質(zhì)量控制計劃

1、XX系統(tǒng)質(zhì)量控制計劃書擬制：日期： 2014/5/10審核：日期：1. 介紹1.1. 文檔目的為了健全和完善XXX系統(tǒng)設計開發(fā)的質(zhì)量管理體系，促進質(zhì)量管理活動系統(tǒng)化、規(guī)范化，以確保所交付的XXX系統(tǒng)能夠滿足規(guī)定的各項具體需求。1.2. 文檔范圍本質(zhì)量管理計劃涵蓋所有與 XXX系統(tǒng)設計開發(fā)有關的質(zhì)量目標和具體措施涉及需求分析階段、設計階段、編碼階段、測試階段、工程實施階段。本質(zhì)量管理計劃由以下幾個部分組成：(1) 介紹：即本章節(jié)，概要介紹文檔目的、范圍、縮略詞、參考資料。(2) 項目概述：開發(fā)系統(tǒng)概述、質(zhì)量管理的角色和職責、生命周期各階段的主要交付物。(3) 項目生命周期各階段的質(zhì)量檢查點：列出

2、各階段的質(zhì)量檢查計劃表，包括責任人、檢查時間、檢查任務。(4) 質(zhì)量檢查和確認技術： 描述針對不同的對象而采用的特定的質(zhì)量控制方法和技術及質(zhì)量問題的級別和處理流程等。(5) 項目生命周期各階段的量化質(zhì)量目標。1.3 縮寫PM-項目經(jīng)理QA-質(zhì)量保證SA-系統(tǒng)分析工程師A&D-系統(tǒng)設計員RA-需求分析員PC-流程審核員SCM-軟件配置管理員2. 項目概述2.1. 項目組織結構為了實現(xiàn)有效的項目管理，開發(fā)小組將劃分為技術隊伍和 Q獻伍。項目經(jīng)理對技術隊伍進行任務分配和進度檢查，技術經(jīng)理對技術隊伍進行技術指導和檢查。技術隊伍又劃分為：需求分析人員、系統(tǒng)設計人員、軟件開發(fā)人員、美工設計人員、配置管理員

3、、QA隊伍產(chǎn)品包裝人員。Q獻伍對整個項目的質(zhì)量保證負責，直接向質(zhì)量保證經(jīng)理匯報。 劃分為：流程檢查人員和測試人員2.2. 質(zhì)量管理2.2.1. 質(zhì)量管理的角色和職責質(zhì)量控制是XXX系統(tǒng)組每個成員的職責；質(zhì)量保證經(jīng)理對整個項目的質(zhì)量全權負責 , 并簽字確認； 項目經(jīng)理負責任務的分配和監(jiān)督項目進度，制定相關的工作計劃和聯(lián)系客戶；QA隊伍負責制訂、檢查和督促本計劃的實施，及時發(fā)現(xiàn)項目工作中的問題，并通過評審總結報告、項目周報等形式向各項目組成員匯報質(zhì)量活動的結果； 項目功能小組各組長在每個軟件開發(fā)生命周期階段結束后，總結本模塊的軟件質(zhì)量狀況和質(zhì) 量目標的實現(xiàn)情況 ,以確保整個項目目標的實現(xiàn)。對質(zhì)量目

4、標應定期進行考核，以追求質(zhì)量 管理體系的持續(xù)改進；流程檢查人員負責通過檢查文檔審核開發(fā)各階段是否可以通過； 測試人員負責對軟件的質(zhì)量和對需求實現(xiàn)的程度進行把關，并定期整理測試情況分析報告交 項目經(jīng)理、系統(tǒng)分析人員；配置管理員負責有關軟件配置項及項目各生命周期交付文檔管理和變更控制工作； 業(yè)務人員負責反映質(zhì)量要求，參與軟件開發(fā)過程的質(zhì)量控制，并監(jiān)督本計劃的執(zhí)行情況。2.2.2. 質(zhì)量管理流程2.2.2.1. 交付文檔質(zhì)量監(jiān)控流程項目經(jīng)理和QA在項目初期對項目交付文檔的模板進行檢查和審核，確保項目交付品的架構和內(nèi)容大綱的完整性和正確性。在項目進行過程中，QA項目經(jīng)理及各項目功能小組組長會分別對交付

5、品進度和質(zhì)量進行監(jiān)控，確保在最后的項目完成階段，醫(yī)院對提交的交付文檔能有滿意的反饋。2.2.2.2. 上線系統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)控流程 對于上線系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)控主要體現(xiàn)在軟件配置管理和系統(tǒng)測試工作兩方面。為了保證本項目的整體 實施同業(yè)務和技術明細相一致，這方面的工作包含如下幾個任務： 明確現(xiàn)狀和期望之間的差異，以及測試軟件可能存在的缺陷。通過測試，尋找系統(tǒng)功能性的 不足。在測試結束之后判斷軟件死機帶來的風險。 在測試匯報中對發(fā)現(xiàn)的缺陷進行分類和總結。測試應該針對容易出錯的流程和應用組件進 行。測試結果應該進行文檔記錄，描述軟件運作的各種情況。具體工作如下： 制定軟件配置管理（SCM策略和流程-根據(jù)最佳實踐來

6、制定 SCI策略和流程，包 括源代碼管理流程，開發(fā)管理流程和生產(chǎn)周轉(zhuǎn)流程。制定測試策略和方法-根據(jù)醫(yī)院的需求制定測試方法： 明確測試階段和環(huán)境需求 確定各個測試階段的開始和結束準則 制定故障跟蹤流程的測試標準 確定測試工具和配置管理程序 確定需要其他工作的支持準備測試計劃和測試案例-對測試進行計劃和準備：分析業(yè)務需求和技術明細 確定典型的邏輯場景 明確系統(tǒng)容量和壓力點 編制測試腳本和環(huán)境編制測試數(shù)據(jù)集進行系統(tǒng)測試-進行下列工作以保證滿足功能和技術需求： 測試環(huán)境就緒確認執(zhí)行測試腳本分析測試結果，制定錯誤跟蹤報告2.2.3. 項目質(zhì)量評審XX）系統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)控將采用日常質(zhì)量監(jiān)控流程與定期質(zhì)量評審制度

7、。 日常質(zhì)量監(jiān)控程序通過制定XXX系統(tǒng)開發(fā)的統(tǒng) 一的規(guī)范、流程、指南、模板等指導項目的開發(fā)過程，并監(jiān)控這些流程和規(guī)范的執(zhí)行情況，以確保所有交付品 的質(zhì)量。定期質(zhì)量評審由質(zhì)量保證經(jīng)理發(fā)起，項目組相關負責人配合，對項目前一階段的工作質(zhì)量進行總結與 評審，并將生成項目質(zhì)量評審報告。項目質(zhì)量評審報告將根據(jù)各階段質(zhì)量檢查點所應檢查的內(nèi)容作出質(zhì)量上的評審。 對在質(zhì)量評審工作中發(fā)現(xiàn)的問 題，將根據(jù)其性質(zhì)、范圍劃分級別。相關人員以此為依據(jù)來確定缺陷修復的優(yōu)先級，缺陷嚴重程度高的修復優(yōu) 先級也高。項目質(zhì)量評審報告將交由項目管理辦公室討論， 質(zhì)量保證經(jīng)理與項目管理辦公室將對項目質(zhì)量評審報告中需要 明顯改善的質(zhì)量問

8、題作出具體地改進方案，以及時間上和人員上的安排。項目質(zhì)量評審報告的內(nèi)容如下，其中問題列表的序號編碼方式為 XX-YYY XX表示項目質(zhì)量評審 階段，YYY弋表問題序號。3. 各階段質(zhì)量檢查點3.1. 參與人員要求質(zhì)量檢查行動由質(zhì)量管理組發(fā)起，依據(jù)各個階段檢查內(nèi)容的不同由相關負責人配合、 組織， 視情況邀請項目組 相關人員和醫(yī)院管理系統(tǒng)人員參加。3.1.1. 項目計劃階段檢查清單3.1.2. 需求調(diào)研階段檢查清單3.1.3. 需求分析階段檢查清單3.1.4. 設計階段檢查清單3.1.5. 開發(fā)階段檢查清單3.1.6. 集成測試階段檢查清單3.1.7. 系統(tǒng)測試階段檢查清單3.1.8. 工程實施階

9、段檢查清單4. 質(zhì)量檢查和確認技術4.1. 工具和技術項目初期必須根據(jù)項目實際情況明確質(zhì)量管理的工具：配置管理工具測試工具其他質(zhì)量管理工具4.2. 管理配置XXX系統(tǒng)配備專人作為配置管理工程師，建立開發(fā)庫、配置管理庫、產(chǎn)品庫對設計開發(fā)各階段的配置項進行配置管理； 每個配置項都有修改記錄表，注明該配置項自創(chuàng)建以來每次修改的內(nèi)容、時間和修改人； 每個配置項都有自己的版本號以及相應的命名規(guī)范，只要配置項的內(nèi)容經(jīng)批準發(fā)生改變，該 文檔的版本號數(shù)值就會做相應的升級； 所有的配置項都將保存在指定的服務器上，由配置管理工程師統(tǒng)一保管、定期備份；具體操作參見XXX系統(tǒng)一配置管理計劃。4.3. 介質(zhì)控制為了保護

10、計算機程序的物理媒體，以避免非法存取，意外損壞或自然老化， XXX系統(tǒng)配備專人配置管理工程師，負責妥善管理、跟蹤、存放和備份存放配置項的各類媒體。4.4. 問題報告和糾正4.4.1. 處理流程在XXX系統(tǒng)質(zhì)量檢查中岀現(xiàn)問題時，遵循逐級上報的原則： 項目組成員級不能解決的上報到組長，由其協(xié)調(diào)解決；組長不能解決的上報到項目經(jīng)理。各 子系統(tǒng)開發(fā)組組長在每個軟件開發(fā)生命周期階段結束后，總結本子系統(tǒng)的軟件質(zhì)量狀況和質(zhì) 量目標的實現(xiàn)情況，并填寫質(zhì)量總結報告。項目經(jīng)理每周整理一份項目狀態(tài)報告，記錄一周來項目的進展情況和岀現(xiàn)的問題，如果這些 問題還能被解決，將被移交到更高一層的領導者協(xié)調(diào)處理 必要時，對出現(xiàn)的問題將予以記錄（如評審缺陷清單、遺留問題清單等），交配置管理工程 師備案。質(zhì)量管理組將對問題追蹤進行監(jiān)督，確保問題關閉。對在質(zhì)量檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，將根據(jù)其性質(zhì)、范圍和對軟件的影響程度劃分級別。相關 人員以此為依據(jù)來確定缺陷修復的優(yōu)先級：缺陷嚴重程度高的修復優(yōu)先級也高；同理，回歸 測試的優(yōu)先級也依此確定。442.問題級別劃分5. 各階段質(zhì)量目標和檢查標準5.1. 需求分析階段需求分析階段，對各交付物的質(zhì)量目標如下，由質(zhì)量管理組發(fā)起對質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況做評價。5.2. 設計階段對設計階段質(zhì)量目標如下，由質(zhì)量管理組發(fā)起對質(zhì)量目標的實