工藝和設(shè)備變更

1、工藝和設(shè)備變更 HSE 管理程序、尸、 亠前言為規(guī)范冀東油田公司陸上作業(yè)區(qū)工藝和設(shè)備變更 HSE 管理工 作，根據(jù)冀東油田公司相關(guān)要求， 結(jié)合陸上作業(yè)區(qū)實(shí)際， 制定本程序。附錄 1、附錄 2、附錄 3 是資料性附錄。 本程序由冀東油田公司陸上作業(yè)區(qū)工程技術(shù)科歸口管理。1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了陸上作業(yè)區(qū)工藝和設(shè)備變更的 HSE 管理要求以及 相關(guān)審核、偏離、培訓(xùn)和溝通的管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于冀東油田公司陸上作業(yè)區(qū)所屬單位生產(chǎn)運(yùn)行、 檢維 修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設(shè)備變更的 HSE 管理，新、 改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中變更的 HSE 管理。2 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.1 工

2、藝和設(shè)備變更涉及工藝技術(shù)、 設(shè)備設(shè)施、 工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變 （如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等） 。2.2 同類替換符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。2.3 微小變更影響較小， 不造成任何工藝技術(shù)、 設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn) 有設(shè)計(jì)范圍的改變，但又不是同類替換的變更，即 “在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變 ”。3 職責(zé)3.1 陸上作業(yè)區(qū)各單位按要求執(zhí)行作業(yè)區(qū)工藝和設(shè)備變更 HSE 管理 程序，并提出改進(jìn)建議。3.2 工藝和設(shè)備變更申請(qǐng)人在變更實(shí)施過程中和變更實(shí)施后必須提 供培訓(xùn)。3.3 員工接受工藝和設(shè)備變更的 HSE 管理培訓(xùn)， 參加實(shí)施工藝和設(shè) 備變更活動(dòng)，執(zhí)行變更 HSE 管理規(guī)范，并提出改進(jìn)

3、建議4 管理要求4.1 變更范圍4.1.1 本程序所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括： 生產(chǎn)能力的改變； 物料的改變（包括成分、比例的變化） ； 化學(xué)藥劑和催化劑的改變； 設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；工藝和設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變； 設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)； 工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等） ； 安全報(bào)警設(shè)定值的改變；儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變； 軟件系統(tǒng)的改變；安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變； 非標(biāo)準(zhǔn)的（或臨時(shí)性的）維修；操作規(guī)程的改變；試驗(yàn)及測(cè)試操作；設(shè)備、原材料供貨商的改變；運(yùn)輸路線的改變；裝置布局的改變；產(chǎn)品質(zhì)量的改變；設(shè)計(jì)和安裝過程的改變；其他改變。4.1.2 變更實(shí)施分類管理， 基本類型包括工藝

4、變更、 設(shè)備變更、 微小 變更和同類替換。 所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。 微小 變更和工藝、設(shè)備變更執(zhí)行變更 HSE管理流程，參見附錄 A。同類 替換不執(zhí)行變更 HSE 管理流程，其范例見附錄 B。4.2 變更申請(qǐng)、審批4.2.1 變更申請(qǐng)人應(yīng)初步判斷變更類型、 影響因素、 范圍等情況， 按 分類做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作， 提出變更申請(qǐng)。 工藝和設(shè)備變 更申請(qǐng)審批表參見附錄 1，微小變更申請(qǐng)審批表參見附錄 2。4.2.2 變更應(yīng)充分考慮健康、 安全與環(huán)境影響， 并確認(rèn)是否需要工藝 危害分析或 HSE 評(píng)價(jià)。對(duì)需要做工藝危害分析或 HSE 評(píng)價(jià)的，分析 和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核，并得

5、到同級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.3 變更實(shí)施分級(jí)管理。 根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資 源的多少， 將變更分為三級(jí)： 工藝和設(shè)備變更、 同類替換、 微小變更。 工藝和設(shè)備變更由作業(yè)區(qū)管理， 同類替換、 微小變更由各基層單位管變更申請(qǐng)審批內(nèi)容：變更目的；變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；變更內(nèi)容； 健康、安全與環(huán)境的影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析或HSE 評(píng)價(jià)，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的 工藝危害分析報(bào)告或 HSE 評(píng)價(jià)報(bào)告)；涉及操作規(guī)程修改的，審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程； 對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求； 變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等) ； 強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。4.3 變

6、更實(shí)施變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施， 并對(duì)變更過 程實(shí)施跟蹤。4.3.2 變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可， 應(yīng)辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證， 具體執(zhí)行特殊作業(yè)許可HSE管理規(guī)范(Q/SY JD547-2009)和相應(yīng)的特 殊作業(yè) HSE 管理規(guī)范。4.3.3 變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前 HSE 檢查，具體執(zhí)行啟動(dòng)前 HSE 檢查管理規(guī)范( Q/SY JD037-2010)4.3.4 應(yīng)確保變更涉及的所有工藝和設(shè)備 HSE 相關(guān)資料以及操作規(guī) 程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新，按照工?HSE 信息管理相關(guān)要 求執(zhí)行。4.3.5 完成變更的工藝、 設(shè)備在運(yùn)行前， 應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下 人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝

7、通。 必要時(shí)， 針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃， 培訓(xùn)內(nèi)容包 括變更目的、 作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響， 以及同類事故案例。變更涉及的人員包括：變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；變更 HSE 管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等； 相關(guān)的直線組織管理人員；承包商；外來人員；供應(yīng)商；相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員； 其他相關(guān)的人員。4.3.6 變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、 記錄，以便做好變 更過程的信息溝通。 典型的工作文件、 記錄包括變更管理程序、 變更 申請(qǐng)審批表、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、 變更登記表以及工藝、 設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào) AR告等。4.4 變更結(jié)束變更實(shí)施完

8、成后， 應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容， 以及是否達(dá)到預(yù)期目 的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告，并完成以下工作： 所有與變更相關(guān)的工藝、技術(shù)和設(shè)備信息都已更新； 規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況； 試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案； 確認(rèn)變更結(jié)果；變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。5 審核、偏離、培訓(xùn)和溝通5.1 審核 陸上作業(yè)區(qū)和所屬各單位應(yīng)把工藝和設(shè)備變更作為 HSE 審核的一項(xiàng) 重要內(nèi)容，必要時(shí)可針對(duì)工藝和設(shè)備變更組織 HSE 專項(xiàng)審核。5.2 偏離 陸上作業(yè)區(qū)和所屬各單位在執(zhí)行變更管理程序時(shí)發(fā)生的偏離， 應(yīng)報(bào)本 單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 偏離應(yīng)書面記載， 其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的 相關(guān)事實(shí)。每一次授權(quán)偏

9、離的時(shí)間不能超過一年。5.3 培訓(xùn)和溝通 本標(biāo)準(zhǔn)由陸上作業(yè)區(qū)質(zhì)量安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織培訓(xùn)， 相關(guān)的技術(shù)、 管 理、維護(hù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。 本標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在陸上作業(yè)區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行溝通微小變更申請(qǐng)審批表裝置/設(shè)備：編號(hào)：申請(qǐng)人日期變更原因及內(nèi)容：實(shí)施變更前需要的審查項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否有關(guān)審查人結(jié)論是否對(duì)儀器/設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量保證檢查對(duì)產(chǎn)能/產(chǎn)量有無影響對(duì)質(zhì)量有無影響是否考慮了成本/節(jié)余工藝危害分析或 HSE評(píng)價(jià)（當(dāng)有新的工藝 危害或危害因素時(shí)）是否需要培訓(xùn)或溝通計(jì)劃其它方面的影響（如法規(guī)等）技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：變更批準(zhǔn)人：日期：分發(fā)：注1:當(dāng)MSD毀有獲得時(shí)，不得批準(zhǔn)。注2:當(dāng)環(huán)境影響評(píng)估確認(rèn)變更后對(duì)環(huán)境有負(fù)面影

10、響時(shí)，不得批準(zhǔn)。注3:當(dāng)工藝危害分析或 HSE評(píng)價(jià)的結(jié)論認(rèn)為更改后的工藝的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是1或II時(shí)，不得批準(zhǔn)。工藝設(shè)備變更審批表編號(hào)：工藝或設(shè)備名稱、規(guī)格申請(qǐng)日期申請(qǐng)人變更起止日期變更主題：變更原因及目的：變更內(nèi)容：是否需要工藝危害分析或 HSE評(píng)價(jià)？ 是（若是，請(qǐng)附上分析結(jié)果或評(píng)價(jià)報(bào)告）不是（請(qǐng)注明原因）潛在的影響及控制措施健康與安全影響（參見變更檢查表）環(huán)境影響（參見變更檢查表）產(chǎn)能/產(chǎn)量質(zhì)量成本/效益其他影響（能耗、法律等）總結(jié)報(bào)告交付日期負(fù)責(zé)人注1:以上內(nèi)容由工藝設(shè)備變更申請(qǐng)人填寫。注2:未獲得授權(quán)延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實(shí)施變更方案。變更帶來的問題陳述：變更的技術(shù)依據(jù)（預(yù)期改善的

11、性質(zhì)、實(shí)施此項(xiàng)變更的安全性、評(píng)審支持性的實(shí)驗(yàn)或工藝數(shù)據(jù)等）工藝設(shè)備變更詳細(xì)說明（包括操作程序、試驗(yàn)日志、關(guān)鍵的工藝變量值等）審查結(jié)論：審查 人員 簽署 意見變更申請(qǐng)人：日期：術(shù)專家：日期：安全環(huán)保專家：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：變更批準(zhǔn)人：日期：分發(fā)：注：以上內(nèi)容由審查組和批準(zhǔn)人填寫。變更檢查表序號(hào)健康與安全影響是否不適用1是否存在任何可能導(dǎo)致 HS日問題的化學(xué)反應(yīng)？檢查化學(xué)反應(yīng)矩陣模型?？?U2是否存在任何易燃易爆化學(xué)物質(zhì)或灰塵？r 口*3是否會(huì)因在加熱、冷卻過程中因溫度失控而導(dǎo)致HSE問題？*4是否具有安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動(dòng)、開關(guān)或報(bào)警？設(shè)備周圍是否有安 全通道？口*5是否有任

12、何岀于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設(shè)備？*6是否有任何校準(zhǔn)與否對(duì)安全非常重要的儀表？口*7有無會(huì)給人員及設(shè)備造成危害的腐蝕物？口*8是否存在有毒或危害性化學(xué)物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？檢查通風(fēng)要求。*9是否需要吹掃或惰性氣體置換、保護(hù)？口*10是否存在壓力容器？是否定期檢驗(yàn)？泄壓是否受變更方案的影響？口*11是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護(hù)措施以控制泄漏？檢查尺寸。*12消防系統(tǒng)是否需要進(jìn)行變更？口*13是否存在任何機(jī)械傷害？是否添加圍欄、扶手、機(jī)械防護(hù)或其它操作人員保護(hù)設(shè)施 等？*14是否考慮因安全原因變更高空照明和應(yīng)急照明？。*15靜電或雷電是否會(huì)構(gòu)成危害？*16對(duì)需要改進(jìn)的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解會(huì)不會(huì)造成混淆？*17是否能夠?qū)φ`操作進(jìn)行提示和糾正？*18是否考慮工作環(huán)境問題，即噪音、溫度、照明等？1 *19在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國(guó)家法律規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格控制的有毒物質(zhì)？*序號(hào)環(huán)境影響是否不適用I.空氣問題1增加了新的排放源？*2改變了排放點(diǎn)的相關(guān)參數(shù)？（高度、速度及橫截面）*3現(xiàn)有排放源中有新的化學(xué)品排出 ？*4排放的總變化量*5是否要求排放檢測(cè)？*6提高生產(chǎn)率（按小時(shí)計(jì)，按年計(jì)）？*7