（某發(fā)電公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）質(zhì)量考核制度及程序

1、ba版次rev.編寫drafted by審查reviewed by批準(zhǔn)approved by生效日期date修訂說明modification*發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編碼q/ghtd-zlgl-質(zhì)量考核制度及程序(c版)*發(fā)電有限公司出版質(zhì)量考核制度及程序1目的為貫徹*公司“質(zhì)量為本”的質(zhì)量管理理念，嚴(yán)格規(guī)范質(zhì)量管理程序的執(zhí)行，保證質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常，使工程質(zhì)量實(shí)現(xiàn)高水平達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，爭創(chuàng)國家“魯班獎”，工程建設(shè)質(zhì)量與國際接軌和達(dá)到國際一流水平；重要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到*一期首二臺600mw機(jī)組創(chuàng)國際一流工程的目標(biāo)和措施（第二版）的要求。*工程設(shè)置工程質(zhì)量獎勵金，為確保其真正達(dá)到激勵的目的，收到獎勵實(shí)效

2、，特制定工程質(zhì)量考核制度及程序。2定義 無3適用范圍 *項(xiàng)目土建、安裝、調(diào)試范圍質(zhì)量考核。4相關(guān)文件4l*施工組織總設(shè)計(jì)42*驗(yàn)收項(xiàng)處理管理制度43 *施工文件和記錄的編制規(guī)定44 *工程主要設(shè)備、材料質(zhì)檢制度45 *隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收制度46 *工程質(zhì)量管理責(zé)任制47 *單位、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收制度48 *不合格項(xiàng)處理管理制度49 *施工測量管理制度410*施工組織設(shè)計(jì)編報(bào)與審批制度411*單位（分部）工程開工審批程序412*施工圖設(shè)計(jì)交底與圖紙會審程序413*工程竣工驗(yàn)收管理制度5職責(zé)51 承包商應(yīng)建立質(zhì)量保證體系，并使其正常有效的運(yùn)行，遵照*的質(zhì)量管理制度執(zhí)行，確保工程建設(shè)按施工

3、規(guī)范進(jìn)行和確保工程高質(zhì)量完成，承包商應(yīng)按考核要求進(jìn)行考核內(nèi)容的自考、申報(bào)。52 施工監(jiān)理負(fù)責(zé)依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對承包商的質(zhì)量體系、施工中的質(zhì)量控制及實(shí)物質(zhì)量、試運(yùn)質(zhì)量進(jìn)行考核、確認(rèn)。53 *負(fù)責(zé)對考核制度的制定、評審及獎金分配方式的制定。54*負(fù)責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對考核結(jié)果復(fù)核并提出復(fù)考意見，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6考核辦法對施工單位按分部試運(yùn)前（靜態(tài)）及單機(jī)試運(yùn)后（動態(tài)）兩階段考核，并與日常抽檢查相結(jié)合方式考核， 分部試運(yùn)前考核按季度考核，分部試運(yùn)后考核按附表七所列的轉(zhuǎn)機(jī)（設(shè)備）進(jìn)行考核。對調(diào)試單位的考核按其分系統(tǒng)試運(yùn)和整套啟動的15個(gè)項(xiàng)目（見表三）進(jìn)行考核。其獎金總額一次界定按所調(diào)試項(xiàng)目劃分獎金比例，每項(xiàng)目完成

4、后若考核得滿分就可以得到該項(xiàng)目的全數(shù)獎金份額。對設(shè)計(jì)院的考核按6.3條所列項(xiàng)目、按季度進(jìn)行考核。61對施工單位考核611分部試運(yùn)前的考核（靜態(tài)考核） 考核方式為靜態(tài)考核亮點(diǎn)工程、按季度考核。1 施工過程質(zhì)量管理 1 ) 質(zhì)量管理體系是否建立及認(rèn)證。 2) 質(zhì)量管理制度是否健全。 3) 各單項(xiàng)工程是否有質(zhì)量計(jì)劃。 4) 質(zhì)量目標(biāo)是否明確并分解。 5) 責(zé)任制是否落實(shí)。 6) 材料及驗(yàn)收過程是否策劃并形成控制程序。作業(yè)指導(dǎo)書策劃是否具有可操作性及質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的有效性。 7) 過程控制策劃是否得當(dāng)，控制是否有效，記錄是否完整、科學(xué)。 8) 特殊控制措施是否落實(shí)。 9) 人員資質(zhì)及培訓(xùn)是否按程序控制、

5、落實(shí)。 10) 機(jī)具、器具配備是否符合施工方案要求。 11) 材料是否按控制程序確認(rèn)、報(bào)批、驗(yàn)收、保管。 12 ) 是否進(jìn)行圖紙會審、技術(shù)交底。 13) 施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書是否得到落實(shí)。 14) 是否執(zhí)行了設(shè)計(jì)變更程序。 15) 分級驗(yàn)收過程是否受控。 16）質(zhì)量計(jì)劃是否執(zhí)行封閉。2 驗(yàn)評結(jié)果 1) 檢驗(yàn)是否及時(shí)，記錄資料準(zhǔn)確齊全否。 2) 質(zhì)量驗(yàn)評統(tǒng)計(jì)上報(bào)是否準(zhǔn)時(shí)。 3) 對設(shè)備、工序成品的保護(hù)措施是否落實(shí)，施工痕跡的消除狀況。 4) 分段、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收一次合格率是否達(dá)到l00%，單位工程優(yōu)良率是否達(dá)到100%。3 竣工資料 1) 工程資料是否滿足檔案管理規(guī)定。 2) 數(shù)據(jù)錄入

6、準(zhǔn)確性。 3) 表式的統(tǒng)一、齊全。即主要考核質(zhì)量管理、及過程控制內(nèi)容，占60分。亮點(diǎn)工程考核：試運(yùn)轉(zhuǎn)前土建及安裝項(xiàng)目每月均要策劃5個(gè)以上亮點(diǎn)工程，項(xiàng)目開工前對亮點(diǎn)工程標(biāo)準(zhǔn)策劃并上報(bào)監(jiān)理、業(yè)主，評定時(shí)依據(jù)提高的標(biāo)準(zhǔn)予以評定達(dá)到亮點(diǎn)著即為滿分，（每個(gè)亮點(diǎn)工程為20），滿分40分。612分部試運(yùn)轉(zhuǎn)考核按節(jié)點(diǎn)(見附表7)進(jìn)行主要對附表七中所列的轉(zhuǎn)動機(jī)械的試轉(zhuǎn)條件完成情況以及試運(yùn)結(jié)果即時(shí)考核，及時(shí)獎勵。試運(yùn)條件的考核：考核試運(yùn)條件的優(yōu)劣、完整性等，占30分。試運(yùn)結(jié)果的考核：此為單機(jī)運(yùn)行的最終結(jié)果，且重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容：試轉(zhuǎn)結(jié)果：優(yōu)秀70分，良好60分，合格不得分。經(jīng)確認(rèn)若由于施工單位原因造成振動大、軸溫高等

7、缺陷導(dǎo)致不能穩(wěn)定運(yùn)行，按該機(jī)械試運(yùn)正常應(yīng)得的獎金額3倍處罰，從工程合同款中扣除。62對調(diào)試單位的考核621分系統(tǒng)調(diào)試的考核內(nèi)容（見表四）1 文件包內(nèi)容1) 經(jīng)批準(zhǔn)的試運(yùn)措施；2) 熱工保護(hù)投入狀態(tài)確認(rèn)表；3) 分系統(tǒng)試轉(zhuǎn)技術(shù)記錄表格和試轉(zhuǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)及評定簽證單。4) 分系統(tǒng)試運(yùn)后的驗(yàn)收簽證齊全、規(guī)范。5) 分系統(tǒng)試運(yùn)后的驗(yàn)收文件中的不合格項(xiàng)閉環(huán)。6) 組織機(jī)構(gòu)健全、調(diào)試人員到位。7) 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施落實(shí)。8) 調(diào)試技術(shù)指標(biāo)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求。9) 整套啟動試運(yùn)考核的內(nèi)容:（見表三）a 啟動條件b 帶負(fù)荷調(diào)試c 甩負(fù)荷試驗(yàn)d 滿負(fù)荷試運(yùn)條件e 168h滿負(fù)荷試運(yùn)指標(biāo)63對設(shè)計(jì)質(zhì)量的考核辦法因設(shè)計(jì)工作

8、的特殊性，故對其每季度考核按以下條款進(jìn)行。1、下列項(xiàng)目每不合格一項(xiàng)扣總獎金額的1。1）輸入條件評審檢查。2）方案評審抽查。3）設(shè)計(jì)監(jiān)理范圍執(zhí)行情況抽查。4）技術(shù)交底率檢查。5）變更核定單的數(shù)量考核。6）設(shè)計(jì)變更數(shù)量。2、其它1）由于設(shè)計(jì)差錯導(dǎo)致費(fèi)用增加50萬元及以上者，取消設(shè)計(jì)院全年質(zhì)量考核資格，并通報(bào)批評。2）由于設(shè)計(jì)差錯導(dǎo)致費(fèi)用增加2050萬元者，取消季度考核資格。3）由于設(shè)計(jì)差錯導(dǎo)致費(fèi)用增加520萬元者，每發(fā)生一次核減季度獎20。4）由于設(shè)計(jì)差錯導(dǎo)致費(fèi)用增加5萬元以下者，每發(fā)生一次扣減本季度獎10。5）現(xiàn)場服務(wù)期間，工代到位不及時(shí)，每發(fā)生一次處罰該單位季度獎10。7考核資格取消71分部試

9、運(yùn)階段考核依據(jù)*項(xiàng)目達(dá)標(biāo)要求各承包商應(yīng)承諾的質(zhì)量指標(biāo)如未能實(shí)現(xiàn)，該項(xiàng)考核自然取消。72發(fā)生重大質(zhì)量事故其年度考核資格取消。發(fā)生一般質(zhì)量事故其季度考核資格取消（事故等級參照質(zhì)量事故處理制度）。記錄質(zhì)量事故造成系統(tǒng)、設(shè)備功能部分喪失、使用壽命減少的同樣取消季度考核資格。經(jīng)過返修恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)，核減30%以下的季度考核。造成事故成本自理。73專項(xiàng)質(zhì)量考核主要依據(jù)該項(xiàng)目實(shí)施過程中所接受的監(jiān)理工程師通知單、業(yè)主工程師通知單、質(zhì)量檢查報(bào)告/整改通知單、質(zhì)量違章通知單來統(tǒng)計(jì)核定，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以現(xiàn)行國電公司規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為底線，其中依據(jù)*項(xiàng)目達(dá)標(biāo)要求各承包商應(yīng)承諾的質(zhì)量指標(biāo)如未能實(shí)現(xiàn)，該項(xiàng)考核自然消亡。8獎罰項(xiàng)及

10、兌現(xiàn)81施工單位分部試運(yùn)前季度獎：根據(jù)考核各單位所得分?jǐn)?shù)的百分?jǐn)?shù)乘以確定的獎勵基數(shù)即為該季度該節(jié)點(diǎn)所得獎金。分部試運(yùn)前：分?jǐn)?shù)基數(shù)獎金數(shù)82分部試運(yùn)階段獎罰項(xiàng)及兌現(xiàn)：根據(jù)各單位完成節(jié)點(diǎn)（附表7所列）項(xiàng)目及考核所得分?jǐn)?shù)的百分?jǐn)?shù)乘以確定的獎勵基數(shù)即為所得獎金。分部試運(yùn)后獎勵：節(jié)點(diǎn)分?jǐn)?shù)基數(shù)獎金數(shù)處罰：按各單位節(jié)點(diǎn)獎勵基數(shù)3倍處罰罰款額度節(jié)點(diǎn)基數(shù)3試運(yùn)原則上應(yīng)達(dá)到一次成功，至少在二次調(diào)整以后不出現(xiàn)下列任意情況，否則執(zhí)行罰款程序：1）轉(zhuǎn)動時(shí)雙向振幅超標(biāo)。2）軸瓦溫度偏高。3）電機(jī)電流大，溫升不正常。4）與本系統(tǒng)有關(guān)閥門失靈、卡澀、過流。5）屬施工單位原因?qū)е聠螜C(jī)試轉(zhuǎn)質(zhì)量不高，未達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。6)與該機(jī)械相

11、關(guān)系統(tǒng)不清潔造成頻繁切換或停機(jī)。83設(shè)計(jì)質(zhì)量獎項(xiàng)及兌現(xiàn)月末由設(shè)計(jì)單位填寫?yīng)剟钌暾埍恚ǜ奖砭牛?，設(shè)計(jì)監(jiān)理、工程部按第6.3條款內(nèi)容進(jìn)行審核，核減后的數(shù)量即為所得獎金。84季度先進(jìn)單位獎：設(shè)主戰(zhàn)單位先進(jìn)獎一名。主戰(zhàn)單位包括：廣東火電、天津電建、東電一公司。設(shè)參戰(zhàn)單位先進(jìn)獎一名。參戰(zhàn)單位包括：安徽電建、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院、調(diào)試單位、羅定六建、博奇公司。841根據(jù)每季度考核及節(jié)點(diǎn)考核評比結(jié)果，總分最高者，被評為先進(jìn)（第一名）單位給予獎勵。主戰(zhàn)單位授予獎旗一面。給主戰(zhàn)單位項(xiàng)目經(jīng)理獎勵3000元，副經(jīng)理2000元，質(zhì)量部經(jīng)理獎勵2000元。一般參戰(zhàn)單位授予獎旗一面，項(xiàng)目經(jīng)理獎勵2000元，副經(jīng)理1500元，質(zhì)量

12、部經(jīng)理1500元。842對達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)而未評上的主戰(zhàn)單位項(xiàng)目經(jīng)理1500元，主管質(zhì)量的項(xiàng)目副經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理1000元。843對達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)而未評上的參戰(zhàn)單位項(xiàng)目經(jīng)理1000元，主管質(zhì)量的項(xiàng)目副經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理500元。844各施工單位都有獎勵的前提下對監(jiān)理單位總監(jiān)獎勵2000元，主管質(zhì)量的副總監(jiān)、主管質(zhì)量的監(jiān)理工程師各獎勵1500元。845年度內(nèi)有三個(gè)季度或以上被評為先進(jìn)單位，對主戰(zhàn)單位授予年度先進(jìn)獎旗一面+10萬元的獎勵；對參戰(zhàn)單位，授予年度先進(jìn)獎旗一面+5萬元的獎勵。846認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及有關(guān)上級文件精神；能認(rèn)真開展質(zhì)量活動、工作責(zé)任心強(qiáng)者，年終一次性獎勵獎金1000元。847長期堅(jiān)

13、守崗位、忠于職守、關(guān)心質(zhì)量管理工作、經(jīng)常深入現(xiàn)場指出質(zhì)量管理工作中的漏洞并提出合理性建議者，年終一次性獎勵獎金2000元。85 特殊獎勵851發(fā)現(xiàn)或消除質(zhì)量事故隱患，避免發(fā)生重大事故者，及時(shí)獎勵獎金2000元。852 發(fā)生質(zhì)量事故、危及國家財(cái)產(chǎn)、人民生命安全時(shí)，積極采取措施，防止事故擴(kuò)大者（事故責(zé)任者不在此例），及時(shí)獎勵一次性獎金2000元。9日常抽檢考核標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在日常抽檢查過程中，有下列情形之一的，除按下列規(guī)定處罰金額以外，在本季度其節(jié)點(diǎn)考核時(shí)核減該單位總分的12。91 質(zhì)量管理體系不健全對該單位處罰5002000元。92 驗(yàn)評未進(jìn)行轉(zhuǎn)下一道工序者，罰款5000元，施工項(xiàng)目無質(zhì)量計(jì)劃者，罰款

14、5000元。93質(zhì)量計(jì)劃未能及時(shí)實(shí)施、流于形式，有一項(xiàng)者對其單位主管質(zhì)量副經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理處罰500元；各級質(zhì)檢人員不到位，每少一人對單位處罰2000元。94未嚴(yán)格按照施工工序施工、偷工減料者處罰500-1500 元。95 各施工單位質(zhì)檢人員對違規(guī)行為不按規(guī)定處罰的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰質(zhì)檢人員500元及質(zhì)量部經(jīng)理1000元。96施工現(xiàn)場凡發(fā)生違章行為及違反*公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定的，除對當(dāng)事者處罰100元2000元（視違章情節(jié)而定）外，還對質(zhì)量管理體系相關(guān)環(huán)節(jié)管理責(zé)任者予以追究并處相同額度處罰，并不得將體系的處罰轉(zhuǎn)嫁給當(dāng)事者。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對有關(guān)人員加倍處罰。97同一件違規(guī)事件被發(fā)第二次監(jiān)理工程師通知單

15、、業(yè)主工程師通知單者,對該單位主管質(zhì)量的副經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理處罰8005000元，并取消本季度考核。98發(fā)生質(zhì)量事故除按質(zhì)量事故處理及報(bào)告制度處理外，并取消本季度考核，對該單位處罰1-5萬元。隱瞞質(zhì)量事故不報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰該單位主管質(zhì)量的副經(jīng)理10002000元。99計(jì)量器具超期、不合格使用、焊接材料未烘干使用、焊接場所業(yè)措施不當(dāng)者，責(zé)令停工整頓。處罰質(zhì)量部經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理1500元。910特種作業(yè)人員無證、未持證上崗的，發(fā)現(xiàn)一次處罰質(zhì)量部經(jīng)理500元，對此特種作業(yè)人員處罰100元。911被發(fā)黃牌警告、紅牌警告者, 按質(zhì)量一票否決權(quán)制度相應(yīng)規(guī)定處理。912單機(jī)試運(yùn)、整套試運(yùn)期間若是施工單位原因所

16、致某項(xiàng)目難以進(jìn)行下去，則給該單位處罰10005000元。913由于調(diào)試單位原因某項(xiàng)調(diào)試技術(shù)指標(biāo)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求，處罰調(diào)試單位10005000元。914對分項(xiàng)工程經(jīng)過驗(yàn)收但未能通過、無正當(dāng)原因未立即整改的，處罰10005000元。915屬四級驗(yàn)收的項(xiàng)目，施工單位在要求驗(yàn)收前必須完成1、2、3級驗(yàn)收且簽字手續(xù)齊全，否則處罰該單位1001000元。916隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收而擅自封閉著處罰5002000元。 10獎罰程序101季度及節(jié)點(diǎn)（表7所列項(xiàng)目）獎罰程序1011獎勵程序：1、各單位按附表進(jìn)行自考打分后報(bào)監(jiān)理考核。上報(bào)材料包括：1 ）質(zhì)量獎勵申請表（表九）。2 ）質(zhì)量考核表（表五）。3 ）質(zhì)量考核

17、明細(xì)表。2、監(jiān)理對分?jǐn)?shù)進(jìn)行核減，并考慮日常的考核結(jié)果，然后上報(bào)工程部。3、工程部專工對以上得分進(jìn)行復(fù)核并考慮日?？己艘蛩兀o與最終分?jǐn)?shù)，并計(jì)算出所得獎金額，報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部兌現(xiàn)，財(cái)務(wù)部在接到有效的文件后予以執(zhí)行。1012處罰程序：出現(xiàn)前述8.2條15項(xiàng)情況時(shí)，專業(yè)監(jiān)理工程師填寫轉(zhuǎn)機(jī)（附屬設(shè)備）試運(yùn)不合格處罰單（附表10），經(jīng)總監(jiān)同意上報(bào)*公司工程部部長審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，處罰單生效，財(cái)務(wù)部從工程款中扣除。 102先進(jìn)單位獎勵程序監(jiān)理單位在季末選出本季度考核分為最高的單位，通知該單位填寫?yīng)剟钌暾埍恚?jīng)總監(jiān)理工程師簽字后送工程部長確認(rèn)，報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部兌現(xiàn)，財(cái)務(wù)部

18、在接到有效的文件后予以執(zhí)行。103特殊獎勵程序由施工單位申報(bào)，監(jiān)理調(diào)查確認(rèn)后，報(bào)*公司工程部核查，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部兌現(xiàn)，財(cái)務(wù)部在接到有效的文件后予以執(zhí)行。104設(shè)計(jì)獎勵程序月末由設(shè)計(jì)單位直接填報(bào)“質(zhì)量獎勵申請表”（附表九），設(shè)計(jì)監(jiān)理、工程部專工按第6.3條款規(guī)定進(jìn)行核減，報(bào)工程部長核定，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部兌現(xiàn)，財(cái)務(wù)部在接到有效的文件后予以執(zhí)行。105日常抽查考核程序監(jiān)理工程師、工程部專工均有權(quán)力對施工單位進(jìn)行抽查。1051當(dāng)監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)有違反本制度的行為時(shí)，報(bào)告總監(jiān)理工程師核實(shí)，確認(rèn)無誤后，監(jiān)理單位視情節(jié)嚴(yán)重程度開具處罰單報(bào)*公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1052當(dāng)工程部專工發(fā)現(xiàn)有違反本制度的行為時(shí)，報(bào)告工程部長確認(rèn)無誤后，工程部專工視情節(jié)嚴(yán)重程度開具處罰單報(bào)*公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效，罰款上交*財(cái)務(wù)部，作為質(zhì)量獎勵基金。附錄101 表一 質(zhì)量考核明細(xì)表（分部