風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)表

1、 風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)表1、風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇和機(jī)遇識(shí)別的范圍1 ）對(duì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估a)設(shè)施/設(shè)備的可用性和可維護(hù)性：設(shè)施/設(shè)備有效性和保養(yǎng)主要評(píng)審的文件和記錄是：設(shè)備狀態(tài)的點(diǎn)檢表運(yùn)行記錄以及設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃，并評(píng)審他們的執(zhí)行情況和效果。b)供方績(jī)效及材料的可用性/供應(yīng)：供應(yīng)商能力和材料有效性/供應(yīng)評(píng)估主要供應(yīng)商的能力（這里可包括工藝水準(zhǔn)，檢測(cè)方法及其可靠性和再現(xiàn)性），材料到貨合格率和延期統(tǒng)計(jì)。2 ）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估a) 不合格產(chǎn)品的發(fā)運(yùn) 評(píng)審：（1）最終檢驗(yàn)的程序：試驗(yàn)方法/驗(yàn)收準(zhǔn)則，資料審查和ncr的關(guān)閉；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)/檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核記錄；（3）由人為因素所造成的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。3）

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；4）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；5) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；6）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（包括政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、人文環(huán)境等）。2 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別方法詢(xún)問(wèn)、交談； 現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察； 查閱有關(guān)記錄；過(guò)程分析法； 獲取外部信息； （6）問(wèn)卷調(diào)查法；（7）回顧歷史數(shù)據(jù)等3 風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇和機(jī)遇識(shí)別的要求3.1風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇識(shí)別總的要求是：各相關(guān)部門(mén)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行辨識(shí)，做到識(shí)別無(wú)遺漏。3.2 風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇識(shí)別的結(jié)果應(yīng)記入風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇識(shí)別、評(píng)價(jià)表。4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由綜合部會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員應(yīng)在調(diào)查的基礎(chǔ)上，分析特定危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性、可檢測(cè)性與后果的嚴(yán)重性，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。4.3風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)

3、的方法用打分法與過(guò)程分析法相結(jié)合的辦法來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)所有識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇用打分法評(píng)價(jià)?？赡苄?、檢出性及嚴(yán)重性的加權(quán)系數(shù)為下表：可能性加權(quán)系數(shù)檢出性加權(quán)系數(shù)嚴(yán)重性加權(quán)系數(shù)很有可能3無(wú)法檢出3嚴(yán)重3可能2難以檢出2重大2幾乎不太可能1易于檢出1一般1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是事件發(fā)生可能性和檢出性及后果嚴(yán)重性之加權(quán)系數(shù)的乘積，根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。小于18分的風(fēng)險(xiǎn)為可接受的風(fēng)險(xiǎn)，大于等于18分的風(fēng)險(xiǎn)為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案。另外，嚴(yán)重性為“嚴(yán)重”或可能性為“很有可能”風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)論其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分如何，都應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案。5、 評(píng)估方法：回顧歷史數(shù)據(jù)；使用工具：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。6

4、、 風(fēng)險(xiǎn)因素清單以及評(píng)價(jià)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生次數(shù)可能性檢出性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)分降低風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施a.1加工設(shè)備損壞或出現(xiàn)故障3232121. 操作人員能力勝任，避免誤操作損壞設(shè)備；2. 設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)及檢修；3. 常用設(shè)備故障后有備用設(shè)備； 4.有穩(wěn)定且合格的外協(xié)供方。a.2搬運(yùn)設(shè)備損壞或出現(xiàn)故障2232121. 操作人員能力勝任，避免誤操作損壞設(shè)備； 2.定期維護(hù)保養(yǎng)及檢修；3.可隨時(shí)聯(lián)系外部車(chē)輛保障生產(chǎn)需要。a.3計(jì)量器具、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備未檢定或超過(guò)有效期013391. 建立臺(tái)賬及檢定計(jì)劃，定期檢定；2.日常檢查中確認(rèn)其已經(jīng)檢定且合格a.4計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備損壞或丟失012241.專(zhuān)人專(zhuān)用，領(lǐng)用時(shí)

5、進(jìn)行登記避免丟失； 2.使用者明確操作方法避免器具損壞a.5工廠(chǎng)停電、停水1232121.安全用電，合理使用電器設(shè)備，禁止功率超限b.1供方交貨延期1223121. 供方績(jī)效能力經(jīng)過(guò)評(píng)審確認(rèn)，能保障生產(chǎn)需要；2. 采購(gòu)時(shí)安排制定合理的交貨期，盡早下采購(gòu)訂單；3. 重要材料定期催繳或進(jìn)行駐廠(chǎng)；4.常用材料儲(chǔ)備安全庫(kù)存b.2采購(gòu)物資物流不暢013391. 采購(gòu)下訂單時(shí)注意避開(kāi)物流高峰期或節(jié)假日；2.自己有車(chē)輛且能隨時(shí)聯(lián)系合適車(chē)輛自提物資b.3供方材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題2223121. 供方質(zhì)量經(jīng)過(guò)評(píng)審確認(rèn)，滿(mǎn)足公司需求； 2.訂單中詳細(xì)說(shuō)明材料要求，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范；3.關(guān)鍵材料安排檢驗(yàn)人員駐廠(chǎng)監(jiān)

6、造或現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。b.4因偶發(fā)變更需增補(bǔ)材料1232121.材料采購(gòu)時(shí)充分考慮余量及庫(kù)存需要； 2.有穩(wěn)定合作供方可以緊急發(fā)料，滿(mǎn)足生產(chǎn)需要； 3.儲(chǔ)備安全庫(kù)存c.1產(chǎn)品交付后發(fā)生紙板損壞013391. 確保每套產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格；2. 交付用戶(hù)后告知使用注意事項(xiàng)避免誤操作。c.2交付產(chǎn)品無(wú)法順利使用或使用不便122281.生產(chǎn)制造嚴(yán)格按照工藝執(zhí)行并嚴(yán)格檢查； 2.隨產(chǎn)品附帶說(shuō)明書(shū)等文件，指導(dǎo)客戶(hù)正確使用。c.3交付產(chǎn)品出現(xiàn)損壞013261. 操作人員技能合格，表面處理嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范要求；2. 作業(yè)時(shí)確保環(huán)境條件滿(mǎn)足施工要求； 3.作業(yè)完成后嚴(yán)格按照規(guī)范檢驗(yàn)；4.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)做好表面保護(hù)措施c.4交付

7、產(chǎn)品附件不齊全或附件損壞121241. 產(chǎn)品交付時(shí)編制附件清單；2.按照附件清單清點(diǎn)附件并檢查確認(rèn)完好；c.5交付產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中損壞013261. 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)做好包裝及防護(hù)措施；2.特殊部位做好防護(hù)、減震避免擦傷、磕碰損壞產(chǎn)品d.1不具備相應(yīng)能力人員上崗012361. 人員上崗前經(jīng)過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)面試考核；2. 公司定期對(duì)在職員工進(jìn)行能力考核；3.不定期的對(duì)員工進(jìn)行管理體系、專(zhuān)業(yè)技能等培訓(xùn)d.2關(guān)鍵崗位人員突然離職1223121. 公司與員工簽訂勞動(dòng)就業(yè)合同，保證員工的穩(wěn)定性；2. 規(guī)定，員工離職前應(yīng)有交接期，確保工作順利交接；3.對(duì)在職員工進(jìn)行培訓(xùn)，增加復(fù)合型人才儲(chǔ)備； 4.有合作的招聘單位，出現(xiàn)

8、崗位空缺時(shí)可及時(shí)補(bǔ)充e.1生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)安全事故導(dǎo)致工傷2233181. 對(duì)員工進(jìn)行安全教育及宣傳；2.存在安全隱患的操作進(jìn)行崗前培訓(xùn)教育； 3.佩戴必要的勞保防護(hù)用品e.2火災(zāi)等突發(fā)事件013391. 對(duì)員工進(jìn)行安全教育及宣傳；2.易燃材料存放區(qū)域禁止火源注：發(fā)生次數(shù)為2016.1至2016.6期間的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；7、機(jī)遇分析：（swot）（1）企業(yè)的優(yōu)勢(shì)：a個(gè)性化制作，人性化服務(wù)，營(yíng)造一種獨(dú)特的產(chǎn)品。b公司取址接近主要的目標(biāo)市場(chǎng)，具有地理優(yōu)勢(shì)。c.價(jià)格按時(shí)段略有差別，緩解時(shí)間上的沖突。d.進(jìn)入高端市場(chǎng)，針對(duì)顧客不同情況，提供獨(dú)特優(yōu)質(zhì)貼心的服務(wù)，完善服務(wù)系統(tǒng)。（2）企業(yè)的劣勢(shì)：a. 越來(lái)越多的大品牌崛起，沒(méi)有足夠強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)和管理經(jīng)驗(yàn);b缺乏大規(guī)模的行業(yè)認(rèn)同，缺乏有效的政策支持c.屬于市場(chǎng)初入者，行業(yè)認(rèn)識(shí)欠缺，缺乏成熟的行業(yè)操作和經(jīng)驗(yàn)。d.投入大量成本開(kāi)拓市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)較大。（3）機(jī)會(huì)：a.目前缺乏大型化、規(guī)?；?、制作個(gè)性化產(chǎn)品的品牌。b.咨詢(xún)內(nèi)容和服務(wù)形式同質(zhì)化，基本集中于低端。c.開(kāi)發(fā)新穎的樣式，容易吸引顧客注意力。d.良好的社會(huì)公共關(guān)系，戰(zhàn)略伙伴建