房地產公司工程部管理制度

1、御景前城工程部管理制度編制人：陳啟明南滟 碧湖花園事業(yè)部工程部2012-8-29前 言為了加強工程部管理，按時、按質、按量完成集團公司、項目公司領導完成的計劃，特編制此手冊。望工程部全體員工，齊心協(xié)力圍繞工程部經理展開工作。嚴格遵守各項規(guī)章制度。以制度制約人，按章辦事，規(guī)范行為。最終目標是：工程部各成員有章可循，有標準可依，使工地施工順利進行，管理步入正規(guī)。 2012-8-29目 錄（一）、工程部管理人員崗位職責（二）工程進度和計劃管理（三）工程質量和安全管理（四）工程資料管理（五）施工圖管理制度（六）工地例會制度（七）施工現(xiàn)場臨時水電使用管理規(guī)定（八）分部分項、隱蔽工程及竣工驗收管理制度（九

2、）工程交接驗收管理制度（十）工程施工控制程序（十一）工程變更控制程序（十二）工程監(jiān)理管理程序（十三）分包工程的管理制度（十四）、工程部工作流程圖（十五）、自來水施工流程（十六）供電施工流程（十七）煤氣施工流程（十八）工程竣工驗收基本條件初審表（十九）建筑工程竣工檔案移交目錄（一）、工程部管理人員崗位職責工程部經理崗位職責：1、貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)及公司各項規(guī)章制度，對職責范圍內的工作負全面責任并及時向公司領導匯報工作情況。2、負責工程部的日常管理工作。3、配合綜合部、銷售部、造價部等部門進行項目前期運作，提出合理化建議。4、配合相關部門辦理開發(fā)項目的相關手續(xù)（土地、規(guī)劃、建設等）。5、

3、參與工程的招投標工作。6、參與合同談判及合同的簽定。7、協(xié)助辦理工程施工許可證。8、負責項目的人員管理。包括人員的調配、考核、獎懲等方面的管理。9、負責各項目之間的資源調配，與工程管理相關各部門、單位進行溝通平衡。10、 負責整個施工過程中各相關單位的協(xié)調。工程部主管崗位職責1、負責項目施工現(xiàn)場的“三通一平”及工程規(guī)劃放（驗）線工作。2、 項目的目標管理：對項目的整體目標進行明確下達，并將目標進行分解，做到責任到位，并對目標完成情況進行監(jiān)督檢查和調整。3、對項目施工準備、施工進度、質量、施工安全、現(xiàn)場管理、投資控制及工程撥款進行審核、監(jiān)督檢查。4、 對施工過程中出現(xiàn)的重大問題進行決策和處理。5

4、、 負責審核施工材料的選用和對材料供應商的評價。6、負責組織工程中新材料、新工藝、新結構、新技術的技術論證、審核。9、 對施工組織設計/方案重大技術措施和經濟方案的初步審查意見審核。10、 對工程中出現(xiàn)的不合格處理方案進行審批，并對結果進行確認。11、 組織竣工驗收及移交。12、監(jiān)督檢查工程和項目文件資料的管理。13、負責工程監(jiān)理的管理。（1） 對監(jiān)理單位提交的項目監(jiān)理規(guī)劃進行審核。（2） 根據(jù)監(jiān)理聘用合同對監(jiān)理單位的工作進行監(jiān)督檢查和考核。（3） 對監(jiān)理單位提出的工程實施與工程管理過程中的重要問題給予及時解決。協(xié)調其與相關單位之間的關系。（4） 負責監(jiān)理費用控制。14、負責與設計單位協(xié)調（1

5、） 組織工程技術人員進行圖紙預審。（2）委托監(jiān)理單位組織圖紙會審，對會審中提出的共性問題和技術難題協(xié)調擬訂解決辦法。（3）協(xié)調設計單位與相關單位之間的關系。（4） 對施工中各方提出的變更要求進行審查控制。15、按總部的要求，編制年度進度總計劃，報工程部經理審批。土建工程師崗位職責1、熟悉圖紙，參與圖紙會審，做好會審記錄，形成書面圖紙會審紀要。2、協(xié)助工程部主管，完成施工現(xiàn)場規(guī)劃布置、三通一平、規(guī)劃定位放線等工作。3、加強日常巡查，對施工過程的各主要工序進行檢查，對存在問題及時指出，當發(fā)生嚴重質量事故時，及時與監(jiān)理和設計部門聯(lián)系，并參與對事故的處理意見，對處理過程進行跟蹤檢查落實情況直至事故處理

6、完成。4、參與施工單位主要工序的技術交底，督促施工單位做好質量管理工作。5、加強現(xiàn)場監(jiān)督，落實施工進度計劃、安全質量目標，以實際與計劃進行比較。分析滯后原因，督促施工單位采取措施解決，最后落實處理結果。6、參與工程簽證的現(xiàn)場核實，并簽字確認。7、參與監(jiān)理單位組織的監(jiān)理例會、進度質量協(xié)調會等。8、檢查現(xiàn)場施工材料，監(jiān)督施工、監(jiān)理單位對進場材料進行取樣、送檢，做到未經檢驗的材料不進場，未實驗合格的材料不投入使用。9、以周為單位，將施工單位的形象進度、質量、安全文明施工情況匯報給工程經理、主管。10、協(xié)調檢測部門完成樁基、主體、保溫檢測等檢驗項目。施工單位進行分部、分項驗收時，組織質檢站、設計、勘察

7、、監(jiān)理等單位進行驗收工作。11、監(jiān)督監(jiān)理、施工單位按程序工作。（包括工作程序、建設程序）12、分階段收集各類施工資料，并進行歸納、整理以備歸檔之用，必要時協(xié)助監(jiān)理單位督促施工單位資料報送和報檢。水電工程師崗位職責 1.、 對分管的水電工程質量、安全負全面責任，正確處理進度與質量、安全的關系，管理好項目的均衡施工和工序：充分考慮水電季節(jié)性施工措施，在施工質量、安全、工期三要素上嚴格按設計圖紙、國家規(guī)范、驗收標準、操作規(guī)程和施工組織設計進行施工、管理、驗收?？刂圃?、周計劃，在確保工程質量、安全符合規(guī)定的前提下，合理安排工序和科學組織協(xié)調，使之與項目進度總計劃相結合。2、負責水電施工過程中重要部位及

8、隱蔽工程的檢查驗收：確保水電路的走向安全、實用，有保護措施，設計要合理；確保所有電線必須穿管，施工要規(guī)范；確保水電材料的產品，材料要合格；確保各水電施工工藝到位，符合施工規(guī)范，驗收要嚴謹。水電安裝施工中對關鍵部位暴露出的矛盾，盡量避免因設計考慮不周，造成電器配管與水暖、消防、通風、煤氣等管道相碰的問題，協(xié)調統(tǒng)一，指導施工。嚴格按照規(guī)范和設計圖施工，認真執(zhí)行工序交接檢制度，上道工序不合格不得轉入下道工序施工，做好各種施工試驗和隱蔽驗收工作。3、檢查水電施工工藝流程的執(zhí)行情況：給排水管路安裝工藝。強弱電系統(tǒng)施工的技術，電氣開關、插座的安裝定位，吊平頂內的線路排放，燈具的安裝等，均要求滿足電工藝流程

9、。4、負責收集水電施工過程的各種原始記錄并及時交資料員存檔：將水電材料進行分類保管，做好書面原始記錄，規(guī)范、真實、準確和適時反映工程質量狀況。所有具有保存價值的文字材料、技術資料交資料員存檔。5、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況：監(jiān)督施工過程中，是否滿足設計方案要求；施工項目是否與設計方案一致；工藝做法及主要材料品牌、規(guī)格是否采用等合同條款的執(zhí)行情況。嚴格控制質量、進度，確保水電安裝工程的價款及工程量符合合同要求。6、發(fā)現(xiàn)施工中的質量、進度、安全問題及時向工程部負責人或公司反映，不得拖延、隱瞞或擅自處理：對施工用電線路應經常進行檢查；配電箱、開關箱、電氣機械設備、生活照明線路架設和燈具等裝置應按要求設置，發(fā)

10、現(xiàn)問題及時整改。負責施工是否符合質量規(guī)范、是否滿足進度要求、是否存在安全隱患，嚴格遵照合同條款監(jiān)督執(zhí)行，當影響計劃工期時，應及時向項目經理作出書面報告，并進行監(jiān)控，真實反映施工中存在的問題，不瞞報、漏報、虛報。7、隱蔽工程及設計變更的簽證，要本著施工規(guī)范、合同要求、相關文件及雙方的權益，公平、公正、公開的簽字：在原有的合同基礎上，就變更的工程項目進行詳細地說明，根據(jù)工程簽證類別，對工程簽證范圍、內容、工作程序、審批權限、時間要求等方面嚴格執(zhí)行現(xiàn)場簽證管理制度。8、負責協(xié)調各專業(yè)的銜接及外協(xié)單位、配套部門的施工穿插。并協(xié)助景觀、配套工程師負責景觀、配套工程的質量、進度及資金控制管理工作：負責水電

11、安裝工程與土建工程、裝飾工程等施工相互協(xié)調、密切配合。尤其加強水電暖通安裝與土建施工的配合，按要求埋設水電線管，不得隨意鑿墻打洞。協(xié)助景觀、配套工程施工符合質量規(guī)范、滿足進度要求，達到對資金的有效控制。9、負責對施工單位臨時用水用電設備的檢查、監(jiān)督及收費：負責在自來水部分、電燈部分、動力部分的臨時水電使用范圍內，對管線布置施工用水；施工生產用水、現(xiàn)場用水、消防用水等臨時用水量計算及實施施工現(xiàn)場臨時用電計劃，根據(jù)施工機械表，計算用電量。合理扣除施工單位用水用電費用。 10、管理收集水、電隱蔽工程資料的簽字，及時交資料員存檔：收集水電工程中涉及水路走向、預留進出水口、開槽埋線、強弱電等隱蔽工程資料

12、，進行分類管理，交資料員存檔。11. 項目臨水、臨電及正式用電、用水的管理，項目開工前的臨電、臨水布置，為各進場施工單位提供水電接口，進行正式用電、用水施工，對各施工單位的用水用電情況抽查，避免出現(xiàn)，偷電偷水的現(xiàn)象，制定現(xiàn)場臨水、臨電的管理規(guī)定。12、編制分工工程進度計劃，并督促施工單位進度。13、做好報建、報裝、驗收等工程。景觀工程師崗位職責1、負責協(xié)調處理有關園林工程方面的工程管理事宜，參與規(guī)劃設計及擴初方案中有關總體規(guī)劃、綠化工程方面的方案論證工作。2.全面監(jiān)管有關園林綠化工程方面的工程管理工作，并根據(jù)施工過程中的具體情況，及時進行各方面的專業(yè)協(xié)調工作并及時予以反饋； 3.處理工程進行過

13、程所發(fā)生的相關專業(yè)方面的變更事宜，協(xié)調設計和施工方面的關系，有效控制其對項目進度的影響； 4、對相關專業(yè)的施工質量、施工進度進行監(jiān)控，跟進項目的節(jié)點進度； 5.參與相關專業(yè)各分部分項工程的質量驗收評定工作； 6.負責園林的施工與設計的協(xié)調，協(xié)助審核工程款； 7.協(xié)調在項目進程中土建同其它專業(yè)工程師的關系； 8.審核相關專業(yè)有關甲供材料和設備的報價、數(shù)量及質量，并負責對其的清點、驗收及保管工作； 9.監(jiān)控工程實施階段，有關施工、設計等單位的合同執(zhí)行情況，并及時反饋； 10.做好整個項目運作過程中相關專業(yè)各類文件資料的收集工作，并交資料員統(tǒng)一管理。 11.完成部門經理、工程部主管交辦其他工作。維修

14、工程師崗位職責 1、在工程施工過程中，配合分管工程師對現(xiàn)場進行檢查，針對容易引起業(yè)主投訴的問題，配合分管工程師加強管理。2、在竣工驗收時，特別是分戶驗收時，全程跟蹤檢查，對存在的問題做好檢查，配合分管工程師跟蹤管理，做好記錄。3、交房時，做好移交手續(xù)。4、密切關注業(yè)主在裝潢時，配合物業(yè)做好再次檢查，做好記錄，避免不必要的糾紛。5、 負責維修問題的原因分析、查找、組織確定維修方案，對維修過程中的質量、工程量、工期及成品保護進行監(jiān)管、控制、驗收和移交工作（文字形式）。6、負責直接協(xié)調涉及維護的相關業(yè)主配合維修，或為進一步的協(xié)調工作提供技術支持。7、 負責組織辦理各種維修手續(xù)，審核完成維修工程費的工

15、程結算資料，并交資料員。8、 負責協(xié)調聯(lián)系處理重大的工程維修或復雜維修事宜。9、 完成上級領導交辦的其他工作。資料員崗位職責1. 負責工程項目的所有圖紙的接收、清點、登記、發(fā)放、歸檔、管理工作。2. 收集整理施工過程中所有技術變更、洽商記錄、會議紀要等資料并歸檔。3 負責備案資料的填寫、會簽、整理、報送、歸檔：負責工程備案管理，實現(xiàn)對竣工驗收相關指標(包括質量資料審查記錄、單位工程綜合驗收記錄)作備案處理。4. 監(jiān)督檢查施工單位施工資料的編制、管理，做到完整、及時，與工程進度同步：對施工單位形成的管理資料、技術資料、物資資料及驗收資料，按施工順序進行全程督查，保證施工資料的真實性、完整性、有效

16、性。5. 按時向綜合部檔案室移交：在工程竣工后，負責將文件資料、工程資料立卷移交綜合部。6. 配合綜合部向市城建檔案館的檔案移交工作：提請城建檔案館對列入城建檔案館接收范圍的工程檔案進行預驗收，取得建設工程竣工檔案預驗收意見，在竣工驗收后將工程檔案移交城建檔案館。7. 負責與項目有關的各類合同的檔案管理：負責對簽訂完成的合同進行收編歸檔，并開列編制目錄。作好借閱登記，不得擅自抽取、復制、涂改，不得遺失，不得在案卷上隨意劃線、抽拆。8. 負責向銷售策劃提供工程主要形象進度信息：向各專業(yè)工程師了解工程進度、隨時關注工程進展情況，為銷售策劃提供確實、可靠的工程信息。9. 負責工程項目的后勤保障工作：

17、負責做好文件收發(fā)、歸檔工作。負責部門成員考勤管理工作。負責對竣工工程檔案整理、歸檔、保管、便于有關部門查閱調用。（二）工程進度和計劃管理1、依據(jù)施工圖設計和有關規(guī)范要求，及時審查批準施工單位提交的施工組織設計（或施工方案）和工程進度計劃方案。由施工單位每月起草工程的月進度計劃報甲方一份和監(jiān)理一份，同時審查施工單位的月進度計劃是否與目標責任書中的進度相符，如不一致時退回重新調整。2、檢查監(jiān)督施工單位是否按確認的進度計劃組織施工，若工程實際進度與經確認的進度計劃不符，要責令施工單位提出改進措施，趕回施工工期。如連續(xù)兩個月實際進度比計劃進度滯后時，扣除當月進度款的5%10%。3、認真核定施工單位每月

18、所報工程進度款是否與工程形象同步，同時審核施工單位所報的現(xiàn)場簽證及變更。4、如遇設計變更、工程量增減或其它可能延誤施工工期的情況，要及時通知施工單位，以免造成重大損失和延誤工期。（三）工程質量和安全管理1、審核監(jiān)理單位的質量檢查體系和施工單位的質量保證體系是否健全，設備和人員能否滿足施工要求。對監(jiān)理單位和施工單位質量體系不健全的，要責令其定期整改，直到滿足施工要求為止。2、在不影響施工正常進行的情況下，隨時檢查檢驗施工單位是否認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及監(jiān)理工程師發(fā)出的指令進行施工。對于工程質量達不到約定標準的部分，要責成施工單位拆除和重新施工，直到符合約定標準。3、監(jiān)督檢查施工質量的

19、內容主要有：（1）施工單位質量檢測人員及設備是否到位，質量自檢系統(tǒng)是否完備。（2）監(jiān)理單位旁站監(jiān)理是否到位。（3）各道工序的施工質量是否符合標準、規(guī)范和設計要求。（4）施工過程中現(xiàn)場取樣（建設單位必須在場）。（5）及時處理質量缺陷，避免出現(xiàn)重大質量事故。（6）進行分部工程和隱蔽工程的中間質量檢驗。（7）及時督促消防、人防、節(jié)能等專項驗收。（8）組織竣工驗收。4、監(jiān)督施工單位遵守工程建設安全生產有關規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工。檢查施工單位施工過程中的各項安全防護措施，消除安全事故隱患。5、隨時檢查施工單位是否按照合肥市文明工地施工。6、嚴格執(zhí)行標準、規(guī)范，認真負責，公平、公正開展質量監(jiān)督和安全

20、監(jiān)督管理工作。在處理工程質量問題和安全事故中，對被監(jiān)督方要一視同仁，不偏袒、不刁難，秉公辦事。（四）工程資料管理1、在工程管理和施工過程中，對監(jiān)理單位和施工單位提交的報告要按約定時間做出書面答復。2、隨時抽查監(jiān)理單位、施工單位的施工原始資料和與工程有關的其它資料。3、按合同要求，責成監(jiān)理單位提交監(jiān)理工作月報及監(jiān)理業(yè)務范圍內的專項報告;責成施工單位提交施工組織設計、施工方案、工程進度和工程量報告以及其它有關方案或報告。4、及時做好建設單位自身工程資料的收集、整編工作，要使整編資料真實準確的反映出施工進度完成情況，以及施工管理過程中發(fā)生的關鍵問題和處理結果。5、監(jiān)督監(jiān)理單位和施工單位按照誠實信用的

21、原則，真實準確地做好施工過程記錄和有關報告。決不允許有隱瞞事實真相、出具假報告等違規(guī)違法事情的發(fā)生。（五）施工圖管理制度1 目的施工圖紙的管理是房地產企業(yè)技術管理中的重要環(huán)節(jié)，為正常的工程施工管理、良好的物業(yè)管理所必需，并為最終的竣工結算打下基礎。2 施工圖紙管理內容2.1 接到設計單位送來的圖紙應立即整理，編號和分發(fā)。2.2 完整的施工圖應包括總配圖及總說明、總目錄、建筑圖、結構圖、設備圖（給排水、采暖、通風、空調、設備安裝等）、電氣圖（配電、照明、綜合布線、自動報警、安防等）、室內裝飾圖、標準圖、通用圖、設計說明書等。3 施工圖紙的管理程序3.1 圖紙的整理。收到圖紙后，核對其套數(shù)、頁數(shù)、

22、種類，并按用途進行分類、編號、登記。3.2 圖紙的分發(fā)。3.2.1 分發(fā)登記：分發(fā)時間、領取人單位、姓名、數(shù)量。3.2、2 圖紙的保管。3.2、2 圖紙的收回、作廢，對因設計變更而作廢的圖紙應及時收回、登記，并加蓋作廢章。4 竣工圖紙的管理細則4.1 工程竣工驗收后一般在7天內應完成竣工圖，由施工單位負責繪制。4.2 一般少量的局部變更可在原圖上更改。4.3 對局部更改可在圖上增畫大樣圖或部分更改圖。4.4 對改動較大的部分要重新繪制。4.5 竣工圖一般應繪制6套，繪制完成后由監(jiān)理公司審核。4.6 監(jiān)理公司審核后加蓋審核章上交工程部。（六）工地例會制度1 目的完善工程管理制度，加強對在建工程的

23、進度、質量、投資控制的管理，提高工作效率，加強建設單位、監(jiān)理單位、施工單位等有關方面的協(xié)調及聯(lián)系，切實解決工程建設中實際存在的問題。2 工程例會的組織2.1 工程例會為定期會議，每次例會時間由工程部自定。2.2 工程例會主持人工程部經理或工程部主管。2.3 工程例會參加人員包括施工項目負責人、工程部全體員工和監(jiān)理單位相關人員。2.4 工程部應提前與監(jiān)理單位進行溝通，當預計要有重大問題決策時，需請示公司總經理。2.5 會議的時間變更或取消由工程例會主持人決定。2.6 會議結束后，由資料員記錄人員整理形成例會紀要，并于會后第二天發(fā)給與會人員。2.7 與會人員參加例會時需簽到，收到例會紀要后需簽收。

24、2.8 監(jiān)理單位每月要出一份監(jiān)理月報發(fā)至各與會單位，項目公司應及時將監(jiān)理月報傳遞到工程部。2.9 資料員應將每一份監(jiān)理月報、例會紀要登記、備案。3 工程例會會議程序3.1 施工單位施工人員對本周工程進度以及下周工程進度的安排進行匯報，提出對本周工程施工中所遇到的設計、施工、材料供應等各方面存在的問題，并對下道工序的施工方法、進度、安排進行說明。3.2 工程部經理、主管、專業(yè)工程師，對施工單位提出的問題進行答復。監(jiān)理公司對本周施工監(jiān)理過程中的施工質量、進度、材料供應、投資控制、安全生產情況進行說明，并提出監(jiān)理過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，提出相應控制措施。工程部經理對各施工單位之間、各專業(yè)之間在施工中所遇

25、到的配合問題進行協(xié)調。3.3 其他與會人員進行會議發(fā)言。3.4 例會主持人對會議進行總結。并對各與會人員提出的主要問題通過討論做出結論，對本周工程建設概況進行總結，并對下周監(jiān)理工作做出具體部署。3.5 每月最后一個例會，除以上會議內容以外，要求施工單位將本月的計劃與實際完成進行對比，查找原因，落實責任，并將下月工程建設的安排列入該會議的議程。4 工程例會落實4.1 工程例會紀要是過去一周工程建設的集體檢討和全面總結，對在建工程具有指導意義。4.2 監(jiān)理單位及駐項目各專業(yè)人員在日常監(jiān)理過程中，應把例會紀要所提出的施工、材料供應、投資控制以及各工種、各專業(yè)之間的協(xié)調問題作為監(jiān)理的一項具體工作內容，

26、并對各種問題的解決情況作監(jiān)理記錄，并在下次的例會上對上述問題的解決情況做出匯報。4.3 總監(jiān)理工程師或工地總監(jiān)代表應督促各施工單位在工程建設中嚴格遵守工程例會對工程建設中發(fā)生的問題所做出的結論處理施工與其他矛盾，并要求施工人員于下次例會上，匯報上次例會紀要中有關問題及處理情況和有關結論的落實情況。（七）施工現(xiàn)場臨時水電使用管理規(guī)定1 目的施工用臨時水電的正確使用與計量，對保證工程施工正常進行，工程竣工決算水電費的計量有著非常重要的意義。2 規(guī)定的內容2.1 工程部及綜合部應將工地所在地的市政配套手續(xù)辦妥，技術資料搜集齊全。2.2 工程技術人員根據(jù)工地所在地的市政配套現(xiàn)狀資料并參考各施工單位報審

27、的施工組織計劃書中所提出的臨時水電需求總量，計算出本項目的臨時水、電的總負荷（包括水表的型號、數(shù)量、排水管道的直徑等；變壓器的容量、電壓等），形成書面資料報項目公司經理批準，并配合項目公司市政人員作好臨時水、電的接入工作。2.3 如果情況允許，應該將施工用臨時水電的接入與工程完工后的正式用水、電同時考慮，以避免二次浪費。2.4 臨時水、電接入后應根據(jù)工地現(xiàn)場實際情況，繪制整個工地的臨時水、電分配圖。2.5 在施工單位進入、撤出工地現(xiàn)場時，相關工程技術人員組織施工單位相關人員對施工用水表的表號、數(shù)字、型號及電表的型號、表號、數(shù)字、互感器的倍數(shù)等參數(shù)記錄并二方簽字認可，工程部設立專門檔桉，工地有專

28、人負責。2.6 工地臨時水電負責人員，應根據(jù)工程所在地的實際情況定期檢查各施工單位的臨時水電使用情況，將水表、電表的數(shù)字記錄二方簽字認可后轉交到項目公司財務人員。2.8 各施工單位在各自施工場地內的臨時水電使用、管理在工程部的監(jiān)督下進行，并對其安全性負全部責任。2.9 各施工單位變更水表、電表時及變更使用位置時，應報工程部批準后方能進行。2.10 臨時水電的使用應遵守當?shù)匦袠I(yè)部門的內部規(guī)定。（八）分部分項、隱蔽工程及竣工驗收管理制度1 、 目的對分部分項、隱蔽工程及竣工驗收進行管理控制，確保經過驗收后的工程質量達到規(guī)范及設計要求。2 、職責范圍工程部負責組織專業(yè)技術人員進行工程量、工程質量、技

29、術資料的驗收。3 管理控制程序3.1 隱蔽工程驗收必須在下一工序前進行，分管工程師監(jiān)控監(jiān)理公司對隱蔽工程進行驗收，并作好監(jiān)控記錄。對隱蔽工程中不符合設計要求或施工規(guī)范規(guī)定的部分，工程部會同監(jiān)理公司以書面形式通知施工單位，限期整改，處理符合要求后，再進行驗收。隱蔽工程中的重要部位整改時應攝影（拍照）備查。3.2 對于重要的分部、分項工程，各專業(yè)工程師會同監(jiān)理工程師按照施工規(guī)范驗收。其他項目進行不定期抽檢，對抽檢不合格項作出處理意見及抽檢記錄。3.3 竣工驗收3.3.1 工程完工、竣工資料整理完畢后施工單位組織人員進行全面自檢，并填報竣工驗收報告送交監(jiān)理公司審核。3.3.2 工程部經理收到監(jiān)理公司

30、送交的竣工驗收報告后2日內通知監(jiān)理公司組織驗收。3.3.3 監(jiān)理公司組織監(jiān)理工程師、各專業(yè)工程師、施工單位有關人員根據(jù)建筑、安裝工程質量驗收評定標準及相關規(guī)范對工程進行全面檢查，并由監(jiān)理公司填發(fā)質量處理通知單，督促施工單位在規(guī)定的時限內整改完畢，并及時進行復檢。3.3.4 監(jiān)理公司、施工單位對竣工資料進行全面檢查合格后，由施工單位報送質量監(jiān)督站，等待竣工驗收。3.3.5 對質量監(jiān)督站所提出的問題由監(jiān)理公司填發(fā)質量問題處理通知單，督促施工單位限期整改完畢，并報送整改報告，直至通過竣工驗收。（九）工程交接驗收管理制度1 目的為使工程質量、使用功能符合開發(fā)要求，方便物業(yè)管理，減少與業(yè)主之間的糾紛，明

31、確開發(fā)單位與施工單位之間的責任及物業(yè)與開發(fā)單位之間的管理界限，特制定此制度。2 內容2.1 交接驗收的依據(jù)2.1.1 工程發(fā)包合同；2.1.2 施工圖紙、設計變更、竣工驗收資料；2.1.3 國家現(xiàn)行施工規(guī)范；2.1.4 質量監(jiān)督站的驗收意見；2.1.5 委托物業(yè)管理合同；2.1.6 銷售合同、業(yè)主入住手冊；2.1.7 國家有關其他規(guī)定。2.2 交接驗收的組織2.2.1 在質量監(jiān)督站最后一次整改報告批復后。2.2.2 由工程部經理和公司領導組織、安排。2.2.3 參加人包括綜合部、工程部、銷售部、造價部、物業(yè)公司、施工單位相關人員。2.2.4 綜合部指定專人進行記錄，完成后請相關責任人在原始記錄

32、上簽字，并于三天內將整理記錄發(fā)于各參與單位。2.3 交接驗收的程序2.3.1 綜合部、銷售部的側重點在于工程的使用功能、標準是否符合要求。2.3.2 工程部主要以工程施工質量、工程的完整性為重點。2.3.3 物業(yè)公司的驗收重點除工程質量外，更要著重于檢修的方便、設備的運行、技術資料的完整等。2.3.4 按照專業(yè)分組進行驗收，一般劃分為土建（含建筑、結構、裝飾等）、設備（含給排水、采暖、通風、空調等）、電氣（含變配電、動力電、照明電、消防、通訊、安防等）。2.3.5 每天（或每單位工程）驗收完畢后，各組進行分組整理交給記錄人員統(tǒng)一匯總。2.3.6 屬于施工單位質量問題的，要求工程部針對匯總情況下

33、達整改通知，限期完成。2.3.7 屬于開發(fā)單位自行安排的項目，項目公司經理應要求工程部、經濟部督促完善。2.3.8 各方整改完畢后，經驗收通過后簽字，交由物業(yè)公司管理。（十）工程施工控制程序1 目的通過對工程施工控制，確保工程施工的順利進行，保證工程建設的進度和質量目標的順利實現(xiàn)。2 適用范圍適用于所有項目的單位、分部、分項工程各施工階段的控制管理。3 內容3.1 工程部經理或主管負責項目實施進度計劃的總控制，并負責施工過程的總體協(xié)調及重大變更的下發(fā)實施，負責審批監(jiān)理公司提交的項目監(jiān)理實施細則或項目監(jiān)理規(guī)劃。3.2 各專業(yè)技術人員做到熟悉圖紙，參與圖紙審學、技術交底，負責現(xiàn)場協(xié)調，巡視工地，監(jiān)

34、視測量監(jiān)理公司的工作情況，保存有關記錄，作好技術資料管理、移交工作。4 控制程序4.1 工程施工準備階段的工作4.1.1 工程部審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則。4.1.2監(jiān)理公司在開工前審核施工單位提供的施工組織設計，并由監(jiān)理工程師簽署審核意見后轉交到項目公司審核，項目公司審核的重點：4.1.2.1 施工計劃安排是否符合要求；4.1.2.2 施工部署、施工方法是否切實可行；4.1.2.3 施工平面布置的合理性；4.1.2.4 質量管理組織措施是否能夠保證質量目標的實現(xiàn)；4.1.2.5 冬雨季施工措施是否能夠保證工程的順利進行；4.1.2.6 對工程安全方面的薄弱環(huán)節(jié)所采取的措施

35、是否能夠滿足施工安全目標的實現(xiàn)；4.1.2.7 工程成品保護措施是否滿足驗收要求。4.1.3 由工程部組織施工單位、設計單位、監(jiān)理單位進行圖紙會審和技術交底，執(zhí)行施工圖紙設計交底制度。4.1.4 由工程部組織現(xiàn)場技術人員進行施工現(xiàn)場的有關準備工作，向施工單位提供施工場地的地下、地上管網線路資料，并將水準點與坐標控制點以書面形式交施工單位，并現(xiàn)場交驗。4.1.5 工程部組織監(jiān)理單位、施工單位召開開工會議。會議對開工前的各項準備工作進行檢查，確定施工聯(lián)絡方式，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。4.2 工程施工進度控制4.2.1 工程部與監(jiān)理單位審核施工單位的工程總進度計劃、分項工程工期安排是否符合總工期控制目標

36、、施工總平面圖是否存在影響工程進度和現(xiàn)場文明、安全施工的因素，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題由監(jiān)理單位督促施工單位進行整改。4.2.2 工程部組織監(jiān)理單位審核施工單位的材料設備的采購計劃與施工進度計劃的同步性，對不能滿足要求的計劃進行修正。4.2.3 由工程部組織監(jiān)理單位對施工單位的勞動力進場情況、施工機械配置情況、周轉性工具材料的進場情況進行監(jiān)督檢查，確保滿足施工進度計劃的需要。4.3 工程施工質量控制4.3.1 工程部組織監(jiān)理單位監(jiān)督檢查施工單位嚴格按設計圖紙施工，并符合國家規(guī)范、標準；對重要分項工程要督促施工單位制訂切實可行的施工方案，并監(jiān)督實施。4.3.2 工程部監(jiān)視測量監(jiān)理公司及施工單位，確保使

37、用經檢驗合格的材料、構件及設備。4.3.3 工程部督促監(jiān)理單位做好施工中的質量檢查，并與監(jiān)理單位一起檢查施工單位對質量問題的處理情況。發(fā)生質量事故時，由監(jiān)理單位組織進行調查處理。4.3.4 工程部組織施工管理人員進行現(xiàn)場巡視，及時處理施工中存在的質量問題，并做好記錄。4.3.5 在每周的工程例會上，由監(jiān)理單位對工程施工質量情況進行總結，提出存在的問題，研究制訂措施，并監(jiān)督實施。4.3.6 工程部對工程施工過程中的設計變更，執(zhí)行公司規(guī)定。4.3.7 工程部督促施工、監(jiān)理單位及時報送有關工程建設的各種文件資料，由項目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。4.3.8 對關鍵的設備安裝和施工

38、工序，由工程部進行重點控制，加強監(jiān)督檢查的力度，采取有效的措施，對各個環(huán)節(jié)實施連續(xù)的監(jiān)控。4.4 工程施工投資控制4.5 工程施工安全控制4.5.1 工程部監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位是否建立、健全與現(xiàn)場安全文明施工有關的規(guī)章制度。4.5.2 監(jiān)理單位組織施工單位每周進行一次工地安全檢查。記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，并以監(jiān)理通知的形式下發(fā)施工單位，責令限期整改。4.5.3 項目公司組織對發(fā)生的安全事故，進行調查處理。4.6 工程驗收控制4.6.1 工程部依據(jù)分部分項、隱蔽工程及竣工驗收管理制度的規(guī)定，監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位進行分項、分部、單位工程及竣工驗收工作，未經驗收，施工單位不得進入下一道工序施工。

39、4.6.2 工程部組織設計、監(jiān)理、施工單位及時到質檢部門辦理階段性驗收和工程竣工驗收。5 記錄5.1 施工組織方案審查記錄（十一）工程變更控制程序1 目的是工程日常管理中一項重要的工作，是通過遵循規(guī)定的控制原則和執(zhí)行既定的工作流程，將項目總投資和單位成本控制在工程預算或工程合同造價的目標范圍內，使項目利潤最大化。2 內容2.1 建設單位、設計單位、施工單位和監(jiān)理單位都可以提出工程變更。2.2 工程變更包括：2.2.1 設計變更。2.2.2 工程量變更。2.2.3 有關技術標準、規(guī)范、技術文件的變更。2.2.4 施工時間的變更。2.2.5 施工工藝或施工次序的變更。2.2.6 合同條件的變更。3

40、 原則3.1 盡量減少的原則。各部門技術人員要充分做好工程前期工作和施工前準備工作，把工程變更降至最低限度。3.2 嚴格控制的原則。要嚴格控制設計變更審批權限，健全設計變更的審批程序，防止任意提高設計標準，改變工程規(guī)模，增加工程投資費用。4 工程變更的管理范圍劃分2.1 設計變更、技術文件變更、施工工藝變更由工程部負責，經濟部配合完成；2.2 工程量變更、合同條件變更、施工時間變更由經濟部負責，工程部配合完成；2.3 一般性的變更由項目公司經理作最后審批；2.4 對項目投資、工期影響較大的工程變更報請公司總經理、集團公司。5 工程變更的程序5.1 工程變更根據(jù)提出單位的不同審批程序略有不同。5

41、.2 施工單位提出的工程變更。5.2.1 施工單位將變更申請、變更方案提交給監(jiān)理單位。5.2.2 監(jiān)理單位召集相關監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同、現(xiàn)場實際條件等因素對變更申請、變更方案進行研究，同意的出具書面意見一并交給建設單位，不同意的出具書面意見后返回施工單位。5.2.3 各部門根據(jù)管理范圍不同，出具各自書面意見，提交項目公司經理進行匯總審批。5.2.4 工程部經理同意的在征求設計單位同意后由相關部門下發(fā)變更意見書；不同意的由相關部門出具意見返回監(jiān)理單位。5.3 建設單位提出的工程變更5.3.1 建設單位提出工程變更后（設計單位同意后），連同變更說明書一并下發(fā)給監(jiān)理單位、施工單位。5.3.2 監(jiān)理

42、單位、施工單位如有意見需在規(guī)定的時間內反饋給建設單位。5.4 監(jiān)理單位提出的工程變更在經建設單位及設計單位同意后可下發(fā)執(zhí)行。5.5 設計單位提出的工程變更轉交給建設單位后，由建設單位組織監(jiān)理單位對變更進行分析，造成即成損失的，要明確責任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。（十二）工程監(jiān)理管理程序1 目的做好工程監(jiān)理公司的管理工作，保證工程質量，縮短建設周期，提高投資效益。2、前期監(jiān)理的要求2.1現(xiàn)場總監(jiān)和監(jiān)理人員必須滿足合同要求，必須持證上崗。2.2現(xiàn)場監(jiān)理必須服從工程部、主管部門管理。2.2開工前必要約談公司負責人、現(xiàn)場監(jiān)理進行交底。 3、 施工階段監(jiān)理工作的主要內容3.1 協(xié)助業(yè)主編寫開工報告；3.2

43、 協(xié)助業(yè)主確認施工單位對分包單位管理；3.3 審查施工單位提出的施工組織設計、施工技術方案和施工進度計劃，提出改進意見；3.4 審查施工單位提出的材料和設備清單及其所列的規(guī)格和標準；3.5 督促、檢查施工單位嚴格執(zhí)行工程承包合同和工程技術標準；3.6 協(xié)調業(yè)主與施工方之間的爭議；3.7 檢查工程使用的材料、構件和設備的質量，檢查安全防護措施；3.8 檢查工程進度和施工質量，驗收分部分項工程，簽署工程付款憑證；3.9 整理合同文件和技術檔案資料；3.10 組織設計單位和施工單位進行工程竣工初步驗收，提出竣工驗收報告；3.11 組織召開工程例會。4 建立監(jiān)理公司檔案4.1 依法簽定的監(jiān)理委托合同；

44、4.2 各種工作會議記錄；4.3 監(jiān)理工作的各種表格：4.3.1 向承包商發(fā)出的表格；4.3.2 向業(yè)主的報表；4.3.3 監(jiān)理記錄；4.3.4 監(jiān)理月報；4.3.5 往來的文件和函電。4.4 業(yè)主的各項批復。5 對監(jiān)理的考核5.1 管理水平；5.2 總監(jiān)素質；5.3 監(jiān)理工程師的素質；5.4 上崗情況；5.5 監(jiān)理組織機構的完善；5.6 監(jiān)理手段。6 監(jiān)理效果的評價6.1 成績：6.1.1 設計圖紙的審查；6.1.2 深入現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)并解決問題；6.1.3 向業(yè)主提出合理化建議；6.1.4 幫助承包商解決疑難問題。6.2 由于監(jiān)理失職造成的失誤。6.3 業(yè)主對監(jiān)理的評價。6.4 承包商對監(jiān)理

45、的評價。（十三）分包工程的管理制度1 、總分包管理和配合應要求總承包單位協(xié)調管理甲方各獨立分包單位。甲方獨立分包單位進場前應與總包單位簽定總包管理協(xié)議,就生產、生活、辦公、臨時設施、用水、用電、材料管理、進度與質量管理、交叉作業(yè)(含場地土方、施工垃圾處理)、成品保護、安全文明施工管理及治安管理等方面進行協(xié)商,簽定有關管理協(xié)議。有關內容不得與總包合同的約定不一致。甲方獨立分包單位應接受總承包單位的管理,應按要求參加總承包單位組織的有關生產、安全、進度、質量等方面管理的會議?？偝邪鼏挝粚κ┕鰠^(qū)范圍內的甲方直接分包工程的安全、進度、質量、文明施工負有管理職責。工程部要及時發(fā)現(xiàn)和協(xié)調總包單位與甲方指

46、定分包單位的配合問題,防止因總分包配合問題影響工程進度和成本控制?？偝邪鼏挝慌c甲方獨立分包單位發(fā)生糾紛,由工程部負責協(xié)調處理,但工程部不可代替總承包單位對甲方獨立分包單位的管理,防止工程出現(xiàn)問題/延誤,總包單位將責任推到甲方?？偝邪鼏挝徊粎f(xié)調/無能力協(xié)調甲方獨立分包單位,工程部應采取措施?？偝邪贤杏嘘P總分包管理配合費的標準、包含的配合內容等應明確,以減少工程施工過程中的糾紛。甲方獨立分包合同中有關總包管理配合費的計取應結合總承包合同中的相關內容,防止甲方重復支付總包管理配合費。2、 安全管理甲方獨立分包單位應遵守政府有關管理部門有關安全生產的有關規(guī)定,以及總承包單位現(xiàn)場安全管理的規(guī)定,對承

47、包范圍內的施工安全負責,接受總承包單位的安全管理和檢查監(jiān)督。3 、進度管理總承包單位對項目的總體進度計劃負責。甲方獨立分包工程的進度計劃應按照總承包工程進度計劃中該項分包工程的開工、完工節(jié)點,安排好人員、材料、設備、交叉作業(yè)、成品保護、專項驗收等施工管理事宜。甲方獨立分包工程的進度計劃與施工方案,應得到總承包單位、監(jiān)理單位和工程部的批準。甲方獨立分包單位因自身因素影響項目總體進度計劃,應承擔違約責任。4 、質量管理甲方獨立分包單位應遵守政府有關管理部門對工程質量管理的有關規(guī)定,對承包范圍內的工程質量負責,接受總承包單位、監(jiān)理單位和甲方的質量管理和檢查監(jiān)督。總承包單位、甲方獨立分包單位在施工中要

48、注意成品保護問題,應合理安排施工次序,確定成品保護重點,完善成品保護的措施,明確各自職責劃分,以減少糾紛、控制成本、保證工期與質量。甲方獨立分包工程完工后,應與總包單位辦理交接驗收手續(xù),以明確成品保護的責任。5 、資料管理主體工程內的甲方獨立分包單位要及時按規(guī)定整理分包工作范圍內的工程竣工資料,并及時提交給總包單位和工程部。竣工資料須報驗、配合的,應按照合同中有關約定進行。6、驗收6.1內部驗收甲方獨立分包工程的內部驗收在工程完工后由工程部組織總包單位、監(jiān)理單位、設計單位以及物業(yè)等部門參加。對于驗收中存在的問題應明確施工單位整改完成的時間。6.2專項驗收凡需政府主管部門進行專業(yè)驗收方可通過小區(qū)

49、綜合驗收的單項工程,按誰施工誰負責驗收的原則由承包單位辦理政府驗收手續(xù)。6.3竣工驗收 內部驗收和專項驗收通過后,工程部組織竣工驗收,并組織會簽竣工驗收手續(xù)。（十四）、工程部工作流程圖（十四、一）工程開工前期工作流程集團公司下達項目指令1、項目立項公司向集團提出項目建議集團對該項目批復向有關行政部門提交項目意見書項目可行性研究報告、立項報批項目立項 2、由項目前期辦理建設工程選址意見書（受理單位：合肥市規(guī)劃局規(guī)劃管理科）提 交 資 料1、申請報告2、建設項目建議書及其它文件受 理3、選址示意圖4、法人委托書現(xiàn)場勘察5、屬新增建設用地上報審批6、經同意的選址方案 發(fā)證建設工程選址意見書3、由項目

50、前期辦理土地掛牌事宜（受理單位：合肥市國土資源局 ）參加立項用地投標簽訂國有土地使用權成交確認書、國有土地使用權出讓合同取得國有土地使用證、出具設計放線通知單4、規(guī)劃總平面布置方案（受理單位：合肥市規(guī)劃局規(guī)劃管理科）選定規(guī)劃設計院簽訂規(guī)劃設計合同出具多種規(guī)劃方案、規(guī)劃意圖交底5、辦理建設工程用地規(guī)劃許可證（受理單位：合肥市規(guī)劃局規(guī)劃管理科）提 交 資 料1、申請報告2、建設項目可研報告或立項文件受 理3、1：500地形圖上總平面規(guī)劃設計方案4、1#裝裱總平面圖、規(guī)劃說明書總規(guī)方案設計5、經審定同意的總平面布置方案總規(guī)方案報批 辦理建設工程用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證6、建設工程規(guī)劃許可證

51、辦理（受理單位：合肥市規(guī)劃局規(guī)劃管理科）提 交 資 料1、申請報告2、建設用地批準書或土地使用證受 理3、立項批文5、經審定的施工設計圖審 核4、經審定的立面效果圖及總平面布置圖發(fā)證建設工程規(guī)劃許可證6、消防、人防、城建檔案、氣象等有關部門意見 放 線7、建設審批文件7、總體規(guī)劃方案報批（受理單位：合肥市規(guī)劃局規(guī)劃管理科）提 交 資 料2、設計施工圖（平、立、剖）各一套及電子版1、規(guī)劃總平面布置圖及電子版3、建設用地規(guī)劃許可證、國有土地使用權確認書、出讓合同市政府辦公會議審定出具工程建設放線通知單8、工程地質勘察（受理單位：有資質的勘察單位）根據(jù)設計需要確定勘察點選定勘察單位、簽訂建設工程勘察

52、合同按合同要求實地勘察出具巖土工程勘察報告9、施工圖設計依據(jù)總規(guī)和審核確定的戶型圖進行設計施工圖設計建設單位圖紙審核、提出修改意見出具施工圖10、項目備案（受理單位：市發(fā)改委）提 交 資 料1、項目備案申請書2、建設單位營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開發(fā)資質（正、副本）3、項目選址意見書資 料 審 查4、建設用地規(guī)劃許可證上報審批5、規(guī)劃總平面圖發(fā)項目備案通知書 3、選址示意圖11、施工圖審查（受理單位：圖紙審查中心）提 交 資 料2、總平面布置圖、施工圖紙全套3、建設、設計、監(jiān)理資質證書及職稱證件1、圖紙審查報審表簽訂審圖合同、巖土工程勘察報告各專業(yè)圖紙審查5、勘察、設計合同出具圖紙審查報告、合格書 12、監(jiān)理單位確定通過考查對比，確定監(jiān)理單位、簽訂監(jiān)理合同。13、工程類別確認（受理單位：造價站 ）提 交 資 料1、填寫工程類別確認申請表2、施工圖紙圖紙審核3、監(jiān)理合同4、立項批文出具工