施工現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表

1、本word文檔可編輯修改 工程質(zhì)量、安全、環(huán)保檢查記錄表 工程名稱施 工單位建設(shè)單位開 工日期計(jì)劃竣 工日期技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位單位序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和方法檢查記錄整改建議1、審批手續(xù)是否齊全；2、施 工組織安排是否合理、可行；3、是否編制質(zhì)量、安全、環(huán)境保證措施，并有針對(duì)性；1施 工組織設(shè)計(jì)是否有開 工報(bào)告，審批手續(xù)是否齊全。2開 工報(bào)告組織機(jī)構(gòu)1現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)是否按股份公司（分公司）下達(dá)的 文件要求設(shè)置；2是否設(shè)立專門的 質(zhì)量、安全機(jī)構(gòu)。31項(xiàng)目經(jīng)理是否具有建造師執(zhí)業(yè)資格證書和三類人員證書，是否滿足投標(biāo)承諾；2專職質(zhì)量人員是否具有質(zhì)量專業(yè)技術(shù)人員證書或質(zhì)量（檢）員證書；45人員

2、資質(zhì)3專職安全管理人員是否具有三類人員證書；4關(guān)鍵 工序人員是否持證上崗；5特種作業(yè)人員是否持證上崗；6是否建立項(xiàng)目部人員臺(tái)帳。1、業(yè)主或監(jiān)理是否對(duì)本項(xiàng)目有安、質(zhì)、環(huán)要求；業(yè)主或監(jiān)理單位安、質(zhì)、環(huán)要求2、是否進(jìn)行了安排部署并按要求回復(fù)。關(guān)注我 實(shí)時(shí)更新 最新資料 1、是否進(jìn)行識(shí)別獲取適用本項(xiàng)目的 法律法規(guī)及其他要求（安、質(zhì)、法律法規(guī)及其他要求（安、質(zhì)、環(huán)）環(huán)）；42、是否檢索到常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范；3、是否向員 工、相關(guān)方傳遞相關(guān)要求。1、是否有圖紙會(huì)審記錄及設(shè)計(jì)回復(fù)資料；567施 工圖紙施 工復(fù)測(cè)設(shè)計(jì)變更2、是否有發(fā)放記錄。是否進(jìn)行施 工復(fù)測(cè)，相關(guān)記錄是否齊全。1、設(shè)計(jì)變更手續(xù)是否齊全；2、

3、是否發(fā)生未批準(zhǔn)先施 工現(xiàn)象。1、質(zhì)量自控體系是否健全、質(zhì)量職責(zé)是否明確；2、質(zhì)量方針、目標(biāo)的 建立是否滿足業(yè)主 /上級(jí)主管部門的 要求，相關(guān)89質(zhì)量自控體系 文件中質(zhì)量方針、目標(biāo)描述是否一致；3、質(zhì)量目標(biāo)是否分解（可測(cè)量），是否落實(shí)到人；實(shí)現(xiàn)情況是否定期檢查；是否建立和檢索到以下質(zhì)量管理質(zhì)量管理制度 制度：羅列1011質(zhì)量保證措施 是否制定質(zhì)量保證措施；是否編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，規(guī)劃是否有利創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃于質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。1、有無(wú)來(lái)自業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量問題通知單；質(zhì)量問題（事122、每份整改通知單是否形成閉環(huán)。故）處理3、事故是否是按“四不放過(guò)”原則處理； 1、安全環(huán)保自控體系是否健全、安全環(huán)保職責(zé)是否明確，

4、是否逐級(jí)簽訂責(zé)任書，層層落實(shí)；2、安全環(huán)保方針、目標(biāo)的 建立是安全環(huán)保自控 否滿足業(yè)主 /上級(jí)主管部門的 要求，13體系相關(guān)文件中質(zhì)量方針、目標(biāo)描述是否一致；3、安全環(huán)保目標(biāo)是否分解（可測(cè)量），是否落實(shí)到人；實(shí)現(xiàn)情況是否定期檢查；是否建立和檢索到以下安全環(huán)保安全、環(huán)境管理制度1415管理制度：羅列安全、環(huán)境保證措施是否制定安全、環(huán)境保證措施；1、項(xiàng)目經(jīng)理是否做到了每月 1次以上巡檢；16項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2、項(xiàng)目副經(jīng)理或總 工是否做到每月 2次以上巡檢。是否有自檢、互檢記錄及質(zhì)量跟蹤卡。1718自檢、互檢專職檢查1、專職質(zhì)量（檢）員檢查記錄是否齊全；2、質(zhì)量問題整改是否形成閉環(huán)。1、是否編制項(xiàng)目部教育

5、培訓(xùn)計(jì)劃；2、三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄是否齊全；安、質(zhì)、環(huán)教 3、全員教育、考核率 100%；19育培訓(xùn)4、農(nóng)民 工教育、考核率 100%；5、復(fù) 工、轉(zhuǎn)崗教育、考核率 100%；6、特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)、持證上崗率 100%.1、是否編制項(xiàng)目部安全環(huán)保檢查計(jì)劃；2、是否進(jìn)行經(jīng)常性檢查。安全、環(huán)保檢 3、是否進(jìn)行定期（季節(jié)性、法定20查節(jié)假日前后）檢查；4、是否進(jìn)行綜合性大檢查；5、對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的 問題是否形成閉環(huán)。 1、是否每周召開安、質(zhì)、環(huán)例會(huì)，安、質(zhì)、環(huán)例 形成記錄；21會(huì)2、是否每月召開安、質(zhì)、環(huán)例會(huì)，形成記錄。1是否經(jīng)項(xiàng)目總 工程師審批；2是否受控，發(fā)放記錄是否齊全。2223作業(yè)指導(dǎo)書1、

6、交底內(nèi)容是否全面 ;（安全）技術(shù)交底2、技術(shù)交底是否交底到現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員并履行簽字手續(xù)；1專業(yè)性強(qiáng)、危險(xiǎn)性大的 分項(xiàng) 工程是否按要求單獨(dú)編制專項(xiàng)技術(shù)方案；2專項(xiàng)技術(shù)方案審批手續(xù)是否齊全；專項(xiàng)技術(shù)方案243、專項(xiàng)技術(shù)方案中安、質(zhì)、環(huán)保證措施是否合理；4、專項(xiàng)技術(shù)方案是否進(jìn)行交底、實(shí)施過(guò)程是否進(jìn)行檢查并留有記錄。1、施 工、調(diào)度、 工班日志記錄時(shí)間是否連續(xù)，有無(wú)安質(zhì)環(huán)情況記錄；2526 工程日志儀器、儀表機(jī)具、設(shè)備2、發(fā)現(xiàn)問題有無(wú)跟蹤處理記錄。1、是否按施 工組織設(shè)計(jì)文件要求配置，是否滿足投標(biāo)承諾；2、是否在檢測(cè) /校準(zhǔn)有效期內(nèi)，計(jì)量檢測(cè)報(bào)告 /校準(zhǔn)證書是否齊全3、是否由專人負(fù)責(zé)管理并建立臺(tái)帳；1、

7、是否按施 工組織設(shè)計(jì)文件要求配置，是否滿足投標(biāo)承諾；2、是否建立臺(tái)帳；27283、是否由專人負(fù)責(zé)定期檢查維護(hù)。1、重要物資驗(yàn)證記錄是否齊全；2、光、電纜測(cè)試記錄；進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收3、設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄是否齊全。 1、是否堆放整齊、狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否清楚；帳物卡臺(tái)帳是否相符；2、庫(kù)房是否滿足防潮、防塵、防盜等要求；3、消防器材配置是否合理；有無(wú)防火禁煙標(biāo)識(shí)；29倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存4、易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)品是否隔離存放。5、不合格品是否單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)清楚；處理過(guò)程是否符合要求。1、自檢、報(bào)檢手續(xù)是否齊全；2、隱蔽 工程記錄是否齊全；3、是否發(fā)生未經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)進(jìn)入下道 工序施 工現(xiàn)象；檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部 工程驗(yàn)收資

8、料304、資料是否齊全，相關(guān)人員簽認(rèn)是否齊全；1、是否進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)，識(shí)別是否充分，評(píng)價(jià)是否準(zhǔn)確；2是否有環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的 識(shí)別和評(píng)價(jià)，識(shí)別是否充分，評(píng)價(jià)是否準(zhǔn)確。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制313、是否建立重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素清單，并制定管理控制措施；4、是否根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行階段性檢查并及時(shí)進(jìn)行更新；1、是否編制項(xiàng)目部安全投入資金預(yù)算及使用計(jì)劃；安全生產(chǎn)資金投入2、安全投入資金（技措施費(fèi)）的 計(jì)提使用情況并建立臺(tái)帳；323勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)、發(fā)放記錄是否齊全； 1、是否建立應(yīng)急救援組織、人員配備、職責(zé)分 工是否明確；2、是否針對(duì)重大危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的 應(yīng)急預(yù)案并報(bào)安質(zhì)部備案

9、；3、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是有針對(duì)性和可操作性；4、是否按照預(yù)案內(nèi)容配置必要的 應(yīng)急救援物資；應(yīng)急預(yù)案及演練335、是否編制項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃；6、是否按計(jì)劃要求進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的 培訓(xùn)和演練，對(duì)演練結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；7、是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審及改進(jìn)。1、項(xiàng)目部設(shè)施滿足“三室”“五小”要求；辦公區(qū)、生活區(qū)劃分合理；2、“九牌二圖二欄一表”標(biāo)牌配置齊全、張掛上墻；3、消防設(shè)施配置合理，定期檢查；4、廢棄物分類回收，及時(shí)處理；5、宿舍環(huán)境衛(wèi)生整齊，是否有檢查評(píng)比記錄；34項(xiàng)目部駐地6、食堂環(huán)境符合衛(wèi)生要求， 工作人員是否持有健康證明；7、食堂是否配置碗筷消毒設(shè)施；冰箱內(nèi)生熟食是否分開存放。1、施 工人員是否按圖施 工；施 工 工藝是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；2、是否執(zhí)行“三檢”制度，有無(wú)質(zhì)量跟蹤卡片；3、是否設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)人員；4、是否按要求正確佩戴安全防護(hù)用品；35施 工現(xiàn)場(chǎng)5、現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施是否到位；6、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電是否符合要求；7、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境是否滿足施 工要求；是否做到“人走場(chǎng)清”。1、是否建立特