公司環(huán)境手冊

1、 目 錄章 節(jié)名 稱頁 次第1章公司簡介3第2章組織架構(gòu)4第3章手冊的目的、范圍及管理5第4章環(huán)境管理體系64.1總要求64.2環(huán)境方針64.3.1環(huán)境因素64.3.2法律及其它要求74.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案74.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限84.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)114.4.3信息交流124.4.4環(huán)境管理體系文件134.4.5文件控制144.4.6運(yùn)行控制154.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)154.5.1監(jiān)測和測量164.5.2符合性評(píng)估164.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施174.5.4記錄控制174.5.5內(nèi)部審核174.6管理評(píng)審18附件一環(huán)境方針19附件二環(huán)境管理體系機(jī)構(gòu)圖20附件三環(huán)

2、境管理體系職能分配表21附件四程序文件表22附件五公司布局圖23第1章 公司簡介1.1 公司概況 名 稱： 地 址： 資本金： 管理人員：董事長： 總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 營業(yè)內(nèi)容： 公司布局圖見附件五。 1.2 環(huán)境方針見附件一。第2章 組織結(jié)構(gòu) 公司組織結(jié)構(gòu)：見附件二 職能權(quán)限劃分：見附件三。 管理者代表為有效確保環(huán)境體系之執(zhí)行及維持本公司環(huán)境體系的正常、有效運(yùn)行，總經(jīng)理委派先生作為管理者代表，其職責(zé)：a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)，確保環(huán)境管理體系正常運(yùn)行。b) 組織安排內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，并將報(bào)告內(nèi)容作為管理評(píng)審和

3、環(huán)境管理體系改進(jìn)的依據(jù)，并提出改善建議。c) 協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的重大爭議事項(xiàng)，采取有效措施提高整個(gè)組織的環(huán)保意識(shí)。d) 按照總經(jīng)理的要求，組織和協(xié)調(diào)管理評(píng)審活動(dòng)，代表公司就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。第3章 手冊的目的、范圍及管理3.1 目的本手冊對(duì)公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行了概括性描述，包括：n 描述公司環(huán)境管理體系每個(gè)要素及各個(gè)要素之間的相互關(guān)系；n 為公司環(huán)境管理體系的文件提供索引途徑。3.2 范圍n 本手冊適用于 有限公司軸承套圈的生產(chǎn)。n 本環(huán)境手冊是本公司環(huán)境管理工作的綱領(lǐng)性文件，適用于公司一切與環(huán)境管理工作有關(guān)的部門，是全公司各職能部門及全員必須遵守的環(huán)境管理工作

4、基本準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施，全體員工必須遵守執(zhí)行。3.3 手冊的管理n 手冊的制定：由公司總務(wù)依據(jù)iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)制訂，經(jīng)管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。n 手冊的修訂：當(dāng)iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本公司組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)或環(huán)境體系無法達(dá)到規(guī)定的要求等時(shí)，由庶務(wù)負(fù)責(zé)進(jìn)行本手冊的修訂工作。修訂后須經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方予以生效實(shí)施執(zhí)行；修訂內(nèi)容記錄于本手冊之“修訂履歷”中。n 手冊的分類：環(huán)境手冊分為受控本與非受控本兩種。n 手冊的日常管理：公司內(nèi)部使用的環(huán)境手冊均為受控本，修訂時(shí)必須及時(shí)更新并收回舊版本。手冊的標(biāo)識(shí)及保存等作業(yè)依公司質(zhì)量體系程序文件文件管

5、理程序執(zhí)行。第4章 環(huán)境管理體系4.1 總要求：公司按照iso14001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了環(huán)境管理體系，并通過日常的維持管理，保證公司的ems持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。本章描述了公司如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的要求。環(huán)境管理體系適用范圍見“3.2范圍”。4.2 環(huán)境方針4.2.1 公司總經(jīng)理制定了本公司的環(huán)境方針（見附件一）。4.2.2 環(huán)境方針作為公司整體戰(zhàn)略方針的組成部份, 應(yīng)能體現(xiàn)公司的環(huán)保理念、對(duì)客戶及社會(huì)的承諾。公司在制定時(shí)，應(yīng)考慮：4.2.2.1 公司規(guī)模、經(jīng)營理念及企業(yè)文化；4.2.2.2 所在的行業(yè)及產(chǎn)品特點(diǎn)，未來環(huán)保發(fā)展趨勢；4.2.2.3 公司生產(chǎn)及服務(wù)過程中對(duì)環(huán)境的影響等因素。4.2.3

6、 公司的環(huán)境方針必須體現(xiàn)： 4.2.3.1 對(duì)持續(xù)改善及污染預(yù)防的承諾；4.2.3.2 對(duì)符合國家及當(dāng)?shù)剡m用的環(huán)保法律法規(guī)及其他要求的承諾。4.2.4 公司環(huán)境方針為環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。4.2.5 環(huán)境方針必須文件化，并通過對(duì)員工的培訓(xùn)，確保員工了解其內(nèi)容，從而推動(dòng)環(huán)境管理體系的實(shí)施和維持。4.2.6 公司的環(huán)境方針應(yīng)向外界公開。傳達(dá)給所有為組織工作及代表組織工作的員工，如承包商。4.2.7 環(huán)境方針每年在管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。4.3 規(guī)劃4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1 公司環(huán)境管理者代表制定環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序，對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別及評(píng)估進(jìn)行規(guī)定。程序中應(yīng)規(guī)

7、定：4.3.1.1.1 環(huán)境因素識(shí)別： a）識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素并考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；b） 盡可能地確定一切選擇的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素；c） 確定環(huán)境影響；d）評(píng)估重要環(huán)境因素4.3.1.1.2 環(huán)境因素重大程度的評(píng)估，必須考慮國家和當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)法規(guī)及其他要求。4.3.1.1.3 環(huán)境因素應(yīng)適時(shí)修改，定期評(píng)估，以保證其持續(xù)符合公司的實(shí)際情況。4.3.1.1.4 公司在建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系時(shí)，會(huì)考慮這些重要環(huán)境因素，如4.3.3中的描述。4.3.1.2. 支持性程序文件4.3

8、.1.2.1環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序 4.3.2 法律及其它要求4.3.2.1 公司環(huán)境管代制定法律法規(guī)和其他要求管理程序，對(duì)環(huán)保法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、收集及管理進(jìn)行了規(guī)定：a）確定與公司產(chǎn)品、生產(chǎn)及服務(wù)中環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。b）環(huán)境管代應(yīng)建立獲得法規(guī)的管道，如向咨詢單位聯(lián)系、上網(wǎng)查找等方式了解并根據(jù)法規(guī)的變化，保證公司收集的法規(guī)是足夠的、最新的。c）將收集到的法規(guī)與公司的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行鑒定，以判斷是否符合。 d）確定這些法規(guī)如何應(yīng)用于環(huán)境因素，這可參見4.3.3、4.4.6等要素。e）品保部負(fù)責(zé)法規(guī)的發(fā)放管理。4.3.2.2 公司在建立環(huán)境管理體系時(shí)，會(huì)考慮這些法律法規(guī)

9、及其他要求。4.3.2.3 支持性程序文件4.3.2.3.1法律法規(guī)和其他要求管理程序4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3.1 公司環(huán)境管理者代表制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序，對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、方案的制定、修改進(jìn)行規(guī)定：4.3.3.1.1 目標(biāo)指標(biāo)的制定及評(píng)審：a）公司各部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定，應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾。b）制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法規(guī)及其他要求。c）制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮重大環(huán)境因素鑒定結(jié)果、相關(guān)團(tuán)體、公司員工的意見，以及效益、成本技術(shù)等相關(guān)要求。d）環(huán)境目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)量化。e）當(dāng)公司環(huán)境方針變化、法律法規(guī)變化及其他相關(guān)要求等變化時(shí)，環(huán)境目

10、標(biāo)和指標(biāo)要及時(shí)進(jìn)行修改。4.3.3.1.2 管理方案的制定、實(shí)施、評(píng)估：a）環(huán)境管理方案的規(guī)則與執(zhí)行，必須能達(dá)到環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。b）環(huán)境管理方案中應(yīng)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施、完成時(shí)間、責(zé)任人。c）方案應(yīng)適時(shí)進(jìn)行修改。4.3.3.2 支持性程序文件4.3.3.2.1 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序4.4 運(yùn)行控制4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1.1 環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)圖（見附件二），環(huán)境管理體系職能分配圖（見附件三）。4.4.1.2. 環(huán)境管理職責(zé)：4.4.1.2.1 （副）總經(jīng)理：a) 確定批準(zhǔn)公司環(huán)境方針；b) 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)公司的環(huán)境手冊；c) 批準(zhǔn)建立環(huán)境管理組

11、織機(jī)構(gòu)，任命環(huán)境管理者代表；d) 定期進(jìn)行管理評(píng)審，保持環(huán)境體系正常運(yùn)行；e) 必要時(shí)，仲裁重大的環(huán)境事項(xiàng)；f) 為環(huán)境管理的建立與運(yùn)行提供資源的保證。4.4.1.2.2 管理者代表：a) 對(duì)本公司環(huán)境體系的建立、維持、有效運(yùn)行負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別鑒定；b) 組織建立并審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；c) 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施進(jìn)行日常監(jiān)測；d) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的管理；組織公司內(nèi)部環(huán)境審核；e) 負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳公司的環(huán)境方針、環(huán)境績效；f) 與環(huán)保局、公司附近廠家等相關(guān)方信息的交流。公司內(nèi)部環(huán)境信息交流的 主導(dǎo)；g) 向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并

12、提出改進(jìn)建議；h) 有關(guān)環(huán)境不符合糾正預(yù)防措施的管理；i) 環(huán)境相關(guān)的監(jiān)視測量管理（包括合規(guī)性評(píng)價(jià)）；j) 負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)的管理；k) 負(fù)責(zé)公司消防管理；l) 負(fù)責(zé)選擇管理生產(chǎn)廢棄物處理商，對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固廢進(jìn)行處理及最終的合法處置。4.4.1.2.3 公司各部門：a) 收集本部門的環(huán)境因素；b) 負(fù)責(zé)針對(duì)本部門的重要環(huán)境因素的控制；c) 維持公司的環(huán)境管理系統(tǒng)，并對(duì)新發(fā)生的環(huán)境因素進(jìn)行收集匯總；d) 按照環(huán)境體系文件要求執(zhí)行相關(guān)作業(yè)程序。e) 執(zhí)行環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案。4.4.1.2.3.1 行政管理 總務(wù)a) 負(fù)責(zé)公司的辦公環(huán)境管理，包括辦公設(shè)施的維持、辦公區(qū)域的保潔；b) 負(fù)

13、責(zé)公司車輛管理，定期安排年檢；c) 負(fù)責(zé)對(duì)保安員的管理監(jiān)督；d) 負(fù)責(zé)對(duì)用餐外包方的管理； 人事a) 識(shí)別公司各階層的環(huán)保培訓(xùn)需求，作成培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；b) 人員的招聘，公司有關(guān)外部培訓(xùn)的管理；c) 公司內(nèi)各種規(guī)章制度的制定。 5s：a) 負(fù)責(zé)固體廢棄物的管理；b) 負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境中的5s實(shí)施、監(jiān)督。4.4.1.2.3.2 資材管理課 生產(chǎn)管理系：a) 合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，盡量節(jié)省資源、能源的消耗；b) 負(fù)責(zé)將顧客的環(huán)境要求傳達(dá)到相關(guān)部門。 采購a） 負(fù)責(zé)向原輔料供應(yīng)商宣導(dǎo)、傳達(dá)公司的環(huán)保要求，向其施加影響，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境評(píng)估。 倉庫系a) 負(fù)責(zé)公司原、輔料的管理發(fā)放；b) 負(fù)責(zé)倉庫的

14、環(huán)境、安全管理，確?；瘜W(xué)品儲(chǔ)存安全；c) 負(fù)責(zé)本部門的化學(xué)品、油料的儲(chǔ)存、使用等管理。4.4.1.2.3.3 品保課 品保系a) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門涉及的環(huán)境因素進(jìn)行管理。 檢查系：a) 負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場的環(huán)境因素管理控制；b） 環(huán)境監(jiān)測計(jì)量器具的檢定管理。 體系系：a) 負(fù)責(zé)文件及記錄的控制；b) 負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的發(fā)放管理。4.4.1.2.3.4 制造部 生技、工務(wù)系：a) 負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)設(shè)備、公用設(shè)施的維持保養(yǎng)，包括對(duì)維修過程中產(chǎn)生的固體廢棄物的合理處理；維持設(shè)施于良好的運(yùn)行狀態(tài)，減少由此對(duì)環(huán)境的污染；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型，在同等價(jià)格性能比的前提下，盡量選擇對(duì)環(huán)境影響小的設(shè)備；c) 負(fù)責(zé)在設(shè)

15、備的安裝、維修工程施工管理過程中的環(huán)境保護(hù)，如建筑垃圾的處理，對(duì)施工方的管理等。 l1系、l2系、l3系、中物：a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素控制，如廢棄物分類、能資源節(jié)約等；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場泄露的防止等應(yīng)急準(zhǔn)備。4.4.1.2.3.5 財(cái)務(wù)： 財(cái)務(wù)a) 負(fù)責(zé)公司管理方案執(zhí)行所須資金的劃撥；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)消耗控制，減少浪費(fèi)，控制污染；c) 產(chǎn)成本消耗統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)環(huán)保投入及產(chǎn)出，并提供相應(yīng)的報(bào)表。 報(bào)關(guān)a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸，負(fù)責(zé)國外進(jìn)口原材料的運(yùn)輸、報(bào)關(guān)，及與此有關(guān)的信息交流。4.4.1.2.4 環(huán)境內(nèi)部審核員：a) 內(nèi)審員應(yīng)接受相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，并通過資格認(rèn)可；b) 內(nèi)審員在內(nèi)部環(huán)境審核中，

16、按審核計(jì)劃的安排，制定相應(yīng)的核查表，實(shí)施審核，編制不符合報(bào)告，提出糾正措施建議，并跟據(jù)糾正措施的實(shí)施情況，確保審核有效性；c) 內(nèi)審員在審核過程中不應(yīng)參與自身有直接責(zé)任關(guān)系的部門的審核。4.4.1.2.5 公司員工：a) 了解公司環(huán)境方針及與自身有關(guān)的重大環(huán)境因素；b) 了解符合體系運(yùn)行的重要性及偏離體系運(yùn)行的潛在后果；c) 了解發(fā)生緊急情況時(shí)的應(yīng)急措施。4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2.1 公司人事建立人力資源管理程序，對(duì)公司的環(huán)境管理體系培訓(xùn)進(jìn)行規(guī)定：4.4.2.1.1 人事識(shí)別培訓(xùn)需求，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃。a) 對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行導(dǎo)入培訓(xùn)，內(nèi)容必須包括環(huán)境管理體系、公司環(huán)境方針、目標(biāo)、

17、指標(biāo)、環(huán)境法規(guī)等有關(guān)環(huán)境方面的知識(shí)。b) 對(duì)從事環(huán)境管理的專業(yè)技術(shù)人員、環(huán)境內(nèi)審員等，按所要求的教育、培訓(xùn)和履歷進(jìn)行資格認(rèn)定。c) 應(yīng)對(duì)環(huán)境有較大影響或有潛在較大影響的工作崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗，以確保員工勝任崗位工作。d) 對(duì)全體員工進(jìn)行環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)包含環(huán)境管理體系文件的內(nèi)容，并針對(duì)不同層次如高級(jí)主管、中級(jí)管理人員、一般員工分別進(jìn)行培訓(xùn)，以讓其充分認(rèn)識(shí)到環(huán)境管理體系的重要性及偏離程序運(yùn)行的潛在后果，及其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。4.4.2.1.2 能力的界定，是基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)及經(jīng)驗(yàn)。這里的員工包括公司的員工及為公司工作的員工。4.4.2.1.3 對(duì)培訓(xùn)效果應(yīng)進(jìn)行評(píng)估。4.4.2.1.

18、4 建立并保存培訓(xùn)記錄文件案。4.4.2.2 支持性程序文件：人力資源管理程序4.4.3 信息交流4.4.3.1 公司根據(jù)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的交流需要，建立信息交流管理程序。信息交流包括：4.4.3.1.1 內(nèi)部信息交流有關(guān)公司內(nèi)部產(chǎn)生的環(huán)境信息，公司通過會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單等方式確保在公司得到溝通。4.4.3.1.2 外部信息交流管理者代表對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息應(yīng)記錄其內(nèi)容，及時(shí)作出處理。并及時(shí)將處理結(jié)果告知當(dāng)事人。管理者代表確定重要環(huán)境因素中哪些需要與外界相關(guān)方進(jìn)行溝通，并確定溝通方式。4.4.3.1.3 對(duì)內(nèi)、對(duì)外的交流，可通過會(huì)議、文件、內(nèi)部刊物、員工培訓(xùn)方式等進(jìn)行。4.4.3.1.4 保持這些

19、溝通記錄。4.4.3.2 支持性程序文件：信息交流管理程序4.4.4 環(huán)境管理體系文件4.4.4.1 本公司的環(huán)境管理體系文件包括：a) 環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)b) 環(huán)境管理體系范圍的描述c) 環(huán)境管理體系中各要素之間的關(guān)系，及相關(guān)文件的索引途徑d) 標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄e) 公司有關(guān)重要環(huán)境因素有效策則、實(shí)施及控制所需的文件，包括記錄。4.4.4.2 為使環(huán)境體系有效運(yùn)行，編制環(huán)境體系文件，公司環(huán)境體系文件的構(gòu)成如下：環(huán)境手冊環(huán)境管理程序文件作業(yè)指導(dǎo)書及其它文件環(huán)境記錄表單4.4.4.2.1 環(huán)境手冊4.4.4.2.1.1 環(huán)境手冊闡述了公司環(huán)境管理體系中各要素之間的關(guān)系，為公司環(huán)境管理

20、體系的文件體系提供索引途徑。4.4.4.2.1.2 環(huán)境手冊由管理者代表組織編寫或修改，管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并按手冊管理辦法的規(guī)定進(jìn)行控制。4.4.4.2.2 程序文件4.4.4.2.2.1 程序文件是規(guī)定實(shí)施環(huán)境活動(dòng)方法的文件，又是環(huán)境手冊的支持性文件，有關(guān)的環(huán)境活動(dòng)必須按程序文件來實(shí)施。（體系文件表參見附件四；）4.4.4.2.3 作業(yè)指導(dǎo)類文件4.4.4.2.3.1 作業(yè)指導(dǎo)類文件是解釋如何做的文件。4.4.4.2.4 環(huán)境記錄表單4.4.4.2.4.1環(huán)境記錄表單是環(huán)境體系運(yùn)行的記錄文件，是體系文件中的最基礎(chǔ)資料。環(huán)境記錄必須具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性，必須

21、可用來證明符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.4.4.3 文件可以是書面或電子等形式。4.4.4.4 支持性文件：4.4.4.4.1 本公司所有環(huán)境管理體系文件4.4.5 文件控制4.4.5.1 公司品保部建立文件管理程序，以控制環(huán)境管理體系所有文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、管理及作廢處理。4.4.5.2 文件的批準(zhǔn)和發(fā)放。4.4.5.2.1 文件在發(fā)放前，應(yīng)該授權(quán)人審批適用性。4.4.5.2.2 文件應(yīng)規(guī)定發(fā)放給需要部門，并由收文部門簽收，確保重點(diǎn)崗位均能得到有效版本。4.4.5.2.3 失效和作廢的受控文件，應(yīng)及時(shí)從發(fā)放和使用部門收回，并做好標(biāo)記，以確保不會(huì)出現(xiàn)非預(yù)期的使用。4.4.5.2.4 失效和

22、作廢的文件如因參考等原因需保留時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。4.4.5.3 文件的更改4.4.5.3.1 文件的更改，一般由原起草部門提出申請，原審批部門審批，若指定其他部門更改，則更改部門必須獲得更改所需的有關(guān)背景資料，并做好相應(yīng)的更改記錄。4.4.5.4 文件的管理4.4.5.4.1 組織有關(guān)人員，每年對(duì)環(huán)境體系文件進(jìn)行審查，以確保文件的適用性和有效性。應(yīng)建立并及時(shí)更新環(huán)境體系文件清單。4.4.5.4.2 外來文件應(yīng)進(jìn)行管理。4.4.5.4.3 確保文件字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，易于識(shí)別。4.4.5.5 支持性文件：文件管理程序4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6.1 公司根據(jù)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)，確定與重要環(huán)

23、境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，并對(duì)這些運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行規(guī)定，建立固體廢物控制程序廢水廢氣噪音控制程序能資源管理程序環(huán)境安全衛(wèi)生相關(guān)方管理程序，以確保這些運(yùn)行和活動(dòng)在程序規(guī)定的條件下有效進(jìn)行，減少對(duì)環(huán)境的影響。4.4.6.2 程序文件的建立應(yīng)符合下述要求：4.4.6.2.1 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立文件化的程序。4.4.6.2.2 在程序中，規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。4.4.6.2.3 考慮法律法規(guī)的要求。4.4.6.3 公司根據(jù)間接環(huán)境因素評(píng)估結(jié)果，對(duì)其中重要環(huán)境因素建立相應(yīng)的控制文件，并將有關(guān)文件與要求通報(bào)給供應(yīng)商和承包商。4.4.6.4 支持性文件4.4.6.4.1環(huán)境安全

24、衛(wèi)生相關(guān)方管理程序4.4.6.4.2能資源管理程序4.4.6.4.3固體廢物控制程序4.4.6.4.4廢水廢氣噪音控制程序4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1 公司建立了環(huán)境安全衛(wèi)生應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序，用于識(shí)別可能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定回應(yīng)措施。公司對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故作出回應(yīng)，并預(yù)防或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響。4.4.7.2 應(yīng)變計(jì)劃中描述：4.4.7.2.1準(zhǔn)備4.4.7.2.1.1 確定可能會(huì)發(fā)生的潛在事故或緊急情況；4.4.7.2.1.2 制定有關(guān)的緊急應(yīng)變計(jì)劃；4.4.7.2.1.3 建立緊急應(yīng)變組織，并進(jìn)行培訓(xùn)；4.4.7.2.1.4 準(zhǔn)備必需

25、的應(yīng)急設(shè)施，并進(jìn)行維持保養(yǎng)。4.4.7.2.2 響應(yīng)4.4.7.2.2.1 當(dāng)有緊急情況出現(xiàn)時(shí)，嚴(yán)格按照制定的應(yīng)變計(jì)劃執(zhí)行。4.4.7.3 各項(xiàng)應(yīng)變計(jì)劃在可行時(shí)應(yīng)進(jìn)行定期的模擬演習(xí)，以便對(duì)員工作應(yīng)變培訓(xùn)和確定計(jì)劃的可行性、有效性。4.4.7.4 評(píng)審和修定4.4.7.4.1 根據(jù)演習(xí)的情況和事故發(fā)生后的糾正情況作評(píng)價(jià)，并對(duì)應(yīng)變計(jì)劃作相應(yīng)的修改，以更適合實(shí)際情況。并對(duì)由此引起的文件修改，予以執(zhí)行和記錄。4.4.7.5 記錄4.4.7.5.1對(duì)緊急事件處理整個(gè)過程作相應(yīng)記錄，作為緊急應(yīng)變修改的依據(jù)。4.4.7.6 支持性文件4.4.7.6.1環(huán)境安全衛(wèi)生應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序4.5 檢查4.5.1

26、 監(jiān)測和測量4.5.1.1 公司建立環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序，對(duì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響作業(yè)活動(dòng)的主要特性，進(jìn)行定期監(jiān)測和測量，并加以記錄和追蹤。監(jiān)測內(nèi)容包括：4.5.1.1.1 公司實(shí)施環(huán)境管理體系，控制重要環(huán)境因素所取得的環(huán)境績效。4.5.1.1.2 所有涉及重要環(huán)境因素的運(yùn)行活動(dòng)的關(guān)鍵特性4.5.1.1.3 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況4.5.1.2 公司用于環(huán)境監(jiān)視測量的裝置，品保部對(duì)環(huán)境監(jiān)測儀器進(jìn)行校準(zhǔn)及管理具體可參照質(zhì)量管理體系中針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視測量的裝置控制。4.5.1.3 支持性程序文件4.5.1.3.1環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序4.5.2 符合性評(píng)估4.5.2.1 公司建立環(huán)境監(jiān)測和測

27、量管理程序，定期評(píng)價(jià)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況。并保留相應(yīng)的記錄。4.5.2.2 支持性程序文件：環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序4.5.3 不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.3.1 為了明確有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)不符合進(jìn)行處理、調(diào)查，公司建立不符合糾正預(yù)防措施管理程序。4.5.3.2 程序文件中規(guī)定以下要求： a) 識(shí)別不符合，采取糾正，減少對(duì)環(huán)境的影響；b) 調(diào)查不符合的原因，采取糾正措施，避免其再發(fā)生；c) 評(píng)價(jià)是否需要采取預(yù)防措施，對(duì)潛在不符合，提出適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施并實(shí)施，避免其發(fā)生；d) 記錄糾正預(yù)防措施的結(jié)果；e) 評(píng)估糾正預(yù)防措施的有效性。4.5.3.3 糾正預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)生不符

28、合的嚴(yán)重性和產(chǎn)生的環(huán)境影響相適應(yīng)。4.5.3.4 對(duì)于糾正與預(yù)防措施所引起的對(duì)程序文件的任何修改，均應(yīng)遵照實(shí)施，予以記錄。4.5.3.5 支持性程序文件：不符合糾正預(yù)防措施管理程序。4.5.4 記錄控制4.5.4.1 為了證實(shí)對(duì)環(huán)境管理體系的運(yùn)行和符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立記錄管理程序。4.5.4.1.1 環(huán)境記錄應(yīng)字體清晰，內(nèi)容完整，資料真實(shí)。4.5.4.1.2 管理者代表根據(jù)實(shí)際需要，考慮法規(guī)要求及相關(guān)方要求，確定記錄保存期限。4.5.4.1.3 各使用部門應(yīng)妥善保存記錄，對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、確保記錄具有可 追溯性，避免損壞或丟失。4.5.4.1.4各部門依照記錄管理程序?qū)Φ狡诘挠涗?/p>

29、予以處置。4.5.4.2 支持性程序文件：記錄管理程序4.5.5 內(nèi)部審核4.5.5.1 公司制定了內(nèi)部環(huán)境體系審核程序，對(duì)環(huán)境管理體系的內(nèi)審進(jìn)行了規(guī)定：4.5.5.1.1 審核策則及準(zhǔn)備a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定年度審核計(jì)劃；b) 內(nèi)部環(huán)境審核每年至少進(jìn)行一次，由管理者代表確定內(nèi)審時(shí)機(jī)，并任命審核組長，由審核組長制定本次內(nèi)審計(jì)劃；c) 在制定內(nèi)審計(jì)劃時(shí)，應(yīng)對(duì)涉及重要環(huán)境因素或以往有較多不符合項(xiàng)的部門及區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)考慮；d) 成立內(nèi)審小組，由有能力執(zhí)行并與受審核區(qū)域無關(guān)的人員組成，確保審核的獨(dú)立和公正；e) 收集文件，編制檢查表。4.5.5.1.2 審核實(shí)施4.5.5.1.3 報(bào)告及跟據(jù)驗(yàn)證審核報(bào)告必須妥善保管，提交管理評(píng)審。4.5.5.2 支持性文件：