接插件有限公司分層審核實施辦法

1、文件類型三級文件溫州豐迪接插件有限公司版本a文件編號zl/cl-1311-01分層審核實施辦法版次0管理部門 質(zhì)量部頁次3 / 3 1、目的保持對生產(chǎn)操作的嚴格控制，以確保好的經(jīng)營結(jié)果。完整的審核過程必須包括有效的溝通和對不合格項的跟蹤。 2、范圍適用于以下過程：注塑（配料）、高速沖壓、普通沖壓、鍛造、儀表加工、機加工、熱處理（退火），裝配。3、職責3.1總經(jīng)理半年進行一次分層審核管理評審；3.2分層審核由生產(chǎn)部主導，各級管理干部定期進行審核；3.3技術(shù)開發(fā)部、工程部、質(zhì)量部參與審核；3.4質(zhì)量部支持分層審核系統(tǒng)的建立和監(jiān)督運行。體系專員對不符合項進行匯總上報。4、定義： 分層審核是一種標準化

2、的審核，在組織的所有層面上定期，經(jīng)常實施。審核員通過觀察工位證據(jù)，檢查與標準和程序的符合情況，并對不合格項跟蹤。 分層審核對具有高風險的加工，裝配以及相關(guān)過程，必須最少每天進行一次分層審核。 分層審核的頻率根據(jù)生產(chǎn)量和相關(guān)過程或操作的風險水平來決定。 分層審核是對現(xiàn)行控制計劃和作業(yè)指導書的檢查的補充。 5、內(nèi)容5.1審核團隊：審核組長：管理者代表、 副組長：生產(chǎn)部經(jīng)理團隊成員：總經(jīng)理、總工程師、各部門經(jīng)理/部長、各科室主任/主管/項目經(jīng)理、班組長、各專業(yè)工程師。5.2分層與頻次：5.2.1第一層審核由班組長與車間主任進行，班組長對所轄過程每班一次進行審核；車間主任每周2次對所轄過程進行輪流審核

3、； 5.2.2第二層審核由部門經(jīng)理、專業(yè)工程師進行，審核所有過程；專業(yè)工程師對所轄過程每月一次輪回；5.2.3第三層審核由副總級以上領(lǐng)導每季度一輪回，審核所有過程。5.3審核計劃5.3.1質(zhì)量部按以上要求編制第二層、第三層分層審核計劃表，報管理者代表批準后下發(fā)至各部門及審核員組織實施。5.3.2車間主任編制第一層分層審核計劃表，報生產(chǎn)部經(jīng)理批準后下發(fā)至車間主任、班組審核員組織實施。5.4審核檢查表質(zhì)量部會同審核小組及相關(guān)部門審核員一起進行審核檢查表的制作，分層審核檢查表至少應(yīng)考慮以下這些方面的問題： 1）作業(yè)指導書 2）過程參數(shù) 3）目視輔助工具是否在現(xiàn)場，內(nèi)容是否正確 4）產(chǎn)品標識 5）工藝

4、執(zhí)行6）量具的功能和校驗的確認7）自檢執(zhí)行8）文件/記錄的完整性（包括適當?shù)馁|(zhì)量文件）9）不合格品處理10）員工資格11）安全防護12）堆放/防護要求 13）顧客反饋各過程的檢查表應(yīng)視實際情況適時進行更新，更新后需重新發(fā)布。5.5審核實施 5.5.1、生產(chǎn)部對第一層審核的計劃實施情況進行跟蹤檢查，第一層審核記錄每周上交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部進行匯總，每周組織各班組召開總結(jié)分析會，制定糾正措施，推動改進；5.5.2、質(zhì)量部部對第二層審核的計劃實施情況進行跟蹤檢查；5.5.3、管代對第三層審核的計劃實施情況進行跟蹤檢查； 5.5.4、各層審核記錄交到質(zhì)量部，由質(zhì)量部每月匯總審核中發(fā)現(xiàn)的問題，組織相關(guān)部門進行糾錯與改進。 5.5 改進追蹤5.5.1、審核中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，各匯總部門/人員，應(yīng)形成分層審核對策措施表，明確問題、責任人、完成時間，張貼在班組看板上，并跟蹤至問題關(guān)閉；責任人應(yīng)制定糾正措施，負責關(guān)閉問題；只有跟蹤人在對策措施表相應(yīng)欄目進行簽字確認后，該問題才算有效關(guān)閉。5.5.2、審核中發(fā)現(xiàn)的不能立即解決的比較嚴重的或系統(tǒng)性問題，應(yīng)形成改進項目，成立項目組以推動改進。5.5.3、審核組每月召開一次會議，總結(jié)審核計劃的執(zhí)行完成情況、取得的效果、存在的不足，以及審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題，這些問題的關(guān)閉與改進情況等。會議記錄