項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)填寫指引試行

1、歡迎閱讀首都醫(yī)科大學(xué)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)填寫指南（試行）一、指南意義學(xué)校預(yù)算中的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是學(xué)校改革建設(shè)發(fā)展中重要的資源支持。所以， 充分體現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用效益，是學(xué)校編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的重要目的和任 務(wù)。其中，比較清楚地確定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)建設(shè)目的、建設(shè)內(nèi)容和績效目標(biāo)，是提 高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在編制預(yù)算階段的準(zhǔn)確性和效益性的重要保證；同時(shí)，也為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行過程中和執(zhí)行完成后的績效評價(jià)奠定基礎(chǔ)。所以，規(guī)范填寫項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)書中的績效目標(biāo)， 及其產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)， 是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算配置準(zhǔn)確性、適用性和效益性的重要環(huán)節(jié)。本指南旨在對于項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)， 及其產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)的規(guī)范 填寫，提出指導(dǎo)性意見。二、基本概念（

2、一）績效目標(biāo)：是指項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施后，對于所涉及的事物（事務(wù)），能夠產(chǎn)生的建設(shè)效果和效益?？冃繕?biāo)的描述不可完全概念化，要在定性、 定量和定時(shí)等三個(gè)緯度進(jìn)行相關(guān)描述， 所描述的績效目標(biāo)要有可判斷和可評 價(jià)的可能性。（二）績效指標(biāo)：是以年度為單位，對績效目標(biāo)定性范圍建設(shè)效果定量表述?？冃е笜?biāo)的描述必須符合定性范圍的規(guī)定，必須對所規(guī)定的建設(shè)效果進(jìn)行定量表述，以保證績效指標(biāo)的可評價(jià)性。本指南將根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算類別， 對績效指標(biāo)的定性范圍和定量口徑給出規(guī)范性指導(dǎo)。1. 產(chǎn)出指標(biāo)：是指項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施過程中或?qū)嵤┩瓿珊螅?所涉及事物（事 務(wù)）建設(shè)發(fā)展程度的量化指標(biāo)，包括以下定性范圍：歡迎閱讀（1）產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：所涉

3、及事物（事務(wù)）本身建設(shè)發(fā)展數(shù)量上的增加， 或者是可產(chǎn)生的事物（事務(wù)）構(gòu)成內(nèi)涵的數(shù)量上的增加；（2）產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：所涉及事物（事務(wù)）本身建設(shè)發(fā)展水平質(zhì)量上的 提升，或者是可產(chǎn)生的事物（事務(wù)）構(gòu)成內(nèi)涵的水平質(zhì)量上的提升；（3）產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施過程中標(biāo)志性階段的時(shí)間表和全部 項(xiàng)目完成的時(shí)間表，以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)生效益的可能的時(shí)間 表；（4）產(chǎn)出成本指標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算主要科目口徑，對于建設(shè)過程中可 能發(fā)生的成本數(shù)額及投入時(shí)間的表述，同時(shí)描述成本控制的主要措施和可 能，不可刻意強(qiáng)調(diào)不可實(shí)現(xiàn)的節(jié)約指標(biāo)；一. II/（5）其他：所涉及項(xiàng)目預(yù)算的特殊產(chǎn)出指標(biāo)。2. 效益指標(biāo)：是指項(xiàng)目預(yù)算

4、實(shí)施過程中或?qū)嵤┩瓿珊螅婕笆挛铮ㄊ聞?wù)）建設(shè)發(fā)展影響程度的量化指標(biāo)，包括以下定性范圍：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)完成之后，所涉及事物（事務(wù)）本身可以直接或間接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收益的定性或定量指標(biāo)；對于非經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的投入可以1 V 尤 ）1/ 不必勉強(qiáng)設(shè)定經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，但是要說明不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的理由；（2）社會效益指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)完成之后，所涉及事物（事務(wù)）本身可I以直接或間接產(chǎn)生社會收益的定性或定量指標(biāo)，包括學(xué)科、隊(duì)伍、教育、科 研、服務(wù)等方面的社會收益； 鑒于學(xué)校的公益性質(zhì)，所有項(xiàng)目建設(shè)均應(yīng)有社 會收益指標(biāo)的描述；（3）環(huán)境效益指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)和完成之后，項(xiàng)目內(nèi)容對于環(huán)境的順應(yīng)和影響的定性指標(biāo)；所有有

5、硬件建設(shè)內(nèi)容的項(xiàng)目均應(yīng)描述環(huán)境效益指標(biāo)，對于確實(shí)沒有環(huán)境影響的項(xiàng)目可以不必勉強(qiáng)設(shè)定環(huán)境效益指標(biāo)，但是必須說明沒有環(huán)境影響的理由；（4）可持續(xù)影響指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)完成后，對于所涉及事物（事務(wù)）本身和全局，會產(chǎn)生的可持續(xù)發(fā)展影響的定性指標(biāo)；鑒于學(xué)校項(xiàng)目投入均涉及到全局和局部的發(fā)展，所有項(xiàng)目均應(yīng)設(shè)定可持續(xù)影響定性指標(biāo)；（5）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)完成之后，所涉及事物（事務(wù)）本身構(gòu)成人員的滿意表達(dá)和所服務(wù)人群的滿意表達(dá)的定性與定量指標(biāo)；涉及硬件建設(shè)的項(xiàng)目均應(yīng)設(shè)定滿意度指標(biāo)， 涉及軟件建設(shè)的項(xiàng)目不必勉強(qiáng)設(shè)定滿 意度指標(biāo)，但必須說明沒有滿意度指標(biāo)的原因；（6）其他：所涉及項(xiàng)目預(yù)算的特殊效益指標(biāo)。三、填

6、寫要求（一）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真閱讀和充分理解本指南及其填寫模版。（二）在編制項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)書時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目本身建設(shè)實(shí)際，依據(jù)項(xiàng)目績效 指南要求，認(rèn)真研究確定項(xiàng)目績效目標(biāo)，建立各項(xiàng)項(xiàng)目績效指標(biāo)并準(zhǔn)確描述， 項(xiàng)目績效目標(biāo)和績效指標(biāo)應(yīng)該很好地反映項(xiàng)目建設(shè)的思路和要求。（三）所建立的績效目標(biāo)及其績效指標(biāo)所包含的各項(xiàng)定性、 定量指標(biāo)均 應(yīng)有良好的可判斷和可測量屬性。 對于確實(shí)不能具有的績效指標(biāo)， 應(yīng)該明確 說明理由。（四）所有項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效指標(biāo)， 將作為項(xiàng)目預(yù)算論證、項(xiàng) 目實(shí)施前績效審評和項(xiàng)目完成后績效審評的重要依據(jù)。I四、填寫提示（一）項(xiàng)目績效填寫要求以2013年市財(cái)政局編制的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)

7、表為藍(lán)本，根據(jù)2013年教育項(xiàng)目類別進(jìn)行提示模板分類；（二）各類績效目標(biāo)申報(bào)表中的黑體字為各欄目內(nèi)容的解釋，括號內(nèi)為指標(biāo)設(shè)計(jì)提示，作為項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)計(jì)的指導(dǎo)；（三）績效目標(biāo)申報(bào)表中的“項(xiàng)目名稱”、“申請數(shù)合計(jì)”，一定要與項(xiàng) 目申報(bào)文本中的相關(guān)內(nèi)容相一致。五、各類項(xiàng)目績效目標(biāo)和績效指標(biāo)填報(bào)模板（一）學(xué)科科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作組（略）（二）“學(xué)科建設(shè)”項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表模版（略）（三）教育教學(xué)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作組1. “實(shí)驗(yàn)室建設(shè)”項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表模版實(shí)驗(yàn)室建設(shè)：包括教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、教學(xué)實(shí)踐教學(xué)基地建設(shè)、市級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心建設(shè)、市級校內(nèi)、外人才培養(yǎng)基地建設(shè)等項(xiàng)目。“實(shí)驗(yàn)室建設(shè)”項(xiàng)

8、目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（XXXX年度）項(xiàng)目名稱注：與項(xiàng)目申報(bào)文本中的 項(xiàng)目名稱一致。申請數(shù)合計(jì)|注：填寫項(xiàng)目資金申請總額。項(xiàng)目 績效 目標(biāo)注：項(xiàng)目計(jì)劃在XXXX年達(dá)到的產(chǎn)岀和效果。（可以包括：實(shí)驗(yàn)室環(huán)境與條件改善：面積、環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、完好率及使用率、材料試劑保證；實(shí)驗(yàn)教學(xué)隊(duì)伍建設(shè)：規(guī)模、構(gòu)成、素質(zhì)、水平；實(shí)驗(yàn)課 程改革建設(shè)：實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目及開出率、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目創(chuàng)新、實(shí)驗(yàn)教材建設(shè)、實(shí)驗(yàn)方法改革、實(shí)驗(yàn)考核改革、改革建 設(shè)成果；人才培養(yǎng)：學(xué)生受益面、學(xué)習(xí)方法改革、實(shí)驗(yàn)實(shí)踐能力培養(yǎng)、科研創(chuàng)新能力培養(yǎng)；實(shí)驗(yàn)室合 作交流：實(shí)驗(yàn)室開放、合作交流、資源共享。）績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）i 1

9、 -產(chǎn)出指 標(biāo)產(chǎn)出 數(shù)量 指標(biāo)1 注：反映項(xiàng)目XXXX年計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量，通常用絕對數(shù)表示。（如:實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件改善：面積增加 *平米，設(shè)備增加*臺套，環(huán)境改善*程度； 隊(duì)伍建設(shè)效果：教師增加*人，高級職務(wù)增加*人，參加培訓(xùn)*人次；課程改革 建設(shè)效果：實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目增加*個(gè)，開岀率提高*%，編纂教材*部，改革項(xiàng)目*項(xiàng)，改 革成果*項(xiàng)，教學(xué)水平提升*程度；人才培養(yǎng)效果：學(xué)生受益面增加*程度，實(shí)驗(yàn)課人時(shí)數(shù)增加*% :合作交流效果：開放*課時(shí)，培訓(xùn)*人次，合作交流*次。 等等）產(chǎn)出 質(zhì)量 指標(biāo)注：反映項(xiàng)目XXXX年計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，表明服務(wù) 或生產(chǎn)的相對水平、平均水平的指標(biāo)

10、。（如：實(shí)驗(yàn)室達(dá)到校級、省部級、國家級示范實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目覆蓋知識能力達(dá)到*%，實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目開岀率達(dá)到*%；實(shí)驗(yàn)教師隊(duì)伍達(dá)到合格或優(yōu)秀水平；實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革建設(shè)獲得校級、省部級和國家 級項(xiàng)目或成果；實(shí)驗(yàn)課考核成績合格率達(dá)到*%，優(yōu)秀率達(dá)到*%，培養(yǎng)學(xué)生獲得學(xué)?；蛏鐣嚓P(guān)證書；實(shí)驗(yàn)教學(xué)水平明顯提咼，社會聲譽(yù)明顯提升。等等）產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)注：反映項(xiàng)目XXXX年提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況。（如：項(xiàng)目啟動于*年*月，實(shí)施周期*月，項(xiàng)目完成于*年*月；項(xiàng)目成果體現(xiàn)從*年*月開始，項(xiàng)目 效益體現(xiàn)從*年*月開始。項(xiàng)目進(jìn)度要和可行性報(bào)告中的進(jìn)度一致。）產(chǎn)出成本指標(biāo)注：反映項(xiàng)目計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單

11、位成本和總成本等。（如：項(xiàng)目總成本控制在*萬元以內(nèi)，單位成本控制在*萬元以內(nèi)，成本控制措施有*。注意 成本數(shù)與申請經(jīng)費(fèi)數(shù)要一致。）效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)注：反映項(xiàng)目本身所具有的一些經(jīng)濟(jì)特性，即是否有利于服務(wù)對象經(jīng)濟(jì)收入的增加、有利于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改善、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、單位GDP能源消耗的降低等。（如：本項(xiàng)建設(shè)可以實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室管理運(yùn)行效益提升成本下降*萬元；實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目改革可以相對節(jié)約實(shí)驗(yàn)材料費(fèi)用*萬元；項(xiàng)目建設(shè)為人才培養(yǎng)條件建設(shè)，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。等等）社會 效益 指標(biāo)注：反映項(xiàng)目所產(chǎn)生的社會效益，即改善環(huán)境質(zhì)量，降低能源消耗，推進(jìn)綠色北京 建設(shè)、提高城市宜居性等。（如：實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)境條件改善，提高實(shí)驗(yàn)教學(xué)水

12、平質(zhì)量；實(shí)驗(yàn)教學(xué)隊(duì)伍素質(zhì)提升，保證實(shí)驗(yàn)教學(xué)水平質(zhì)量；實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程改革建設(shè)， 提升實(shí)驗(yàn)教學(xué)的水平質(zhì)量；實(shí)驗(yàn)實(shí)踐教學(xué)水平質(zhì)量提高，培養(yǎng)優(yōu)秀的醫(yī)務(wù)工作者 為社會服務(wù)；整體實(shí)驗(yàn)實(shí)踐教學(xué)水平提升并獲得相關(guān)成果，擴(kuò)大首都醫(yī)學(xué)教育的 影響力；實(shí)驗(yàn)室開放擴(kuò)大合作交流，為社會服務(wù)，提升教育教學(xué)水平。等等）環(huán)境效益指標(biāo)注：反映項(xiàng)目實(shí)施對環(huán)境的影響，可以從植被覆蓋、廢氣治理、節(jié)能減排、生態(tài)平 衡等維度進(jìn)行具體描述。即減少廢氣排放，降低顆粒污染物濃度、改善環(huán)境，節(jié)約 能源等。（女口：項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)具有必備的環(huán)境條件；項(xiàng)目建設(shè)如何保證節(jié)約能 源與水資源；項(xiàng)目建設(shè)如何保證廢棄物與廢液的回收；項(xiàng)目建設(shè)如何保證生物 安全。）可

13、持續(xù)影 響 指標(biāo)注：反映項(xiàng)目對社會經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境的持續(xù)影響程度。（如：實(shí)驗(yàn)室如何保持持續(xù)建設(shè)整體水平持續(xù)提高；實(shí)驗(yàn)室如何保持隊(duì)伍持續(xù)建設(shè)；實(shí)驗(yàn)室如何保持人 才培養(yǎng)持續(xù)進(jìn)行；實(shí)驗(yàn)室如何保持教育教學(xué)水平持續(xù)提升；實(shí)驗(yàn)室如何保持對 社會的持續(xù)開放與服務(wù)。）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)注：反映公眾或者相關(guān)利益方對項(xiàng)目工作或提供服務(wù)的滿意程度。即公眾滿意度、 民眾投訴率等。（如：項(xiàng)目完成后，實(shí)驗(yàn)教學(xué)教師的滿意度 *%;項(xiàng)目完成后， 學(xué)生的滿意度*%。）其他說明的問題 丿 . 1y . * B 1填報(bào)人：注：填寫具體填報(bào)人員姓名。rJ 1填報(bào)日期：注：填寫具體申報(bào)時(shí)間2. “教育教學(xué)”項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表模版教育

14、教學(xué)：包括研究生、本科生、高職生培養(yǎng)的教育教學(xué)項(xiàng)目，包含:教育質(zhì)量工程項(xiàng)目、教育教學(xué)改革項(xiàng)目、研究生學(xué)位課程體系建設(shè)項(xiàng)目、 研 究生創(chuàng)新活動項(xiàng)目、優(yōu)博論文促評項(xiàng)目、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合研究生培養(yǎng)基地建設(shè)、本科專業(yè)和課程改革建設(shè)項(xiàng)目、 人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新試驗(yàn)項(xiàng)目、 各類精品教材 建設(shè)項(xiàng)目、本科生科研訓(xùn)練項(xiàng)目、 大學(xué)生學(xué)科科研競賽項(xiàng)目、 精品視頻公開 課建設(shè)項(xiàng)目、高職人才培養(yǎng)模式改革項(xiàng)目、 高職學(xué)生技能競賽項(xiàng)目、 就業(yè)特 色工作等項(xiàng)目?！敖逃虒W(xué)”項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（XXXX年度）項(xiàng)目名稱注：與項(xiàng)目申報(bào)文本中的 項(xiàng)目名稱一致。申請數(shù)合計(jì)注：填寫項(xiàng)目資金申請總額。項(xiàng)目 績效 目標(biāo)注：項(xiàng)目計(jì)劃在 XXXX年達(dá)

15、到的產(chǎn)岀和效果。（可以包括：關(guān)于工程、模式、專業(yè)、課程、教材、內(nèi)容、方法、活動改革建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的 目的概要表述；關(guān)于工程、模式、專業(yè)、課程、教材、內(nèi)容、方法、 活動改革建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的一般和特殊 效益的概要表述；）關(guān)于工程、模式、專業(yè)、課程、教材、內(nèi)容、 方法、活動改革建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的 社會影響力 的概要表述。）績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指 標(biāo)i 1 -產(chǎn)出 數(shù)量 指標(biāo)注：反映項(xiàng)目XXXX年計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量，通常用絕對數(shù)表示。（如：根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，將項(xiàng)目內(nèi)涵中與教育教學(xué)基本元素建設(shè)相關(guān)的可量化內(nèi)容表述出 來：專業(yè)建設(shè)*個(gè)；課程設(shè)置或建設(shè)*門；培訓(xùn)教師*人；

16、培養(yǎng)學(xué)生*人； 教學(xué)或講座課時(shí)*人時(shí)；岀版教材*部；發(fā)表教學(xué)論文*篇；各級教改立 項(xiàng)*項(xiàng)，教學(xué)質(zhì)量工程*項(xiàng)，教學(xué)成果*項(xiàng)；教學(xué)交流*次；學(xué)生活動*次， 學(xué)生參賽*次，學(xué)生獲獎(jiǎng)*項(xiàng)。等等）產(chǎn)出質(zhì)量 指標(biāo).1注：反映項(xiàng)目XXXX年計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，表明服務(wù)或生 產(chǎn)的相對水平、平均水平的指標(biāo)。（如：根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，將項(xiàng)目內(nèi)涵中與教育教學(xué)相關(guān)可以做水平判斷的內(nèi)容表述岀來：教育質(zhì)量工程達(dá)到省部級或國家級 水平；教育教學(xué)模式建設(shè)達(dá)到*級前沿水平；課程建設(shè)實(shí)現(xiàn)省部級或國家級水 平；獲得校級、省部級和國家級教育教學(xué)成果；評岀學(xué)校級、北京市級和國家 級優(yōu)博論文；學(xué)生獲得各級各類相關(guān)獎(jiǎng)

17、項(xiàng)；教育教學(xué)聲譽(yù)和學(xué)生評價(jià)顯著提升。 等等）.T.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)注：反映項(xiàng)目XXXX年提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況。（如：項(xiàng)目啟動于*年*月，實(shí)施周期*月，項(xiàng)目完成于*年*月；項(xiàng)目成果體現(xiàn)從*年*月開始，項(xiàng)目 效益體現(xiàn)從*年*月開始。項(xiàng)目進(jìn)度要和可行性報(bào)告中的進(jìn)度一致。）產(chǎn)出成本指標(biāo)注：反映項(xiàng)目計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。（如：項(xiàng)目總成本控制在*萬元以內(nèi)，單位成本控制在*萬元以內(nèi)，成本控制措施有*。注意 成本數(shù)與申請經(jīng)費(fèi)數(shù)要一致。）效益指 標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)注：反映項(xiàng)目本身所具有的一些經(jīng)濟(jì)特性，即是否有利于服務(wù)對象經(jīng)濟(jì)收入的增加、有利于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改善、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、單位GD

18、P能源消耗的降低等。（說明：根據(jù)項(xiàng)目具體情況，強(qiáng)調(diào)本類項(xiàng)目均屬于教育教學(xué)軟實(shí)力建設(shè)項(xiàng)目，不產(chǎn)生直接和間接 經(jīng)濟(jì)效益。）社會效益指標(biāo)注：反映項(xiàng)目所產(chǎn)生的社會效益，即改善環(huán)境質(zhì)量，降低能源消耗，推進(jìn)綠色北京 建設(shè)、提高城市宜居性等。（如：根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，把項(xiàng)目實(shí)施中涉及到社會效益的內(nèi)容進(jìn)行定性描述，對可以量化的內(nèi)容可以酌情建立量化指標(biāo)：教育教學(xué) 模式改革推進(jìn)人才培養(yǎng)的前沿發(fā)展；專業(yè)建設(shè)滿足醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)專業(yè)人才需要；課程建設(shè)提高教育教學(xué)水平質(zhì)量；教材建設(shè)和教學(xué)內(nèi)容與方法改革推進(jìn)學(xué)生知 識能力素質(zhì)提高；學(xué)生科研與社會活動增強(qiáng)學(xué)生的創(chuàng)新能力實(shí)踐能力和社會責(zé)任感；項(xiàng)目實(shí)施的改革建設(shè)合作交流推動醫(yī)學(xué)教育

19、的整體發(fā)展；完成*學(xué)生培養(yǎng)為醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)提供高水平畢業(yè)生。）環(huán)境效益指標(biāo)注：反映項(xiàng)目實(shí)施對環(huán)境的影響，可以從植被覆蓋、廢氣治理、節(jié)能減排、生態(tài)平 衡等維度進(jìn)行具體描述。即減少廢氣排放，降低顆粒污染物濃度、改善環(huán)境，節(jié)約 能源等。（說明：本類項(xiàng)目均屬于教育教學(xué)軟件建設(shè)，利用學(xué)校和醫(yī)院現(xiàn)有教育教 學(xué)條件，不會帶來環(huán)境的影響。在提高教師和學(xué)生整體素質(zhì)基礎(chǔ)上，會產(chǎn)生主動維 護(hù)環(huán)境的間接效益。）可持續(xù)影 響 指標(biāo)注：反映項(xiàng)目對社會經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境的持續(xù)影響程度。（如：根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況說明：項(xiàng)目實(shí)施對于項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容的建設(shè)的可持續(xù)影響；項(xiàng)目實(shí)施對于學(xué)校教 育教學(xué)全局的持續(xù)影響；項(xiàng)目實(shí)施對于醫(yī)學(xué)教育領(lǐng)域的持續(xù)

20、影響。）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)注：反映公眾或者相關(guān)利益方對項(xiàng)目工作或提供服務(wù)的滿意程度。即公眾滿意度、 民眾投訴率等。（如：項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目相關(guān)教師的滿意度 *%;項(xiàng)目完成后， 項(xiàng)目覆蓋學(xué)生的滿意度*%0）其他說明的問題填報(bào)人：注：填寫具體填報(bào)人員姓名。填報(bào)日期：注：填寫具體申報(bào)時(shí)間（四）人才強(qiáng)教建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作組“教師隊(duì)伍建設(shè)”項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表模版教師隊(duì)伍建設(shè)：包括（1）高層次人才引進(jìn)與培養(yǎng)（含高層次人才引進(jìn)計(jì) 劃、“長城學(xué)者”培養(yǎng)計(jì)劃、特聘教授計(jì)劃、青年拔尖人才培育計(jì)劃）、（2）團(tuán)隊(duì)建設(shè)與職業(yè)發(fā)展（含創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)提升計(jì)劃、 國內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃、國外培訓(xùn) 計(jì)劃、教師發(fā)展基地建設(shè)計(jì)劃）、（3）

21、教師教學(xué)促進(jìn)（含教學(xué)名師、校外名 師講學(xué)、教師教學(xué)發(fā)展中心建設(shè)）、（4）青年英才計(jì)劃、（5）職業(yè)院校教師 素質(zhì)提高工程等項(xiàng)目。“教師隊(duì)伍建設(shè)”項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（XXXX年度）項(xiàng)目名稱注:與項(xiàng)目申報(bào)文本中的 項(xiàng)目名稱一致。申請數(shù)合 計(jì)（萬兀）注：填寫項(xiàng)目資金申請總額。項(xiàng)目績效目標(biāo)注：項(xiàng)目計(jì)劃在 XXXX年達(dá)到的產(chǎn)岀和效果。（可以包括：經(jīng)過人才強(qiáng)教項(xiàng)目建設(shè)，學(xué)科團(tuán)隊(duì)或教師個(gè)人的綜合素質(zhì)和學(xué)術(shù)水平有了較大地提高，教育教學(xué)意識、能力和水平全面提升，科學(xué)研究業(yè)績有較大地 發(fā)展，在相應(yīng)領(lǐng)域內(nèi)的學(xué)術(shù)影響力明顯增強(qiáng)。）績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)注：反映項(xiàng)目X

22、XXX年計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量，通常用絕對數(shù)表示。（如：教育教學(xué)能力增強(qiáng)：承擔(dān)課程教學(xué)增加*學(xué)時(shí)，培養(yǎng)研究生*名，培養(yǎng)青年教師*名，培養(yǎng)博士后*名，取得教學(xué)改革項(xiàng)目或成果*項(xiàng)；學(xué)術(shù)水平明顯提高：相關(guān) 研究領(lǐng)域有*個(gè)重要發(fā)現(xiàn)，承擔(dān)研究課題*項(xiàng)，發(fā)表收錄文章*篇，發(fā)表SCI或EI 文章*篇，申請專利*個(gè)。）其中論文、專著、專利的數(shù)量須與其他預(yù)算申報(bào)表格 中“岀版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)”所申請的數(shù)量一定要一致。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)注：反映項(xiàng)目XXXX年計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，表明服務(wù) 或生產(chǎn)的相對水平、平均水平的指標(biāo)。（女口：團(tuán)隊(duì)課程教學(xué)水平明顯提升，教師個(gè)人承擔(dān)課程能力提升*

23、%，研究生培養(yǎng)規(guī)模擴(kuò)大；承擔(dān)課題級別提升，發(fā)表SCI文章或核心期刊數(shù)量增多，影響因子提高；團(tuán)隊(duì)和個(gè)人學(xué)術(shù)聲譽(yù)顯著提升。）產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)注：反映項(xiàng)目XXXX年提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況。（ 女口：項(xiàng)目啟 動于*年*月，實(shí)施周期*月，項(xiàng)目完成于*年*月；項(xiàng)目成果體現(xiàn)從*年*月開始， 項(xiàng)目效益體現(xiàn)從*年*月開始。項(xiàng)目進(jìn)度要和可行性報(bào)告中的進(jìn)度一致。）產(chǎn)岀成本指標(biāo)注：反映項(xiàng)目計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。（女口：項(xiàng)目總成本控制在*萬元以內(nèi)，單位成本控制在*萬元以內(nèi)，成本控制措施有*。注意 成本數(shù)與申請經(jīng)費(fèi)數(shù)要一致。）-711 1VI 、效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)注：反映項(xiàng)目本身所具有的一些經(jīng)濟(jì)特性，即是否有利于服務(wù)對象經(jīng)濟(jì)收入的增加、有利于