檢驗檢測機構(gòu)實驗室管理制度

1、檢驗檢測機構(gòu)實驗室管理制度一、實驗室工作制度（一）實驗室是進行檢測和科研的重要場所，嚴禁存放私人或與實驗無關 的一切物品；不準做一切與檢測和科研實驗無關的事情。（二）實驗室所有人員必須嚴格遵守各項規(guī)章制度和管理規(guī)定，加強技術(shù) 安全和技術(shù)保密工作，嚴格實行標準化管理和計量管理。（三）實驗室的工作人員必須認真學習實驗室有關的安全守則，熟悉有關 儀器的操作規(guī)程和相關實驗技術(shù)操作規(guī)程；遵守有關實驗室的規(guī)章制度，服從 實驗室管理人員的管理，在實驗室內(nèi)的一切活動須經(jīng)本實驗室管理人員的許可 方可實施。（四）進入實驗室的人員必須按規(guī)定穿著整潔的工作服。除實驗室工作人 員和與實驗室工作有關的人員外，其他任何人員

2、嚴禁入內(nèi)。（五）嚴禁實驗室人員私自接受或安排他人在實驗室內(nèi)開展實驗工作、進 行儀器檢測和私自收費， 或減免應收費用， 違者將按有關規(guī)定嚴肅處理和處罰。（六）在實驗室工作的人員， 應嚴格遵守本行業(yè)的有關法律、 法規(guī)和規(guī)章， 每次實驗必須有詳盡的記錄，包括實驗目的、實驗方法、實驗操作步驟和實驗 數(shù)據(jù)等；使用儀器必須按規(guī)定進行登記。原始實驗記錄、數(shù)據(jù)按規(guī)范和要求必 須嚴格管理。（七）由于責任事故造成儀器設備的損壞， 要追究使用人的責任直到賠償。（八）實驗室工作人員必須熱愛本職工作， 不斷提高業(yè)務水平， 做到文明、 有序管理。必須認真執(zhí)行有關實驗室安全衛(wèi)生的管理規(guī)定，做到文明整潔，儀 器設備擺放整齊，

3、杜絕事故的發(fā)生。（九）實驗室鑰匙管理應嚴格遵守實驗室有關鑰匙管理的規(guī)定，嚴禁任何 人以任何借口私自配制或轉(zhuǎn)借他人。（十）非本公司外的個人或團體參觀實驗室需經(jīng)總經(jīng)理批準。任何人未經(jīng) 批準不得私自安排他人參觀。二、實驗室安全制度（一）實驗室內(nèi)應保證有各種必備的安全設施（通風櫥、防塵罩、消防滅 火器材等），并應定期進行檢查，保證可隨時提供使用。（二）實驗室工作人員必須嚴格遵守操作規(guī)程及各項安全管理規(guī)章制度， 在使用電、氣、水、火時，必須按有關規(guī)定進行操作。實驗室內(nèi)各種儀器、器 皿應按規(guī)定的位置放置，不得任意堆放，以免錯拿錯用，保證安全無誤并認真 填寫使用登記（記錄）表。（三）實驗室工作人員工作前應做

4、好個人防護，著工作服，搞好實驗室內(nèi) 外的環(huán)境衛(wèi)生。（四）禁止將與實驗無關的物品帶入實驗室， 實驗室與辦公室須嚴格分開。（五）凡進入實驗室的各級工作人員，都要熟悉準備進行實驗的具體步驟 和條件，選用適當?shù)膬x器和試劑藥品，對可能發(fā)生的危險，應作好防護準備。（六）實驗室工作人員必須掌握消防常識和常用消防器材的使用， 能區(qū)別不 同火源選擇適當?shù)臏缁鹌鞑摹?滅火器材要放置在明顯及使用方便處， 要經(jīng)常檢查， 保證其處于完好有效狀態(tài)。（七）操作和處理易揮發(fā)、易燃試劑時，嚴禁用明火直接加熱。（八）在加熱蒸餾及其它加熱過程中，要堅守崗位，不得擅離職守。（九）按照儀器說明的要求，使用安全電壓以上電壓的電器設備均應

5、有良 好接地，電熱設備所用電源導線應能滿足功率（電流）要求，應經(jīng)常檢查是否 完好無損。關閉閘刀開關時絕對不得用濕手進行操作。（十）可燃物質(zhì)（如汽油、煤油、酒精、可燃芳香烴等）不得存放在煤氣 燈、電爐或其它火源的附近。易燃、易爆物品、試劑要隨用隨領，不得在實驗 室內(nèi)大量積存。（十一）凡使用有毒氣體、液體或在反應過程中產(chǎn)生有毒、刺激性氣體和 液體時，必須在通風柜內(nèi)進行操作。（十二）使用酸、堿等強腐蝕性試劑時，必須佩帶橡膠手套，必要時佩帶橡膠圍裙，勿使易揮發(fā)試劑瓶口對著自己或他人。（十三）清洗實驗室儀器時應注意不使含有多量劇毒試劑的廢液直接倒入 下水道，必須先經(jīng)適當轉(zhuǎn)化處理再進行清洗排放。（十四）高

6、壓氣瓶嚴禁在日光下曝曬，高壓氣瓶不準放凈瓶內(nèi)氣體，在正 常情況下，保存壓力不少于9.806 x 103Pa,氣瓶嚴禁混用。（十五）發(fā)生意外事故時，應迅速切斷電源、火源，立即采取有效措施及 時處理，并及時報告有關領導和保衛(wèi)消防部門。（十六）實驗室內(nèi)不準吸煙、就餐、會客、住宿，嚴禁攜帶無關物品或帶 領無關人員進入實驗室。（十七）實驗工作結(jié)束后，值班人員要對儀器設備、水、電、門、窗等進 行安全檢查。各室都要選定安全負責人，專門負責此項工作。三、精密儀器使用管理制度（ 一） 精密儀器由實驗室設專人管理， 建立檔案， 記載驗收、 檢定、故障排除、 日常維護等情況。（ 二） 按儀器說明書的規(guī)定，將操作程序

7、及注意事項寫成簡明操作卡。（ 三） 大型精密儀器使用人員上崗前需進行培訓，合格后方可上機操作。 （四）儀器使用前應檢查有無異常，如發(fā)現(xiàn)異常，應通知維修人員修復、調(diào) 整，不得擅自修理，并報告實驗室主任。（ 六） 開動儀器前，應充分做好試驗準備工作，開動后經(jīng)常觀察運轉(zhuǎn)情況。（ 七） 操作人員按格式認真填寫使用登記薄，記載開機、使用情況。（ 八） 儀器損壞時， 應立即查明原因并書面報告實驗室主任、 質(zhì)量負責人。 如 屬責任事故，當事人應作檢討，情節(jié)嚴重者給予批評或適當處分。四、劇毒藥品管理制度（ 一） 凡請領、保管、使用劇毒藥品，應按國家有關管理辦法及規(guī)定執(zhí)行。（ 二 ） 凡庫房實驗室存放的劇毒藥品

8、均需要設專人、 專柜加鎖保管， 每半年清 點一次，并把清點結(jié)果報實驗室主任、辦公室備案。（ 三 ） 實驗室請領劇毒藥品由主管主任和辦公室主任審簽， 主管主任批準， 專 人領取。試驗需用劇毒試劑時，經(jīng)室主任批準后，由二人共同監(jiān)督稱量。氰化物 使用后不能交回的剩余量，必須二人共同銷毀，要登記銷毀數(shù)量。（ 四 ） 剩余的劇毒藥品需銷毀處理時，應詳細填寫銷毀登記表由公司經(jīng)理審 核批準。五、標準物質(zhì)管理制度（ 一） 辦公室負責公司標準品 （對照品） 的計劃匯總，采購、供應工作。（ 二）實驗室根據(jù)工作需要， 在年末將下年度標準品的需要數(shù)量計劃報送業(yè)務 辦公室。（ 三） 標準品 （對照品 ） 由辦公室發(fā)給實

9、驗室，實驗室領取后要指定專人保管， 并建立使用登記帳。（ 四） 標準品 （對照品 ） 要按說明書規(guī)定使用， 標準品 （ 對照品 ）要避光、防潮、 置于陰涼處。六、化學試劑、玻璃器皿使用管理制度（ 一） 試劑的管理l 、實驗室指定專人負責化學試劑的保管。2 、對過期失效或現(xiàn)行標準中不再使用的試劑，應在室主任的指導下進行清 理。3 、對易潮、變質(zhì)的試劑要不定期地檢查其外觀，并做好記錄。4 、在新購入供原子吸收和氣相色譜等儀器使用的試劑，如需要更換生產(chǎn)廠 家時，必須把質(zhì)量考察情況結(jié)論 （可用于否 ）反饋給辦公室。5 、化學試劑應在符合規(guī)定的房間里保存，避免直射光，試劑柜與暖氣要有 一定的距離。6 、

10、劇毒試劑 （ 三氧化二砷、二氯化汞、氰化鉀 ） 等，稱取后要做好記錄，并 立即返回倉庫；危險試劑 （三硝基苯酚 ） 應注意防震。7 、從試劑瓶取出的試劑，不得再倒回原處，易揮發(fā)及刺激性的試劑，用后 應及時加蓋，以防止揮發(fā)和污染空氣。8 、試劑配制應按檢驗方法進行配制，并標示配制日期，發(fā)觀混濁、沉淀、 變色時，應重新配制。（ 二 ） 玻璃器皿的管理1 、玻璃器皿應按需要購入。提購入計劃時，應注明名稱、規(guī)格、及具體質(zhì) 量要求。2 、購入的玻璃器皿應符合質(zhì)量要求，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應退回辦公室。3 、容量器皿 （ 容量瓶、移液管、滴定管等 ） ，應進行校證合格后使用。第二章 業(yè)務技術(shù)管理制度、樣品接收

11、、檢驗、留樣制度（ 一 ） 檢品的接收1 、檢品接收統(tǒng)一由業(yè)務室辦理，其他科室或個人不得擅自接收。2 、凡不是國家規(guī)定檢驗項目的樣品不予收檢，個人送檢的樣品一般不予收 檢。3 、接受的樣品要檢驗目的明確、包裝完整、標簽批號清楚、來源確切。4 、委托檢驗必須持有單位介紹信，檢驗目的明確、資料齊全方可接收。如 果不能檢驗時，簽署意見加蓋公章轉(zhuǎn)送其他檢驗部門。5 、常規(guī)樣品收檢數(shù)量應符合國家標準，數(shù)量不夠不予接收。特殊情況委托 單位可寫出書面申請， 酌情減量：特殊的樣品應由委托單位加封或當面核對名稱、 批號、數(shù)量等后方可接收。6 、復核檢品應附原檢驗單位的檢驗報告書。7 、符合收檢條件的檢品，委托樣

12、品由委托單位按規(guī)定填寫檢驗申請單，統(tǒng) 一編號、登記、錄入，然后將樣品送到實驗室簽收。（ 二 ） 檢驗1 、實驗室接受檢品后，首先核對檢品與登記是否相符，如有問題應及時提 出，核對后登記。2 、常規(guī)檢驗以國家標準或地方標準為檢驗依據(jù)進行檢驗。3 、檢品應由具備相應專業(yè)技術(shù)的人員檢驗。見習期人員、外來進修或?qū)嵙?人員不得獨立出具檢驗報告書。4 、檢驗者接受檢品后，按照質(zhì)量標準及其方法和有關規(guī)定進行檢驗，并按 要求記錄。5 、檢驗結(jié)果的復核，應由檢驗人員申述理由，查找原因，經(jīng)室主任同意后 方可進行。 檢驗結(jié)果不合格的項目或結(jié)果處于邊緣的項目， 除另有規(guī)定以一次檢 驗結(jié)果為準不得復檢外，一般應予復檢。

13、必要時室主任可指定他人進行復檢。6 、在檢驗過程中認為需要增減項目或改變檢驗依據(jù)及方法時，經(jīng)實驗室主 任、質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人確定后方可進行。7、檢驗過程中，檢驗人員應按原始記錄要求及時如實記錄，嚴禁適先記 錄、補記或轉(zhuǎn)抄。8 、原始記錄經(jīng)核對人員逐項核對，由實驗室主任全面審核后送交質(zhì)控科。9 、在未出具正式檢驗報告書前，有關科室和人員不得將檢驗情況和結(jié)果私 自泄露。10 、檢驗人員應按規(guī)定的檢驗周期完成檢驗任務， 實驗室主任和業(yè)務室應了 解檢驗情況，督促檢驗進度。11 、發(fā)出的檢驗報告應由主管主任審查、核簽后方可打印、蓋章、發(fā)出。12 、委托檢驗的檢品在檢驗中發(fā)現(xiàn)問題經(jīng)與委托單位聯(lián)系 30

14、 天內(nèi)末獲答復 時，視為自行放棄檢驗，檢品不予保管。13 、對檢驗結(jié)果有異議時， 應在接到樣品檢驗報告書之日起 7 天內(nèi)向檢驗單 位提出，逾期即視為認可。14 、委托檢驗的檢驗結(jié)果只對檢驗樣品負責。（ 三） 留樣1 、接收檢品檢驗必須留樣，留樣數(shù)量不得少于一次全項檢驗用量。2 、被檢樣品由業(yè)務科室人員填寫留樣登記，注明數(shù)量和留樣日期，簽封后 清點登記、入庫保存。3 、剩余檢品在留足留樣后，可以退回供樣單位。退還剩余檢品時，供樣單 位應持單位介紹信，業(yè)務室核實數(shù)量，領取人簽收后方可退回4 、業(yè)務室審核報告需要啟封看樣時，應與有關人員或科室主任共同啟封。 檢查后由啟封人立即重新簽名加封，并應記錄。

15、5 、留樣室的設備設施應符合樣品規(guī)定的貯存條件。7 、留樣檢品保存三個月。8 、科室如因工作需要調(diào)用留樣期內(nèi)的樣品， 由使用人提出申請， 說明用途， 實驗室主任同意， 業(yè)務室主任批準后方可調(diào)用。 調(diào)用后的剩余檢品應退回， 并按 第 2 條要求重新簽封交回留樣室，如樣品用完，應及時注銷。9 、留樣期滿的樣品，由保管人列出清單，經(jīng)主管業(yè)務主任批準后，兩人以 上處理，并登記處理方法、日期、處理人簽字存檔。二、檢驗單的書寫規(guī)則（ 一 ） 檢品編號：為 10 位數(shù)字，前 4 位為年號，后 6 位為流水號，如： 2006000069。必要時，可在年號之后增加檢品的分類代碼。（ 二） 檢品名稱：應按檢品包裝

16、上的品名 （ 中文名或外文名 ）填寫；品名如為商 品名，應在商品名之后加括號注明法定名稱。（ 三） 廠名、生產(chǎn)單位或產(chǎn)地等按實際填寫。（ 四）包裝：固體包裝如 “玻瓶分裝” 或“塑料袋” 等。液體包裝如“塑料瓶” 或“鋁塑板及紙盒”等。（ 五） 批號按包裝實樣上的批號填寫。（ 六 ） 效期按樣品包裝所示填寫有效期。（ 七 ） 報驗單位或供樣單位：均指檢品的直接提供者，應寫單位全稱。（八）檢品數(shù)量：均按收到檢品的包裝乘以采樣標準填寫，如“ I x2公斤” “1X 1公斤”等。（ 九） 檢驗目的：檢品填寫“委托檢驗” 、“復核檢驗”。（ 十） 檢驗項目：直接填寫檢驗項目名稱。（ 十一） 檢驗依據(jù)：

17、按國家批準的質(zhì)量標準檢驗。已成 冊的質(zhì)量標準寫明標準名稱、版本和部、冊等。（ 十二）收檢日期：按收到檢品的年、月、日填寫。（十三）報告日期：為公司主任審定簽發(fā)報告的日期。三、檢驗記錄的書寫規(guī)則 檢驗記錄是出具檢驗報告的依據(jù)，是進行科學研究的技術(shù)總結(jié)的原始資料； 為保證樣品檢驗工作的科學性和規(guī)范化，檢驗記錄必須做到：記錄原始、真實， 內(nèi)容完整、齊全，書寫清晰、整潔。樣品檢驗報告書是對樣品質(zhì)量作出的技術(shù)鑒定，是具有法律效力的技術(shù)文 件；檢驗人員應本著嚴肅負責的態(tài)度，根據(jù)檢驗記錄，認真填寫檢驗報告單，經(jīng) 逐級審核后，由公司領導簽發(fā)“檢驗報告書” 。要求做到：依據(jù)準確，數(shù)據(jù)無誤， 結(jié)論明確，文字簡潔，

18、書寫清晰，格式規(guī)范；每一份檢驗報告書只針對一份樣品。（ 一 ） 檢驗記錄的基本要求：1 、原始檢驗記錄應采用統(tǒng)一印制的活頁記錄紙和各類專用檢驗記錄表格， 并用藍黑墨水或碳素筆書寫。 凡用微機打印的數(shù)據(jù)與圖譜， 應剪貼于記錄上的適 宜處，并有操作者簽名；如系用熱敏紙打印的數(shù)據(jù)，為防止日久褪色難以識別， 應以藍黑墨水或碳素筆將主要數(shù)據(jù)記錄紙上。2 、檢驗人員在檢驗前，應注重檢品標簽與所填檢驗卡的內(nèi)容是否相符，逐 一查對檢品的編號、品名、規(guī)格、批號和效期，生產(chǎn)單位或產(chǎn)地，檢驗目的和收 檢日期，以及樣品的數(shù)量和封裝情況等。 并將樣品的編號與品名記錄檢驗記錄紙 上。3 、檢驗記錄中，應先寫明檢驗的依據(jù)。

19、凡按國家標準、地方標準檢驗者， 應列出標準名稱、版本和標準號；凡按送驗者所附檢驗資料或有關文獻檢驗者， 應先檢查其是否符合要求， 并將前述有關資料的影印附于檢驗記錄之后， 或標明 歸檔編碼。4 、檢驗過程中，可按檢驗順序依次記錄各檢驗項目，內(nèi)容包括：項目名稱， 檢驗日期，操作方法，實驗條件 （ 如實驗溫度、儀器名稱和校正情況等 ） ，觀察到 的現(xiàn)象 （不要照抄標準，而應是簡要記錄檢驗過程中觀察到的真實情況：遇有反 常的現(xiàn)象，則應詳細記錄，并鮮明標出，以便進一步研究 ），實驗數(shù)據(jù)，計算 （ 注 意有效數(shù)字和數(shù)值的修約及其運算 ） ，結(jié)果判斷等。應及時、完整地記錄，嚴禁 事后補記或轉(zhuǎn)抄。 如發(fā)現(xiàn)記

20、錄有誤， 可用單線劃去并保持原有的字跡可辨， 不得 擦抹涂改；并應在修改處簽名或蓋章， 以示負責。檢驗或試驗結(jié)果， 無論成敗 （包 括必要的復試 ） ，均應詳細記錄、保存。對廢棄的數(shù)據(jù)或失敗的實驗，應及時分 析其可能的原因，并在原始記錄上注明。5 、檢驗中使用的標準品或?qū)φ掌?，應記錄其來源、批號和使用前的處理?用于含量 （或效價） 測定的，應注明其含量 （ 或效價）和干燥失重 （或水分） 。6 、每個檢驗項目均應寫明標準中規(guī)定的限度或范圍， 根據(jù)檢驗結(jié)果作出單 項結(jié)論 （符合規(guī)定或不符合規(guī)定 ） ，并簽署檢驗者的姓名。7 、在全部檢驗工作完成之后，應將檢驗記錄逐頁順序編號，根據(jù)各項檢驗 結(jié)果

21、認真填寫檢驗報告單， 并對本檢品作出明確的結(jié)論。 檢驗人員簽名后， 經(jīng)主 管主任指定的人員對所采用的標準， 內(nèi)容的完整、 齊全，以及計算結(jié)果和判斷的 無誤等，進行校核并簽名；再經(jīng)室主任審核后，連同檢驗卡一并送業(yè)務室審核。（ 二 ） 對每個檢驗項目記錄的要求：檢驗記錄中，可按實驗的先后， 依次記錄各檢驗項目， 不強求與標準上的順 序。項目名稱應按標準規(guī)范書寫， 不得采用習慣用語。 最后應對該項目的檢驗結(jié) 果給出明確的單項結(jié)論。四、樣品檢驗報告書的書寫規(guī)則（ 一）檢驗報告書按檢驗報告單書寫。（ 二） 列出“檢驗項目”、“標準規(guī)定和“檢驗結(jié)果”三個欄目。（ 三） “檢驗項目”下，按質(zhì)量標準列出具體檢

22、驗項目名稱和排列順序，應按 質(zhì)量標準上的順序書寫。（ 四） 檢驗報告書中各檢驗項目的書寫要求： 在“標準規(guī)定”下，按質(zhì)量標準的內(nèi)容和格式書寫：在“檢驗結(jié)果”下寫出 相應的實測數(shù)值，數(shù)值的有效位應與質(zhì)量標準中的要求一致。（ 五 ） 檢驗報告書的結(jié)論：內(nèi)容應包括檢驗依據(jù)和檢驗結(jié)論1 、全檢合格，結(jié)論寫“本品按 XXX檢驗，結(jié)果符合規(guī)定”。2 、全檢中只要有一項不符合規(guī)定， 即判為不符合規(guī)定： 結(jié)論寫“本品按 XXX 檢驗，結(jié)果不符合規(guī)定” 。3 、如非全項檢驗，合格的寫“本品按 XXX檢驗上述項目，結(jié)果符合規(guī)定”： 如果一項不符合格時，則寫“本品按 XXX檢驗上述項目，結(jié)果不符合規(guī)定”。（ 六）

23、檢驗報告書底稿簽名：檢驗者、校核者和各級審核者均應在檢驗卡（或報告書底稿 ） 上簽具姓名和經(jīng)辦日期 （ 年、月、日 ）。（ 七）本細則未函蓋的檢驗項目，可按已批準進行檢驗和書寫。五、關于實驗室安排檢品順序及時限的規(guī)定（ 一 ） 業(yè)務室在檢品登記送轉(zhuǎn)實驗室時，應按收到檢品時間的先后順序進行， 即先收到的檢品先登記、先交實驗室。（ 二 ） 實驗室主任在向檢驗人員發(fā)放檢品時， 應按業(yè)務室送交檢品的先后順序 進行（ 否則應說明原因 ） ，檢驗人員在開始檢驗樣品時應按室主任交給樣品的時間 的先后順序進行， 檢驗人員完成檢驗后， 科室主任安排在二天內(nèi)完成復核人員的 復核及審核簽字。（ 三 ） 檢驗單下到業(yè)

24、務室后，業(yè)務室及主管主任應分別在二天內(nèi)完成審核簽 字，報告書在一天內(nèi)打字發(fā)出。（ 四） 實驗室主任應按每個檢品的難易程度， 掌握每個檢品的檢驗進度， 做好 督促和檢查工作，應按檢驗周期完成，超時限應說明原因。（ 五）如有特殊情況需要加速檢驗的樣品， 由業(yè)務室受理， 原則上實驗室不得 拒絕，遇有特殊情況，要向主管主任匯報，并與業(yè)務室協(xié)辦。應優(yōu)先安排加速檢 品，并應在加速檢驗周期內(nèi)完成。如不能按期完成，應在檢驗單上注明原因。（ 六） 需審核標準資料的工作， 應按收審先后順序進行審核， 其檢品的復核檢 驗，可在標準審核工作后進行檢驗， 但仍應按收審時間的先后順序進行。 審核及 檢驗工作均應在規(guī)定時限

25、內(nèi)完成。（ 七 ） 業(yè)務科負責本規(guī)定的實施并督促檢查工作。六、質(zhì)量保證體系的檢查制度（ 一 ） 建立完善的質(zhì)量保證體系 我公司的質(zhì)量保證體系實行以公司經(jīng)理為技術(shù)負責人， 以主管主任為質(zhì)量負 責人，以質(zhì)量控制科為質(zhì)量管理部門， 以科室主任為本科室的質(zhì)量負責人。 各級 質(zhì)量保證機構(gòu)按其相應的職責進行工作。確定以下的保證措施：1 、組織和管理2 、質(zhì)量體系、審核和評審3 、人員4 、設施和環(huán)境5 、儀器設備和標準物質(zhì)6 、量值溯源和效準7 、檢驗方法8 、檢驗樣品的處置9 、記錄10 、檢驗報告書11 、檢驗的分包12 、外部支持服務和供應13 、抱怨14 、應急處理 （ 如停電，應采用小型發(fā)電機及

26、時供電等 ）（ 二 ） 質(zhì)量保證工作的實施和檢查各科室 3、6、 9、 12、月的最后一周對本科室工作檢查一次，做好檢查記錄 （統(tǒng)一印發(fā) ） ，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及解決的結(jié)果要記錄清楚。 公司每年進行一二次內(nèi)部審核， 進行現(xiàn)場檢查，同時對檢驗審評審工作中與質(zhì) 量有關的事項進行總結(jié)、處理和制定改進措施。檢查的內(nèi)容有以下幾個方面：1 、儀器設備狀態(tài) （ 是否超過檢定周期、 運轉(zhuǎn)是否正常、 儀器使用記錄是否完 整及儀器維護情況 ） 。2 、環(huán)境情況 （ 實驗室工作制度和安全制度執(zhí)行情況、 實驗室環(huán)境衛(wèi)生及管理 情況、恒溫、排風、防震、潔凈度情況 ） 。3 、人員素質(zhì) （ 各科室人員培訓計劃的執(zhí)行情況

27、、人員培訓的方式、內(nèi)容、人 次及時數(shù) ） 。4 、檢測過程 （ 檢驗卡及原始記錄的書寫、檢驗報告書的書寫、檢驗時限、檢 驗標準操作等 ） 。5 、實驗室的管理 （ 標準品、試劑的質(zhì)量及保管情況， 容量儀器的檢定情況 ） 6 、各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。七、檢驗工作質(zhì)量申述的受理和處理制度（ 一）用戶對檢驗質(zhì)量的申述由業(yè)務室受理， 質(zhì)量負責人處理， 并向公司主任 報告。（ 二） 被檢驗單位向本公司就以下問題提出書面申述，本公司予以處理。1 、對檢驗數(shù)據(jù)提出異議；2 、對檢驗結(jié)論提出異義；3 、對不合格檢品提出異議。（ 二 ） 處理程序如下：1 、業(yè)務室對申述進行登記，詳細記載申述人提出的理由。2

28、、由質(zhì)量負責人主持， 業(yè)務室主任會同實驗室主任檢查執(zhí)行標準是否有誤： 檢查檢驗卡片、原始記錄、檢驗報告書寫是否有誤；檢查所使用儀器、標準品、 滴定液、試劑及檢測環(huán)境是否符合規(guī)定， 檢查操作是否準確無誤。 上述各項均無 誤，經(jīng)質(zhì)量負責人和公司主任同意后，發(fā)一份確認原報告書正確有效的文件。3 、如經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理、結(jié)果判斷有誤，經(jīng)質(zhì)量負責人和中心主任同意后，份題為“對于原編號為XXX的檢驗報告書的更正”的報告，并聲明原始報告 書作廢。4 、如經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)執(zhí)行標準、檢測儀器、標準品、滴定液、試劑、環(huán)境條件 或檢驗操作有誤，應對留樣做重新檢驗， 經(jīng)質(zhì)量負責、公司經(jīng)理同意后，重新發(fā)報告書，并聲明原報告書

29、作廢。（ 四） 如申訴人對處理結(jié)果仍持有異議，可將留樣送有關單位仲裁。（ 五） 處理申述的檢驗費用由敗訴方負擔。（六） 申述受理期限，自發(fā)出檢驗報告書日算起，一個月內(nèi)有效，超過者概 不受理。八、差錯事故的管理制度（ 一 ） 在工作中發(fā)生以下情況應確定為差錯：1 、因違反操作規(guī)程或工作粗心而致檢驗結(jié)果錯誤，經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)，需重新進 行試驗者。2 、標準溶液配錯， 影響檢驗結(jié)果， 經(jīng)使用發(fā)現(xiàn)者 （ 配制者和校對者負同等責 任）。3 、計算錯誤， 核對未發(fā)現(xiàn)， 影響檢驗結(jié)果者 （ 校對者與實驗者負同等責任 ） 。4 、收發(fā)、打字錯誤影響檢驗或報告結(jié)果，經(jīng)核對發(fā)現(xiàn)者。5 、因違反操作規(guī)程或工作粗心而損壞儀

30、器設備者 （ 低值易耗品除處 ） 。6 、丟失送審資料、檢驗樣品者。7 、下班后忘記關閉儀器電源，忘記關閉水、氣開關，未發(fā)生嚴重后果者。8 、因違反實驗室制度和操作規(guī)程發(fā)生燃燒、爆炸、工傷事故，未造成嚴重 后果者。9 、工作粗心，檢品、資料未及時轉(zhuǎn)送造成安排檢驗、復核流程某環(huán)節(jié)較長 時間拖延，但能挽回者。11 、丟失一般文件，但未造成嚴重后果者。12 、工作粗心，文件未及時送達、催辦、閱批，貽誤時機，影響工作，但尚 可挽回者。 （ 當事人和文秘人員同等責任 ） 。13 、工作粗心，計價、收款錯誤者。14 、購入儀器設備、試劑及其他物品規(guī)格錯誤，影響工作，但尚可挽回者。15 、工作粗心，未及時安排、實施已批準的采購計劃，影響工作者。（ 二 ） 差錯處理： 工作中發(fā)生差錯， 應如實向室主任匯報， 科室主任應立即查明原因， 設法糾 正并減少損失。 科室對發(fā)生的差錯應有記錄， 并應對責任人在科室的會議上提出 批評，及時總結(jié)教訓，對后果較嚴重或?qū)曳刚?，應給與減發(fā)獎金處理，造成嚴重 經(jīng)濟損失