康定青年旅社計劃書

1、品牌 不久前，我和ferguson達成了一個共識，就是在退休的時候去西部合開青年旅社。這是我為數(shù)不多的創(chuàng)業(yè)想法，也是我目前認為自己肯定能做得成功的一件事情。其實，這個計劃好幾年前就開始籌備了，為此我跑過兩次康定，悄悄地做調(diào)查。但因為我們(可能還包括李x)被各自的工作所牽絆，都缺乏勇氣走出那一步。于是，這個計劃只能變成遙遙無期的行動了。在這里，將三年前寫的可行性報告發(fā)上來，觀摩一下這個紙上談兵的作品吧?？刀ㄇ嗄曷蒙缬媱潟?初稿)綱要：一、開辦青年旅舍的目的二、辦青年旅舍的可行性分析三、青年旅舍的經(jīng)營構(gòu)想四、下一步的計劃一、開辦青年旅舍(以下簡稱旅舍)的目的，投資方(可能的)和投資方式1.1目的滿

2、足迅速發(fā)展的高原旅游市場需求，為廣大游客提供一個有鮮明戶外風格具備現(xiàn)代管理水平的，經(jīng)濟舒適的旅舍。1.2投資方目前可能的投資者：ferguson、李x、lhb 1.3投資方式和投資者(目前僅僅是初步設(shè)想)：ferguson，以資金投資為主。李x，經(jīng)營的外部協(xié)調(diào)者，并提供一定資金。lhb，經(jīng)營者，并提供一部分資金。三者之間的關(guān)系：ferguson和lhb是四川省外貿(mào)校同學(xué)，在學(xué)校及畢業(yè)后二者一直保持密切的聯(lián)系。李x是lhb2004年甘孜旅游結(jié)識，因為共同的愛好，之后兩人一直保持良好的合作關(guān)系。ferguson和李x目前還暫時不認識。二、開辦青年旅舍的可行性分析1、旅舍的主要市場和定位是什么，顧客

3、的結(jié)構(gòu)如何?包括如下方面的分析：以何類顧客為目標市場、客源地分析、顧客來此的目的、顧客的主要交通公具等。1.1目標市場：背包旅行者，自駕旅行者，旅行社組團旅游者，戶外探險者1.2客源地分析：目前的客源地狀況，按照比例分別為：重慶市、省內(nèi)游客，省外游客，外國游客。根據(jù)歷史的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，前往甘孜州的旅客，重慶客源占總量的30%，省內(nèi)游客以成都及周邊地區(qū)居多，省外游客以廣東、上海、北京等沿海發(fā)達地區(qū)為主。而接待的外國人占入境旅游者總數(shù)75.70%(全川最高，2003年統(tǒng)計數(shù))，其中赴甘孜旅游的歐美游客在外國游客中的構(gòu)成比重為44.9%，也高于全省和全省所有市州的同類比率(2003年統(tǒng)計)。2003年1

4、-8月，接待外國游客6239人次。2005年1-10月全州接待國內(nèi)外游客213萬人次，同比增長27.90%，實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入13.9268億元，同比增長28.40%。接待入境游客5.5萬人次，1.3顧客到康定的目的就近旅游，去康定周邊旅游，取道康定去川藏線(南線，北線)旅游。1.4顧客的主要交通工具目前均為汽車，其中搭乘班車，自駕都占有相當大的比重。未來的(預(yù)計2008年)康定機場修通后，將有部分游客將搭乘飛機到達康定?？刀ň嚯x成都322公里，國道318線，正常行車時間約6小時。其中康定到雅安212公里是柏油路面的二級公路，路況良好，雅安到成都段(120公里)為高速。2.康定旅游的季節(jié)情況康定

5、縣城海拔2616米，年平均氣溫7攝氏度?？刀h城屬青藏高原亞濕潤氣候，日照較為豐富，晝夜溫差較大，年均溫7.1c，年降水量803.8毫米，無霜期170-200天。每年11-3月可能有突發(fā)的惡劣降雪天氣。受氣候影響，每年5-11月是旅游旺季，其余時間是淡季。但隨著交通和基礎(chǔ)設(shè)施的日益改善，游客前往康定的季節(jié)期將會逐漸延長。3、市場環(huán)境3.1周邊同類或相似住宿設(shè)施的分布及經(jīng)營情況?康定城區(qū)的各類賓館酒店較多，具備一定接待規(guī)模(旅游局推薦的)大約30家左右。目前接近青年旅舍性質(zhì)的有三家，分別是：黑帳篷、擁珠驛站、金剛背接待站。經(jīng)過實地考察，對其實際情況評估如下：經(jīng)過以上的調(diào)查分析可以看出，康定的旅游

6、接待設(shè)施基本以傳統(tǒng)的酒店旅館為主，其價格和水平類似于內(nèi)地的賓館飯店。青年旅舍性質(zhì)的并不多見，僅有的幾家，除了位置比較好價格優(yōu)惠以外，普遍存在著旅舍功能區(qū)不完善，服務(wù)意識和水平欠佳，接待能力不足等缺點。3.2據(jù)最新消息，位于康定縣向陽路的民干校公寓，目前正在與國際青年旅舍聯(lián)系申請加盟，值得重點關(guān)注。又訊，國際青年旅舍計劃在康定接受共計兩家加盟店。4、康定是否符合青年旅舍的市場定位?主要分析以下幾個因素：a、市場現(xiàn)狀和前景康定所在的甘孜州旅游資源較為獨特，特別是其高原風景和藏傳佛教文化，已經(jīng)吸引了越來越多的國內(nèi)外游客，近幾年的游客數(shù)量呈高速增長趨勢，每年的增長率都在20%以上。其中，游覽方式與內(nèi)地

7、景區(qū)有相當大的不同，自駕游，背包族所占比例較大?？驮吹胤矫?，境外游客和沿海地區(qū)占相當大的比例，支付能力相對較高。因為甘孜州幅員遼闊，景點也較為分散，因而絕大多數(shù)的游客都會在這里進行住宿，相比其較為昂貴的交通費而言，住宿費用一般只占其總費用的10%左右。作為甘孜州首府的康定，是進川藏線高原地區(qū)的起點，往甘孜州各縣份的班車均從這里出發(fā)，是旅游的重要起點；這里海拔僅2600米左右，適合作為進出高原的休整地；隨著康定城區(qū)建設(shè)的加快，這兒的物質(zhì)和生活條件日益豐富，也能為進入高原做好充足物資準備?？刀C場已經(jīng)在修建之中，預(yù)計在2008年竣工，屆時可以從國內(nèi)幾個大城市直接飛抵康定，未來的游客數(shù)量將有進一步顯

8、著增加。b、競爭狀況目前的競爭狀況，參見3.1周邊同類或相似住宿設(shè)施的分布及經(jīng)營情況。今后的競爭估計會較為激烈，最近幾年，經(jīng)濟型酒店開始在國內(nèi)迅速發(fā)展，它們有可能會在不遠的將來到達康定。品牌化經(jīng)營是今后發(fā)展的趨勢。5、財務(wù)分析5.1投資分析前期投資，主要是包括現(xiàn)場考察的各種費用。旅舍投資：租用或者購買房產(chǎn)，相應(yīng)的裝修和改造，購買各種旅舍設(shè)備、用品，招聘必要的人員，辦理各種手續(xù)，開業(yè)和宣傳的費用。其中，房產(chǎn)的投資所占比例較大，目前還沒有合適的參考數(shù)字，據(jù)了解康定新的商品房售價大約在1300元-1500元/平方米。目前康定城區(qū)有幾家房產(chǎn)中介，平時可以從他們那兒了解一些當?shù)氐亩址?包括樓房)的信息

9、。預(yù)計投資于房產(chǎn)(不含裝修和設(shè)備)的費用在20-25萬左右，裝修費用5萬，購買設(shè)備(電器，廚房洗衣，洗手間，電腦等)費用8萬，人員工資(半年)1萬，辦理各種手續(xù)費用1萬元。初期投資金額估計在33-38萬元左右。經(jīng)營成本：包括員工工資，設(shè)備折舊，設(shè)備維修，流動資金，日常耗用品，水電費，各種稅金和政府費用，每月估計有5000元左右。5.2收入分析a、床位收入，按照黃金周50元/床，旺季35元/床，淡季25元/床。旺季70%利用率，淡季30%利用率計算。預(yù)計床位收入為：說明：客房收入=時間單價床位數(shù)入住率b、餐飲收入：因為餐飲的計劃尚未確定，初步打算是提供簡單早餐和方便食品，按照每人每次5元計算，共

10、計34200元，利潤率40%，利潤額13680.00/年。c、其它收入：包括小賣部，組織活動等等(金額暫時不計算在內(nèi))。收入：床位(房間)收入、餐飲收入、組織活動收入、其他收入支出分析：物業(yè)租金、加盟會費(如果加盟國際青年聯(lián)盟)、工資、折舊、設(shè)備購置、設(shè)備維修、貸款利息、宣傳促銷、其他支出，現(xiàn)金周轉(zhuǎn)(未來五年的現(xiàn)金預(yù)算)5.3投資回報期限，盈利和風險分配方式有待進一步明確。6、開辦旅舍的優(yōu)勢分析6.1與當?shù)馗鞑块T的關(guān)系李x長期在甘孜州石渠縣工作，并在旅游和其他政府部門任職，對于甘孜州的文化旅游非常熟悉，并與康定的各有關(guān)部門保持良好的關(guān)系，包括工商、稅務(wù)、旅游、公安等部門。能為青年旅舍的開始提供

11、良好的工作環(huán)境支持。6.2與戶外團體的關(guān)系lhb，在廣東工作期間，一直關(guān)注并積極參與戶外活動，他與廣東特別是東莞的戶外網(wǎng)站有較為密切地聯(lián)系，十分了解國內(nèi)特別是沿海發(fā)達地區(qū)戶外活動的特點，熟悉他們的需求和習慣。lhb還具備建立和管理網(wǎng)站的豐富經(jīng)驗，已經(jīng)是東莞和阿壩州的兩家論壇的版主，并擅長寫作和攝影，為今后青年旅舍的市場拓展提供良好的條件。lhb在美國公司工作了近八年時間，能與國外人士進行良好溝通，也為今后旅舍的對外交往打下了基礎(chǔ)。6.3資金優(yōu)勢投資者之一ferguson，從事國際貿(mào)易多年，具備相當豐富的外貿(mào)業(yè)務(wù)開拓能力，有豐富的經(jīng)營經(jīng)驗和敏銳的市場洞察能力。他的加入能為旅舍提供比較充實的資金支

12、持。并且在建筑裝飾方面有自己的渠道和合作者。6.4地理優(yōu)勢幾個投資者都是四川(含重慶)本地人，熟悉當?shù)氐沫h(huán)境和人際關(guān)系，有利于和各方面溝通聯(lián)絡(luò)，并有助于成本控制。其中，lhb的家鄉(xiāng)在雅安，康定距離那兒非常近(僅僅4個小時車程)，這幾年去過數(shù)次川藏線，并在康定實地考察了兩次，對康定的環(huán)境和周邊情況有相當了解。李x工作所在地就屬于甘孜州，來往比較方便。7、劣勢分析和應(yīng)對措施(應(yīng)對措施有待補充)7.1缺乏經(jīng)營旅舍的經(jīng)驗盡管對于康定乃至甘孜州旅游前景非?？春?，并且具備開辦青年旅舍的許多有利條件和時機，但是參與者并不具備經(jīng)營旅舍的經(jīng)驗，對于旅舍管理，人員培訓(xùn)，推廣和市場拓展等缺乏足夠的實踐經(jīng)驗。8.2對

13、于成本控制存在不確定因素旅舍的初期投資預(yù)計會在50萬元左右，而青年旅舍的定位就是以低價策略吸引廣大的游客，成本控制壓力會比較大。8.3旅舍選址有難度康定城區(qū)的地勢比較狹窄，適合開辦旅舍的位置并不多，而且符合理想建筑結(jié)構(gòu)的恐怕更是少見，因而在選址方面可能較為困難。并且參與者平時都不在康定，屆時的考察洽談等手續(xù)會較難安排。三、青年旅舍的經(jīng)營構(gòu)想3.1青年旅舍的定位具備中等接待規(guī)模(40個床位)，功能齊全，管理完善，價格適中(淡季25元/床，旺季50元/床)，顧客以戶外愛好者、背包族、自駕旅游為主，并兼與旅行社合作?？驮吹匾匝睾＜皣鉃橹鳌?.3青年旅舍的功能區(qū)域參考青年旅舍的慣例和康定當?shù)乜疾斓那?/p>

14、況，設(shè)想中的青年應(yīng)當具備如下功能區(qū)域：前臺、信息及自助旅行配套服務(wù)、酒吧或者茶室、上網(wǎng)區(qū)域，自助廚房、自助洗衣房、盥洗設(shè)備、小賣部、停車場、貯物室等。后期的設(shè)想應(yīng)該包括一個小餐廳，已經(jīng)少量戶外康樂設(shè)施(如攀巖墻等)。3.3選址、規(guī)模和建筑結(jié)構(gòu)比較好的選擇是：距離車站1.5公里以內(nèi)，街道旁，三層樓房帶庭院最適合，房間數(shù)量(可以改建)在20個左右。需要考慮的因素有：交通便捷嗎?鄰近有景點，古跡文物等旅游吸引物嗎?附近有酒吧、康樂活動設(shè)施嗎?附近有各種日常所需服務(wù)(如超市、小吃店)嗎?是否靠近城中心?四、目前的工作計劃4.1討論以上的方案，并提出具體的建議和補充，通過電話或者網(wǎng)絡(luò)進行直接交流。參與者：ferguson、李x、lhb。預(yù)計完成時間：4月10日前