（房地產(chǎn)）直接采購流程

1、直接采購流程編號：jh-op-cg03版號：a/0頁碼：第 5 頁 共5頁直接采購流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人1. 流程概況流程目的規(guī)范直接采購操作與要求。適用范圍適用于設(shè)計、營銷、工程承包商與材料/設(shè)備供應(yīng)商直接采購范圍的采購管理。定義無流程主導(dǎo)及參與部門工程管理部（主導(dǎo)部門）、規(guī)劃設(shè)計部（主導(dǎo)部門）、營銷策劃部（主導(dǎo)部門）、成本管理部（參與）上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱材料/設(shè)備選型定板流程部門流程中承擔(dān)職責(zé)需求提出部門1 編制采購計劃，并提交成本管理部審核2 根據(jù)材料定板和設(shè)備選型要求，收集供方信息3 對供方進行詢價和議價4 編制直接

2、采購審批表成本管理部1. 審核采購計劃2. 審核采購價格2、流程圖3 工作程序3.1采購計劃確定3.1.1規(guī)劃設(shè)計部、營銷策劃部根據(jù)項目開發(fā)總計劃要求，編制承包商進場計劃；工程管理部根據(jù)各項目部計劃匯總工程、材料設(shè)備進場計劃。3.1.2規(guī)劃設(shè)計部、營銷策劃部、工程管理部根據(jù)進場計劃編制項目招標(biāo)工作計劃，報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交成本管理部。3.1.3成本管理部匯總采購計劃并提出成本目標(biāo)，對采購計劃中的采購金額、采購方式和工程量/材料用量進行審核，確定可采取直接采購方式的采購項目：工程材料設(shè)備類、營銷類、設(shè)計類10萬元以下采購。對于不符合條件而須采取直接采購方式的，須填寫免招標(biāo)項目審批表并經(jīng)審批同意

3、后方可實施。3.2供方信息收集3.2.1 需求提出部門負(fù)責(zé)收集供方信息，收集渠道包括但不限于：1) 部門內(nèi)部承包商及供應(yīng)商信息庫；2) 網(wǎng)上搜尋；3) 內(nèi)部公告；4) 相關(guān)部門及人員推薦；5) 供方自行推薦；6) 同行推薦。3.3 直接采購3.3.1對于直接采購，需求提出部門會同成本管理組與供方進行詢價和議價，并編制直接采購審批表（5萬及以下直接采購確定一家供方，510萬元直接采購提供23家供方）提交業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3.3.2直接采購審批表經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定后，5萬及以下直接采購由采購管理組直接與承包商或供應(yīng)商簽訂采購合同；510萬元直接采購由采購管理組參與詢價過程，組織合同談判并與承包

4、商或供應(yīng)商簽訂采購合同。3.3.3成本管理部（成本管理組、采購管理組）對已簽訂合同經(jīng)濟合理性可進行抽樣審核，結(jié)合目標(biāo)成本要求、成本信息庫及外部市場咨詢等各渠道的價格信息進行價格審核，如超過目標(biāo)成本，則采取相應(yīng)措施。3.4供方評價3.4.1項目竣工后3個月內(nèi)或于每年度結(jié)束前15天，由成本管理部就評審的內(nèi)容及要求，下發(fā)供方評價表至相關(guān)部門。相關(guān)部門應(yīng)就評審的內(nèi)容在10個工作日內(nèi)做出明確的評價意見并闡明事實和理由，并將評審結(jié)果反饋給成本部門。評審應(yīng)包括以下內(nèi)容：1) 業(yè)務(wù)完成質(zhì)量情況；2) 業(yè)務(wù)合作過程中的配合與服務(wù)情況；3) 合同工期的履行情況；4) 安全文明施工情況；5) 材料/設(shè)備的供應(yīng)情況；6) 結(jié)算的辦理情況；7) 售后服務(wù)情況；8) 其他情況。3.4.2評審結(jié)果以合格供方名單、不合格供方名單的方式提請業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、成本管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，由成本管理部進行供方信息庫更新。批準(zhǔn)的結(jié)果作為公司選擇投標(biāo)單位的依據(jù)，不合格供方在未來兩年內(nèi)不能參加公司開發(fā)項目的業(yè)務(wù)投標(biāo)；兩年后如參加公司業(yè)務(wù)投標(biāo)，需重新進行考察評審。4. 支持性文件4.1.jh-op-cg04合同管理流程5. 相關(guān)記錄5.1.jh-qr-cg01材料設(shè)備進場計劃表5.2. jh-qr-