房地產(chǎn)項(xiàng)目目標(biāo)成本及控制責(zé)任書

1、(編號(hào)：)項(xiàng)目期目標(biāo)成本及控制責(zé)任書（第稿）河南仁和置業(yè)有限公司年月日編制依據(jù)及說(shuō)明按照河南仁和置業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和利潤(rùn)計(jì)劃，為加強(qiáng)前期成本設(shè)計(jì)能力及過(guò)程中成本控制的力度，更好地貫徹落實(shí)項(xiàng)目的目標(biāo)成本指標(biāo)，結(jié)合市場(chǎng)狀況及項(xiàng)目具體情況，編制了項(xiàng)目目標(biāo)成本及控制責(zé)任書 ，對(duì)項(xiàng)目整體的目標(biāo)成本和各部門的控制責(zé)任作出了明確規(guī)定項(xiàng)目目標(biāo)成本及控制責(zé)任書作為指導(dǎo)項(xiàng)目各項(xiàng)成本控制工作的重要依據(jù)，經(jīng)公司審核通過(guò)項(xiàng)目整體成本目標(biāo)及各項(xiàng)控制指標(biāo)?，F(xiàn)予以發(fā)布，請(qǐng)相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。第 1 頁(yè)一、 項(xiàng)目整體目標(biāo)成本指導(dǎo)書：1.項(xiàng)目概況1)規(guī)劃指標(biāo)容積率 :，建筑密度：，建筑限高：，綠化率 :總建筑面積：m2，計(jì)入容積

2、率的總建筑面積m2其中：可售面積：m2，不可售面積：m2住宅總套數(shù)：套商業(yè)總套數(shù)：套儲(chǔ)藏室總套數(shù)：套總車位：個(gè)交房日期：年月2.成本目標(biāo)項(xiàng)目總目標(biāo)成本確定為，其中建安成本。元/ m2元/ m2可按以下三種方法確定：1、測(cè)算公式：每平米總目標(biāo)成本 =銷售預(yù)期價(jià)格 /（1+預(yù)期利潤(rùn)率）；2、利用項(xiàng) 目成本測(cè)算表（見(jiàn)附件 2），測(cè)算出總目標(biāo)成本；3、利用投報(bào)分析模板（見(jiàn)附件 3），通過(guò)調(diào)整相應(yīng)的售價(jià)和成本投入達(dá)到 預(yù)期的利潤(rùn)率而獲得總目標(biāo)成本。第 2 頁(yè)二、各責(zé)任部門成本控制指標(biāo)1成本科目中各部門責(zé)任成本劃分見(jiàn)附表：序號(hào)成本項(xiàng)目總成本可售面積單方成本責(zé)任部門( 萬(wàn)元)( 元/ m 2)一土地獲得價(jià)款

3、1 政府地價(jià)及市政配套費(fèi)2 合作款項(xiàng)3 紅線外市政設(shè)施費(fèi)4 拆遷補(bǔ)償費(fèi)合計(jì)二開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)勘察丈量費(fèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)2 報(bào)批報(bào)建費(fèi)3 數(shù)通一平費(fèi)4 臨時(shí)設(shè)施費(fèi)合計(jì)三主體建筑工程費(fèi)1 基礎(chǔ)工程2 結(jié)構(gòu)及粗裝修工程主體工程現(xiàn)場(chǎng)簽證 (1%)設(shè)計(jì)變更 (2%)3 門窗工程4 公共部位精裝修5 戶內(nèi)精裝修合計(jì)四主體安裝工程費(fèi)1 室內(nèi)水暖氣電管線2 室內(nèi)設(shè)備及安裝3 弱電系統(tǒng)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部業(yè)務(wù)部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部、工程技術(shù)部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算

4、計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部第 3 頁(yè)合計(jì)五社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)1 室外給排水系統(tǒng)2 室外采暖系統(tǒng)費(fèi)3 室外燃?xì)庀到y(tǒng)4 室外電氣及高低壓設(shè)備5 室外智能化系統(tǒng)合計(jì)六園林環(huán)境費(fèi)1 綠化建設(shè)費(fèi)2 建筑小品3 道路廣場(chǎng)建造費(fèi)4 圍墻建造費(fèi)5 室外照明6 室外零星工程7 其他合計(jì)七配套設(shè)施費(fèi)1 游泳池2 會(huì)所3 幼兒園4 學(xué)校5 球場(chǎng)6 設(shè)備用房7 車站建造費(fèi)8 其他（車庫(kù)）合計(jì)八開(kāi)發(fā)間接費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部預(yù)算計(jì)劃部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)

5、算計(jì)劃部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部第 4 頁(yè)1 工程管理費(fèi)行政費(fèi)用財(cái)務(wù)部工程監(jiān)理費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部安全監(jiān)督費(fèi)業(yè)務(wù)部工程保險(xiǎn)費(fèi)業(yè)務(wù)部預(yù)結(jié)算編審費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部2資本化利息財(cái)務(wù)部3營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)銷售部4物業(yè)完善費(fèi)物業(yè)主管副總、財(cái)務(wù)部5風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部質(zhì)量事故成本工程技術(shù)部安全事故成本工程技術(shù)部合計(jì)九開(kāi)發(fā)成本（報(bào)批報(bào)建及業(yè)務(wù)部手續(xù)費(fèi)）十期間費(fèi)用人力資源部、1管理費(fèi)用辦公室、財(cái)務(wù)部2銷售費(fèi)用營(yíng)銷副總、銷售部、策劃部3財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)部合計(jì)十一跨期分?jǐn)傎M(fèi)用總成本2各部門責(zé)

6、任成本中匯總?cè)缦拢ǚ肿鳂I(yè)成本和牽頭控制成本）, 有關(guān)作業(yè)成本和牽頭控制成本的定義見(jiàn)分部門控制責(zé)任書中的詳細(xì)說(shuō)明。序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目成本總額（萬(wàn)元）銷售面積單方成本（元/m2）合計(jì)一、業(yè)務(wù)部1 作業(yè)成本2 牽頭控制成本二、總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部3 作業(yè)成本4 牽頭控制成本三、工程技術(shù)部第5頁(yè)5 作業(yè)成本6 牽頭控制成本三、預(yù)算計(jì)劃部7 作業(yè)成本8 牽頭控制成本四、銷售部9 作業(yè)成本五、策劃部10 作業(yè)成本六、客服部11 作業(yè)成本12 牽頭控制成本七、營(yíng)銷管理部13 作業(yè)成本14 牽頭控制成本八、財(cái)務(wù)部15 作業(yè)成本16 牽頭控制成本九、成本部17 作業(yè)成本18 牽頭控制成本十、人力資源部19 作業(yè)成本20

7、 牽頭控制成本十一、辦公室21 作業(yè)成本22 牽頭控制成本十二、其它調(diào)整23 跨期分?jǐn)偟?6 頁(yè)二、 各部門作業(yè)目標(biāo)業(yè)務(wù)部土地獲得：一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、嚴(yán)格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。2、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：作業(yè)成本：業(yè)務(wù)部為完成項(xiàng)目的地價(jià)支付而消耗的成本，是業(yè)務(wù)部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)土地獲得價(jià)款1、政府地價(jià)2、合作款項(xiàng)3、紅線外市政設(shè)施費(fèi)4、拆遷補(bǔ)償費(fèi)5、契稅報(bào)批報(bào)建及相關(guān)費(fèi)用支出：一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、根據(jù)項(xiàng)目

8、開(kāi)發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建工作，按計(jì)劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、施工許可證及預(yù)售許可證。2、按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報(bào)建費(fèi)用，并爭(zhēng)取最大限度的優(yōu)惠和減免。3、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1. 作業(yè)成本：業(yè)務(wù)部為完成項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建而消耗的成本，是業(yè)務(wù)部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)1、市政配套費(fèi)2、人防易地建設(shè)費(fèi)3、價(jià)格調(diào)節(jié)基金4、圖紙審查費(fèi)5、新墻體材料發(fā)展第7頁(yè)基金6、散裝水泥保證金7、招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)8、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)測(cè)費(fèi)9、污水處理費(fèi)10

9、、防雷檢測(cè)費(fèi)11、抗震評(píng)價(jià)費(fèi)12、其他報(bào)批報(bào)建費(fèi)2. 牽頭控制成本：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)1、自來(lái)水2、天然氣3、電力4、熱力控制要點(diǎn)：1、在符合條件情況下充分利用優(yōu)惠政策及公司知名度和信譽(yù)，力爭(zhēng)各項(xiàng)費(fèi)用的減免。2、對(duì)大額款項(xiàng)爭(zhēng)取靈活支付以降低資金成本。3、報(bào)批報(bào)建工作應(yīng)爭(zhēng)取與其他工作同步開(kāi)展，避免因此項(xiàng)工作延誤而影響總目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本

10、目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)部著重對(duì)報(bào)批報(bào)建費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。第 8 頁(yè)總工辦 (規(guī)劃設(shè)計(jì)部 )一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、組織實(shí)施設(shè)計(jì)階段的方案優(yōu)化，使設(shè)計(jì)方案具有更大的經(jīng)濟(jì)合理性。2、開(kāi)展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化，控制結(jié)構(gòu)指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)性，鋼筋含量和砼含量及標(biāo)號(hào)。3、對(duì)建筑外立面效果及室內(nèi)裝修方案進(jìn)行性價(jià)比限額最優(yōu)設(shè)計(jì)。4、在目標(biāo)成本范圍內(nèi)實(shí)行景觀限額設(shè)計(jì)。5、依據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，保證出圖質(zhì)量。6、按制度辦理設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)變更造價(jià)不得超過(guò)合同造價(jià)的%。7、準(zhǔn)確核

11、算項(xiàng)目銷售面積。8、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo)：除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1. 作業(yè)成本：總工室（規(guī)劃設(shè)計(jì)部）為完成項(xiàng)目的方案與施工圖設(shè)計(jì)而消耗的成本，是總工室（規(guī)劃設(shè)計(jì)部）獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單單價(jià)總費(fèi)用備注位（萬(wàn)元）總計(jì)一、開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1、設(shè)計(jì)費(fèi)1.1規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)1.2施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)1.3環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi)1.4立面二次設(shè)計(jì)及其他費(fèi)用1.5售樓部（會(huì)所）設(shè)計(jì)費(fèi)1.6樣板間（區(qū)）設(shè)計(jì)1.7曬圖費(fèi)1.8社區(qū)管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)2、樣品樣板研究打造費(fèi)二、建筑經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、綜合鋼筋含量kg/M22、砼綜合含量M3/M23、

12、砼標(biāo)號(hào)選擇基礎(chǔ)墊層一般選擇 C15基礎(chǔ)C ，且考慮抗?jié)B級(jí)別 0.00以下砼墻C ，且考慮抗?jié)B級(jí)別體 0.00以下砼柱C- 9 - 0.00以下砼梁C板 0.00以上砼墻C分層數(shù)范圍不同體而確定 0.00以上砼柱C分層數(shù)范圍不同而確定 0.00以上砼梁C分層數(shù)范圍不同板而確定項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)一、工程其他費(fèi)1、門窗工程1.1 單元門洋房高層住宅高層公寓1.2 入戶門洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅1.3 窗、陽(yáng)臺(tái)門洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）2、公共部位精裝修2.1 大堂精裝修洋房高層住宅高層公寓2.2 電梯廳精裝修洋房高層住宅高

13、層公寓2.3 單元入口精裝修洋房高層住宅高層公寓-10-2. 牽頭控制成本：總工室（規(guī)劃設(shè)計(jì)部）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。3、外立面精裝修3.1 外墻涂料洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）3.2 外墻石材洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）3.3 外墻面磚洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）3.4 裝飾構(gòu)件洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）3.5 外墻外保溫3.6 屋面精裝修洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）3.7 欄桿陽(yáng)臺(tái)露臺(tái)欄

14、桿洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅-11-商業(yè)會(huì)所（售樓中心）公共樓梯欄桿洋房高層住宅高層公寓商業(yè)會(huì)所（售樓中心）百葉洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）低窗護(hù)欄洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）空調(diào)板裝飾洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）其他（ 1）私家小院院門獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅（ 2）私家小院圍墻獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅（ 3）私家小院地面獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅（ 4）信報(bào)箱等零星項(xiàng)目洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅-12-（ 5）商業(yè)公共連廊精裝修3.8 、室內(nèi)裝修廚房裝修衛(wèi)生間裝修廳

15、房裝修陽(yáng)臺(tái)露臺(tái)地面三、園林環(huán)境工程費(fèi)1、綠化費(fèi)苗木綠化2、建筑小品雕塑水景小品零星設(shè)施3、道路廣場(chǎng)建造費(fèi)車行道鋪裝車行道鋪裝人行道鋪裝廣場(chǎng)體育游樂(lè)設(shè)施場(chǎng)地4、圍墻建造費(fèi)5、室外照明6、室外零星設(shè)施7、其他四、配套設(shè)施費(fèi)1、幼兒園樁基礎(chǔ)及檢測(cè)結(jié)構(gòu)及粗裝修主體安裝工程費(fèi)給排水、電氣、發(fā)電機(jī)、消防電梯供貨安裝門窗及公共部位裝修園門門窗外墻裝修構(gòu)件室內(nèi)樓梯欄桿中庭欄桿空調(diào)板裝飾2、社區(qū)用房3、社區(qū)衛(wèi)生所4、社區(qū)警務(wù)室5、社區(qū)物業(yè)樓（辦公室）6、其他全地下室人防設(shè)備公廁二、工程設(shè)計(jì)變更-13-三、控制要點(diǎn)：1、限額設(shè)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容。2、加強(qiáng)前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)。2、考慮設(shè)計(jì)變更量

16、較大的因素，景觀設(shè)計(jì)成本限額應(yīng)控制在目標(biāo)成本的一定范圍內(nèi)。3、控制不計(jì)容積率面積的比例，合理配置配套設(shè)施。4、在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟(jì)性。5、施工圖設(shè)計(jì)單位的選擇建議采用招標(biāo)方式，并將建筑經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為評(píng)價(jià)的重要指標(biāo)。6、施工圖出圖時(shí)間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標(biāo)要求；7、設(shè)計(jì)變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費(fèi)用。8、準(zhǔn)確計(jì)算銷售面積并與政府部門核對(duì)。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息

17、，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)部著重對(duì)管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。此外，還應(yīng)積極配合業(yè)務(wù)部完成規(guī)劃和施工圖的報(bào)批工作，配合工程技術(shù)部、預(yù)算計(jì)劃部完成材料、設(shè)備的選樣 ( 型) 工作，配合工程技術(shù)部完成樣板工程設(shè)計(jì)工作。-14-預(yù)算計(jì)劃部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、做好前期預(yù)算和后期決算工作。2、確保招標(biāo)工作公開(kāi)、公平、公正，獲得性價(jià)比最優(yōu)的材料設(shè)備和施工單位。3、發(fā)展擴(kuò)大合格供應(yīng)商隊(duì)伍，確保招標(biāo)的充分競(jìng)爭(zhēng)。多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，總體中標(biāo)率不高于 50%。4、組織相關(guān)部門進(jìn)行材料設(shè)備選樣、定樣，控制在成本目

18、標(biāo)以內(nèi)。5、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo)：除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1. 作業(yè)成本：預(yù)算計(jì)劃部為完成部門工作而耗費(fèi)的成本，是預(yù)算計(jì)劃部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)一、工程管理費(fèi)1、監(jiān)理費(fèi)15 -2、委托造價(jià)咨詢費(fèi)二、開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1、勘察費(fèi)2、設(shè)計(jì)費(fèi)3、勘察丈量費(fèi)測(cè)繪文物古跡勘探地質(zhì)勘探施工放線4、招標(biāo)代理費(fèi)5、工程建設(shè)交易費(fèi)6、數(shù)通一平費(fèi)臨時(shí)道路臨時(shí)用電（強(qiáng)弱電）臨時(shí)用水土方工程擋土墻7、氡濃度檢測(cè)8、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)臨時(shí)圍墻臨時(shí)辦公室、宿舍臨時(shí)場(chǎng)地占用費(fèi)臨時(shí)圍板9、實(shí)測(cè)實(shí)量費(fèi)1

19、0、其他2、牽頭控制成本：預(yù)算計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)一、主體建筑工程費(fèi)1、基礎(chǔ)工程費(fèi)土方工程護(hù)壁護(hù)坡樁基礎(chǔ)及檢測(cè)費(fèi)降水2、結(jié)構(gòu)及粗裝修費(fèi)（ 1）地下部分洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）（ 2）地上部分洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）二、主體安裝工程費(fèi)1、室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備費(fèi)室內(nèi)給排水系統(tǒng)費(fèi)洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所（售樓中心）室內(nèi)采暖系統(tǒng)費(fèi)（按戶收取）室內(nèi)燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)（按戶收?。┦覂?nèi)電氣系統(tǒng)費(fèi)洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別

20、墅商業(yè)-16-會(huì)所（售樓中心）2、室內(nèi)設(shè)備及其安裝費(fèi)商業(yè)通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)電梯及安裝費(fèi)發(fā)電機(jī)及安裝費(fèi)高層住宅高層公寓商業(yè)會(huì)所（售樓中心）人防設(shè)備及安裝費(fèi)消防系統(tǒng)及安裝費(fèi)(1) 水消防系統(tǒng)(2) 電消防系統(tǒng)(3) 氣體滅火系統(tǒng)(4) 防排煙工程(5) 半地下室消防工程3、弱電系統(tǒng)費(fèi)居家防盜系統(tǒng)費(fèi)寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)有線電視費(fèi)對(duì)講系統(tǒng)費(fèi)電話系統(tǒng)費(fèi)三、社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)1、室外給排水系統(tǒng)費(fèi)室外給水系統(tǒng)室外消防水室外給水變頻供水設(shè)備費(fèi)雨污水系統(tǒng)室外排水2、室外采暖系統(tǒng)費(fèi)管道系統(tǒng)熱交換站鍋爐房3、室外燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)管道系統(tǒng)調(diào)壓站4、室外電氣及高低壓設(shè)備費(fèi)高低壓配電設(shè)備及安裝室外強(qiáng)電管道及電纜敷設(shè)室外弱電管道埋設(shè)5、室外智能化系

21、統(tǒng)費(fèi)停車管理系統(tǒng)小區(qū)閉路監(jiān)控系統(tǒng)周界紅外防越小區(qū)門禁系統(tǒng)電子巡更系統(tǒng)-17-電子公告屏四、景觀工程費(fèi)三、控制要點(diǎn)：1、發(fā)展擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，并進(jìn)行評(píng)估和分級(jí)，確保每次招標(biāo)都能得到充分的競(jìng)爭(zhēng)。2、定期分析統(tǒng)計(jì)工程合同招標(biāo)率、工程清單招標(biāo)率、定標(biāo)方式比率和中標(biāo)率。3、積極進(jìn)行新材料和新工藝的發(fā)掘和應(yīng)用。重要提示：以上作業(yè)成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)部著重對(duì)工

22、程管理費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。此外，還應(yīng)積極配合總工室（規(guī)劃設(shè)計(jì)部）及工程技術(shù)部開(kāi)展設(shè)計(jì)及施工方案優(yōu)化工作。-18-工程技術(shù)部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、按制度辦理設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)變更增加費(fèi)用不得超過(guò)合同造價(jià)的%。2、按制度辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證，現(xiàn)場(chǎng)簽證造價(jià)不得超過(guò)合同造價(jià)的%。3、根據(jù)工程實(shí)際情況展開(kāi)施工方案優(yōu)化，力求成本節(jié)約。二、成本目標(biāo)：除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1. 作業(yè)成本：工程技術(shù)部為完成工程施工、確保工程質(zhì)量和工期而消耗的成本，是工程技術(shù)部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）

23、備注總計(jì)1、施工合同外獎(jiǎng)金2、施工合同外罰款3、施工合同外扣款1、對(duì)1.現(xiàn)牽場(chǎng)頭的控施制工成條本件：作工詳程細(xì)技調(diào)術(shù)查部，負(fù)保責(zé)證組地織質(zhì)相勘關(guān)查部科門學(xué)進(jìn)準(zhǔn)行確控，制優(yōu)的化產(chǎn)施品工實(shí)方體案成與本施，工包做括法內(nèi)。容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)1、設(shè)計(jì)變更2、現(xiàn)場(chǎng)簽證3、工程維修三、控制要點(diǎn)：2、合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充分的時(shí)間進(jìn)行清單招標(biāo)。3、臨時(shí)設(shè)施應(yīng)考率永久化或長(zhǎng)期重復(fù)利用，避免短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪費(fèi)。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你們部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目

24、標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)部著重對(duì)管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。-19-營(yíng)銷中心一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃按項(xiàng)目、年度分別編制營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃，項(xiàng)目整體營(yíng)銷費(fèi)用最高不得超過(guò)銷售收入的%，本期營(yíng)銷費(fèi)用額度萬(wàn)元，最高不得超過(guò)本期銷售收入的 %。2、定期進(jìn)行營(yíng)銷費(fèi)用分析，使?fàn)I銷費(fèi)用的支出與項(xiàng)目銷售節(jié)奏相匹配，開(kāi)盤前營(yíng)銷費(fèi)用使用不得超過(guò)本期營(yíng)銷費(fèi)用額度%。3、營(yíng)銷設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、裝修及部品采購(gòu)必

25、須實(shí)行招標(biāo)或詢價(jià)議價(jià)的方式。4、樣板房裝修工程按照不低于%標(biāo)準(zhǔn)價(jià)收回。樣板房設(shè)計(jì)費(fèi)及物品按照不低于%標(biāo)準(zhǔn)價(jià)收回。5、提高銷售回款率加速資金周轉(zhuǎn)，合同簽約個(gè)月內(nèi)回款率不低于90%。6、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo)：除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：作業(yè)成本：營(yíng)銷中心為確保項(xiàng)目的銷售按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求完成而消耗的成本，是營(yíng)銷中心獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單價(jià)總費(fèi)用備注一、營(yíng)銷硬、軟件設(shè)施建造費(fèi)1、售樓處裝飾、裝修2、臨時(shí)售樓處裝飾、裝修3、工地形象圍擋、大牌4、樣板間裝飾、裝修5、沙盤、模型制作6、銷售軟件、電子售

26、樓系統(tǒng)二、營(yíng)銷推廣費(fèi)1、媒體廣告2、宣傳物料制作3、活動(dòng)類4、禮品類5、臨促勞務(wù)6、其它三、銷售人員傭金四、客戶關(guān)系維護(hù)費(fèi)1、禮品2、活動(dòng)3、其它五、銷售代理、顧問(wèn)費(fèi)-20-1、前期市場(chǎng)調(diào)研、定位報(bào)告2、銷售代理傭金六、公產(chǎn)證等證件辦理費(fèi)1、樓盤表2、公產(chǎn)證3、土地證七、物業(yè)管理相關(guān)費(fèi)八、辦公費(fèi)及其它合計(jì)三、控制要點(diǎn)：1、營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃應(yīng)考慮全面、編制詳細(xì)，分期 ( 月、階段 ) 按計(jì)劃使用，與銷售進(jìn)度保持協(xié)調(diào)。2、營(yíng)銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營(yíng)銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置，對(duì)營(yíng)銷有促進(jìn)作用，不得盲目、重復(fù)建造。3、居家示范物品和現(xiàn)場(chǎng)銷售設(shè)施最大限度回收組合利用。4、發(fā)售前，應(yīng)組織設(shè)計(jì)、工程和成本人員

27、擬訂詳細(xì)的銷售承諾事項(xiàng)清單 ，防止因銷售承諾增加公司投入。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)管理部著重對(duì)除營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)用以外營(yíng)銷費(fèi)用、物業(yè)完善費(fèi)、管理費(fèi)用非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。-21-財(cái)務(wù)部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、結(jié)合公司發(fā)展需要制定切實(shí)可行的、性價(jià)比最優(yōu)的融資組合方案。2、制定納稅籌劃方

28、案 , 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定切實(shí)可行的納稅籌劃實(shí)施方案并執(zhí)行，做到真正合理避稅。3、合理控制財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出。4、根據(jù)公司年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制本部門的管理費(fèi)用。5、向公司其他職能部門提供和通報(bào)成本費(fèi)用數(shù)據(jù)，預(yù)警各部門控制成本。二、成本目標(biāo)：除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1作業(yè)成本：為完成成本管理而消耗的成本，是財(cái)務(wù)部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)一、融資成本二、財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)2牽頭控制成本：負(fù)責(zé)收集營(yíng)銷、工程預(yù)算、業(yè)務(wù)等部門的收入成本費(fèi)用數(shù)據(jù)，進(jìn)行納稅測(cè)算，并組織各個(gè)部門完善納稅籌劃手續(xù)，合理避稅。包括內(nèi)容見(jiàn)下表

29、。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)一、土地增值稅二、企業(yè)所得稅三、其他稅種三、控制要點(diǎn)：1、選擇最優(yōu)的融資組合方案，使融資成本趨于最低；2、制定切實(shí)可行的納稅籌劃方案，做到合理避稅，節(jié)約成本；重要提示：以上作業(yè)成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。人力資源部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、結(jié)合公司發(fā)展需要編制人力資源計(jì)劃，以節(jié)約人員提高效率為主，招聘、培訓(xùn)相應(yīng)崗位人員

30、。-22-2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、項(xiàng)目目標(biāo)成本組織實(shí)施對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目成本管理，對(duì)項(xiàng)目人力成本控制負(fù)責(zé)，人力成本不得超過(guò)目標(biāo)成本%(即目標(biāo)成本變動(dòng)率 %）。3、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的人力資源福利及培訓(xùn)學(xué)習(xí)目標(biāo)成本：序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目成本總額可售單方成本(萬(wàn)元)2( 元/ m )一福利費(fèi)二培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)2作業(yè)成本：人力資源部為完成成本管理而消耗的成本，是成本部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)一、咨詢費(fèi)用二、招聘費(fèi)3牽頭控制成本：人力資源部負(fù)責(zé)組織

31、各個(gè)部門進(jìn)行招聘面試、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等的成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)一、組織協(xié)調(diào)費(fèi)三、控制要點(diǎn)：1、結(jié)合項(xiàng)目情況編制科學(xué)合理的人力資源計(jì)劃，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)時(shí)進(jìn)行招聘和培訓(xùn)；2、做到招聘、培訓(xùn)有序高效，避免浪費(fèi)人力物力；3、關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，降低員工流失率；4、配合財(cái)務(wù)部做好年度工資福利待遇、招聘及培訓(xùn)費(fèi)、出差補(bǔ)助、加班補(bǔ)助及其他費(fèi)用等的限額設(shè)定，并按月或季度動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)并提醒通報(bào)到各部門。重要提示：以上作業(yè)成本成本，歸屬為你們部門責(zé)任成本管理范圍，請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成

32、本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請(qǐng)你部門及時(shí)向成本部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)部著重對(duì)除管理費(fèi)用非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。辦公室一、主要作業(yè)目標(biāo)：根據(jù)公司辦公用品采購(gòu)、領(lǐng)用管理辦法、車輛使用管理辦法、電話使用管-23-理辦法等管理制度并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要完成本部門的目標(biāo)成本控制，成本不得超過(guò)目標(biāo)成本%(即目標(biāo)成本變動(dòng)率 %）。二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦公設(shè)施的維護(hù)維修目標(biāo)成本：序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目成本總額可售單方成本(萬(wàn)元)( 元/ m2)一辦公設(shè)施的維護(hù)

33、維修費(fèi)2作業(yè)成本：辦公室為完成后勤保障而消耗的成本，是辦公室獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)一、辦公用品采購(gòu)費(fèi)3牽頭控制成本：辦公室負(fù)責(zé)組織其他部門進(jìn)行控制的成本，包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)一、通訊費(fèi)用二、車輛交通費(fèi)三、辦公用水、電、氣、暖費(fèi)用三、控制要點(diǎn)：1、按月做好辦公用品采購(gòu)計(jì)劃的收集并進(jìn)行審核、及時(shí)完成采購(gòu)、領(lǐng)用管理工作；2、動(dòng)態(tài)跟蹤辦公用品的使用情況，避免浪費(fèi)現(xiàn)象出現(xiàn)；3、做好年度辦公用品的維護(hù)維修、通訊費(fèi)用、車輛交通費(fèi)、辦公用水電氣暖費(fèi)用限額設(shè)定，并按月或季度動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)并提醒通報(bào)到各部門。重要提示：以上作業(yè)成本及牽頭控