電信監(jiān)察審計(jì)部主任述職報(bào)告

1、電信監(jiān)察審計(jì)部主任述職報(bào)告 述 職 報(bào) 告 我現(xiàn)任監(jiān)察審計(jì)部主任，我所分管的主要工作是工程、財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)察、紀(jì)檢工作和服務(wù)督察工作。一年來，我在上級業(yè)務(wù)部門、分公司領(lǐng)導(dǎo)和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺堅(jiān)持以鄧小平理論理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，仔細(xì)貫徹黨的十六大以來的各項(xiàng)路線、方針、政策和分公司各項(xiàng)規(guī)章制度。按照中國電信bpr流程重組的工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，在內(nèi)部審計(jì)工作上，堅(jiān)持以到位不越位、參加不決策，全面審計(jì)、突出重點(diǎn)為方針；以監(jiān)督評價(jià)企業(yè)資產(chǎn)安全性和會計(jì)信息真實(shí)性、審計(jì)督促整改有效性和為企業(yè)增收節(jié)資為重點(diǎn)；以客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新的工作思路為原則，緊緊圍繞企

2、業(yè)以經(jīng)營為中心開展審計(jì)工作，完成2004年工程審計(jì)項(xiàng)目100%的目標(biāo)要求。在紀(jì)檢監(jiān)察工作上，從今年九月份分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整分管此項(xiàng)工作以來，按照中、省、市委關(guān)于黨風(fēng)廉政和反腐敗斗爭的部署和要求，利用一定時(shí)間閱讀文件、熟悉業(yè)務(wù)、進(jìn)入角色，緊緊圍繞加快電信進(jìn)展，堅(jiān)持熟悉到位、領(lǐng)導(dǎo)到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度要害期間內(nèi)，迎接了省、市組織的各項(xiàng)檢查考核，使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作出現(xiàn)了新成效。在服務(wù)督察工作上，在分公司的安排下，為及時(shí)妥當(dāng)解決電信服務(wù)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織擬寫了分公司電信服務(wù)質(zhì)量督察工作實(shí)施辦法，并在全區(qū)貫徹落實(shí)。 一、今年來，我在審計(jì)工作崗位上緊緊圍繞經(jīng)營、建設(shè)這個中

3、心，以一個共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，仔細(xì)的抓好審計(jì)工作不放松，不論審計(jì)任務(wù)多難、任務(wù)多重，始終組織帶領(lǐng)審計(jì)人員，齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工程審計(jì)任務(wù)。一是共完成通信線路工程審計(jì)#項(xiàng)，審計(jì)通信線路建設(shè)資金萬元，審減金額萬元，審減率，按年初計(jì)劃提前完成了通信線路工程審計(jì)任務(wù)，為分公司節(jié)約通信建設(shè)資金余萬元，為守護(hù)好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛(wèi)士。二是主動配合省公司對2大街電信綜合大樓工程審計(jì)，審計(jì)金額億元。由于配合到位，組織得力，責(zé)任落實(shí)，于2004年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計(jì)。三是仔細(xì)審核審計(jì)分公司各類經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同份，審核合同資金萬元。在經(jīng)濟(jì)合同審核中做到仔

4、細(xì)審核，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕一切經(jīng)濟(jì)合同不安全因素。四是2004年的各項(xiàng)資金審計(jì)、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計(jì)部同志的勤奮工作，齊心協(xié)力和各相關(guān)部門的密切配合，非凡是分公司各位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，嚴(yán)格要求，大力支持和關(guān)懷，在各個方面給予了審計(jì)工作極大的方便，在這里我代表監(jiān)察審計(jì)部同志表示崇高敬意和衷心的感謝！ 二、為使監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時(shí)組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計(jì)工作制度，完善了工作計(jì)劃和實(shí)施方案；配合工程建設(shè)治理部門選擇招標(biāo)技術(shù)力量和施工力量強(qiáng)、內(nèi)部治理比較規(guī)范的工隊(duì)進(jìn)行施工，以保證工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善；同時(shí)建議工程材料治理部門加強(qiáng)了對施工材料環(huán)

5、節(jié)治理與規(guī)范，要求對施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行，對清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據(jù)，并按規(guī)定做好財(cái)務(wù)處理，為更好的做好審計(jì)工作把好關(guān)。組織撰寫了題為淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一篇，報(bào)省公司參評，受到好的評價(jià)。 三、在監(jiān)察審計(jì)部各項(xiàng)工作任務(wù)繁重的情況下，于10月初，主動仔細(xì)的接待配合了中國電信集團(tuán)公司審計(jì)組對分公司2001年至2004年度的財(cái)務(wù)治理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)等項(xiàng)目的全面審計(jì)。在分公司財(cái)務(wù)部的大力支持配合下，對分公司的財(cái)務(wù)治理、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性和安全性進(jìn)行了比較正確的評價(jià)和監(jiān)督，為規(guī)范上市企業(yè)財(cái)務(wù)起到了一定作用。 四、努力做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。

6、今年9月份，按bpr要求，紀(jì)檢監(jiān)察工作從黨群工作部接管到監(jiān)察審計(jì)部后，我和同志們一道，利用一切時(shí)間仔細(xì)閱讀上級有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察文件，領(lǐng)會精神，盡快進(jìn)入角色，投入工作。在黨群工作部對紀(jì)檢監(jiān)察工作作的較好的基礎(chǔ)上，接著于10月初，仔細(xì)按照市紀(jì)委、監(jiān)察局和省公司紀(jì)檢組要求，在分公司黨員干部范圍內(nèi)，開展了為期三個月的嚴(yán)明紀(jì)律、狠剎“四股歪風(fēng)”專項(xiàng)整治活動。首先組織下發(fā)了關(guān)于貫徹中共渭南市紀(jì)委監(jiān)察局專項(xiàng)整治活動實(shí)施意見的通知，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了省公司紀(jì)檢組20046號文關(guān)于嚴(yán)厲查處黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部參加賭博的通知。其次組織分公司本級34名副科級以上黨員干部參觀了市紀(jì)委監(jiān)察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)書畫展；三是組織分公司38名

7、副科級以上黨員治理干部，按照分公司紀(jì)委要求，對狠剎“四股歪風(fēng)”進(jìn)行了自查自糾，通過抓專項(xiàng)整治活動，強(qiáng)化了黨內(nèi)監(jiān)督，提高了干部素質(zhì)。 五、按照集團(tuán)公司、省公司的要求，主動組織監(jiān)察審計(jì)部有限的人力，按時(shí)按要求完成了兩項(xiàng)大的經(jīng)營、治理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，受到上級業(yè)務(wù)部門的好評。一是于2004年3月份，按照集團(tuán)公司、省公司關(guān)于開展其他業(yè)務(wù)收支及小靈通銷售業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知精神，仔細(xì)組織審計(jì)人員學(xué)好文件，領(lǐng)會精神，有組織有計(jì)劃的主動開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作。在分公司相關(guān)部門的密切配合下，對2002年與2003年度其他業(yè)務(wù)收支及全區(qū)萬戶小靈通銷售收支治理情況進(jìn)行了調(diào)查、對比、分析，非凡是對小靈通市場進(jìn)展?jié)摿?/p>

8、、小靈通業(yè)務(wù)的投資及收支回報(bào)時(shí)限、小靈通實(shí)物治理流程、小靈通市場營銷對策及方式等情況進(jìn)行了綜合調(diào)查分析、論證，寫出了有價(jià)值的其他業(yè)務(wù)收入及小靈通治理銷售業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。二是按照集團(tuán)公司、省公司2004344號文件關(guān)于開展采購集中治理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知精神要求，在市分公司相關(guān)部門的配合下，對2003年6月1日至2004年5月31日期間，采購各項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行專題調(diào)查。在調(diào)查時(shí)間緊、調(diào)研內(nèi)容多、技術(shù)難度大的情況下，能夠精心組織安排，在沒有求助外援的條件下，依靠審計(jì)部自身能力，加班加點(diǎn)的對采購組織架構(gòu)及治理制度執(zhí)行情況、對設(shè)備供給商的組織、治理與評價(jià)體系建立與執(zhí)行情況、對開展采購集中治理

9、、提高采購工作效率的情況、對采購的框架協(xié)議執(zhí)行情況及對采購的意見和建議等都作了詳實(shí)的分析、論證，按時(shí)按要求寫出關(guān)于采購集中治理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，受到上級業(yè)務(wù)部門表揚(yáng)。 六、按照bpr流程重組標(biāo)準(zhǔn)和人力資源的要求，主動參加bpr工作。親自組織提抄監(jiān)察審計(jì)部員工績效考核實(shí)施細(xì)則及各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的制定，按照監(jiān)察審計(jì)部工作要求，每月對員工按kti標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行仔細(xì)考核，對相關(guān)考核指標(biāo)按時(shí)按要求上報(bào)業(yè)務(wù)部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位，勝任本職工作，在自己帶頭學(xué)好各項(xiàng)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察條例條令和bpr業(yè)務(wù)知識的同時(shí)，組織本部門員工有側(cè)重點(diǎn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會。我在工作實(shí)踐中深刻熟悉到，作為監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人，自己必須

10、學(xué)好黨的各項(xiàng)路線、方針、政策和上級業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)條例條令，才能在工作中為企業(yè)保好駕護(hù)好航，才能夠忠實(shí)于自己的崗位。 七、抓好聯(lián)系點(diǎn)工作，促進(jìn)經(jīng)營進(jìn)展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯(lián)系點(diǎn)，由于市場競爭激烈、電信業(yè)務(wù)進(jìn)展受阻，白水分公司業(yè)務(wù)收入增長滯后，我作為一名分公司包點(diǎn)干部，收入上不去，我負(fù)有一定責(zé)任。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，分公司及時(shí)在蒲城召開了經(jīng)營分析會，提出了下半年完成的收入奮斗目標(biāo)。為了幫忙白水分公司完成的收入目標(biāo)，我及時(shí)向分公司主管經(jīng)營的總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、市場拓展部領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)營的干部請教，了解、把握白水分公司收入進(jìn)展存在的問題和應(yīng)采取的有效對策。經(jīng)過仔細(xì)思考預(yù)備，利用4天

11、時(shí)間去白水分公司分別找干部、職工了解經(jīng)營進(jìn)展情況，查找收入上不去的主要原因；同時(shí)，又去馮雷等三個支局（所）現(xiàn)場了解情況，經(jīng)過幾天的上下探討、現(xiàn)場了解，基本摸清了電信分公司經(jīng)營進(jìn)展存在的主要問題和應(yīng)采取的相應(yīng)措施，在兩位局長的支持下，召開了支局長、班組長以上的干部會議，會上著重對白水經(jīng)營進(jìn)展進(jìn)行了簡練分析，提出了白水分公司六個方面有利因素、4個方面不利因素和四條具體措施的發(fā)言后，大家對我的發(fā)言拍手叫好，受到啟發(fā)鼓舞。白水分公司全體人員主動行動起來，緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時(shí)機(jī)；抓住突擊小靈通業(yè)務(wù)進(jìn)展2000多戶；抓住話吧業(yè)務(wù)大進(jìn)展；抓住消滅零次戶等措施和手段，使白水分公司業(yè)務(wù)收入截止

12、12月底完成，即萬元，增長，同比增長第二名的好成績。 八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份，分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整后，為抓好黨務(wù)工作，我被組織指定為管控第二黨支部負(fù)責(zé)人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任務(wù)，擠出一定時(shí)間，摸清黨員底子，建立支部工作登記，及時(shí)組織管控第二黨支部黨員大會的召開，按照黨章規(guī)定進(jìn)行了黨支部選舉，產(chǎn)生由我任支部書記的三名支部委員，并及時(shí)建立起黨小組，是黨的基層組織工作落到實(shí)處。我有15年的支書記工作經(jīng)驗(yàn)，我一定能夠作好黨的基層工作。 九、我能夠按照黨的要求，自覺做好廉潔自律?，F(xiàn)在，我的工作崗位就是紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)和服務(wù)督察，是黨風(fēng)廉政、監(jiān)督檢查和企業(yè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的監(jiān)察審計(jì)部門

13、，更應(yīng)自查自律，以身作則，領(lǐng)導(dǎo)和同志們能把這個重?fù)?dān)交給我，是對我的信任，我清楚我該如何去工作。從事審計(jì)工作兩年多來，我清醒的熟悉到，審計(jì)工作是一項(xiàng)原則性、政策性很強(qiáng)的工作，一定要按照一個合格監(jiān)察審計(jì)人員的思想品行和原則要求自己，做好監(jiān)察審計(jì)工作。我在工作中，從未接受被審對象的請吃請喝，從未應(yīng)被審對象的要求，讓利一發(fā)錢。我深深熟悉到，要想做好監(jiān)察審計(jì)和服務(wù)督察工作，必須做到敢于堅(jiān)持原則，敢于碰硬、客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、站好自己的崗位，忠于自己的職業(yè)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我的期望。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫忙支持下，經(jīng)過自己敬業(yè)愛崗，勤奮工作，仔細(xì)負(fù)責(zé)，主動努力，圓滿地完成了本職工作的任務(wù)。 但也存在需要改進(jìn)和加強(qiáng)的問題。一是在“治理、效益”及內(nèi)控制度審計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn)不足，有待于按照上級業(yè)務(wù)部門的部署加大投資力度；二是由于接管紀(jì)檢監(jiān)察工和時(shí)間較短，業(yè)務(wù)處理還不夠熟練