02960質(zhì)量管理體系認證二級文件程序QP017客供品控制程序

1、深圳市真功高科電子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.客供品控制程序文件編號： zg-qp-017 文件版本： a0 控制狀態(tài)： 受控本 分 發(fā) 號： 擬 制： 審 核： 批 準： 生效日期： 2002-10-12 請指定文件發(fā)放部門總經(jīng)理總經(jīng)辦r&d部生產(chǎn)部采購部倉管部財務部品質(zhì)部銷售部注：表示為該文件的主要涉及部門 ，表示為該文件的次要涉及部門。文件標題客供品控制程序文件編號zg-qp-017版本a0制定部門品質(zhì)部生效日期2002-10-12頁碼4/4文件名稱（型號）客供品控制程序文件編號zg-qp-017文件制定部門品質(zhì)部文

2、件初次生效日期02.10.12序號修改內(nèi)容記要版本制定或修改日期記錄人1文件初次發(fā)行a002.10.09江來洲234567附件一：文件變更履歷表1.文件依據(jù)與定義1.1依據(jù)1.1.1質(zhì)量手冊第7.5.4章節(jié)：顧客財才1.2定義 無2.目的為規(guī)范客供品的檢驗、儲存及維護等作業(yè)，特制定本程序。3.范圍本公司所有客戶提供的產(chǎn)品。4.職責與權(quán)限4.1pmc和品質(zhì)部：負責與客戶聯(lián)系客供品管理中需溝通或解決的問題。 4.2倉管部：負責客供品的收發(fā)、儲存。 4.3品質(zhì)部iqc：負責客供品的檢驗。 5.工作內(nèi)容 5.1流程圖（見附件一） 5.2客供品接收5.2.1客供品到公司時由倉管部進行簽收，點收合格后把物

3、料放置在“待檢區(qū)”，然后開送檢通知單轉(zhuǎn)交iqc檢驗。 5.3檢驗及入庫儲存 5.3.1iqc按原材料驗收及發(fā)放程序?qū)凸┢愤M行檢驗。 5.3.2對于檢驗合格的客供品，按原材料驗收及發(fā)放程序擺放、儲存在指定區(qū)域。 5.4.3進料檢驗不合格時，按不合格控制程序處理。品質(zhì)部及時通知pmc聯(lián)系客戶并征求處理意見。 5.5客供品在儲存、生產(chǎn)及交付過程中的標識參照產(chǎn)品標識與可追溯性程序。 5.6異常處理 5.6.1客供品在儲存或生產(chǎn)階段發(fā)生丟失、損壞、品質(zhì)異常時相關部門須及時通知pmc和品質(zhì)部，pmc在征得經(jīng)理同意后聯(lián)系客戶并征求處理意見。6.引用文件 6.1原材料驗收及發(fā)放程序6.2產(chǎn)品標識與可追溯性程序7.記錄: 無8.附件: 附件一：流程圖流程圖權(quán)責部門使用表單備 注入 庫進料檢驗物料接收客戶來料 ng不合格控制程序 ok 倉管部品質(zhì)iqc倉管部進料檢驗報告客戶原料送入工廠時