工程施工材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度

1、工程施工材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度1 目的加強(qiáng)公司對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理，滿足國家、地方、行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)要求，確保工程質(zhì)量和設(shè)備安全運(yùn)行。2 主題內(nèi)容與適用范圍 本制度規(guī)定了公司承包的工程的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、入庫驗(yàn)收、保管、發(fā)放和回收等辦法。本制度適用于公司采購的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理工作，也適用于顧客（業(yè)主）提供的材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理工作。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 gb/t19001-2008/iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求3.2 gb/t50430-2007質(zhì)量工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范4 采購管理制度4.1采購計劃管理4.1.1項目部應(yīng)根據(jù)項目總

2、體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計劃，在工程開工前，按設(shè)計施工圖紙編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購供應(yīng)計劃。4.1.2采購計劃中應(yīng)明確采購物資的產(chǎn)品名稱、品種、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場時間、質(zhì)量要求等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及技術(shù)質(zhì)量要求文件。4.1.3采購計劃需報項目部材料主管人員審核后，經(jīng)工程項目部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后才能用于采購。監(jiān)理（建設(shè)）單位有要求時，還需經(jīng)監(jiān)理（建設(shè)）單位批準(zhǔn)。4.1.4由于工程建設(shè)項目計劃的調(diào)整或設(shè)計變更等原因，需要調(diào)整物資供應(yīng)計劃時，由設(shè)計部門或工程項目部提出意見，交材料供應(yīng)部會同有關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。4.2供方評價管理4.2.1嚴(yán)格進(jìn)行材料供方的評價管理。禁止

3、由未經(jīng)供方評價的單位采購工程施工項目所需的材料。4.2.2不論是生產(chǎn)廠家還是經(jīng)銷商，都需均應(yīng)對其進(jìn)行評價，對供方的評價應(yīng)括：（1）法人資格、生產(chǎn)許可范圍、級別或經(jīng)營許可范圍、級別等；（2）所供材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量保證能力（包括質(zhì)量保證體系、信譽(yù)等）；（3）供貨能力（交貨期）；（4）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格；（5）售后服務(wù)等。3.2.3經(jīng)評價合格的產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商，列入公司合格供方名冊。各單位應(yīng)在合格供方名冊的名單內(nèi)選擇供應(yīng)方采購相應(yīng)產(chǎn)品。經(jīng)評價合格的供應(yīng)方的相關(guān)資料（需包含產(chǎn)品制造許可證或安全注冊證）應(yīng)附在評價表上一起送工管部存查。3.2.4列入公司合格供方名冊供方，每年需進(jìn)行一次

4、復(fù)評。認(rèn)為有必要時，可隨時對列入公司合格供方名冊供方進(jìn)行再評價。3.2.5合格供方年度復(fù)評（1）合格供方年度復(fù)評，主要是考核合格供方名冊中以及本年度內(nèi)新增合格供方一年來的交易情況（包括數(shù)量、規(guī)格、成交價、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)及信譽(yù)等）。（2）由各單位在年末前提出初評意見送公司工管、經(jīng)營部復(fù)評并呈報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為下一年度的合格供方。（3）年度復(fù)評后，由工管部綜合整理成合格供方名冊，下發(fā)到各單位。3.2.6各單位若采購合格供方名冊以外的產(chǎn)品，必須在采購前辦理供方評價，經(jīng)評價符合要求后方可采購。3.2.7對供應(yīng)方的評價、選擇和再評價的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)應(yīng)符合基本規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。3.3采

5、購管理3.3.1采購活動應(yīng)按流程進(jìn)行，并應(yīng)按設(shè)計圖紙和施工規(guī)范的要求進(jìn)行采購。3.3.2采購的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備，必須是公司合格供方名冊內(nèi)的產(chǎn)品或是經(jīng)供方評價合格的產(chǎn)品。3.3.3生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商必須提供與實(shí)物一致的材料質(zhì)量證明書、制造加工合格證書和安裝說明書（必要時）。3.3.4如合格證和材料質(zhì)量證明書為復(fù)印件時，必須提供可跟蹤其原始合格證和材料質(zhì)量證明書的有效依據(jù)（即： 生產(chǎn)廠-采購商-大分銷商-小分銷商，相關(guān)單位所蓋的公章均應(yīng)齊全并連續(xù)，且最后一個公章必須是紅章）。3.3.5如果所采購的某一產(chǎn)品不只是一個工程項目使用，而是用于若干個工程項目的，則采購部門應(yīng)在提供給各工程項目的復(fù)印件上

6、再加蓋采購部門的印章，并注明原件保存部門及由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收4.1 材料、構(gòu)配件和設(shè)備入庫前，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，核驗(yàn)品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等是否符合要求，是否符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求，并填寫 “設(shè)備材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄”。不符合要求的，不予入庫，進(jìn)行隔離處置或退貨處理。4.2 材料、構(gòu)配件和設(shè)備數(shù)量驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國計量法規(guī)定，可采用過秤檢斤、理論換算、量方檢尺、過目點(diǎn)數(shù)等方法進(jìn)行。4.3 材料數(shù)量損失在差額之內(nèi)的，按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫；差額超過規(guī)定的，應(yīng)查對核實(shí)，并做好記錄，同時將該批材料標(biāo)識保管，并立即向供貨單位提出數(shù)量異議，待處理后再驗(yàn)收。4.4 工

7、程材料設(shè)備，應(yīng)有合格證及質(zhì)量證明書，確保工程材料質(zhì)量。材檢員必須認(rèn)真驗(yàn)證供貨方提供的材料質(zhì)量證明文件等資料；4.4.1材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量證明文件需與實(shí)物一致，必須真實(shí)、有效。4.4.2質(zhì)量證明文件的各項內(nèi)容如出廠編號、規(guī)格、型號、供貨狀態(tài)等必須符合有關(guān)合同、設(shè)計文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。4.4.3質(zhì)量證明文件應(yīng)具有可追溯性，必要時需向供貨方進(jìn)一步索要。4.4.4驗(yàn)證資料不符合要求或不齊全的材料不得辦理驗(yàn)收手續(xù)和入庫手續(xù)。4.5 對入庫驗(yàn)收的材料產(chǎn)品合格證，質(zhì)量證明書和其他有關(guān)資料核對無誤后，作為材料入庫驗(yàn)收和使用依據(jù)，并應(yīng)存檔妥善保管。4.6工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備必須驗(yàn)

8、收合格，由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)不合格或資料不全的材料均不能使用，并按規(guī)定處置。4.7凡涉及到結(jié)構(gòu)安全及使用功能的重要物資如鋼材、高強(qiáng)螺栓、水泥、防水材料、防火材料等各專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須復(fù)驗(yàn)的，以及設(shè)計、建設(shè)（監(jiān)理）單位要求復(fù)驗(yàn)的物資，項目部應(yīng)指派取樣員按規(guī)定的方法在建設(shè)（監(jiān)理）單位見證下取樣，送有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測、試驗(yàn)，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報告。4.8對整機(jī)設(shè)備等重要物資由項目部供應(yīng)部門根據(jù)需要，組織項目質(zhì)檢部、設(shè)計單位、監(jiān)理（建設(shè)）單位、施工班組等有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收工作。必要時，到供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證，但需提前約定時間和方式。4.9 對有復(fù)檢要求的材料，按采購文件或有關(guān)復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)

9、執(zhí)行。4.10若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的牌號、批號、交貨狀態(tài)與質(zhì)量證明資料不符或產(chǎn)品的外觀不符合要求，應(yīng)馬上通知業(yè)主、供貨商，并按規(guī)定處置。檢驗(yàn)不合格或資料不全的材料均不能使用。4.11 材料的技術(shù)資料不齊時，應(yīng)向發(fā)貨單位索取，并將該材料另行碼放標(biāo)識，等資料齊全后，再另辦理驗(yàn)收手續(xù)。4.12 當(dāng)查出一批材料中有質(zhì)量不符的，應(yīng)先將合格品驗(yàn)收，不合格的隔離標(biāo)識碼放，并做好質(zhì)量記錄，并即時通知供貨單位到現(xiàn)場處理，或直接將該不合格材料清理出場。4.13對發(fā)包方提供的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，也應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。4.14對發(fā)包方提供的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，在驗(yàn)收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)問題時，應(yīng)做好記錄并及時向發(fā)

10、包方報告，并安裝規(guī)定處理。4.15未經(jīng)驗(yàn)收的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，一律不得用于工程施工。5 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的保管5.1庫房的設(shè)置應(yīng)因地制宜，但應(yīng)能保證物資安全無損，特殊庫房應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定要求。5.2物資保管應(yīng)做到數(shù)量不缺，質(zhì)量完好，堆放牢固安全有序，包裝標(biāo)識朝外，整齊清潔。工地材料要因地制宜妥善保存，注意防潮、防銹、防丟失、防損壞。在搬運(yùn)、保管過程中，做好防碰撞、防跌倒的產(chǎn)品保護(hù)措施，同時要保護(hù)好產(chǎn)品的原有標(biāo)識。（如管材上的制造標(biāo)準(zhǔn)號、爐批號等字碼。）5.3物資存放要有防自然環(huán)境危害的措施。5.4化學(xué)、易燃、易爆物品，在儲存或堆放中，不得混放，嚴(yán)格遵守儲存規(guī)則以及滅火、防護(hù)方法不同的可燃易爆

11、物品，必須分庫隔離儲存。5.5對于易燃品、爆炸品、腐蝕品和毒品，要單獨(dú)保管，并有安全防范措施和制度。5.6特殊材料的保管，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行使用說明書所規(guī)定的保管條件。5.7材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，不同檢批號的材料要分開整齊存放，并做好存放位置（區(qū)域）標(biāo)識和記錄（貨架的標(biāo)識牌須有檢批號記載）。嚴(yán)格執(zhí)行材料標(biāo)識制度，杜絕材料的混用和錯用。5.8物資盤點(diǎn)，各級倉庫對庫存物資，必須通過核對、檢查帳、卡、物和資金是否相符，進(jìn)出庫物資有無差錯，有無變質(zhì)和損壞現(xiàn)象。工程項目部倉庫宜每月自查一次，公司后方倉庫每年盤點(diǎn)一次。5.9通過報表正確反映物資盤點(diǎn)結(jié)果。對積壓、多余物資應(yīng)向有關(guān)人員提出

12、處理意見，盤盈、盤虧均應(yīng)分析原因，寫出報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。對需要報廢的物資，由鑒定小組進(jìn)行鑒定，提出處理意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6 進(jìn)場材料、構(gòu)配件和設(shè)備的標(biāo)識6.1所有進(jìn)場的材料、構(gòu)配件和設(shè)備均需按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。6.2標(biāo)識的方法 對進(jìn)場入庫的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，采用標(biāo)牌或記錄形式進(jìn)行標(biāo)識，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)、產(chǎn)地、進(jìn)貨時間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果：即檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、檢驗(yàn)人和日期、產(chǎn)品編號。6.3檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的內(nèi)容：施工過程中，對進(jìn)場的材料、構(gòu)配件和設(shè)備和施工形成的成品和半成品，施工隊?wèi)?yīng)及時按其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，做好下列標(biāo)識：a)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)且合格的，在標(biāo)識中注明“合格”

13、b)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)屬不合格的，在標(biāo)識中注明“不合格”c)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)尚未出結(jié)果的，在標(biāo)識中注明“待確定”d)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的，在標(biāo)識中注明“未檢”6.4對現(xiàn)場的材料、構(gòu)配件和設(shè)備標(biāo)識，要有專人負(fù)責(zé)維護(hù)，項目部材料負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查，確保標(biāo)識的準(zhǔn)確、有序、完好。6.5施工隊在施工過程中對領(lǐng)出或分開的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備及時進(jìn)行標(biāo)識移植。6.6施工形成的成品和半成品，施工隊根據(jù)圖紙或其他規(guī)定予以標(biāo)識，且須清晰易見，位置正確。專業(yè)（工號）技術(shù)負(fù)責(zé)人在圖紙（如非標(biāo)設(shè)備排版圖、管道單線圖、電纜布置圖）和交工資料上標(biāo)識清楚。7 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放和使用7.1材料、構(gòu)配件和設(shè)備發(fā)放要做到領(lǐng)有標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)有依

14、據(jù)，即按計劃發(fā)放。就是材料的發(fā)放與使用，需根據(jù)設(shè)計圖紙和施工進(jìn)度的要求編制材料領(lǐng)用計劃，按核定的工程項目材料計劃表的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放。7.2領(lǐng)用材料、構(gòu)配件和設(shè)備時必須按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)，開具領(lǐng)用單。材料、構(gòu)配件和設(shè)備發(fā)放必須按領(lǐng)料單，領(lǐng)料單要寫清領(lǐng)料單位（部門）、材料型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、用途，計劃員、發(fā)料員和材料員簽名，辦好領(lǐng)料手續(xù)，以利于材料耗用統(tǒng)計和成本核算。發(fā)料手續(xù)完備，手續(xù)不全者不予發(fā)料。領(lǐng)料單不準(zhǔn)涂改，不得用白條子領(lǐng)料。7.3材料、構(gòu)配件和設(shè)備發(fā)放數(shù)量原則上按領(lǐng)料單，但因無法拆裝或拆后影響質(zhì)量的材料，保管員應(yīng)與計劃員聯(lián)系，并在領(lǐng)料單上說明實(shí)發(fā)數(shù)。7.4在材料、構(gòu)配件和

15、設(shè)備發(fā)放時要注意做到：（1）專料專用； （2）易損先發(fā)，有限期的先發(fā)； （3）規(guī)定交舊領(lǐng)新的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，要堅持原則，對不交舊的，可不發(fā)放； （4）對不準(zhǔn)混載的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，要堅持單獨(dú)發(fā)放，以免危險； （5）對易爆、有毒材料的發(fā)放，必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的發(fā)放出庫手續(xù)。7.5未經(jīng)驗(yàn)收的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，不準(zhǔn)發(fā)放使用（緊急放行的材料、構(gòu)配件和設(shè)備除外）。凡出庫的工程設(shè)備材料，均應(yīng)附有合格證或質(zhì)量證明書。7.6為防止材料、構(gòu)配件和設(shè)備誤發(fā)誤用，現(xiàn)場工程技術(shù)員要定期核查材料發(fā)放、領(lǐng)用單據(jù)和現(xiàn)場材料、構(gòu)配件和設(shè)備的使用狀況，對材料、構(gòu)配件和設(shè)備使用的符合性進(jìn)行檢查和確認(rèn)，要保證發(fā)放與使用的材料

16、、構(gòu)配件和設(shè)備可追溯。7.7超耗和節(jié)約要查明原因。對超耗材料在查明原因后，經(jīng)審核批準(zhǔn)，才能增發(fā)，并要明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保管員根據(jù)計劃員開具的物資領(lǐng)料單發(fā)料。7.8材料在安裝過程中要進(jìn)行切割分段的，立即按原標(biāo)記做好標(biāo)識移植，以免混用。余料退倉的，也必須做好標(biāo)識，辦理相關(guān)手續(xù)。8 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的出入庫的搬運(yùn)8.1材料、構(gòu)配件和設(shè)備出入庫的搬運(yùn)，應(yīng)在設(shè)材部門指定物資管理責(zé)任人指導(dǎo)下，按搬運(yùn)崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行工作。8.2搬運(yùn)人員應(yīng)根據(jù)材料、構(gòu)配件和設(shè)備品種特點(diǎn)，選擇適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，認(rèn)真操作，避免材料、構(gòu)配件和設(shè)備損壞、腐蝕或污染等，有特殊搬運(yùn)要求的材料、構(gòu)配件和設(shè)備（如易燃、易爆、有毒的物品

17、等）應(yīng)遵守政府主管部門的規(guī)定要求。8.3委托外單位搬運(yùn)的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，設(shè)材部門負(fù)責(zé)人必須向?qū)Ψ竭M(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)交底。在搬運(yùn)過程中指派人員監(jiān)督，搬運(yùn)后進(jìn)行全面檢查，如發(fā)生搬運(yùn)質(zhì)量事故，按委托協(xié)議書或有關(guān)規(guī)定處理，并作好記錄。8.4施工現(xiàn)場材料、構(gòu)配件和設(shè)備負(fù)責(zé)人在搬運(yùn)前進(jìn)行通道和材料、構(gòu)配件和設(shè)備堆放點(diǎn)的檢查，保證通道暢通和堆放點(diǎn)結(jié)實(shí)牢靠，防止在搬運(yùn)過程中發(fā)生碰撞和堆放凹塌而造成搬運(yùn)材料、構(gòu)配件和設(shè)備損壞、丟失、變質(zhì)。8.5搬運(yùn)人員要熟悉搬運(yùn)業(yè)作，對搬運(yùn)設(shè)備、工具注意維護(hù)和保養(yǎng)。9 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的回收9.1余料處理、余料退倉，需辦好退料手續(xù)。9.2因設(shè)計或計劃變更，已領(lǐng)未用的材料、構(gòu)配件

18、和設(shè)備需要退庫的，經(jīng)計劃員同意后，由領(lǐng)料單位辦理退庫手續(xù)。9.3工程項目剩余材料辦理退庫時，應(yīng)附還原材料合格證或質(zhì)量證明書復(fù)印件。如證件不全且標(biāo)記不清，只辦理代管手續(xù)，在取得試驗(yàn)室檢驗(yàn)質(zhì)量評定文件后，再辦理正式退庫手續(xù)。9.4邊角料、廢料的出售處理要經(jīng)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由使用單位代表、現(xiàn)場材料人員代表共同在場監(jiān)磅處理，收回料款交財務(wù)部門，并沖減該用料單位工程成本。10 材料、構(gòu)配件和設(shè)備代用管理10.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備代用應(yīng)滿足強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)上的要求；嚴(yán)禁以次充好及擅自降低標(biāo)準(zhǔn)。10.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備規(guī)格、制造標(biāo)準(zhǔn)改變時，原則上應(yīng)取得原設(shè)計單位出具設(shè)計變更手續(xù)，對改動部位應(yīng)在竣工圖上做詳細(xì)記載。否則，必須遵循以下原則：在保證其他各項條件均相同的前提下，壁厚的可代替壁薄的；制造標(biāo)準(zhǔn)高的，可代替制造標(biāo)準(zhǔn)低的；同時，應(yīng)征得設(shè)計部門或業(yè)主的