn)備上馬的垃圾處理器采用jv公司品牌和技術(shù)，淮北市已預(yù)定了五臺(tái)，下一步隨著垃圾場(chǎng)的不斷

14、擴(kuò)建，垃圾處理器也將不斷增多，市場(chǎng)前景很好。 第三章 場(chǎng)址選擇一、場(chǎng)址選擇方案1、本項(xiàng)目以生產(chǎn)和制造為主，作業(yè)過(guò)程中經(jīng)過(guò)處理可做到無(wú)煙塵、化學(xué)污染，只有很小的燥聲。作業(yè)場(chǎng)址應(yīng)遠(yuǎn)離居民區(qū)和市中心。同時(shí)交通、供電、給排水和通訊要方便。 2、根據(jù)國(guó)家對(duì)企業(yè)場(chǎng)所要求和淮北市的規(guī)劃，本項(xiàng)目應(yīng)建在工業(yè)園，經(jīng)過(guò)實(shí)地考察比較，淮北市鳳凰工業(yè)園區(qū)在交通、供電、給排水、通訊、地理環(huán)境、地質(zhì)等方面都較好。因此本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬定于淮北市鳳凰工業(yè)園區(qū)內(nèi)。二、場(chǎng)址建設(shè)條件1、淮北市位于安徽省北部，地處淮北平原，蘇、魯、豫、皖4省之交，東近連云港，西近商丘、開(kāi)封、南接宿州、蚌埠，北臨徐州，地處淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心位置，屬北溫帶

15、，氣候溫和，四季分明光照充足；淮北市交通方便，鐵路有：符夾線(xiàn)、青阜線(xiàn)、京九線(xiàn)。公路有101、102省道、合徐高速、連霍高速。觀(guān)音機(jī)場(chǎng)距此50公里。2、所選場(chǎng)址地質(zhì)條件適宜建設(shè)本項(xiàng)目。3、淮北市在城市發(fā)展中，始終堅(jiān)持兩手抓，在全力抓好城市硬環(huán)境建設(shè)的同時(shí)緊緊抓住優(yōu)化軟環(huán)境不放松，為企業(yè)的加快發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力和保證。4、所選場(chǎng)所有較完善的基礎(chǔ)設(shè)施。5、本地區(qū)有淮北礦業(yè)集團(tuán)、皖北煤電集團(tuán)兩大煤炭企業(yè)，兩大火力發(fā)電企業(yè)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚。第四章 企業(yè)的工程建設(shè)計(jì)劃一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃方案公司根據(jù)規(guī)劃發(fā)展需要，將對(duì)公司進(jìn)行整體異地搬遷重建，2009年4月至2010年12月將完成包括基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備搬遷、新設(shè)備

16、安裝調(diào)試工程建設(shè)?？偼顿Y8347萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)建設(shè)3607萬(wàn)元，設(shè)備投資3850萬(wàn)元（其中舊設(shè)備評(píng)估價(jià)值1169.5萬(wàn)元），安裝調(diào)試830萬(wàn)元，其他投資60萬(wàn)元。（一）基礎(chǔ)建設(shè)方案根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃公司建設(shè)綜合辦公樓面積約為3600平方米；建設(shè)試驗(yàn)車(chē)間、機(jī)加工車(chē)間，每幢建筑面積約為900平方米；生產(chǎn)車(chē)間11棟，建筑面積約28000平方米。其投資金額如下表：工程名稱(chēng)工程簡(jiǎn)要內(nèi)容計(jì)量單位2009年建設(shè)工程量工作量1、綜合辦公樓框架結(jié)構(gòu)1600元/m236005762、試驗(yàn)車(chē)間鋼結(jié)構(gòu)800元/m2900723、加工車(chē)間鋼結(jié)構(gòu)800元/m2900724、生產(chǎn)車(chē)間鋼結(jié)構(gòu)800元/m2280002240

17、5、倉(cāng)庫(kù)鋼結(jié)構(gòu)800元/m225002006、道路及電力3277、其他輔助工程120合 計(jì)3607 （二） 經(jīng)營(yíng)模式： 項(xiàng)目完成后檢測(cè)業(yè)和產(chǎn)品制造業(yè)將各自以獨(dú)立法人各自進(jìn)行自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧的形式進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以更好的適應(yīng)行業(yè)的快速發(fā)展要求。 第五章 總體布置及公用輔助工程一、總體布置1、總體布置原則（1）依據(jù)功能規(guī)劃和本項(xiàng)目作業(yè)流程進(jìn)行布置，在滿(mǎn)足運(yùn)營(yíng)過(guò)程中物流、車(chē)流、人流要求的前提下，做到通道暢通 、避免和減少交叉，主綜合樓與輔助車(chē)間及公共設(shè)施相匹配，并有一定的余地 ，以便今后發(fā)展及滿(mǎn)足安全消防的規(guī)范要求。（2）合理利用原有設(shè)備，節(jié)約投資。（3）合理用地，珍惜土地資源。2、總平面布置（

18、1）作業(yè)場(chǎng)所 公司總占地面積約為99900平方米，主要建筑包括試驗(yàn)車(chē)間、機(jī)加工車(chē)間，每幢建筑面積為900平方米。倉(cāng)庫(kù)二幢面積為2500平方米，生產(chǎn)車(chē)間11棟約28000平方米。（2）道路 道路占地面積約為10000平方米。（3）廣場(chǎng)和綠化 綜合樓前為廣場(chǎng)，可供職工下班后活動(dòng)。道路兩旁為綠化帶，可廣泛種植花卉草坪。3、總統(tǒng)布置主要指標(biāo)（1）項(xiàng)目工程占地面 本工程占地面積約99900平方米（2）項(xiàng)目建筑物占地面積約為32600平方米（3）道路廣場(chǎng)占地面積約為10000平方米（4）綠化面積：16500平方米（5）綠化率：16.5% 二、運(yùn)輸 1、場(chǎng)外運(yùn)輸及運(yùn)輸方式 原材料：少量鋼材可租用社會(huì)汽車(chē)或拖

19、運(yùn)。 產(chǎn)品：可用自備業(yè)務(wù)汽車(chē)或托運(yùn)方式運(yùn)輸。 2、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸及運(yùn)輸方式 原材料及半成品的周轉(zhuǎn)采用叉車(chē)運(yùn)送。 三、公用輔助工程 1、給排水工程 （1）給水工程 用水量 ： 日用水量 用水單位與生產(chǎn)環(huán)節(jié)凈 水（噸/小時(shí)）平均/最大循環(huán)水（噸/小時(shí)）平均/最大循環(huán)水消耗（噸/小時(shí)）平均/最大耗水量（噸/小時(shí)）平均/最大熱處理2/41/21/2拉絲36/483.6/4.83.6/4.8酸洗2/510/151/32/3其他2/42/4合計(jì)6/1246/635.6/7.811.6/19.8 消防用水與生產(chǎn)用水設(shè)在同一管網(wǎng)供水，用水量按40升/秒計(jì)算。 供水方案用水由工業(yè)園區(qū)自來(lái)水管網(wǎng)供給，可滿(mǎn)足全部用水，水

20、質(zhì)符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 （2）排水生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，可沿廠(chǎng)區(qū)鋪設(shè)地下管道，排入園區(qū)排水管網(wǎng)。拉絲機(jī)的冷卻水及水箱的潤(rùn)滑液采用循環(huán)水，定期補(bǔ)充新水，這樣就充分作用水資源避免浪費(fèi)。2、供電工程(1) 供配電：用電點(diǎn)有生產(chǎn)系統(tǒng)、辦公室、輔助設(shè)施等。年產(chǎn)金屬制品12000噸，在原電路安裝總?cè)萘?260kwh的基礎(chǔ)上，新增電容量840kwh，合計(jì)電容量2100kwh。(2) 功率因數(shù)：由于負(fù)荷功率因數(shù)低，故在線(xiàn)路上裝設(shè)集中靜電電容自動(dòng)補(bǔ)償。功率因數(shù)達(dá)到0.92以上。(3) 自動(dòng)化儀表：控制項(xiàng)目：全廠(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)的主要設(shè)備；生產(chǎn)用水部分：生產(chǎn)用水流量顯示壓力控制；根據(jù)生產(chǎn)工藝要求及設(shè)備布

21、置情況，設(shè)定控制室及現(xiàn)場(chǎng)就地顯示儀表。(4) 電源選擇可用園區(qū)現(xiàn)有的供電線(xiàn)路直接引入配電室。 (5) 供電設(shè)施可用園區(qū)變壓器只需建配電室一座。 第六章 節(jié)能節(jié)水措施一、節(jié)能1、依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列“節(jié)能篇（章）”的暫行規(guī)定2、節(jié)能措施（1）堅(jiān)持節(jié)約與開(kāi)發(fā)并舉，提高能源利用率，減少環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展之路。（2）認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源，最大限度進(jìn)行綜合利用。（3）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國(guó)家或行業(yè)主管部門(mén)已明令淘汰的工藝。（4）在保證合理布局及使用的前提下，盡

22、量縮短供電、供水、供熱管道路徑，減少線(xiàn)路能耗。利用地勢(shì)雨水、污水盡量采用自流管道。二、節(jié)水1、指導(dǎo)思想（1）依據(jù)地下水資源的現(xiàn)狀及需求目標(biāo)，按照充分利用天然水，科學(xué)利用地下水、合理開(kāi)采地下水的原則，合理配置、統(tǒng)籌解決。（2）根據(jù)淮北市的具體情況，合理開(kāi)發(fā)、綜合利用優(yōu)化配置，綜合治理以節(jié)約水資源。2、節(jié)水措施（1）加強(qiáng)供水管網(wǎng)檢修，減少跑、冒、滴、漏。（2）加強(qiáng)對(duì)員工的節(jié)水宣傳，采用節(jié)水器具。（3）道路、廣場(chǎng)、灑掃、沖廁、綠化澆灌利用處理過(guò)的處理水。 第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀1、環(huán)境污染現(xiàn)狀淮北地區(qū)的空氣污染源主要有電廠(chǎng)、水泥廠(chǎng)、焦化廠(chǎng)。主要以工業(yè)廢氣、煙塵、粉塵及二氧化硫?yàn)橹?。廢

23、水污染主要是焦化廠(chǎng)、印染廠(chǎng)、酒廠(chǎng)和化工廠(chǎng)及餐飲、生活廢水。醫(yī)療廢棄物采用焚燒爐焚燒處理。2、環(huán)境質(zhì)量情況淮北市總體空氣質(zhì)量為級(jí)，空氣污染指數(shù)為93，地下水總體質(zhì)量良好，僅有硬度超標(biāo)其他指標(biāo)符號(hào)國(guó)標(biāo)中類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。二、本項(xiàng)目工程建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響主要有：工程占地和場(chǎng)地平整對(duì)土壤、植被及樹(shù)木的破壞；工程施工噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響。三、項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)措施工程建設(shè)中產(chǎn)生的渣石等本著因地制宜利用的原則，滿(mǎn)足工程本身利用其余部分有工程建設(shè)單位會(huì)同有關(guān)部門(mén)，制定處置計(jì)劃，合理處置，以不影響排洪及防止水土流失為原則，盡量減少對(duì)植被的破壞和對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。在工程施工過(guò)程中毀壞的樹(shù)木和植被，施

24、工后必須盡快植樹(shù)造林，種植草坪，把植被覆蓋率迅速恢復(fù)到原有水平以上。最大限度減少水土流失和土壤退化。對(duì)裸露在外的土方適量灑水抑塵。剩余土方在運(yùn)往指定地點(diǎn)堆放時(shí)車(chē)輛要用蓬布蓋好，并不得超載，防止運(yùn)輸中土壤灑落。夜間10時(shí)至次日早上6時(shí)不允許使用噪聲超標(biāo)的設(shè)備施工。第八章 安全、衛(wèi)生與消防一、安全衛(wèi)生1、項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)地處6度地震度區(qū)，在本工程建設(shè)的抗震設(shè)計(jì)中，嚴(yán)格按7度抗震設(shè)防，規(guī)范設(shè)計(jì)、施工2、各工程建設(shè)項(xiàng)目要要指定嚴(yán)格的安全制度、組織嚴(yán)密的安全管理機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目法人的第一安全責(zé)任。3、嚴(yán)密監(jiān)控人員的飲食，環(huán)衛(wèi)，確保人員的人身安全。4、進(jìn)行崗前安全知識(shí)培訓(xùn)；對(duì)電器、設(shè)備采取嚴(yán)格的安全措施；嚴(yán)格安全管

25、理制度。確保安全，杜絕安全事故。二、消防、編制依據(jù)編制依據(jù)為：建設(shè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范、建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范。、消防措施（1）、消防用水消防用水按標(biāo)準(zhǔn)15l/s,同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)設(shè)定，消防用水采用生產(chǎn)-消防共用的統(tǒng)一給水系統(tǒng)。把消防用水規(guī)劃在給水工程規(guī)劃之內(nèi)，沿主次干道每120米設(shè)置室外設(shè)置室外地上消防栓1處，管徑不小于100毫米，每個(gè)操作間配備滅火器，每層樓配備消防箱和沙箱。（2）項(xiàng)目區(qū)內(nèi)所以建筑物均按照消防要求，留足放火間距，主干道和建筑物的布局要滿(mǎn)足搶險(xiǎn)救災(zāi)和疏散的要求。（3）消防通訊建設(shè)加強(qiáng)與消防部門(mén)的通訊聯(lián)絡(luò)建設(shè)，使建設(shè)單位的通訊與城市消防

26、職能部門(mén)和公安110有效連網(wǎng)，滿(mǎn)足報(bào)警、調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)消防指揮等要求。 第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置按照公司法的要求和公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況的需要，設(shè)置公司的管理機(jī)構(gòu)。實(shí)行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)科、企管科、供應(yīng)科、政工科、辦公室、檢驗(yàn)站八個(gè)部室及鋼繩車(chē)間、低碳車(chē)間、五金車(chē)間三個(gè)生產(chǎn)車(chē)間。2、組織機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)銷(xiāo)售經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理 企管科政工科生技部市場(chǎng)部辦公室供應(yīng)科檢驗(yàn)站財(cái)務(wù)科二、人力資源配置 1、人員編制公司現(xiàn)有職工300人，管技人員52名。人員編制以精簡(jiǎn)、高效為原則，工程技術(shù)人員必須具備大專(zhuān)以上相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)水平，關(guān)鍵崗位人員必須

27、具備中等以上的技術(shù)職稱(chēng)，其它人員要求高中以上文化水平。 2、人員組成的原則管技人員必須具備大專(zhuān)以上學(xué)歷和相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，關(guān)鍵部位人員必須具備中級(jí)以上職稱(chēng)。由公司領(lǐng)導(dǎo)考察。考核聘任且實(shí)行全員合同制。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、工程項(xiàng)目管理本項(xiàng)目建設(shè)成立公司法人代表為組長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的準(zhǔn)備、工程招標(biāo)及實(shí)施建設(shè)的相關(guān)事宜，合理調(diào)度施工力量及項(xiàng)目投資資金，確保各項(xiàng)工期按期完成和工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。二、建設(shè)工期本項(xiàng)目總工期為1年半。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、前期準(zhǔn)備階段（包括勘察設(shè)計(jì)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備等）時(shí)間為二個(gè)月。2、工程施工與設(shè)備安裝調(diào)試階段時(shí)間為15個(gè)月3、工程驗(yàn)收階段1個(gè)月四、項(xiàng)目實(shí)施

28、進(jìn)度表（橫線(xiàn)圖）第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、設(shè)備購(gòu)置為出廠(chǎng)加運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備的拆除費(fèi)加運(yùn)費(fèi)。安裝工程主要設(shè)備的安裝和調(diào)試費(fèi)用。主要價(jià)格依據(jù)本公司已有的數(shù)據(jù)資料和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)及類(lèi)似工程價(jià)格。2、建筑工程參考最新全國(guó)統(tǒng)一建筑工程概算安徽省估價(jià)表、安徽省裝飾定額估價(jià)表、全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省單位、估價(jià)表、全國(guó)安裝定額單位估價(jià)表、主要材料依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。3、投資項(xiàng)目可行性研究指南的投資估算編制辦法。4、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家規(guī)定的比例計(jì)取。5、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用之和的4%計(jì)取。6、承包單位提供的有關(guān)資料。二、編制范圍本項(xiàng)目投資估算是對(duì)安徽礦業(yè)鋼繩有限責(zé)任公司

29、建設(shè)工程的總投資估算，包括廠(chǎng)房建設(shè)、原有設(shè)備的拆遷、新設(shè)備的購(gòu)置和安裝費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)三、建設(shè)投資估算1、基建 單位：萬(wàn)元工程名稱(chēng)工程簡(jiǎn)要內(nèi)容計(jì)量單位2009年建設(shè)工程量工作量1、綜合辦公樓框架結(jié)構(gòu)1600元/m236005762、試驗(yàn)車(chē)間鋼結(jié)構(gòu)800元/m2900723、加工車(chē)間鋼結(jié)構(gòu)800元/m2900724、生產(chǎn)車(chē)間鋼結(jié)構(gòu)800元/m22800022405、倉(cāng)庫(kù)鋼結(jié)構(gòu)800元/m225002006、道路及電力3277、其他輔助工程120合 計(jì)3607 2、設(shè)備投資3850萬(wàn)元（其中舊設(shè)備評(píng)估價(jià)值1169.5萬(wàn)元），安裝調(diào)試830萬(wàn)元，其他投資60萬(wàn)元。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：201

30、0年6月底完成基本建設(shè)、原有設(shè)備的拆遷、新設(shè)備的購(gòu)置安裝和試產(chǎn)、驗(yàn)收、人員培訓(xùn)等工作，當(dāng)年總收入5450萬(wàn)元，其中鋼絲繩及線(xiàn)材制品銷(xiāo)售收入4800萬(wàn)元，礦用配件650萬(wàn)元。2011年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入12168萬(wàn)元，其中綱絲繩及線(xiàn)材制品收入11068萬(wàn)元，礦用配件收入萬(wàn)1100萬(wàn)元。2012年銷(xiāo)售收入15250萬(wàn)元，其中鋼絲繩及線(xiàn)材銷(xiāo)售收入14030萬(wàn)元，礦用配件收入1220萬(wàn)元，2013年收入18000萬(wàn)元。二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法以國(guó)家頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)為依據(jù)。2、經(jīng)濟(jì)分析中涉及的財(cái)務(wù)、稅收問(wèn)題以國(guó)家現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格水平確定。其中稅收參數(shù)確定：產(chǎn)品銷(xiāo)售增值稅率為17%城建稅率為應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅的7%教育費(fèi)附加為應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅的3%地方教育費(fèi)附加為應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅的1%企業(yè)所得稅：實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的25%3、收入、成本、費(fèi)用等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格水平確定。4、項(xiàng)目計(jì)算期：2010年至2019年5、財(cái)務(wù)期準(zhǔn)收益率：根據(jù)行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資本成本確定折現(xiàn)率為12%，同時(shí)作為對(duì)項(xiàng)目