公司ROHS管理程序

1、文件編號文件名稱rohs管理程序版本a0fytcc/cx-rohs-01制定日期2013.5.1修訂日期 年 月 日頁數(shù)91.0 目的確保購買的原材料符合rohs要求，并對生產(chǎn)過程進行有效控制，確保提供給顧客的產(chǎn)品滿足rohs要求。2.0 范圍2.1 適用于我公司的原材料、外協(xié)外購件的供應(yīng)商；2.2 適用于我公司從產(chǎn)品策劃、設(shè)計、采購、制造、檢驗、服務(wù) 全過程。3.0 定義 3.1 rohs： 關(guān)于在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令 3.2 ppm： 每百萬分之3.3 重金屬：是指對人或環(huán)境產(chǎn)生危害的有害金屬物質(zhì) cd鎘pb鉛hg汞cr6+鉻/六價鉻3.4 有機溴化合物pbb多溴聯(lián)

2、苯pbde多溴二苯醚4.0 符合rohs要求的6種有害物質(zhì)的測試方法，第三方測試機構(gòu)需按以下方式測試： * cd & pb 鎘 & 鉛 icp-aes * hg 汞 mercury analyzer * cr6+ 鉻/六價鉻 uv * pbb & pbde 多溴聯(lián)苯 & 多溴二苯醚 gcms5.0 職責(zé)5.1 營銷中心： 負責(zé)收集客戶對rohs產(chǎn)品的信息并輸入和訂單審查。5.2 供 應(yīng) 處： 負責(zé)對rohs原材料進行采購，按照rohs要求選擇供應(yīng)商，并協(xié)助品保處與供應(yīng)商簽訂符合rohs申明和進行第三方rohs測試。 5.3 物 管 科：負責(zé)對rohs原材料的貯存、標(biāo)識、發(fā)放和運輸?shù)冗M行管制。

3、5.4 生 產(chǎn) 處：負責(zé)對rohs產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、存放區(qū)域和包裝區(qū)域進行管制。對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進行批號管理、物料追蹤、具備可追溯性。 5.5 品 保 處：負責(zé)督促供應(yīng)商簽定符合rohs申明和進行rohs測試或第三方測試，負責(zé)對所有rosh材料的進料檢驗、成品出廠檢驗把關(guān)，發(fā)現(xiàn)不合格及時通知相關(guān)部門處理。負責(zé)制定對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系（rohs）的審核計劃并實施審核。 5.6 技 術(shù) 處：負責(zé)對開發(fā)的產(chǎn)品的rohs管制和工藝文件的輸入。負責(zé)制定材料不含有害物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)。 5.7 rohs推行小組、環(huán)境物質(zhì)事故緊急應(yīng)對小組職責(zé)5.7.1 總 經(jīng) 理：負責(zé)提供rohs推行所需的資源與最終決策 5.7.

4、2 rohs推行小組組長：* 負責(zé)公司rohs管理體系建立和推行；* 負責(zé)定期組織對rohs管理體系進行內(nèi)部審核，確保rohs管理體系的運行有效性和適宜性，并定期向最高管理者匯報* 負責(zé)rohs環(huán)境管理物質(zhì)事故的緊急處理* 負責(zé)rohs推行小組與環(huán)境物質(zhì)緊急應(yīng)對小組的管理* 負責(zé)保證公司推行rohs的外部溝通與協(xié)調(diào)* 負責(zé)本組織的內(nèi)部培訓(xùn) 5.7.3 rohs推行小組組員： * 負責(zé)配合公司rohs管理體系的建立和推行 * 負責(zé)實施rohs管理體系的內(nèi)部審核 * 負責(zé)對本部門進行rohs培訓(xùn) * 負責(zé)本部門的rohs管理體系的正常運作 5.8 rohs推行小組、環(huán)境物質(zhì)事故緊急應(yīng)對小組組織架構(gòu)

5、圖總經(jīng)理 * 供應(yīng)處 *技術(shù)處 *品保處 *生產(chǎn)處 *物管科 *營銷中心 *組長 *6.0 審核6.1 內(nèi)部審核： 為了保證rohs管理程序的有效性和適宜性,公司定于每年在iso內(nèi)審的同時對rohs管理體系進行審核6.2 外部審核6.2.1 對新的供應(yīng)商應(yīng)對其rohs管理體系進行審核,符合要求并正常提供3批次符合rohs的材料后才可納入正常供應(yīng)商進行管理；6.2.2 品保處每年制定供應(yīng)商rohs管理體系審核計劃并實施審核，7.0 程序 7.1 rohs要求的導(dǎo)入 7.1.1 技術(shù)處負責(zé)收集制定與rohs有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；7.1.2 推行小組負責(zé)相關(guān)人員的培訓(xùn)；7.1.3 推行小組制定具體的推進計劃；

6、 7.2 rohs標(biāo)準(zhǔn) 7.2.1 綜合rohs要求與用戶現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)，制定以下標(biāo)準(zhǔn)：序號化學(xué)物質(zhì)名稱管制含量（ppm） 1cd鎘1002pb鉛10003hg汞10004cr6+鉻/六價鉻10005pbb多溴聯(lián)苯10006pbde多溴二苯醚1000 7.2.2 顧客標(biāo)準(zhǔn)如嚴于上述標(biāo)準(zhǔn)，則按顧客要求執(zhí)行。7.3 供應(yīng)商管理 7.3.1 供應(yīng)商資格審定 7.3.1.1 供應(yīng)處將rohs標(biāo)準(zhǔn)和要求傳達到供應(yīng)商 7.3.1.2 技術(shù)處、品保處、生產(chǎn)處對供應(yīng)處提供的供應(yīng)商進行資格審查，合格后，加入環(huán)保合格供應(yīng)商7.3.2 供應(yīng)商的維護7.3.2.1要求供應(yīng)商提供符合rohs申明、測試報告，蓋上公司公章7.3

7、.2.2 供應(yīng)商供給我公司的產(chǎn)品必須提供原材料廠家名稱，材料成分，定期提供權(quán)威檢測機構(gòu)（如sgs）的檢測報告給我司，報告有效期一年。7.3.2.3供應(yīng)商的原料、部件改變時應(yīng)及時通知我司品保處，并附上改變后的材料、部件檢測報告。7.3.2.4 我司品保處一年內(nèi)可以對供應(yīng)商提供的物料進行隨機抽查送檢，以驗證是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。7.3.2.5 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品必須標(biāo)識rohs符合標(biāo)識，并提供批號。7.3.2.6 供應(yīng)商無法繼續(xù)提供rohs檢測報告等相關(guān)證明，應(yīng)予以取消資格。7.4 過程控制7.4.1 物料進廠控制 7.4.1.1 質(zhì)檢計量中心確認供應(yīng)商是否為環(huán)保合格供應(yīng)商，如不是，不檢驗并報告主

8、管； 7.4.1.2 質(zhì)檢計量中心核對供應(yīng)商提供的檢驗與測試報告以及相關(guān)驗證記錄； 7.4.1.3 依據(jù)公司的檢驗文件和抽樣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行檢驗； 7.4.1.4 檢驗后合格品與不合格品須有明確標(biāo)識；7.4.1.5 物管科將不合格品放入指定倉庫，不得隨意移動；7.4.1.6 質(zhì)檢計量中心將每批檢驗記錄匯總、保存，確?？勺匪?。7.4.2 進料異常處理7.4.2.1 如進料檢驗發(fā)現(xiàn)不合格依據(jù)“進料異常（事故）處理”流程辦理；7.4.2.2 進料異常處理程序 a. 拒收，并隔離標(biāo)識； b. 追溯不同批號，不同日期的進貨批庫存質(zhì)量狀況； c. 將情況報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并進行確認和緊急處置。7.4.2.3 進料

9、異常緊急處置 a. 質(zhì)檢計量中心開出供應(yīng)商不良反饋單通知供應(yīng)處，品保處要求供應(yīng)商采取緊急處理措施，同時暫停供貨； b. 供應(yīng)商應(yīng)清查物料來源并加以標(biāo)識隔離，清查庫存品、在制品數(shù)量加以標(biāo)識隔離； c. 供應(yīng)商必須將送我司的產(chǎn)品送第三方權(quán)威檢測機構(gòu)進行檢測，并將檢測報告提供我司，找出出現(xiàn)異常的相應(yīng)環(huán)節(jié)并加以整改； d. 公司處置小組對供應(yīng)商的整改進行審核，品保處牽頭清查庫存并退回庫存物品。7.5 過程控制管理7.5.1技術(shù)處制定rohs產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理方法，使操作者增強環(huán)保意識，保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.5.2 投產(chǎn)前先確認是否經(jīng)檢驗合格，物料擺放按指定區(qū)域放置；7.5.3 生產(chǎn)管理實行嚴格的生產(chǎn)批次管

10、理，物料追蹤，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品具有可追溯性；7.5.4生產(chǎn)過程異常處理程序 a. 隔離、標(biāo)識； b. 調(diào)查以前不同批號，不同日期的產(chǎn)品質(zhì)量狀況； c. 將情況報告給公司相應(yīng)主管確認并進行緊急處置。7.5.5 生產(chǎn)過程異常的緊急處置 a. 立即停止生產(chǎn)，由處置小組進行緊急處置； b. 清查該異常品的使用原料，并進行隔離標(biāo)識； c. 對在制品進行追溯、隔離、標(biāo)識； d. 對庫存品進行追溯、隔離、標(biāo)識； e. 對交貨在途品通知收貨單位進行緊急隔離、標(biāo)識； f. 對在顧客處產(chǎn)品通知顧客立即將此批號產(chǎn)品停用、隔離、標(biāo)識； h. 同時將產(chǎn)品送權(quán)威檢測機構(gòu)進行檢測； i. 以上緊急處理方案須在接獲報告后24小

11、時內(nèi)完成。7.5.6 改善和預(yù)防 a. 接獲權(quán)威機構(gòu)的檢測結(jié)果后，尋找產(chǎn)生異常的相應(yīng)環(huán)節(jié)，進行整改，整改到位后，方可恢復(fù)生產(chǎn)； b. 公司需對異常發(fā)生的原因和處理過程級改善、預(yù)防方法形成文件，并對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，強化環(huán)保意識，掌握預(yù)防辦法，提升質(zhì)量保證能力。7.6 倉儲管理 7.6.1 所有完成符合rohs要求的產(chǎn)品，在包裝時注意符合rohs要求區(qū)域是否有非rohs產(chǎn)品存在，沒有時操作人員才能按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書操作，并且按作業(yè)指導(dǎo)書要求在包裝上貼rohs標(biāo)識，同時不符合rohs要求、待確認是否符合rohs要求的產(chǎn)品也應(yīng)按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求在其包裝上貼上相應(yīng)的標(biāo)識；7.6.2 符合rohs要求

12、的產(chǎn)品、材料貯存 7.6.2.1 材料庫需要按是否符合rohs要求分為：符合rohs要求、不符合rohs要求、待確認是否符合rohs要求區(qū)域，材料需分類分區(qū)域放置且有明顯的區(qū)域標(biāo)識。材料的進出記錄需按不同的分類做不同的標(biāo)識，如符合rohs要求的需有rohs標(biāo)識，且所有的 記錄需按是否符合rohs要求分類分開保存； 7.6.2.2 生產(chǎn)線上所有材料放置區(qū)域及料架上都需要按是否符合rohs要求類分區(qū)域放置并有明顯的區(qū)域標(biāo)識； 7.6.2.3 成品庫的所有成品都需要按是否符合rohs要求分類分區(qū)域放置、保存，并且有明顯的區(qū)域標(biāo)識。 7.7 出廠及售后服務(wù) 7.7.1 所有完成好的符合rohs要求的批

13、次，質(zhì)檢計量中心按出貨檢驗管理程序?qū)Ξa(chǎn)品進行出貨檢驗； 7.7.2 檢驗合格后，質(zhì)檢計量中心簽好字并做好成品檢驗報告，并在報告上做好rohs標(biāo)識，所有符合rohs要求的產(chǎn)品記錄必須有rohs標(biāo)識，所有不符合rohs要求、待確認是否符合rohs要求的產(chǎn)品記錄報告都需要有相應(yīng)的標(biāo)識以區(qū)分，且所有的記錄報告需分類分開保存； 7.7.3 質(zhì)檢計量中心確認客戶是否要求提供相應(yīng)的符合rohs申明、測試報告，如果有要求時，質(zhì)檢計量中心在出貨時需提供相關(guān)資料隨出貨報告遞交給客戶。 7.7.4 產(chǎn)品出廠異常處理流程 7.7.4.1 用戶異常報告 a. 營銷中心接到用戶投訴后，立即將信息傳遞給品保處； b. 品保

14、處根據(jù)已獲得的信息確認，并回復(fù)給用戶； c. 如判定為非公司問題，以書面形式說明，并回復(fù)營銷中心及客戶； d. 若確認為公司問題，應(yīng)確認不良批號、數(shù)量及影響范圍，品保處通知受影響的用戶，并報告公司相應(yīng)主管，進行調(diào)查確認。 7.7.4.2 用戶異常的緊急處置 a. 公司立即停止生產(chǎn)此種產(chǎn)品，標(biāo)識并對其進行驗證，分析發(fā)生原因； b. 以上緊急處置需在48小時內(nèi)完成。 7.7.4.3 改善與預(yù)防 a. 經(jīng)確認為供應(yīng)商問題，按照“進料異常（事故）處理流程”辦理； b. 應(yīng)急小組提出預(yù)防及整改，確認后擬定報告交營銷中心并回復(fù)給用戶，并做好客戶安撫工作； c. 針對不良品與用戶協(xié)商處理，同時根據(jù)用戶需要，安排生產(chǎn)，滿足用戶 需求， d. 物管科根據(jù)不良品批號，將庫存不良品進行隔離、標(biāo)識。 e. 司需對異常發(fā)生的原因和處理過程級改善、預(yù)防方法形成文件，并對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，強化環(huán)保意識，掌握預(yù)防辦法，提升質(zhì)量保證能力。 7.8 變更管理程序 7.8.1 當(dāng)符合rohs的材料或供應(yīng)商、客戶的要求產(chǎn)生變更時應(yīng)由提出部門填寫更改通知單； 7.8.2 變更通知單應(yīng)填寫申請人、日期、變更原因、變更內(nèi)容等，并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，同時復(fù)