物業(yè)分公司體系內(nèi)部審核程序

1、本文格式為word版，下載可任意編輯物業(yè)分公司體系內(nèi)部審核程序 物業(yè)分公司體系內(nèi)部審核程序 1總則 1.1體系內(nèi)部審核是確定各物業(yè)分公司滿足管理體系程度以及評價管理體系符合性、有效性，識別改進機會的重要手段。 1.2各物業(yè)分公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審核的有關(guān)要求，健全自我完善機制，不斷提高管理水平、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)營績效。 2職責(zé)界定 2.1物業(yè)分公司負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審核活動，并將審核報告報項目所在公司備案。 2.2項目所在公司負(fù)責(zé)監(jiān)督區(qū)域內(nèi)物業(yè)分公司的內(nèi)部審核，必要時將物業(yè)分公司內(nèi)部審核作為項目所在公司內(nèi)審的一個組成部分。 2.3管理公司物業(yè)管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各物業(yè)分公司開展內(nèi)部審核活動。 3基本要求 3

2、.1各物業(yè)分公司內(nèi)部審核應(yīng)定期進行，至少每半年一次。全年的內(nèi)部審核安排由品質(zhì)部負(fù)責(zé)列入年度工作計劃。例行的內(nèi)部審核必須全面覆蓋公司各項業(yè)務(wù)活動、區(qū)域(責(zé)任部門)和人員。 3.2必要時，物業(yè)分公司總經(jīng)理可根據(jù)實際情況決定進行臨時增加的內(nèi)部審核，臨時增加的內(nèi)部審核可以是完整的或部分范圍的審核。提出臨時內(nèi)部審核的時機包括(不限于)： a)組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)流程或制度文件發(fā)生重大調(diào)整; b)發(fā)生嚴(yán)重的顧客投訴事件、質(zhì)量事故或其它環(huán)境、職業(yè)健康安全事件、事故; c)管理工作受到集團或管理公司的嚴(yán)厲批準(zhǔn); d)總經(jīng)理認(rèn)為必要的其它情況。 3.3物業(yè)分公司總經(jīng)理(或管理者代表)應(yīng)為內(nèi)部審核提供必需的資源，并在公

3、司內(nèi)各級員工中明確有關(guān)內(nèi)部審核工作的權(quán)責(zé)。 3.3.1公司分管領(lǐng)導(dǎo)(管理者代表)職責(zé) a)每次內(nèi)審計劃的審核、批準(zhǔn)、并指定審核組長; b)審核組與受審核部門之間關(guān)系的協(xié)調(diào); c)不合格項糾正措施方案的批準(zhǔn); d)審核報告的審核、批準(zhǔn)。 3.3.2品質(zhì)部職責(zé) a)負(fù)責(zé)按計劃組成審核組進行內(nèi)審; b)負(fù)責(zé)內(nèi)審報告的打印、發(fā)放和存檔; c)負(fù)責(zé)不合格項糾正措施的審查和跟蹤驗證。 3.3.3受審核方職責(zé)列入內(nèi)審計劃的崗位或部門均為受審核方，其職責(zé)是：a)確認(rèn)對本部門進行內(nèi)審的計劃; b)做好接受內(nèi)審的準(zhǔn)備工作; c)指定聯(lián)絡(luò)人員，協(xié)助審核組完成審核計劃; d)確認(rèn)不合格項，并有針對性地采取糾正措施。

4、3.3.4審核組職責(zé) 3.3.4.1審核組長職責(zé)： a)協(xié)助品質(zhì)部組成審核組; b)制定現(xiàn)場審核計劃，組織文件審核; c)指導(dǎo)審核員編制檢查表，準(zhǔn)備現(xiàn)場審核記錄和不合格報告等工作文件; d)主持首次會議和末次會議; e)控制現(xiàn)場審核氣氛和審核進度; f)編寫并向品質(zhì)部提交審核報告、現(xiàn)場審核記錄等。 3.3.4.2審核員職責(zé)： a)編制檢查表。 b)按分工要求進行現(xiàn)場審核，填寫現(xiàn)場審核記錄。 c)對不合格事實進行描述，填寫不合格報告。 3.4審核員安排必須保證獨立性，審核員與受審核部門沒有直接的工作責(zé)任關(guān)系。各物業(yè)分公司內(nèi)審員管理應(yīng)保證滿足以下要求。 3.4.1內(nèi)審員必須經(jīng)過相關(guān)體系審核的專業(yè)培

5、訓(xùn)(iso9000、iso14000、ohsas18000等)，并取得培訓(xùn)合格證書; 3.4.2物業(yè)分公司每年應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问綄?nèi)審員進行培訓(xùn)，以提高其專業(yè)知識技能和內(nèi)審技巧; 3.4.3參加管理公司物業(yè)管理部規(guī)定的其它培訓(xùn)進修課程和審核交流活動。 3.5各物業(yè)分公司組織實施的內(nèi)部審核，無論其是否已經(jīng)按相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系，內(nèi)部審核依據(jù)中必須包含本手冊的規(guī)定。 4審核程序 4.1審核計劃與準(zhǔn)備 4.1.1根據(jù)年度工作計劃，每次審核前一周由公司總經(jīng)理(管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo))指定審核組長，組長負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)部確定內(nèi)審組成員，應(yīng)保證與受審核方?jīng)]有直接的工作責(zé)任關(guān)系。 4.1.2審核組長負(fù)責(zé)制訂管理體

6、系內(nèi)部審核實施計劃，計劃應(yīng)包括(不限于)： a)審核目的與范圍; b)審核依據(jù); c)審核日期; d)審核組成員; e)審核日程安排; f)審核報告的分發(fā)范圍審核等。 4.1.3審核計劃經(jīng)品質(zhì)部審核、公司總經(jīng)理(管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)后，由審核組長分發(fā)至受審核部門。 4.1.4實施審核前，審核組長組織審核組成員對公司內(nèi)部管理文件進行系統(tǒng)的審 查，針對與本手冊規(guī)定及選定體系要求不一致的問題開列出文件審查清單。 4.1.5實施審核前，審核組長應(yīng)安排審核員根據(jù)分工編制審核檢查表，審查檢查表應(yīng)由審核組長匯總審查，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)審核組成員的審核思路和方法，達成一致后簽署執(zhí)行。 4.2審核實施 4.2.1

7、審核組長負(fù)責(zé)對審核全過程進行控制，審核實施過程一般包括(不限于)：首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議等。4.2.2現(xiàn)場審核實施過程中，內(nèi)審員通過與受審核部門人員的面談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察等方式收集審核證據(jù)，并如實記錄。 4.2.3現(xiàn)場審核過程中，內(nèi)審員必須按計劃完成分配的檢查任務(wù)，包括檢查內(nèi)容及時間進度要求。特殊原因?qū)е卢F(xiàn)場審核不能按計劃執(zhí)行時，內(nèi)審員必須同時報告審核組長和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。 4.2.4內(nèi)審員在審核中發(fā)現(xiàn)的問題均應(yīng)填寫審核不合格報告，不合格報告需由審核組長批準(zhǔn)，并經(jīng)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 4.3報告與跟蹤 4.3.1現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)根據(jù)審核過程中的記錄編制審核報告。審核報

8、告應(yīng)反映審核的實際過程和管理體系運行狀況，包括(不限于)以下內(nèi)容： a)本次審核的目的、范圍; b)審核準(zhǔn)則(依據(jù)文件); c)審核過程簡介(包括審核組成員、審核天數(shù)、受審核部門、審核重點、受審核公司/部門配合情況等); d)管理體系總體運行情況，及審核結(jié)論; e)存在問題(不合格事項)及在各要素中的分布情況、糾正要求及驗證方式; f)下次審核須重點關(guān)注的方面。 4.3.2審核報告經(jīng)品質(zhì)部審核、公司總經(jīng)理(管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)后，由審 核組長連同審核不合格報告分發(fā)到受審核部門。 4.3.3受審核部門接到不合格報告后，應(yīng)組織人員進行原因分析，并提出糾正措施計劃交品質(zhì)部。 4.3.4品質(zhì)部應(yīng)

9、先對原因分析和糾正措施計劃進行審查，不符合要求的返回受審核部門重新制訂。符合要求的報公司總經(jīng)理(管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)。原件存品質(zhì)部，復(fù)印一份交受審核部門實施。 4.3.5受審核部門收到已批準(zhǔn)的糾正計劃后，及時按計劃實施糾正措施。 4.3.6品質(zhì)部應(yīng)組織內(nèi)審員對糾正措施的實施進行督促，在規(guī)定期限到達后，組織人員進行效果驗證，并在不合格報告上填寫驗證記錄。 4.3.7品質(zhì)部負(fù)責(zé)匯總糾正措施實施情況，向公司總經(jīng)理(管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo))匯報。 5支持文件及記錄 5.1wdwy-fr-mm9102不合格控制、糾正及預(yù)防措施 5.2wdwy-fr-mm9201日常服務(wù)檢查 5.3wdwy-mm96管理評審 5.4wdwy-fr-mm9501管