2012年質(zhì)管部管理評(píng)審報(bào)告品管部2012年工作總結(jié)

1、2012年度質(zhì)管部管理評(píng)審輸入報(bào)告本年度我部嚴(yán)格按照質(zhì)量、食品安全、HACCP、GMP環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和體系管理，通過(guò)我部人員逐日到各部門的現(xiàn)場(chǎng)巡查和文件查閱，有效改正和預(yù)防了潛在不符合，使公司管理體系堅(jiān)持了繼續(xù)的適宜性、充分性和有效性。為做好下一年度的工作，現(xiàn)將今年本部門1至11月體系運(yùn)行狀況進(jìn)行總結(jié)報(bào)告：一、我部六大管理體系運(yùn)行狀況：1、運(yùn)行狀況：1管理狀況。2012年初，我部依據(jù)公司管理手冊(cè)管理總目標(biāo)制定了本年度的管理分目標(biāo)，依據(jù)公司管理手冊(cè)規(guī)定的部門使命，細(xì)化制定了質(zhì)管部管理制度，一年來(lái)我部在部長(zhǎng)的帶頭領(lǐng)導(dǎo)下，深入奶源基地、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、銷售市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢和文

2、件檢察，及時(shí)改正和預(yù)防了現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的潛在不符合，真正發(fā)揮了我部的監(jiān)督指導(dǎo)作用，通過(guò)逐月監(jiān)督檢察，保證了公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全，保證了六大管理體系的正常運(yùn)行。2內(nèi)部審核狀況：11月14日下午公司內(nèi)審組對(duì)我部六大管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢察。他們查閱了我部管理分目標(biāo)、管理制度、巡檢記錄等，審核結(jié)果：我部沒(méi)有不合格項(xiàng)，證實(shí)我部管理滿足公司六大管理體系要求。2、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況：1合格供方索證索票狀況檢查率完成狀況。一月份抽檢供應(yīng)部供應(yīng)商資料5戶，供應(yīng)商資質(zhì)全部有效；二月份抽檢奶源部供應(yīng)商資料11戶，供應(yīng)商資質(zhì)全部有效；三月份抽檢供應(yīng)部供應(yīng)商資料6戶，供應(yīng)商資質(zhì)全部有效；四月份抽檢奶源部供應(yīng)商資料15戶，供應(yīng)商

3、資質(zhì)全部有效；五月份抽檢供應(yīng)部供應(yīng)商資料5戶，供應(yīng)商資質(zhì)全部有效；六月份抽檢奶源部供應(yīng)商資料13戶，供應(yīng)商資質(zhì)全部有效；七月份抽檢供應(yīng)部供應(yīng)商資料3戶，供應(yīng)商資質(zhì)全部有效；八月份抽檢奶源部供應(yīng)商資料10戶，供應(yīng)商資質(zhì)全部有效；九月份抽檢供應(yīng)部供應(yīng)商資料7戶，供應(yīng)商資質(zhì)全部有效；十月份抽檢奶源部供應(yīng)商資料11戶，供應(yīng)商資質(zhì)全部有效；十一月份檢查供應(yīng)部和奶源部電子記錄中供應(yīng)商資料，供應(yīng)商資質(zhì)全部有效。以上檢查結(jié)果全部符合，完成了規(guī)定目標(biāo)對(duì)合格供方索證索票狀況檢查率100%。2體系過(guò)程管理目標(biāo)達(dá)標(biāo)狀況。111月份我部質(zhì)管員共下奶源基地巡檢43次，下生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及部門巡檢5270項(xiàng)次，下銷售市場(chǎng)巡檢5次，

4、平均每月巡查約483項(xiàng)次，完成了規(guī)定目標(biāo)體系過(guò)程管理合格率達(dá)95%以上，即每月現(xiàn)場(chǎng)抽檢項(xiàng)和資料檢察不低于450項(xiàng)。3公司管理體系認(rèn)證狀況。今年6月份北京方圓認(rèn)證公司對(duì)我公司GMP體系進(jìn)行監(jiān)督審核，未發(fā)生不合格項(xiàng)，全部合格，完成了規(guī)定目標(biāo)體系認(rèn)證一次通過(guò)率100%。4重大質(zhì)量安全事故目標(biāo)狀況。111月份我部配合國(guó)家、省市、縣政府部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)抽樣和監(jiān)督抽樣共270批次，全部合格，未發(fā)生過(guò)重大質(zhì)量安全事故，完成了規(guī)定目標(biāo)重大質(zhì)量事故發(fā)生0次。5其他分目標(biāo)完成狀況。環(huán)境和職業(yè)健康管理目標(biāo)狀況，出臺(tái)了安全生產(chǎn)制度，制定了火災(zāi)等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行了演練，提升了我部的預(yù)防和防范能力，杜絕了人員傷害和污染環(huán)境事故的發(fā)生，本年度我部人員傷亡率為零。二、存在的問(wèn)題我部日常管理中發(fā)現(xiàn)：因國(guó)家、省市、縣政府部門不定期抽樣必須要我部人員現(xiàn)場(chǎng)陪同，導(dǎo)致日常巡檢各別地方不到位，下一年度有待進(jìn)一步強(qiáng)化。三、繼續(xù)改善2013年我部繼續(xù)強(qiáng)化日常監(jiān)督、檢查力度，碰到特別狀況，制定臨時(shí)性巡檢計(jì)劃，及時(shí)彌補(bǔ)巡檢漏洞。做到定期與不