IATF16949：2016輔導(dǎo)方案03240001

1、備注IATF16949:2016項目咨詢方案與內(nèi)容明細(xì)1.項目實施進(jìn)度表第啟動:現(xiàn)場診斷，流程分析4月*2w3 w4wl w2 iv3 弩u勺w2 w3 w4 wlw2w3w4wlwl勺月w210月w2階段標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)蔬體系策劃文件編寫、審枝與定稿文件發(fā)布與全面實施內(nèi)審員培訓(xùn)實施運行、改善，內(nèi)部審核管理評審糾正改善IATF16949認(rèn)證申請IATF16949文件提交，現(xiàn)場審核不符合頊關(guān)閉.獲取證書2、IATF16949:2016 項目實施進(jìn)度計劃序號No.項目Project主要工作內(nèi)容（INPUT 輸入）資源與方法Material/Method參與人員（Who Do）達(dá)到的目標(biāo)（OUTPUTS 出

2、）工作人日Man day備注第一階段： 現(xiàn)場診斷分析/標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（PLAN-策劃準(zhǔn)備）現(xiàn)場診斷IATF16949:2016 現(xiàn)場診斷結(jié)合IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求，系統(tǒng)的分析企業(yè)質(zhì)量 管理現(xiàn)狀，岀具診斷差距分析報告；過程方法檢查清單法律法規(guī)中高層領(lǐng)導(dǎo)部門主管1. 差距分析報告2. 改進(jìn)意見及建議3. 體系框架的初步構(gòu)想14月中旬過程識別識別/分析組織主要過程、關(guān)鍵過程并優(yōu)化確定：客 戶導(dǎo)向過程（COP）管理過程（MP）和支持過程（SP）以 及其小過程和子過程的分解與分析。過程方法1. 過程方法的理解2. 主要過程和關(guān)鍵過程的識 別與分析推行 組織 成立任命項目負(fù)責(zé)人、任命顧客代表成立體

3、系推行小組討論并確認(rèn) 咨詢計劃任務(wù)書 的咨詢范圍和進(jìn)度等咨詢計劃任務(wù)書中高層領(lǐng)導(dǎo)推行小組1. 管代/推行小組成立2. 雙方確認(rèn)的咨詢計劃任務(wù)書全面協(xié)助管理層 培訓(xùn)與 溝通管理層培訓(xùn)A）當(dāng)前企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)B）IATF16949的產(chǎn)生/目的/構(gòu)成C）過程方法與系統(tǒng)管理思想D）八項質(zhì)量管理原則IATF16949 的理解與實施中高層領(lǐng)導(dǎo)1. 了解實施質(zhì)量管理體系 的意義/原則/程序以及 控測和評估.2. 明確自身在體系中扮演 的角色和體系推行過程 中資源的配備與支持標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)I ATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)IATF16949五大模塊的理解與實施要點講解過程方法培訓(xùn)過程方法的具體運用（比如：COP/MP

4、/SP過程識別，章魚 圖/烏龜圖的運用）IATF16949 的理解與實施中高層領(lǐng)導(dǎo) 部門骨干1.理解IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的要求和實施要點35月中旬第二階段：IATF16949質(zhì)量管理體系策劃及文件編寫（PLAN-策劃）文件編寫培訓(xùn)結(jié)合案例及標(biāo)準(zhǔn)要求，講解運用過程方法就質(zhì)量手 冊、程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書及表單等編寫的基本方法 /程序/要點及注意事項現(xiàn)場演練與輔導(dǎo)一體化文件編寫培訓(xùn)過程方法部門主管， 推行小組 文件編寫人員1.掌握文件撰寫方法6月中旬序號No.項目Project主要工作內(nèi)容（INPUT 輸入）資源與方法Material/Method參與人員（Who Do）達(dá)到的目標(biāo)（OUTPUT俞

5、出）工作人日Man day備注體系框架策劃結(jié)合差距報告和標(biāo)準(zhǔn)要求策劃質(zhì)量管理體系框架/程序文件優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)與權(quán)限確定質(zhì)量管理體系文件負(fù)責(zé)部門、撰寫人員及進(jìn)度.IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)過程方法推行小組， 文件編寫人員1. 文件架構(gòu)2. 程序文件清單3. 組織結(jié)構(gòu)圖2方針目標(biāo)策劃實施QOS質(zhì)量操作系統(tǒng)）培訓(xùn)指導(dǎo)組織分析現(xiàn)狀、競爭對手以及顧客期望，結(jié)合組織的愿望來制定質(zhì)量方針和可實現(xiàn)且富有挑戰(zhàn)的質(zhì) 量目標(biāo).指導(dǎo)分解確定部門質(zhì)量目標(biāo)和過程指標(biāo)QOS質(zhì)量操作體系高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組1. 質(zhì)量方針2. 年度質(zhì)量目標(biāo)3. 各部門年度質(zhì)量目標(biāo)、過程指標(biāo)手冊 策劃根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系框架策劃的結(jié)果

6、，結(jié)合現(xiàn)狀，指導(dǎo)編寫具有符合性、充分性和適宜性的,描述組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)和實現(xiàn)的方法途徑以及職責(zé)和權(quán)限等，以指導(dǎo)體系的全面建立/ 實施和監(jiān)控.IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)范例高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組 文件編寫人員1.質(zhì)量手冊初稿程序文件編寫結(jié)合文件架構(gòu)、識別的主要過程、程序文件清單以及 標(biāo)準(zhǔn)要求，就程序文件所需控制的過程進(jìn)行的識別 / 分析/編寫和確定.運用流程圖與文字描述相結(jié)合的方式系統(tǒng)地編寫過程得以良好實現(xiàn)的途徑與方法.指導(dǎo)策劃支持過程實現(xiàn)所需作業(yè)文件以及相應(yīng)表單；IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)范例過程方法部門主管推行小組業(yè)務(wù)骨干文件編寫人員1. 程序文件初稿2. 作業(yè)文件清單3. 表單清單26月中旬支

7、持文件指導(dǎo)結(jié)合作業(yè)文件清單，分析/確定各作業(yè)的方法/程序 管理規(guī)定等其他三級文件的分析和確定 .結(jié)合表單清單，就目前現(xiàn)有的及需要增補的質(zhì)量 記錄表格的格式/內(nèi)容/有效性/適宜性等方面進(jìn)行 分析/整合和確定.現(xiàn)有文件典型范例部門主管相關(guān)作業(yè)人員1. 作業(yè)文件2. 管理規(guī)定等3. 各類表單7月上旬序號No.項目Project主要工作內(nèi)容（INPUT 輸入）資源與方法Material/Method參與人員（Who Do）達(dá)到的目標(biāo)（OUTPUT俞出）工作人日Man day備注手冊定稿發(fā)布就質(zhì)量手冊初稿進(jìn)行審定，以確保其具備符合性/ 充分性/適宜性.最高管理者審定簽字簽章與發(fā)布IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)

8、高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組、文件編寫人員1. 質(zhì)量手冊2. 質(zhì)量手冊發(fā)布實施17月上旬程序 文件 定稿 發(fā)布就程序文件初稿進(jìn)行審定，以確保其具備符合性/ 充分性/適宜性.最高管理者/項目負(fù)責(zé)人審定簽字簽章確定程序文件實施的責(zé)任部門IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)高中層領(lǐng)導(dǎo) 推行小組； 文件編寫人員1. 程序文件2. 程序文件職責(zé)分配矩陣圖3. 程序文件發(fā)布實施17月上旬第三階段：工具類培訓(xùn)與輔導(dǎo)（PLAN and DO策劃與實施）PMP項目 管理 培訓(xùn) 與 輔導(dǎo)PMP項目管理培訓(xùn)（含APQP/FMEA/PPAP）項目管理培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)實例，從顧客提岀要求、進(jìn)行 產(chǎn)品與過程設(shè)計開發(fā)到滿足顧客要求的全過程

9、策劃 與控制的培訓(xùn)，包括最實用的質(zhì)量計劃-控制計劃的 編制和應(yīng)用。（特別考慮結(jié)合項目管理要求）PMP項目管理 培訓(xùn)APQP-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃各部門主管，APQRJ、組,相關(guān)管理人員1. 理解APQP的要求和實施 要點2. 了解新產(chǎn)品投產(chǎn)過程和運用APQP/CP方法進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)2.編制控制計劃18月上旬FMEA培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)實例進(jìn)行風(fēng)險分析及所采取的相應(yīng)對策措施的培訓(xùn)FMEA-潛在失 效模式及后果分 析各部門主管APQ小組1.理解FMEA的要求和實施 要點，運用FMEA方法進(jìn)行 新產(chǎn)品開發(fā)1PPAP培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)實例進(jìn)行新產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 及需提交文件資料編制方法

10、的培訓(xùn)PPAP-生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序各部門主管APQ小組1.理解PPAP的要求和實施 要點，運用PPAP方法進(jìn)行 新產(chǎn)品開發(fā)項目管理培訓(xùn)工作研討會項目管理培訓(xùn)輔導(dǎo)針對完成的一些項目管理工作進(jìn)行輔導(dǎo)，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求PMP-項目管理 培訓(xùn)各部門主管APQRJ、組,相關(guān)管理人員1. 握項目管理要求2. 確定公司的項目管理工作程序序號No.項目Project主要工作內(nèi)容（INPUT 輸入）資源與方法Material/Method參與人員（Who Do）達(dá)到的目標(biāo)（OUTPUT俞出）工作人日Man day備注SPC 培針訓(xùn)SPC培訓(xùn)針對特殊特性進(jìn)行統(tǒng)計過程控制，計算過程能力指 數(shù)Ppk和Cpk等的方法的培訓(xùn)

11、SPC-統(tǒng)計過程 控制各部門主管APQPI、組1. 理解SPC的要求和實施要 點，理解變差、控制圖和 過程能力2. 運用SPC方法進(jìn)行過程能 力的監(jiān)控8月上旬MSA培訓(xùn)MSA培訓(xùn)第三版針對新產(chǎn)品開發(fā)過程中如何配備測量系統(tǒng)（量具），識別影響測量系統(tǒng)的因素及符合的判斷準(zhǔn)則，以滿 足產(chǎn)品測量要求的方法培訓(xùn)MSA覦量系統(tǒng)分析各部門主管APQ小 組，量具管理人員1. 理解量具的統(tǒng)計特性2. 運用五性及交叉分析軟件工 具/、3. 具備開展量測系統(tǒng)分析的能力8月上旬第四階段：體系運行檢查與改進(jìn)（DO Check and Action 實施、檢查和改進(jìn)）IATF16949內(nèi)審員體系審核員培訓(xùn)就組織內(nèi)部對本體系

12、進(jìn)行監(jiān)控/審核/評價的人員實施其審核技能的培訓(xùn)之內(nèi)容如下：a）內(nèi)部審核的策劃、IATF16949審核要點b）運用過程方法實施體系審核c）不符合項判定、改進(jìn)措施/驗證體系審核案例分析內(nèi)審培訓(xùn)教材過程審核的方法TS1694標(biāo)準(zhǔn)推行小組成員 各部門主管，1. 合格的內(nèi)部質(zhì)量管理體系 內(nèi)審員2. 理解體系審核要求3. 掌握體系審核方法4. 形成體系審核計劃29月上旬培訓(xùn)I ATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)IATF16949五大模塊的理解與實施要點講解過程方法培訓(xùn)過程方法的具體運用（比如：COP/MP/SP過程識別，章魚 圖/烏龜圖的運用）IATF16949 的理解與實施中高層領(lǐng)導(dǎo) 部門骨干3.理解IATF16

13、949標(biāo)準(zhǔn)的要求和實施要點產(chǎn)品 過程 審核 輔導(dǎo)指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行產(chǎn)品與過程審核 ：1. 如何編制和實施審核計劃；2. 如何不符合項的判定；3. 如何編寫審核報告；4. 如何實施糾正預(yù)防.內(nèi)審員 各部門主管1. 審核報告2. 糾正預(yù)防措施9月上旬序號No.項目Project主要工作內(nèi)容（INPUT 輸入）資源與方法Material/Method參與人員（Who Do）達(dá)到的目標(biāo)（OUTPUT俞出）工作人日Man day備注內(nèi)部 審核指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行體系運行狀況的檢查 ，針對相關(guān)部 門結(jié)合IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求就各過程進(jìn)行審核，以驗 證體系的符合性和有效性；發(fā)現(xiàn)不符合項，制訂整改糾正措施 過程審核

14、/產(chǎn)品審核方法指導(dǎo)過程方法檢查表體系文件內(nèi)審員，全員1. 審核報告2. 糾正預(yù)防措施29月上旬體系運行檢查由咨詢師定期或不定期，對體系運行狀況予以監(jiān)督、 并在體系運行過程中所岀現(xiàn)的相關(guān)問題，進(jìn)行現(xiàn)場 指導(dǎo)改進(jìn)。程序文件質(zhì)量手冊全員1. 確保體系正常運行2. 糾正預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)19月上旬管理評審由最高管理者主持，針對質(zhì)量管理體系運行的適宜性/有效性/充分性進(jìn)行評審：1. 各項目資料準(zhǔn)備，如:過程績效/持續(xù)改進(jìn)/年度質(zhì) 量目標(biāo)/顧客滿意度/顧客抱怨/外部失效件影響/ 交付服務(wù)等2. 策劃會議議程/實施評審/4.撰寫管理評審報告3. 對未能滿足要求的項目進(jìn)行分析，并采取糾正和預(yù)防措施管理評審會議最高

15、管理者 各部門主管 內(nèi)審員1. 管理評審報告2. 糾正預(yù)防措施9月上旬最后糾 正改善指導(dǎo)體系最后檢查與全面完善. 整改發(fā)現(xiàn)的不符合項運行記錄運行狀況全員1. 不符合項清單2. 整改報告9月上旬第五階段：認(rèn)證申請及現(xiàn)場審核（CERTIFICATIONS認(rèn)證審核）認(rèn)證申請全面協(xié)助企業(yè)選擇確定認(rèn)證機(jī)構(gòu).全面協(xié)助完成申請認(rèn)證的相關(guān)手續(xù).認(rèn)證機(jī)構(gòu)比較表高層管理者 推行小組1. 確定認(rèn)證機(jī)構(gòu)2. 提交申請協(xié)助10月中旬文件 提交將質(zhì)量手冊/程序文件/12個月運行記錄及績效記錄 送交認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行文件審核質(zhì)量手冊程序文件運行記錄項目負(fù)責(zé)人1. 提交文件2. 文審?fù)ㄟ^協(xié)助10月中旬迎審技巧培訓(xùn)迎審技巧培訓(xùn)：1. 熟練掌握IATF體系的整體及細(xì)節(jié)的運行狀況；2. 如何接受審核人員提問的技巧；3. 審核中常被記作不符合項的問題等.檢查表體系文件過程方法全員1. 糾正預(yù)防措施2. 掌握迎審技巧10月中旬換版 審核第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)實施換版現(xiàn)場審核程序文件運行狀況全員1. 通過審核2. 不符合項報告協(xié)助10月中旬糾正改善依據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)開具的不符合項報告，輔導(dǎo)關(guān)閉